企業(yè)績效執(zhí)行系統(tǒng)方案

1、企業(yè)績效執(zhí)行系統(tǒng)企業(yè)績效執(zhí)行系統(tǒng)THE SIXING MANAGEMENT CONSULTINGn公司的目標(biāo)客戶公司的目標(biāo)客戶n公司未來三年的戰(zhàn)略目標(biāo)和贏利關(guān)鍵點(diǎn)公司未來三年的戰(zhàn)略目標(biāo)和贏利關(guān)鍵點(diǎn)n公司公司20082008年度業(yè)績目標(biāo)年度業(yè)績目標(biāo)n公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)n部門崗位職責(zé)和業(yè)績目標(biāo)部門崗位職責(zé)和業(yè)績目標(biāo)n業(yè)績目標(biāo)細(xì)分業(yè)績目標(biāo)細(xì)分n達(dá)成業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表達(dá)成業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表n獎罰制度獎罰制度目錄目錄 一、公司的目標(biāo)客戶一、公司的目標(biāo)客戶n公司的目標(biāo)客戶：公司的目標(biāo)客戶： 鎖定高端客戶（鎖定高端客戶（80%80%）、中端客（）、中端客（20%20%）n目標(biāo)客戶的需求

2、：目標(biāo)客戶的需求： 1 1、高品質(zhì)的服務(wù)；、高品質(zhì)的服務(wù)；2 2、合格的質(zhì)量；、合格的質(zhì)量； 3 3、有競爭力的價格；、有競爭力的價格；4 4、交期及時；、交期及時； 5 5、數(shù)量保障。、數(shù)量保障。二、公司未來三年的戰(zhàn)略目標(biāo)及贏利關(guān)鍵點(diǎn)二、公司未來三年的戰(zhàn)略目標(biāo)及贏利關(guān)鍵點(diǎn)n公司戰(zhàn)略目標(biāo)：公司戰(zhàn)略目標(biāo)： 三年內(nèi)全球鎂行業(yè)前十位，實(shí)現(xiàn)原鎂產(chǎn)能三年內(nèi)全球鎂行業(yè)前十位，實(shí)現(xiàn)原鎂產(chǎn)能5 5萬噸、萬噸、 鎂合金鎂合金5 5萬噸、焦炭萬噸、焦炭8585萬噸。萬噸。n贏利關(guān)鍵點(diǎn)：贏利關(guān)鍵點(diǎn)： 1、區(qū)域資源優(yōu)勢；、區(qū)域資源優(yōu)勢；2、綜合利用；、綜合利用；3、銷售網(wǎng)絡(luò)；、銷售網(wǎng)絡(luò)； 4、產(chǎn)品的差異化；、產(chǎn)品的差

3、異化；5、整合資源。、整合資源。n公司未來三年業(yè)績目標(biāo)公司未來三年業(yè)績目標(biāo)20082008年年: :原鎂產(chǎn)能原鎂產(chǎn)能2萬噸、鎂合金萬噸、鎂合金2萬噸、焦炭萬噸、焦炭34萬噸，實(shí)際原鎂產(chǎn)量萬噸，實(shí)際原鎂產(chǎn)量1.35萬噸、萬噸、焦炭焦炭23萬噸、焦油萬噸、焦油2.3萬噸、硅鐵萬噸、硅鐵2.14萬噸。萬噸。收入收入5.135.13億，成本億，成本:3.76億元，稅億元，稅前前利潤利潤1.371.37億億 ( (毛利潤率毛利潤率26%) 26%) ，凈利潤，凈利潤1.031.03億億( (凈利潤率凈利潤率19.9%)19.9%)。20092009年年: :原鎂產(chǎn)能原鎂產(chǎn)能5萬噸、鎂合金萬噸、鎂合金5萬

