煤礦企業(yè)安全管理工作檢查表(1)

1、煤礦企業(yè)安全管理工作檢查表序號(hào)項(xiàng)目依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)要 求檢查方法備注一安全生產(chǎn)許可證1.安全生產(chǎn)許可證條例第二條、第七條2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法第二條煤礦企業(yè)必須持有有效的安全生產(chǎn)許可證查安全生產(chǎn)許可證二安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和人員1.安全生產(chǎn)法第十九條2.國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（一）款3. 河南省人民政府印發(fā)關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)若干規(guī)定的通知第四條（三）款4.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三條、第四條5.關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條1.設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。

2、2.建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。3.成立安監(jiān)、生產(chǎn)、技術(shù)、通風(fēng)、機(jī)電、地測(cè)等安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),充實(shí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員,其中采掘、機(jī)電、通風(fēng)等專(zhuān)業(yè)每個(gè)專(zhuān)業(yè)不少于3人，地測(cè)專(zhuān)業(yè)不少于1人。4.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員應(yīng)按規(guī)定培訓(xùn)并持證上崗。查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、任命文件、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全資格證書(shū)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)學(xué)歷證書(shū)。三安全生產(chǎn)責(zé)任制1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）1.安全生產(chǎn)法第五、十七條2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三十三條3.國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第二條（一）款4.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指

3、導(dǎo)意見(jiàn)第四條（十）款）、第六條第（二十一）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)、第二條第7、8、17項(xiàng)5.關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條1.本單位安全生產(chǎn)責(zé)任；2.貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；3.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；4.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；5.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；保證安全投入、管理、裝備、培訓(xùn)等措施落實(shí)到位，保證企業(yè)具備安全生產(chǎn)基本條件；6.檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，按照規(guī)定下井檢查，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患； 7.組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；8.及時(shí)、

4、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；9.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。查安全生產(chǎn)責(zé)任制。2分管負(fù)責(zé)人（分管安全生產(chǎn)管理工作的副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、總工程師、副總工程師或技術(shù)負(fù)責(zé)人）1.國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第二條（二）款）2.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（十一）項(xiàng)、第六條第（二十一）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)、第二條第6項(xiàng)、第17項(xiàng)4.國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條）1.協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)；2.對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安

5、全生產(chǎn)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；3.總工程師對(duì)技術(shù)工作全面負(fù)責(zé)，對(duì)“一通三防”及防治水工作負(fù)技術(shù)管理責(zé)任；4.法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。查安全生產(chǎn)責(zé)任制。3安全生產(chǎn)管理人員（煤礦企業(yè)各級(jí)安監(jiān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及工作人員；煤礦企業(yè)從事安全生產(chǎn)管理的生產(chǎn)、技術(shù)、通風(fēng)、防突、防治水、機(jī)電、運(yùn)輸?shù)嚷毮懿块T(mén)的負(fù)責(zé)人）、職能部門(mén)、崗位1.關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第二條（二）款、第四條（二）款2.關(guān)于明確煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員的通知第二條）3.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（一）項(xiàng)）4.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條

6、（十一）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)、第二條6項(xiàng)1.各級(jí)管理人員對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；2.明確各級(jí)負(fù)責(zé)人、職能機(jī)構(gòu)和各崗位人員承擔(dān)的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)；3.企業(yè)、部門(mén)或單位的全部安全生產(chǎn)責(zé)任逐項(xiàng)分解，逐級(jí)落實(shí)到各崗位和人員。查安全生產(chǎn)責(zé)任制。四安全生產(chǎn)規(guī)章制度及落實(shí)情況1安全目標(biāo)管理制度1.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)、第三條(八)項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意第一條第1項(xiàng) 2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（三）款1.依據(jù)上級(jí)下達(dá)的安全指標(biāo)，結(jié)合實(shí)際制定年度或階段安全生產(chǎn)目標(biāo)，并將指標(biāo)逐級(jí)分解，明確責(zé)任、保證措施、考核和獎(jiǎng)懲辦法；

