文件記錄清單

1、編號：ABFCKF-JL-02-#序號:記錄清單廳P記錄名稱記錄編與份數(shù)登記人登記日期備注1管理評審計劃JL-03-012管理評審會議記錄JL-03-023管理評審告JL-03-034供方能力評價記錄JL-05-015合格供方名錄JL-05-026供力業(yè)績評止記錄 表JL-05-037第一次內(nèi)部審核實 施計劃JL-06-018內(nèi)審檢查表JL-06-029不符合項報告JL-06-0310內(nèi)部審核報告JL-06-0411首（末）次會議簽®j 表JL-06-0512不符合項分布表JL-06-0613隱蔽，程驗收記錄JL-07-0114不合格品處置記錄JL-07-0115資料、方案審批表JL

2、-07-0216工程檢查評分表JL-07-0317竣工驗收資料JL-07-0418與物業(yè)有關(guān)資料JL-07-0519糾正（預(yù)防）措施JL-08-01記錄表格清單編號：ABFCKF-JL-02-01序號:廳P記錄表格名稱記錄表格編會填寫部門保存期限備注1管理評審計劃JL-03-012管理評審會議記錄JL-03-023管理評審告JL-03-034供方能力評價記錄JL-05-015合格供方名錄JL-05-026供方業(yè)績評定記錄表JL-05-037第一次內(nèi)部審核實施 計劃JL-06-018內(nèi)審檢查表JL-06-029不符合項報告JL-06-0310內(nèi)部審核報告JL-06-0411首（末）次會議簽

3、74;J 表JL-06-0512不符合項分布表JL-06-0613隱蔽，程驗收記錄JL-07-01-0114不合格品處置記錄JL-07-01-0214監(jiān)理規(guī)劃審批表JL-07-02-0115施工組織設(shè)計審 批表JL-07-02-0216地質(zhì)勘查報告審批表JL-07-02-0317土方支護(hù)方案審批表JL-07-02-0418專項方案審批表JL-07-02-0519物業(yè)父接表JL-07-05-0120房屋維修表JL-07-05-0221住戶滿意度調(diào)查問卷JL-07-05-0222糾正（預(yù)防）措施JL-08-01管理評審計劃編號：ABFCKF-JL-03-1序號評審目的:評審參加人員:評審依據(jù):評審

4、內(nèi)容:各部門評審準(zhǔn)備工作要求:評審地點(diǎn):評審時間:編制:審核:批準(zhǔn):日期:管理評審會議記錄編號：ABFCKF -JL-03-3序號:會議時間地點(diǎn)主持人記錄內(nèi)容:記錄人管理評審報告編號：ABFCKF -JL-03-5序號:會議時間：地點(diǎn)主持人 評審目的:參加評審人員:評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:編制:審核:批準(zhǔn):日期:編號：ABFCKF-JL-05-3序號:供方選擇評價表供方名稱聯(lián)系地址供方聯(lián)系電話傳 真聯(lián)系人評價日期評價內(nèi)容說明1、資質(zhì)證件（營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)人員資質(zhì)證件）2、提供滿足公司質(zhì)量要求產(chǎn)品的能力3、良好的服務(wù)業(yè)績4、合理的競爭價格評價結(jié)果1、確認(rèn)合格供方

5、口2、取消合格供方資格口部門：日期：經(jīng)理批示:年 月注：評價合格者列入合格供方名錄合格供方名錄序號供方名稱地址聯(lián)系電話聯(lián)系人主要產(chǎn)品備注供方業(yè)績評定表物資供方名稱：地址：電話、傳真：聯(lián)系人：物資類別：物資質(zhì)量控制方式（在口內(nèi)標(biāo)注）現(xiàn)場驗證口察看運(yùn)行記錄口使用部門意見反饋口物資供應(yīng)質(zhì)量評價：評價部門：物資供應(yīng)服務(wù)評價（送貨的及時性、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)價格、服務(wù)質(zhì)量等）：評價部門：日期：總評價：評價部門：日期：部門負(fù)責(zé)人意見（在口內(nèi)標(biāo)注）繼續(xù)留用口取消合格供方資格口部門負(fù)責(zé)人簽名：日期：秦皇島市安邦房地產(chǎn)開發(fā)公司第（）次內(nèi)部審核實施計劃編號：ABFCKF-JL-06-01第 1 頁審核目的審核范圍審核

