NPR物料采購流程

1、文件名稱：NPR物料采購流程批準：生效日期:部門姓名簽名日期分發(fā)部門：貞序版本號貞序版本號采購員接受PR采購員錄入系統(tǒng)訂單審批訂單下發(fā)專案責任人完成時間具體描述內(nèi)容采購員接受PR采購員0.5個工作日采購員在接到采購部總經(jīng)理簽名確認的PR后，復(fù)核無誤后作下單前的確認工作。7個工作日內(nèi)針對新供應(yīng)商，則應(yīng)在一個星期內(nèi)搜集好建立VendorCode所需要的相關(guān)資料，并完成VendorCode的申請；采購員錄入SAP系統(tǒng)采購員1個工作日針對系統(tǒng)中已經(jīng)有VendorCode的供應(yīng)商，采購員在規(guī)定的時間內(nèi)將相關(guān)購買信息及時輸入SAP系統(tǒng)中，生成PO;訂單審批采購部經(jīng)理/主管、GM、PVP1個工作日1. 訂單

2、審批流程：.采購員在系統(tǒng)中生成PO后，采購經(jīng)理/主管、采購(A)GM和PVP/CEO在系統(tǒng)中進行審批，審批完成后系統(tǒng)自動生成帶簽批人名字的訂單。2. 審批權(quán)限：總金額在USD300,000以下，則由采購部(A)GM批準，超過或等于以上金額則需CPO/CEO批準。訂單下發(fā)采購員0.5個工作日采購員將簽批完成的PO下發(fā)給供應(yīng)商，并跟進供應(yīng)商的交期。采購部對預(yù)付貨款作申請采購部負責人/財務(wù)負責人根據(jù)實際情況定義1. 需預(yù)付定金的訂單，在合同簽定后或訂單已經(jīng)供應(yīng)商簽回時，將資料齊全的報銷單交至財務(wù)作資金預(yù)算(國內(nèi)預(yù)付定金不能超過總金額的30%);海外設(shè)備付款參照財務(wù)的付款建議；2. 工程/機器設(shè)備驗收

3、合格后，工程部負責人/設(shè)備申請負責人應(yīng)在一周內(nèi)將驗收單交采購部，以便采購做貨款預(yù)算.工程項目動工/維護工程部指定人員視具體而定1.工程項目執(zhí)行時，工程部必須派人全程跟蹤，進行品質(zhì)監(jiān)督和學(xué)習(xí)；工程項目執(zhí)行/工程質(zhì)量監(jiān)督/工程部/申請部門/使用部門負責人精選資料實際工程制作時間1.工程項目/工程維護的驗收單必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽名；電腦或相應(yīng)軟件必須有電腦部負責人或其指定人員簽名方為有效；2.如果驗收不合格須返回供應(yīng)商返工或聯(lián)系供應(yīng)商，商量以其它方式解決處理；供應(yīng)商貨款對賬供應(yīng)商貨款支付專案責任人完成時間具體描述內(nèi)容設(shè)備入庫倉庫主管、倉庫員1個工作天供應(yīng)商送設(shè)備到倉庫，倉庫在送貨單上蓋章，并將蓋章的送

4、貨單給到采購部。設(shè)備驗收設(shè)備管理部門設(shè)備一般試用1-2月1.新機器設(shè)備安裝調(diào)試，一般1-2個月內(nèi)驗收，新機器設(shè)備的驗收單必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽名；設(shè)備驗收一個月內(nèi)出驗收報告；2.如果驗收不合格須返回供應(yīng)商返工或聯(lián)系供應(yīng)商，商量以其它方式解決處理；3.工程/機器設(shè)備驗收合格后，工程部/設(shè)備申請負責人應(yīng)在一周內(nèi)將驗收單交采購部，以便采購做貨款的預(yù)算.供應(yīng)商貨款對賬財務(wù)部每月月初1. 財務(wù)部從SAP系統(tǒng)中download本月收貨的金額；2. 采購部將送貨單和PO及驗收單在每月10號前給到財務(wù)部；（海外供應(yīng)商的PO需供應(yīng)商回傳確認）3. 財務(wù)部和供應(yīng)商就本月的貨款進行確認，雙方在對賬單上簽字。供應(yīng)商貨款支付財務(wù)部每月月底財務(wù)