7、2.按照規(guī)定對(duì)目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。查制度及考核落實(shí)記錄。2安全獎(jiǎng)懲制度1.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條第八項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（十三）款1兼顧責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，規(guī)定明確，獎(jiǎng)罰對(duì)應(yīng)；2.明確獎(jiǎng)罰的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法；3.按照規(guī)定落實(shí)。查制度、考核標(biāo)準(zhǔn)及考核落實(shí)記錄。3安全技術(shù)審批制度1.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條第八項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（九）款1.明確通風(fēng)、瓦斯防治、防突、防火、防塵、防治水、頂板及沖擊地壓災(zāi)害防

8、治、地溫?zé)岷Ψ乐?、采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、提升、安全監(jiān)控等各類(lèi)工程設(shè)計(jì)、作業(yè)規(guī)程、安全措施和方案等安全技術(shù)審批的內(nèi)容、程序、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)限、審批級(jí)別；2.明確審批人員職別和資格，編制、審核、審批人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)；3.按規(guī)定進(jìn)行審批。查制度，抽查每個(gè)專(zhuān)業(yè)抽查兩份安全技術(shù)措施審批記錄。4事故隱患排查制度1.國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第二條第四項(xiàng)2.關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（七）款3.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第六條第（二十一）項(xiàng)、第七條第（二十八）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)、第二條第

9、17項(xiàng)4.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（七）款）5煤礦隱患排查治理和整頓關(guān)閉實(shí)施辦法（試行）第二、六、八條1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)以礦（井）為單位進(jìn)行安全生產(chǎn)隱患排查、治理；2.煤礦企業(yè)要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除礦井在通風(fēng)、瓦斯、煤塵、火災(zāi)、頂板、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、水害和其他方面存在的隱患；3煤礦企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員要按規(guī)定下井檢查安全；4.明確事故隱患的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)控和治理標(biāo)準(zhǔn)；5.按照分級(jí)管理的原則，明確隱患治理的責(zé)任和義務(wù)；6.經(jīng)常性開(kāi)展安全隱患排查，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；7.以安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)人員為主評(píng)價(jià)隱患整改效果，做到整改到位；8.制定職工報(bào)告隱患的獎(jiǎng)勵(lì)

10、辦法并落實(shí)；9.煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)于每一季度第一周將上季度重大隱患及排查整改情況向煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)提交書(shū)面報(bào)告，報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽字。重要情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。查制度，隱患排查治理記錄、領(lǐng)導(dǎo)班子成員下井檢查記錄等落實(shí)記錄，季度隱患排查報(bào)告。5安全檢查制度1.國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（二）款2.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（八）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)3.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（八）款1.建立企業(yè)月、季安全生產(chǎn)檢查、復(fù)工復(fù)產(chǎn)前安全生產(chǎn)大檢查等例檢制度，對(duì)各類(lèi)檢查的

11、頻次、重點(diǎn)、內(nèi)容提出要求并按要求落實(shí)；2.明確安全檢查的周期、內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查方式、負(fù)責(zé)組織檢查的部門(mén)和人員、對(duì)檢查結(jié)果的處理辦法；3.加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格查處違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”行為。查制度，安全檢查記錄6安全辦公會(huì)議制度1.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（八）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（二）款1.明確安全辦公會(huì)議的召開(kāi)周期、內(nèi)容、主持人和參加人員；2.安全辦公會(huì)議應(yīng)由安全生產(chǎn)第一責(zé)任人主持；3.相關(guān)人員要按規(guī)定主持和出席會(huì)議；4.會(huì)議記錄、紀(jì)要完整、歸檔規(guī)范。查制度、安全辦公

12、會(huì)會(huì)議記錄7安全生產(chǎn)例會(huì)制度關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（一）款明確月安全辦公會(huì)、季度安全形勢(shì)分析會(huì)、年度安全生產(chǎn)工作會(huì)召開(kāi)時(shí)間、內(nèi)容和參加人員，定期研究、分析、布置安全生產(chǎn)工作。查制度、安全生產(chǎn)例會(huì)會(huì)議記錄8安全投入保障制度1.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（八）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（四）款1.明確安全投入資金渠道；2.明確安全投入范圍：資金使用于新增、改造和更新安全系統(tǒng)、設(shè)備、設(shè)施，消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件和安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)及推廣應(yīng)