6、依據(jù)審核日期編制人編制日期審核人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期審 核 組 成 員 名 單審核組組長：第（）組組長：組員：第（）組組長：組員：第（）組組長：組員：第（）組組長：組員：審核日程安排第2頁審核 日期審核 時間受審核部門名稱及審核標(biāo)準(zhǔn)條款審核員（組別）內(nèi)部審核檢查表編號：ABFCKF-JL-06-02序號:受審核部門審核日期審核員審核組長標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容和方法審核客觀記錄YN不合格項報告序號:部門負(fù)責(zé)人審核日期受審核部門：糾正措施完成計劃:審核員：受審核部門:年 月曰糾正措施完成情況：編號：ABFCKF-JL-06-03受審核部門一一審核員 1 不符合事實描述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：GB/19001

7、-2000不合格類型：一般口 嚴(yán)重口審核員：受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn):原因分析：年 月曰管理者代表審批意見：受審核方負(fù)責(zé)人：年 月曰糾正措施實施效果驗證情況:審核員:年 月曰審核組長確認(rèn):年 月曰內(nèi)部審核報告編號：ABFCKF-JL-06-04序號:審核目的：審核依據(jù)：審核范圍： 審核日期：審核組成員: 審核綜述：（審核情況、存在的主要問題、對公司質(zhì)量管理體系的綜合評價和改進(jìn)的建議）：審核組長：日期:管理者代表審批意見：日期:編號：ABFCKF-JL-06-5序號:首（末）次會議簽到表會議 日期主持 人會議 地點(diǎn)廳P姓名職務(wù)部門廳P姓名職務(wù)部門不合格項分布表編號：ABFCKF-JL-06-06序號:

8、部門標(biāo)準(zhǔn)要求合 計合計工程隱蔽檢查驗收記錄表序號:編號：ABFCKF-JL-07-01工程名稱驗收部位驗收時間質(zhì) 量 檢 查 情 況檢 查 項 目施工單位自檢建設(shè)（監(jiān)理）復(fù)檢鋼筋材質(zhì)試驗或證明鋼材質(zhì)量控制資料符合設(shè)計要求焊接質(zhì)量及試驗焊接試驗資料符合設(shè)計和規(guī)范要 求主筋規(guī)格數(shù)量及間距主筋制作與安裝符合設(shè)計圖紙要 求錨固和搭接長 度鋼筋錨固和搭接長度符合設(shè)計要 求接頭部位鋼筋接頭部位符合設(shè)計和規(guī)范要 求保護(hù) 層 墊 塊梁板鋼筋保護(hù)層均按要求墊置墊 塊模 板 自 檢 評定模板自檢評定合格鋼 筋 自 檢 評定鋼筋自檢評定合格預(yù)埋件預(yù)留洞位置有按設(shè)計圖紙要求預(yù)埋并校對正 確施工縫設(shè)置處理一次性連續(xù)澆灌

9、，不留置施工縫水電安裝預(yù)埋符合圖紙要求簡 圖 或 說 明施工單位自評：監(jiān)理單位評定：建設(shè)單位評定:年 月日年 月日年 月日不合格品處置記錄工程名稱工程部位參加評審單位和人員：不合格性質(zhì)（）輕微不合格（）一般不合格（）嚴(yán)重不合格不合 格品 描述處理方法技術(shù)負(fù)責(zé)人：年 月 日處置后檢查結(jié)果檢查人年 月 日復(fù)驗人年 月 日編號：ABFCKF-JL-07-01序號編號：ABFCKF-JL-07-#序號:文件審批單文件名稱編寫人文件編號份 數(shù)審核人忌見批準(zhǔn)人 *忌見2011年 月工程質(zhì)量、進(jìn)度及文施檢查評分表編 號：ABFCKF-JL-07-03序號:工程名稱序號檢查項目扣分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)得分值實得 分值施工資