4、噸、焦炭萬噸、焦炭85萬噸、焦油萬噸、焦油8.5萬噸，實(shí)際原鎂萬噸，實(shí)際原鎂產(chǎn)量產(chǎn)量2萬噸、鎂合金萬噸、鎂合金2萬噸、焦炭萬噸、焦炭34萬噸、焦油萬噸、焦油3.4萬噸、硅鐵萬噸、硅鐵2.14萬噸。收入萬噸。收入7.58億，成本億，成本:5.57億，稅前利潤億，稅前利潤2.1億億(27%)，凈利潤，凈利潤1.5億億(19. 9%)。20102010年年: :原鎂產(chǎn)量原鎂產(chǎn)量5萬噸，鎂合金產(chǎn)量萬噸，鎂合金產(chǎn)量5萬噸萬噸,收入收入17.07億，成本億，成本13.9億億,毛利潤毛利潤3.14億億(18.4%)，凈利潤，凈利潤2.36億億(13.79%)。三、公司的組織架構(gòu)三、公司的組織架構(gòu) 四、四、2

5、0082008年度總經(jīng)理業(yè)績目標(biāo)年度總經(jīng)理業(yè)績目標(biāo)部門名稱部門名稱總經(jīng)理總經(jīng)理部門主管部門主管直接上屬直接上屬職責(zé)在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施董事會決議，全盤主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)公司與地方各組織、各團(tuán)體之間的關(guān)系。對董事長負(fù)責(zé)。 業(yè)績目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)1、收入：5.13億 ； 2、成本： 3.32億； 3、毛利潤：1.81億； 4、費(fèi)用：0.54億；5、稅前利潤：1.27億； 6、凈利潤：1.03億； 7、凈利潤率：19.9% 8、壞賬率：0.1； 9、應(yīng)收帳款率：98%?？蛻裟繕?biāo)1、新客戶占有率：20%； 2、老客戶占有率：80%3、客戶流失率：3% 4、客戶滿意度：95%以上；產(chǎn)

6、品目標(biāo)1、產(chǎn)品生產(chǎn)目標(biāo)： 1.1產(chǎn)能：原鎂2萬噸、鎂合金2萬噸、焦炭34萬噸， 1.2實(shí)際產(chǎn)量：原鎂1.35萬噸、硅鐵2.14萬噸、焦炭23萬噸、焦油2.3萬噸。2：庫存目標(biāo)1%3、質(zhì)量合格率：100% （三級以上）4、質(zhì)量投訴率： 25、事故率：0%管理目標(biāo)1、培訓(xùn)目標(biāo)：內(nèi)訓(xùn)：60次/年（一級），外訓(xùn)：10次/年；2、核心員工流失率：低于5%；3、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：培養(yǎng)助理以上職級的核心員工5個。 部門名稱部門名稱生產(chǎn)副總生產(chǎn)副總部門主管部門主管直接上屬直接上屬總經(jīng)理總經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司的生產(chǎn)工作，分管生產(chǎn)、設(shè)備管理與生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，組織和落實(shí)生產(chǎn)、安全、質(zhì)量各項(xiàng)計劃指標(biāo)，對總經(jīng)理

7、負(fù)責(zé)。部門部門績效目標(biāo)績效目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)： 成本目標(biāo)：鎂錠5555元/噸（不含硅鐵成本）、硅鐵3979.4元/噸(不含焦碳)、 供氣入爐煤噸成本469元（詳見公司材料計劃成本表）。產(chǎn)品目標(biāo)：1、產(chǎn)量指標(biāo)：原鎂產(chǎn)量1.35萬噸、焦炭23萬噸、焦油2.3萬噸、硅鐵2.14萬噸。2、質(zhì)量合格率：鎂錠三級以上100%、硅鐵74#以上占產(chǎn)量的75%， 72#以 下3%，72#74#占22%。3、質(zhì)量投訴率： 2; 4、事故率：0% 管理目標(biāo)：1、設(shè)備運(yùn)行率：硅鐵生產(chǎn)線 95%、金屬鎂和供氣生產(chǎn)線 90%；2、生產(chǎn)工藝、技術(shù)和設(shè)備的評估及改進(jìn)報告和方案：1份/季度；3、培訓(xùn)目標(biāo)：業(yè)務(wù)方面2次/年（覆蓋全員)