13、用先進(jìn)安全技術(shù)措施和管理方法、搶險(xiǎn)救災(zāi)等；3.按規(guī)定籌措資金并使用。查制度、安全投入資金財(cái)務(wù)報(bào)表、安全投入資金使用項(xiàng)目9安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度1.國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第七條2.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（八）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)3.關(guān)于深入持久開(kāi)展煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見(jiàn)第十八條4.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（五）款1.明確分管負(fù)責(zé)人和分管業(yè)務(wù)部門(mén)，配備足夠的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，健全完善相關(guān)規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)；2.明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查周期、考核評(píng)級(jí)獎(jiǎng)懲辦法、組織檢查的部門(mén)和人員； 3.開(kāi)展以崗位達(dá)標(biāo)、專(zhuān)業(yè)達(dá)

14、標(biāo)和企業(yè)達(dá)標(biāo)為內(nèi)容的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；4.按規(guī)定組織質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢查，對(duì)企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查。查制度、標(biāo)準(zhǔn)化檢查記錄10安全教育與培訓(xùn)制度1.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（八）項(xiàng)、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（六）款3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第三條4.煤礦安全培訓(xùn)監(jiān)督檢查辦法第十二條、第十五條1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)按照安全生產(chǎn)法和有關(guān)法律、行政法規(guī)和本規(guī)定，建立健全安全培訓(xùn)工作制度。明確企業(yè)職工教育與培訓(xùn)的周期、內(nèi)容、方式、標(biāo)準(zhǔn)和考核辦法；2. 煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全教育和培訓(xùn)工作檢查制度，每

15、半年進(jìn)行一次自查自糾活動(dòng)；3.明確相關(guān)部門(mén)安全教育與培訓(xùn)的職責(zé)和考核辦法。查制度、自查記錄、考核記錄。11作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全衛(wèi)生健康管理制度。工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第六十條、第十一條煤礦作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害防治規(guī)定（試行）第十條用人單位職業(yè)健康監(jiān)護(hù)監(jiān)督管理辦法第三十一條1.制定職業(yè)病危害防治責(zé)任制度、職業(yè)病危害警示與告知制度、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)制度、職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度、職業(yè)病防護(hù)用品管理制度、職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度、建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”管理制度、勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度、職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度、職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度、崗位

16、職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職業(yè)病防治制度。2.用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全勞動(dòng)者職業(yè)健康監(jiān)護(hù)制度。查制度、記錄12安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（八）款1.明確崗位安全責(zé)任目標(biāo)、績(jī)效考核制度， 2.明確安全生產(chǎn)責(zé)任在員工績(jī)效工資、晉級(jí)、評(píng)先評(píng)優(yōu)等考核中的權(quán)重，重大責(zé)任事項(xiàng)實(shí)行“一票否決”；3.實(shí)施績(jī)效考核，落實(shí)崗位安全責(zé)任。查制度、績(jī)效考核記錄。13員工風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度1.國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第二十二條2.關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（九）款

17、1.明確企業(yè)內(nèi)部全員安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金類(lèi)別及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)等內(nèi)容；2.按規(guī)定收繳安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金并兌現(xiàn)。查制度、抵押金收繳、兌現(xiàn)記錄。14民主管理監(jiān)督制度關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（十）款）1.明確企業(yè)安全生產(chǎn)基本條件、安全生產(chǎn)目標(biāo)、重大隱患治理、安全生產(chǎn)投入、安全生產(chǎn)形勢(shì)等情況向員工公開(kāi)的方式；2.明確監(jiān)督的內(nèi)容、監(jiān)督機(jī)制；3.按規(guī)定公開(kāi)安全管理情況，接受員工監(jiān)督。查制度、公開(kāi)記錄、員工監(jiān)督記錄15安全生產(chǎn)承諾制度關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（十一）款1.企業(yè)應(yīng)就遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)