10、料原材料合格 證缺一項扣1分7原材料復(fù)試 報告完整性缺一項扣1分7資料完整性1、檢驗批缺一項扣1分2、分項缺一項扣 1分3、分部缺一項扣1分9結(jié)構(gòu)、功能檢 測報告完整 性缺一項扣分7質(zhì)量混凝土工程1、露筋：一處扣1分2、蜂窩、麻面、夾渣：以上問題發(fā)現(xiàn)一處扣1分3、孔洞：一處扣2分4、裂縫：一處扣 2分5、截面尺寸缺陷：一處扣 1分6、養(yǎng)護(hù)/、到位扣 2分10鋼筋工程1、安裝外觀：13分2、搭接長度：一處不足扣 2分3、搭接位置：錯處扣 2分4、錨固長度：發(fā)現(xiàn)一處不足扣 2分5、鋼筋錯用：一處扣 2分6、漏筋：一處扣2分10模板工程1、模板自身功能性：12分2、隔離劑的涂刷：1分3、女裝質(zhì)里：1

11、3分4、拆除時間的控制：2分5、支撐體系的可靠性：12分10砌筑工程1、砂漿飽滿度：15分2、垂直度、平整度：13分3、通縫、瞎縫：一處扣 2分10進(jìn)度周、月計劃已 是否上報未上報不得分5局計劃完成 情況一次未完成扣2分10月計劃完成 情況未完成不得分15文明施工施工場地1、場地排水不暢扣1分/2、材料未進(jìn)行分類堆放與標(biāo)識的扣2分3、松散物料未來取抑制揚(yáng)塵措施的扣2分5安全三寶及臨邊、 洞口防護(hù)1、一人不帶安全帽扣2分2、建筑外側(cè)安全網(wǎng)封閉不嚴(yán)密扣2分3、洞口一處未防護(hù)扣 2分4、臨邊一處未防護(hù)扣 3分10安全通道1、無安全通道本項不得分2、安全通道搭設(shè)不符合要求扣2分5施工機(jī)具1、圓盤鋸未加

12、防護(hù)罩的扣3分2、機(jī)械未接地的扣5分3、停止使用后未及時切斷電源的扣5分15特種作業(yè)1、未持證上崗，發(fā)現(xiàn)一人扣 5分2、防護(hù)用具佩戴不佩戴或不齊全的扣2分3、違章作業(yè)的，發(fā)現(xiàn)一次扣 3分15臨電1、未采取一相九線制或未執(zhí)行一級配電兩級保護(hù)的本項小得分。2、潮濕作業(yè)未使用安全電壓的扣5分3、電纜假設(shè)或埋地不符合要求的扣10分4、私拉亂接扣5分20腳手架1、基礎(chǔ)不堅實扣 5分2、立桿卜/、設(shè)墊木的 4扣分3、立桿、橫桿間距不符合要求一處扣3分4、連墻件設(shè)置小符H要求的，一處扣 3分5、腳手板鋪設(shè)不符合要求的，一處扣 2分6、未按要求設(shè)置剪刀撐扣 5分20消防1、無滅火器材扣 5分2、消防器材配置小

13、合理扣2分3、無消防水源扣5分10注：1、檢查中未涉及到的項目以滿分計。2、扣分標(biāo)準(zhǔn)中所列為分值區(qū)間的，參評人員視實際情況，酌情據(jù)分值區(qū)間給出評定分值。3、如本月度施工中發(fā)生安全事件、事故，安全文明施工評分表中安全項得0分。4、以上兩表中各項如遇分值扣完情況，該項得分為零。5、質(zhì)量進(jìn)度檢查評分表與安全文明施工檢查評分表的總得分均為100分。6、最終檢查評價分值 A= 質(zhì)量、進(jìn)度得分X 60%安全文明施工得分X 40%最終結(jié)果:質(zhì)量、進(jìn)度情況得分:安全、文施情況得分:總分:整改意見:參加評審人員:物業(yè)交接明細(xì)清單號：ABFCKF-JL-07-05序號：工程名稱：竣工驗U日期：建設(shè)單位：物業(yè)管理單位：接管驗收日期：評定等級：房屋住宅區(qū)公用設(shè)施、設(shè)備及公共場地房屋清單份張公用設(shè)施清單移鑰匙發(fā)放戶數(shù)戶，每戶套公用設(shè)備清單單體建筑竣工圖套張公共場地清單單體水電竣工圖套張綠化竣工圖交單體設(shè)備竣工圖套張室外竣工圖住宅區(qū)規(guī)劃圖套張其他附屬技術(shù)資料內(nèi)住宅區(qū)竣工總