8、，制度方面2次/年（覆蓋全員)；4、核心員工流失率:低于5%；5、團(tuán)隊(duì)建設(shè)：培養(yǎng)班組長以上職級的核心員工10個以上;五、五、20082008年度生產(chǎn)副總業(yè)績目標(biāo)年度生產(chǎn)副總業(yè)績目標(biāo) 實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表生產(chǎn)部生產(chǎn)部 計劃計劃目標(biāo)目標(biāo)時間表時間表1、提高總產(chǎn)量提高2.5%6月份完成2、提高生產(chǎn)效率生產(chǎn)周期提高0.1次/天4月底完成3、優(yōu)化工藝和流程每個鎂還原周期的無效時間降1小時4月底完成4、提高生產(chǎn)技術(shù)降低主要原材料消耗5%5月底完成5、設(shè)備改造降低設(shè)備運(yùn)行費(fèi)用和材料消耗50元/噸5月底完成6、提升設(shè)備利用率增加產(chǎn)量2.5%6月底完成7、控制原材料和中間

9、產(chǎn)品質(zhì)量降低原材料損耗，節(jié)約白云石5%，硅鐵2%6月底完成8、員工培訓(xùn)全員工藝、制度各2次，經(jīng)理外訓(xùn)6次全年均布9、優(yōu)化資源提高設(shè)施配置效率，提高員工生產(chǎn)率5%6月底完成10、規(guī)范生產(chǎn)操作降低生產(chǎn)成本3%6月底完成獎罰制度獎罰制度生產(chǎn)部生產(chǎn)部職位職位獎罰比例獎罰比例生產(chǎn)副總6%生產(chǎn)部經(jīng)理（2人）9%車間主任（10人）25%員工（350人）60% 每月按原材料消耗核算出生產(chǎn)成本，節(jié)約計劃成本部分的每月按原材料消耗核算出生產(chǎn)成本，節(jié)約計劃成本部分的40%40%以及超產(chǎn)以及超產(chǎn)獎、安全獎、質(zhì)量提升獎累加一起作為各生產(chǎn)部全員獎；超過計劃成本部獎、安全獎、質(zhì)量提升獎累加一起作為各生產(chǎn)部全員獎；超過計劃成

10、本部分的分的30%30%作為罰金，以及產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量投訴、安全事故發(fā)生額累加一起作為罰金，以及產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)、質(zhì)量投訴、安全事故發(fā)生額累加一起作為生產(chǎn)部全員罰金。作為生產(chǎn)部全員罰金。 部門名稱部門名稱行政副總行政副總部門主管部門主管直接上屬直接上屬總經(jīng)理總經(jīng)理崗位職責(zé)崗位職責(zé)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司行政、人力資源、后勤、保衛(wèi)工作。分管公司人力資源部、物業(yè)管理部、保衛(wèi)部工作，對總經(jīng)理負(fù)責(zé)部門部門績效目標(biāo)績效目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)：1、管理費(fèi)用:150.5萬元/年。（其中，后勤費(fèi)用49.6萬元/年、內(nèi)、外培訓(xùn)費(fèi) 100萬元/年、辦公費(fèi)9000元/年）管理目標(biāo)：1、員工培訓(xùn)：內(nèi)訓(xùn)：60次/年（一級），外訓(xùn)：10次/年；