18、章制度、保證安全生產(chǎn)投入、持續(xù)具備安全生產(chǎn)條件等簽訂安全生產(chǎn)承諾書(shū)，向企業(yè)員工及社會(huì)作出公開(kāi)承諾和自覺(jué)接受監(jiān)督；2.員工就履行崗位安全責(zé)任向企業(yè)作出承諾。查制度、企業(yè)安全生產(chǎn)承諾書(shū)及公開(kāi)記錄、員工安全承諾書(shū)。16事故應(yīng)急救援制度1.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（八）、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)2.煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（十二）款1.明確發(fā)生事故后的上報(bào)時(shí)限、上報(bào)部門(mén)、上報(bào)內(nèi)容、應(yīng)采取的應(yīng)急救援措施等；2.按規(guī)定上報(bào)事故。查制度、事故報(bào)告記錄。17安全舉報(bào)制度1.國(guó)務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定第二十三條2.關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有重點(diǎn)煤礦安全基

19、礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第三條（八）、關(guān)于加強(qiáng)小煤礦安全基礎(chǔ)管理的指導(dǎo)意見(jiàn)第一條第1項(xiàng)1.建立健全有獎(jiǎng)舉報(bào)工作機(jī)制，明確獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)、有獎(jiǎng)舉報(bào)范圍等內(nèi)容；2.對(duì)舉報(bào)進(jìn)行查處，按規(guī)定對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。查制度、舉報(bào)查處、獎(jiǎng)勵(lì)記錄。18安全操作規(guī)程管理制度1.國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第十八條2.關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)嚴(yán)格落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的指導(dǎo)意見(jiàn)第四條（五）款3. 煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度規(guī)定第五條（十五）款1.明確操作規(guī)程編制的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和責(zé)任、審批程序、編制內(nèi)容、范圍要求、培訓(xùn)考核等內(nèi)容；2.分專(zhuān)業(yè)、分工藝制定安全技術(shù)操作規(guī)程，明確生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)及時(shí)重新組織審查

20、或修訂的程序和要求；3.明確各工種、崗位對(duì)操作人員的基本要求、操作程序和標(biāo)準(zhǔn)，明確違反操作程序和標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)和危害；操作規(guī)程要涵蓋從進(jìn)入操作現(xiàn)場(chǎng)、操作準(zhǔn)備到操作結(jié)束和離開(kāi)操作現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程的各個(gè)操作環(huán)節(jié)；4.井工煤礦應(yīng)有采煤、掘進(jìn)、機(jī)電、運(yùn)輸、通風(fēng)、防突、地質(zhì)測(cè)量、防治水、爆炸材料管理等工種操作規(guī)程，露天煤礦應(yīng)有礦巖裝備、采裝、運(yùn)輸、排棄、輔助等工種操作規(guī)程；5.對(duì)實(shí)施作業(yè)許可證管理的危險(xiǎn)性作業(yè)，要制定專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施。查制度、各工種安全操作規(guī)程、專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)措施、編制及修訂審查記錄。五安全費(fèi)用1提取1.企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法第五條、第七條、第十五條2.河南省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)

21、發(fā)河南省高瓦斯和煤與瓦斯突出煤礦分類(lèi)管理實(shí)施意見(jiàn)的通知第三條第（六）項(xiàng)安全費(fèi)用專(zhuān)戶儲(chǔ)存。查企業(yè)上年度所屬礦井安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)、提取總額的證明文件，安全費(fèi)用財(cái)務(wù)專(zhuān)戶。2使用1.企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法第十七條、第十九條、第二十六條、第二十七條、第三十一條、第三十二條2. 河南省人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)河南省高瓦斯和煤與瓦斯突出煤礦分類(lèi)管理實(shí)施意見(jiàn)的通知第三條第（六）項(xiàng)1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全內(nèi)部安全費(fèi)用管理制度，明確安全費(fèi)用提取和使用的程序、職責(zé)及權(quán)限，按規(guī)定提取和使用安全費(fèi)用。編制年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃，納入企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算。年終將安全費(fèi)用提取和使用情況報(bào)煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門(mén)備案；2

22、.煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定范圍使用。查安全費(fèi)用使用管理制度、年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃、提取和使用記錄、年度安全費(fèi)用提取使用情況報(bào)告。六工傷保險(xiǎn)1.工傷保險(xiǎn)條例第二條2.安全生產(chǎn)許可證條例第六條3.關(guān)于貫徹安全生產(chǎn)許可證條例 做好企業(yè)參加工傷保險(xiǎn)有關(guān)工作的通知第三條企業(yè)應(yīng)當(dāng)為企業(yè)從業(yè)人員交納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。查企業(yè)機(jī)關(guān)從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)參保證明（加蓋工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)公章，并載明參保人數(shù)、是否足額繳費(fèi)）七重大危險(xiǎn)源管理和應(yīng)急管理1重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施1.安全生產(chǎn)法第三十三條2.國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知第五條第十六項(xiàng)3.關(guān)于開(kāi)展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)4.關(guān)于規(guī)