11、 2、培訓(xùn)考試合格率：90%；3、主持并擬訂、修訂公司績效考核體系以及保衛(wèi)、后勤等業(yè)務(wù)管理制度，在總經(jīng)理要求的期限內(nèi)完成并且評審?fù)ㄟ^率100%；4、員工招聘合格率：90%以上； 5、員工到崗及時率：95%以上； 6、員工流失率：低于5%；7、行政安全事故率：0%。 8、員工膳食、住宿滿意度：80%以上。六、六、20082008年度行政副總理業(yè)績目標(biāo)年度行政副總理業(yè)績目標(biāo) 部門名稱部門名稱人力資源部人力資源部部門主管部門主管經(jīng)理經(jīng)理直接上屬直接上屬行政副總行政副總直接下屬直接下屬人力資源專人力資源專員員間接下屬間接下屬崗位職責(zé)崗位職責(zé)1 1、招聘新員工、招聘新員工2 2、組織公司培訓(xùn)與費(fèi)用控制、

12、組織公司培訓(xùn)與費(fèi)用控制3 3、人事管理、人事管理4 4、薪酬核算、薪酬核算部門績效目部門績效目標(biāo)標(biāo)管理目標(biāo)：管理目標(biāo)：1 1、擬、擬聘員工到崗及時率達(dá)聘員工到崗及時率達(dá)95%以上。以上。2 2 、試用員工合格率達(dá)試用員工合格率達(dá)90%以上。以上。3 3、一級培訓(xùn)每周不少于一級培訓(xùn)每周不少于1次；培訓(xùn)按月考試，成績次；培訓(xùn)按月考試，成績60分為合格，合分為合格，合格率達(dá)到格率達(dá)到90%以上。培訓(xùn)對象、內(nèi)容、課時與激勵措施以公司審定以上。培訓(xùn)對象、內(nèi)容、課時與激勵措施以公司審定的方案為準(zhǔn)。招聘培訓(xùn)費(fèi)用控制在的方案為準(zhǔn)。招聘培訓(xùn)費(fèi)用控制在100萬元。萬元。4 4、修訂完善招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)正、薪酬、考核

13、、考勤、請假等修訂完善招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)正、薪酬、考核、考勤、請假等7個人個人力資源管理的體系文件。此項(xiàng)工作于力資源管理的體系文件。此項(xiàng)工作于08年年4月月30日前完成。以公司日前完成。以公司高層會議審查通過為合格。高層會議審查通過為合格。5、每月、每月10號前完成上月全員薪酬核算并交財務(wù)發(fā)出，差錯率為號前完成上月全員薪酬核算并交財務(wù)發(fā)出，差錯率為0。七、七、20082008年度部門業(yè)績目標(biāo)年度部門業(yè)績目標(biāo) 部門名稱部門名稱財務(wù)部財務(wù)部部門主管部門主管直接上屬直接上屬直接下屬直接下屬間接下屬間接下屬崗位職責(zé)崗位職責(zé)1 1、處理公司日常帳務(wù)，按計劃調(diào)配資金、及時上報各類報表，保管好財務(wù)票據(jù)。、處理公

14、司日常帳務(wù)，按計劃調(diào)配資金、及時上報各類報表，保管好財務(wù)票據(jù)。2 2、完成公司管理費(fèi)用、生產(chǎn)指標(biāo)核算。、完成公司管理費(fèi)用、生產(chǎn)指標(biāo)核算。3 3、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財務(wù)預(yù)算、決、協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進(jìn)行財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)分析。算及財務(wù)分析。4 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計部門的關(guān)系。完成、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與工商、稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計部門的關(guān)系。完成公司營業(yè)證件的年檢工作。公司營業(yè)證件的年檢工作。5 5、完善部門運(yùn)營體系，做好員工隊(duì)伍培訓(xùn)與人、完善部門運(yùn)營體系，做好員工隊(duì)伍培訓(xùn)與人才梯隊(duì)的建設(shè)工作。才梯隊(duì)的建設(shè)工作。部門績效部門績效目標(biāo)目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)：財務(wù)目標(biāo)：1 1、提高資金周轉(zhuǎn)率，降低財務(wù)費(fèi)用、提高資金周轉(zhuǎn)