23、范重大危險(xiǎn)源監(jiān)督與管理工作的通知1.企業(yè)按規(guī)定對(duì)本單位所屬礦井的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行排查、登記建檔，進(jìn)行定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控；2.企業(yè)至少每?jī)赡陮?duì)本單位所屬礦井的重大危險(xiǎn)源進(jìn)行一次安全評(píng)估，并出具安全評(píng)估報(bào)告；3.安全評(píng)估工作由注冊(cè)安全評(píng)價(jià)人員或注冊(cè)安全工程師主持進(jìn)行，或委托具備安全評(píng)價(jià)資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行；4.安全評(píng)估報(bào)告應(yīng)包括安全評(píng)估的主要依據(jù)、重大危險(xiǎn)源的基本情況、危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、可能發(fā)生事故類(lèi)型及嚴(yán)重程度、重大危險(xiǎn)源等級(jí)、防范事故的對(duì)策措施、應(yīng)急救援預(yù)案的評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)論與建議等內(nèi)容；5.企業(yè)對(duì)所屬礦井的重大危險(xiǎn)源和重大隱患要報(bào)當(dāng)?shù)孛旱V安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)。查企業(yè)所屬礦井的重大危險(xiǎn)源檔案、排

24、查、檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控記錄，重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告。2事故應(yīng)急救援預(yù)案生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法第七、十四、十七、十九條1企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案；2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)經(jīng)專(zhuān)家評(píng)審后，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布；3.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，定期組織演練，對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估；4.企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定本單位的應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，根據(jù)本單位的事故預(yù)防重點(diǎn)，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)

25、估，撰寫(xiě)應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告。5.煤礦企業(yè)的綜合應(yīng)急預(yù)案和專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案除按規(guī)定報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)主管部門(mén)備案外，還應(yīng)當(dāng)抄報(bào)所在地的煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。查企業(yè)應(yīng)急預(yù)案（綜合應(yīng)急預(yù)案、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案）、評(píng)審記錄、備案和抄報(bào)證明、演練記錄、演練評(píng)估報(bào)告。3礦山救護(hù)礦山救護(hù)規(guī)程4.3、4.4款1.煤礦企業(yè)或所屬礦井按規(guī)定設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)并取得礦山救護(hù)隊(duì)資質(zhì)認(rèn)證；2.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小、不具備單獨(dú)設(shè)立礦山救護(hù)隊(duì)條件的煤礦企業(yè)應(yīng)建立兼職救護(hù)隊(duì)，并與就近（30分鐘內(nèi)到達(dá)）的取得三級(jí)以上資質(zhì)的礦山救護(hù)隊(duì)簽訂救護(hù)協(xié)議。查救護(hù)隊(duì)資質(zhì)證書(shū)或救護(hù)協(xié)議。八安全培訓(xùn)1.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定第四條2.煤

26、礦安全培訓(xùn)監(jiān)督檢查辦法（試行）第二十條3.國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全培訓(xùn)監(jiān)督檢查工作的意見(jiàn)第三（二）項(xiàng)1. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度工作計(jì)劃。保證本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。2. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況；3.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位向所在地安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)每季度至少報(bào)告一次安全培訓(xùn)工作情況；4煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)每半年進(jìn)行一次自查自糾活動(dòng)。查年度安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)工作報(bào)告、自查記錄。九職業(yè)危害防治。工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定第六十、九、十九、二十、二十九、三十、三十一條煤礦作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害防治規(guī)定（試行）