15、率，降低財務(wù)費(fèi)用105105萬。萬。2 2、業(yè)務(wù)費(fèi)用控制在、業(yè)務(wù)費(fèi)用控制在1.51.5萬元萬元/ /年。年。3 3、擬定年度資金運(yùn)營計劃，并按月調(diào)整，通過公司審定。、擬定年度資金運(yùn)營計劃，并按月調(diào)整，通過公司審定。4 4、帳務(wù)做到日清月結(jié)，票據(jù)嚴(yán)密管理，差錯率為、帳務(wù)做到日清月結(jié)，票據(jù)嚴(yán)密管理，差錯率為0 0。5 5、按規(guī)定時限上報各類報表（每月、按規(guī)定時限上報各類報表（每月1515日前報出下月財務(wù)計劃表，每月日前報出下月財務(wù)計劃表，每月5 5日前報日前報出上月生產(chǎn)計劃成本報表和實(shí)際成本報表，公司管理費(fèi)用支出明細(xì)表，每出上月生產(chǎn)計劃成本報表和實(shí)際成本報表，公司管理費(fèi)用支出明細(xì)表，每月月8 8日

16、前報出財務(wù)報表）。日前報出財務(wù)報表）。6 6、每年、每年6 6月月3030號前年檢所有營運(yùn)證件。號前年檢所有營運(yùn)證件。7 7、核心員工流失率為零，部門員工培訓(xùn)考試合格率為、核心員工流失率為零，部門員工培訓(xùn)考試合格率為100%100%。8 8、內(nèi)部全員培訓(xùn)全年不少于、內(nèi)部全員培訓(xùn)全年不少于1212次，每年培養(yǎng)一名核心員工。次，每年培養(yǎng)一名核心員工。部門名稱部門名稱市場采購市場采購部門主管部門主管直接上屬直接上屬崗位職責(zé)崗位職責(zé)1 1、完成采購訂單、完成采購訂單 4 4、建立供應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、建立供應(yīng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫2 2、控制采購成本、控制采購成本 5 5、培訓(xùn)采購人員、培訓(xùn)采購人員3 3、保證采購質(zhì)量

17、和數(shù)量、保證采購質(zhì)量和數(shù)量部門績效目部門績效目標(biāo)標(biāo)財務(wù)目標(biāo)：財務(wù)目標(biāo)：1 1、完成采購量：硅石、完成采購量：硅石3.653.65萬噸，白云石萬噸，白云石15.815.8萬噸，鋼屑萬噸，鋼屑0.50.5萬噸，萬噸，電極糊電極糊980980噸；設(shè)備備品噸；設(shè)備備品2020種，輔材種，輔材8 8種，低耗品種，低耗品210210種。種。2 2、采購成本、采購成本 原料原料40004000萬（比去年同期降低萬（比去年同期降低2%2%） 設(shè)備設(shè)備780780萬（比去年同期降低萬（比去年同期降低10%10%） 輔材輔材480480萬（比去年同期降低萬（比去年同期降低5%5%） 低值易耗品低值易耗品78078

18、0萬（比去年同期降低萬（比去年同期降低15%15%）3 3、管理目標(biāo)：、管理目標(biāo)： 3.13.1、內(nèi)部投訴率：、內(nèi)部投訴率：2%2%以下以下; 3.2; 3.2、培訓(xùn)：每周、培訓(xùn)：每周8 8小時小時 3.33.3、核心人員流失率：、核心人員流失率：2%; 3.42%; 3.4、事故率；、事故率；0; 0; 3.5 3.5、采購費(fèi)用、采購費(fèi)用 :10.1:10.1萬；萬； 3.63.6、每月了解原材料狀況一、每月了解原材料狀況一 3.73.7、按計劃保證庫存量、按計劃保證庫存量100%100%。 次，按季度刷新不合格次，按季度刷新不合格 供應(yīng)商供應(yīng)商1.51.5個個實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表