27、第七、八、九、十二、十三、十七、十九、二十、二十四條1.建立健全職業(yè)危害防治領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定職業(yè)危害防治規(guī)劃、年度計(jì)劃，明確職責(zé)分工、落實(shí)職業(yè)危害防治經(jīng)費(fèi)；2.建立健全職業(yè)危害防治管理機(jī)構(gòu)，配備專(zhuān)職管理人員，負(fù)責(zé)職業(yè)危害防治日常管理工作；3.煤礦企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)危害防治院所；不具備建立條件的，必須委托職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供職業(yè)危害防治技術(shù)服務(wù)。4. 煤礦企業(yè)應(yīng)委托具有資質(zhì)的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年對(duì)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素進(jìn)行一次檢測(cè)評(píng)價(jià)，并將其結(jié)果報(bào)告所在地煤礦安全監(jiān)管部門(mén)和駐地煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，同時(shí)向從業(yè)人員公布。5. 煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、管理人員應(yīng)接受職業(yè)危害防治知識(shí)培訓(xùn)。6. 煤礦企業(yè)

28、應(yīng)提供足夠的職業(yè)危害防治專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。7.煤礦企業(yè)應(yīng)為從業(yè)人員建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，并按照規(guī)定的期限妥善保存。8. 對(duì)接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員，煤礦企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定組織上崗前、在崗期間和離崗時(shí)的職業(yè)健康檢查和醫(yī)學(xué)隨訪，并將檢查結(jié)果如實(shí)告知從業(yè)人員。9.煤礦企業(yè)應(yīng)切實(shí)履行告知義務(wù)，與從業(yè)人員訂立勞動(dòng)合同時(shí)，應(yīng)將作業(yè)過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、防護(hù)措施和相關(guān)待遇等如實(shí)告知從業(yè)人員，并在勞動(dòng)合同中載明。查機(jī)構(gòu)設(shè)施文件、規(guī)劃、計(jì)劃、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)報(bào)告、培訓(xùn)證明、經(jīng)費(fèi)使用財(cái)務(wù)賬目、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、職業(yè)健康檢查結(jié)果、勞動(dòng)合同等。十技術(shù)管理 (一)通風(fēng)1風(fēng)量計(jì)算辦法煤礦安全規(guī)程103條煤礦企

29、業(yè)應(yīng)根據(jù)具體條件制定風(fēng)量計(jì)算辦法，至少每5年修訂一次。查風(fēng)量計(jì)算辦法2改變礦井通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)和安全措施煤礦安全規(guī)程107條企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定審批所屬礦井改變?nèi)V井通風(fēng)系統(tǒng)編制的通風(fēng)設(shè)計(jì)及安全措施。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。3串聯(lián)通風(fēng)措施審批煤礦安全規(guī)程112條企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人按規(guī)定審批串聯(lián)通風(fēng)安全措施。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。(二)安全監(jiān)控4監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢驗(yàn)儀器使用管理規(guī)范9.3.1、9.3.61.所屬礦井的監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)，必須按規(guī)定聯(lián)網(wǎng)上傳實(shí)施測(cè)控?cái)?shù)據(jù)。2網(wǎng)絡(luò)中心每月應(yīng)對(duì)瓦斯超限情況進(jìn)行匯總分析，報(bào)當(dāng)?shù)匦袠I(yè)主管部門(mén)和煤礦安全監(jiān)察

30、分局。查企業(yè)網(wǎng)絡(luò)中心運(yùn)行數(shù)據(jù)、瓦斯超限情況查分析報(bào)告及上報(bào)情況。5安全儀表計(jì)量檢驗(yàn)制度煤礦安全規(guī)程157條煤礦企業(yè)應(yīng)建立安全儀表計(jì)量檢驗(yàn)制度。查制度(三)防滅火6井下火區(qū)管理煤礦安全規(guī)程246條煤礦企業(yè)必須繪制火區(qū)位置關(guān)系圖，注明所有火區(qū)和曾經(jīng)發(fā)火的地點(diǎn)。查圖紙、自燃發(fā)火記錄(四)瓦斯防治7瓦斯治理主體責(zé)任關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)第二條煤礦企業(yè)要不斷完善瓦斯防治責(zé)任制，細(xì)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員的瓦斯防治責(zé)任。要健全以總工程師為首的瓦斯防治技術(shù)管理體系，配齊通風(fēng)、抽采、防突、地質(zhì)測(cè)量等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)和人員。查機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、責(zé)任制、管理制度8瓦斯等級(jí)鑒定瓦斯等級(jí)鑒定規(guī)范煤礦企業(yè)