19、實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表采購部采購部 計劃計劃時間表時間表1、建立有效的采購流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)4月30日前完成2、建立客戶數(shù)據(jù)庫，建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫4月30日前完成3、嚴(yán)格執(zhí)行合同評審制度4月30日前完成4、充分利用當(dāng)?shù)匚锪飨到y(tǒng)，減低物流費(fèi)用（配送、返程、聯(lián)運(yùn)等方法）隨時5、每月每類原材料開發(fā)一個新的供應(yīng)商此兩項(xiàng)同時完成6、每月去原材料產(chǎn)地考察一次（副總以上帶隊(duì)），7、了解原材料市場的供求信息，并提供準(zhǔn)確的庫存信息及原材料替代品信息隨時8、員工培訓(xùn)：全員每周2小時，每月8小時，每年80小時9、建立情報信息系統(tǒng)，掌握同行業(yè)原輔材料的信息4月30日前完成10、跟蹤采購回來的原材料及設(shè)備的使

20、用狀況信息，并及時更新信息庫4月30日前完成 激勵處罰制度激勵處罰制度采購部采購部職位薪酬激勵機(jī)制處罰機(jī)制部門經(jīng)理底薪2000元/月+當(dāng)月凈利潤提成按當(dāng)月凈利潤1%獎勵未按計劃完成成本下降額的1%，質(zhì)量損失額的3%原輔材料采購專員底薪1500元/月+當(dāng)月凈利潤提成按當(dāng)月凈利潤0.5%獎勵未按計劃完成成本下降額的2%，質(zhì)量損失額的4%低值易耗品采購專員底薪1500元/月+當(dāng)月凈利潤提成按當(dāng)月凈利潤0.5%獎勵 部門名稱部門名稱貿(mào)易部貿(mào)易部部門主管部門主管直接上屬直接上屬崗位職責(zé)崗位職責(zé) 1、市場調(diào)查與分析；、市場調(diào)查與分析；2、客戶開發(fā)與客戶關(guān)系管理；、客戶開發(fā)與客戶關(guān)系管理；3、執(zhí)行公司制定的

21、銷售業(yè)績目標(biāo)，組、執(zhí)行公司制定的銷售業(yè)績目標(biāo)，組織團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo)；織團(tuán)隊(duì)達(dá)成目標(biāo)；4、團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績的檢查、評估和持續(xù)改進(jìn)；、團(tuán)隊(duì)銷售業(yè)績的檢查、評估和持續(xù)改進(jìn)；5、提升服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大企業(yè)、提升服務(wù)品質(zhì)，擴(kuò)大企業(yè)品牌的影響力；品牌的影響力；6、培訓(xùn)和激勵團(tuán)隊(duì)。、培訓(xùn)和激勵團(tuán)隊(duì)。部門部門績效目標(biāo)績效目標(biāo)財務(wù)目標(biāo)：財務(wù)目標(biāo)：1. 銷售任務(wù)完成率：95%以上；2. 銷售收入：3.58億 ； 3. 回款率：98%(平均帳齡45天)；4. 應(yīng)收帳款：98%。客戶目標(biāo)客戶目標(biāo): 1. 新客戶占有率：20% (每季度增加2個新的客戶)；2. 老客戶占有率：80%；3. 核心客戶流失率：0%；4. 客戶自然淘汰率

22、10%。5. 客戶滿意度：核心客戶100%，零散客戶95%以上。管理目標(biāo)：管理目標(biāo)：1. 合同、定單履約率100%；2. 市場調(diào)查報告:1份/月; 3. 培訓(xùn)目標(biāo)：1次/周 (不低于2小時)；4. 核心員工流失率：0；5. 團(tuán)隊(duì)目標(biāo)達(dá)成率：95%以上?？己四繕?biāo)考核目標(biāo)銷售收入完成率不低于銷售收入完成率不低于85%/月。月。業(yè)績目標(biāo)細(xì)分業(yè)績目標(biāo)細(xì)分按部門細(xì)分（貿(mào)易部）按部門細(xì)分（貿(mào)易部）月份月份產(chǎn)品產(chǎn)品 促成收入目標(biāo)促成收入目標(biāo)1月份A產(chǎn)品739噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4447萬2月份A產(chǎn)品670噸,B產(chǎn)品1036 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4143萬3月份A產(chǎn)品475噸,B產(chǎn)品