31、必須建立礦井瓦斯等級(jí)鑒定制度。所屬礦井每年必須按規(guī)定進(jìn)行瓦斯等級(jí)鑒定和備案。查瓦斯等級(jí)鑒定制度、年度瓦斯等級(jí)鑒定批復(fù)、備案記錄。9瓦斯超限管理關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)嚴(yán)格按照關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)第十九條的規(guī)定處理所屬煤礦的瓦斯超限。查瓦斯超限記錄、瓦斯超限事故分析報(bào)告、處理意見(jiàn)落實(shí)記錄。10專(zhuān)用排瓦斯巷設(shè)置煤礦安全規(guī)程137條企業(yè)主要負(fù)責(zé)人按規(guī)定審批所屬煤礦專(zhuān)用排瓦斯巷的設(shè)置。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。11瓦斯抽采關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)第八條所屬高瓦斯和煤與瓦斯突出礦井應(yīng)按照關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)第

32、八條建立瓦斯抽采系統(tǒng)并投入使用。抽查礦井或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。(五)煤與瓦斯突出防治12突出鑒定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第12條1.所屬煤礦突出煤層和突出礦井的鑒定由煤礦企業(yè)委托具有突出危險(xiǎn)性鑒定資質(zhì)的單位進(jìn)行。2.煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)將鑒定結(jié)果報(bào)省級(jí)煤炭行業(yè)管理部門(mén)、煤礦安全管理部門(mén)、煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)備案。查所屬突出礦井的鑒定結(jié)果和備案記錄。13防突責(zé)任制防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條1.有突出礦井的煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位防突工作的第一責(zé)任人。2.有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全防突管理制度和各級(jí)崗位責(zé)任制。查責(zé)任制和防突管理制度。防治煤與瓦斯突出規(guī)定第26條有突出礦井的煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)

33、人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全監(jiān)察部門(mén)按照規(guī)定履行防突職責(zé)。查崗位責(zé)任制，防突專(zhuān)題研究記錄，防突工作規(guī)劃、計(jì)劃。14防突機(jī)構(gòu)設(shè)置防治煤與瓦斯突出規(guī)定第4條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置防突機(jī)構(gòu)。查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件和人員配備情況防治煤與瓦斯突出規(guī)定第27條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)置滿足防突工作需要的專(zhuān)業(yè)防突隊(duì)伍。15防突措施計(jì)劃防治煤與瓦斯突出規(guī)定第28條1.有突出礦井的煤礦企業(yè)在編制年度、季度、月度生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃時(shí)，必須一同編制年度、季度、月度防突措施計(jì)劃，保證抽、掘、采平衡。2.防突措施計(jì)劃及人力、財(cái)力、物力保證安排由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制，煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，分管負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。查本年度

34、生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃和防突措施計(jì)劃及其的審批情況。16防突措施檢查防治煤與瓦斯突出規(guī)定第29條1.煤礦企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)每季度至少一次到現(xiàn)場(chǎng)檢查各項(xiàng)防突措施的落實(shí)情況。2.煤礦企業(yè)的防突機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)隨時(shí)檢查綜合防突措施的實(shí)施情況，并及時(shí)將檢查結(jié)果分別向煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題立即組織解決。3.煤礦企業(yè)進(jìn)行安全檢查時(shí)，必須檢查綜合防突措施的編制、審批和貫徹執(zhí)行情況。查年度內(nèi)負(fù)責(zé)人檢查記錄、防突機(jī)構(gòu)檢查記錄、企業(yè)檢查記錄。17防突技術(shù)資料管理防治煤與瓦斯突出規(guī)定第31條1.煤礦企業(yè)每年第一季度應(yīng)將上年度發(fā)生煤與瓦斯突出礦井的基本情況調(diào)查表、煤與瓦斯突出記

35、錄卡片、礦井煤與瓦斯突出匯總表連同總結(jié)資料報(bào)省級(jí)煤礦安全監(jiān)管部門(mén)、駐地煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)。2.煤礦企業(yè)每年對(duì)全年的防突技術(shù)資料進(jìn)行系統(tǒng)分析總結(jié)，提出整改措施。查報(bào)表、年度分析總結(jié)。18防突培訓(xùn)防治煤與瓦斯突出規(guī)定第32條有突出礦井的煤礦企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)接受二級(jí)及以上安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的防突專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)。查培訓(xùn)證書(shū)。19制定區(qū)域性防突治理方案關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)第七條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)編制煤與瓦斯突出礦井區(qū)域性防突治理技術(shù)方案，并報(bào)煤炭行業(yè)管理部門(mén)和煤礦安全監(jiān)管部門(mén)備案后實(shí)施。查區(qū)域性防突治理技術(shù)方案和備案記錄。防治煤與瓦斯突出規(guī)定第5條有突出礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)根

36、據(jù)突出礦井的實(shí)際狀況和條件，制定區(qū)域綜合防突措施。查文件或技術(shù)規(guī)定。20防突技術(shù)措施審批（1）區(qū)域預(yù)測(cè)范圍劃定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第34條煤礦企業(yè)應(yīng)按規(guī)定劃定所屬礦井突出煤層區(qū)域預(yù)測(cè)的范圍。查文件或技術(shù)規(guī)定。（2）區(qū)域預(yù)測(cè)結(jié)果確認(rèn)防治煤與瓦斯突出規(guī)定第37條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須對(duì)所屬突出礦井突出煤層區(qū)域預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)確認(rèn)。抽查礦井批準(zhǔn)記錄文件。（3）區(qū)域防突措施防治煤與瓦斯突出規(guī)定第39條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井所有區(qū)域防突措施。抽查礦井的審批情況。（4）保護(hù)層保護(hù)效果檢驗(yàn)、保護(hù)范圍考察防治煤與瓦斯突出規(guī)定第40條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井首次開(kāi)采某個(gè)保護(hù)層的保護(hù)

37、效果檢驗(yàn)、保護(hù)范圍考察結(jié)果。抽查審批情況。（5）區(qū)域預(yù)測(cè)方法防治煤與瓦斯突出規(guī)定第42條1.煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井根據(jù)煤層瓦斯壓力或者瓦斯含量進(jìn)行區(qū)域預(yù)測(cè)的臨界值。2.煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井區(qū)域預(yù)測(cè)新方法的研究實(shí)驗(yàn)。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。（6）保護(hù)層巖柱留設(shè)防治煤與瓦斯突出規(guī)定第47條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井開(kāi)采保護(hù)層時(shí)采空區(qū)內(nèi)煤（巖）柱的留設(shè)。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。（7）保護(hù)層開(kāi)采設(shè)計(jì)依據(jù)參數(shù)確定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第48條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井保護(hù)層和被保護(hù)層開(kāi)采設(shè)計(jì)依據(jù)的

38、保護(hù)層有效范圍等有關(guān)參數(shù)。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。（8）揭露煤層關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)煤礦瓦斯防治工作的若干意見(jiàn)第十條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬煤與瓦斯突出礦井的突出煤層、臨近礦井同一煤層曾出現(xiàn)動(dòng)力現(xiàn)象的礦井的煤層揭露設(shè)計(jì)。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。防治煤與瓦斯突出規(guī)定第62條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井的揭煤作業(yè)專(zhuān)項(xiàng)防突設(shè)計(jì)。（9）工作面突出危險(xiǎn)性預(yù)測(cè)方法及參數(shù)確定防治煤與瓦斯突出規(guī)定第69條煤礦企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人必須審批所屬突出礦井的工作面預(yù)測(cè)新方法、敏感指標(biāo)和臨界值。抽查審批情況或根據(jù)年度內(nèi)對(duì)其所屬礦井監(jiān)察情況核查。(六)防治水21防治水專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)、技術(shù)人員、設(shè)備配備煤礦防治水規(guī)定第5條1.煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本單位的水害情況，配備滿足工作需要的防治水專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，配齊專(zhuān)用探放水設(shè)備，建立專(zhuān)門(mén)的探放水作業(yè)隊(duì)伍。2.有水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜礦井的煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的防治水機(jī)構(gòu)。查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件、人員配備、設(shè)備臺(tái)帳、設(shè)備。22防治水相關(guān)制度煤礦防治水規(guī)定第6條煤礦企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全水害防治崗位責(zé)任制、水害防治技術(shù)管理制度、水害預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度和水害隱患排查治理制度。查制度2