23、1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4300萬4月份A產(chǎn)品0噸,B產(chǎn)品1110 噸產(chǎn),C品2.58萬噸3947萬5月份A產(chǎn)品739噸,B產(chǎn)品1110 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4358萬6月份A產(chǎn)品516噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4323萬7月份A產(chǎn)品539噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4335萬8月份A產(chǎn)品539噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4335萬9月份A產(chǎn)品580噸,B產(chǎn)品1110 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4270萬10月份A產(chǎn)品0噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4036萬11月份A產(chǎn)品710噸,B產(chǎn)品 1110噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4342萬1

24、2月份A產(chǎn)品739噸,B產(chǎn)品1147 噸,C產(chǎn)品2.58萬噸4447萬 業(yè)績目標(biāo)細(xì)分業(yè)績目標(biāo)細(xì)分按個人細(xì)分按個人細(xì)分 (貿(mào)易部貿(mào)易部)月份月份銷售收入目標(biāo)銷售收入目標(biāo)經(jīng)理經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理/助理助理業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員1月份4447萬 2224萬1334萬889萬2月份4143萬2072萬1243萬829萬3月份4300萬2150萬1290萬860萬4月份3947萬1974萬1184萬789萬5月份4358萬2179萬1307萬872萬6月份4323萬2162萬1297萬865萬7月份4335萬2168萬1301萬867萬8月份4335萬2168萬1301萬867萬9月份4270萬2135萬1281萬8

25、54萬10月份4036萬2018萬1211萬807萬11月份4342萬2171萬1303萬868萬12月份4447萬 2224萬1334萬889萬 實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表實(shí)現(xiàn)業(yè)績目標(biāo)的行動計劃和時間表貿(mào)易部貿(mào)易部 計劃計劃時間表時間表一、劃分業(yè)績指標(biāo)、建立績效考一、劃分業(yè)績指標(biāo)、建立績效考 核核體系，每天晨會、夕會，每月業(yè)績考體系，每天晨會、夕會，每月業(yè)績考核會議。核會議。1 1、劃分業(yè)績指標(biāo)、劃分業(yè)績指標(biāo)4 4月月1212日前；日前；2 2、建立績效考核體系、建立績效考核體系4 4月月3030日前。日前。3 3、每天、每天8 8：00-800-8：2020晨會；晨會；1818：00-

26、1800-18：2020夕會；夕會；4 4、每月底月度業(yè)績考核會。、每月底月度業(yè)績考核會。二、增加核心客戶的簽約量二、增加核心客戶的簽約量 1 1、6 6月份大額定單月份大額定單1 1份；份；2 2、8 8月份大額定單月份大額定單2 2份。份。三、與市場保持同步，確保報價精確三、與市場保持同步，確保報價精確每天查詢市場信息，上網(wǎng)瀏覽時間每天不低于每天查詢市場信息，上網(wǎng)瀏覽時間每天不低于1 1小時。小時。四、分類產(chǎn)品，區(qū)分價格，提升利潤四、分類產(chǎn)品，區(qū)分價格，提升利潤空間，加快物流，降低庫存量?？臻g，加快物流，降低庫存量。 1 1、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況，隨時調(diào)整銷售計劃；、根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況，隨時調(diào)整銷售計劃；2 2、合理制定每天、合理制定每天五、開發(fā)核心客戶五、開發(fā)核心客戶3 3個，淘汰零散客戶個，淘汰零散客戶1 1、6