企業(yè)安全風險管理

1、消除：管理缺陷1.企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。準則。30【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】1.制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準制定風險評價管理制度，并明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；則及工作程序；2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務。明確各部門及有關(guān)人員在開展風險評價過程中的職責和任務。2.企業(yè)風險評價的范圍應包括企業(yè)風險評價的范圍應包括:（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階

2、段；（2）常規(guī)和非常規(guī)活動；）常規(guī)和非常規(guī)活動；（3）事故及潛在的緊急情況；）事故及潛在的緊急情況；（4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；）所有進入作業(yè)場所人員的活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。）氣候、地震及其他自然災害等。31風險評價范圍滿足標準要求。風險評價范圍滿足標準要求?！緲藴驶蟆俊緲藴驶蟆俊酒髽I(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】3.

3、企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有：（1）工作危害分析（）工作危害分析（JHA）；）；（2）安全檢查表分析（）安全檢查表分析（SCL）；）；（3）預危險性分析（）預危險性分析（PHA）；）；（4）危險與可操作性分析（）危險與可操作性分析（HAZOP）；）；（5）失效模式與影響分析（）失效模式與影響分析（FMEA）；）；（6）故障樹分析（）故障樹分析（FTA）；）；（7）事件樹分析（）事件樹分析（ETA）；）；（8）作業(yè)條件危險性分析（）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。）等方法。321.可

4、選可選用用JHA法對作業(yè)活動、法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施法對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；素識別和風險評價；2.可選用可選用HAZOP法對危險性工藝法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價。選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風險評價?！緲藴驶蟆俊緲藴驶蟆俊酒髽I(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應符合標準規(guī)定；評價準則應符合標準規(guī)定；

5、3.評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級評價準則應包括事件發(fā)生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。的評定標準。33【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】4.企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；）企業(yè)的安全管理標準、技術(shù)標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。1.建立建立作業(yè)活動清單作業(yè)活動清單和和設(shè)備、設(shè)施清單；設(shè)備、設(shè)施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻

6、次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。34 未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣未按規(guī)定的頻次和時機開展風險評價，扣1010分（分（B B級要素否決項）。級要素否決項）?！緲藴驶蟆俊緲藴驶蟆俊酒髽I(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】1.企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行業(yè)活動和設(shè)備

7、設(shè)施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程風險評價時，應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。度分析。2.企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。險評價和風險控制。351.廠級廠級評價評價組織組織應有企業(yè)負責人參加；應有企業(yè)負責人參加；2.車間車間級評價組織應有車間負責人參加；級評價組織應有車間負責人參加；3.所有從業(yè)人員應所有從業(yè)人員應參與參與風險評價和風險控制。風險評價和風險控制。【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達

8、標標準】【企業(yè)達標標準】1.根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；根據(jù)風險評價的結(jié)果，建立重大風險清單；2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；的程度；3.風險控制措施符合標準要求。風險控制措施符合標準要求。 未將重大風險降到可以接受的程度，扣未將重大風險降到可以接受的程度，扣15分（分（B級否決項）。級否決項）。 36【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】1.企業(yè)應根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，企業(yè)應根據(jù)風險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接

9、受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時：企業(yè)在選擇風險控制措施時：1）應考慮：）應考慮： 可行性；可行性； 安全性；安全性； 可靠性?？煽啃浴?）應包括：）應包括： 工程技術(shù)措施；工程技術(shù)措施； 管理措施；管理措施； 培訓教育措施；培訓教育措施； 個體防護措施。個體防護措施。2.企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、企業(yè)應將風險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、培訓，使其熟悉工作

10、崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。落實應采取的控制措施。371.制定風險制定風險培訓培訓計劃；計劃；2.按計劃開展宣傳、培訓。按計劃開展宣傳、培訓。 【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】1.建立隱患治理臺帳；建立隱患治理臺帳；2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；對查出的每個隱患都下達隱患治理通知，明確責任人、治理時限；3.重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案重大隱患項目做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位五到位”；4.按期完成隱患治理。按期完成隱患治理。38【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達

11、標標準】【企業(yè)達標標準】1.企業(yè)應對風險評價出的隱患項目企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺帳。患治理臺帳。建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及建立重大隱患項目檔案，包括隱患名稱、標準要求內(nèi)容及“五到位五到位”等內(nèi)容。等內(nèi)容。39【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】2.企業(yè)應對確定的企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括：，檔案內(nèi)容應包括：（1）

12、評價報告與技術(shù)結(jié)論；）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（2）評審意見；）評審意見；（3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；（4）治理時間表和責任人；）治理時間表和責任人；（5）竣工驗收報告；）竣工驗收報告；（6）備案文件。）備案文件。1.暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；暫時無力解決的重大事故隱患，應制定并落實有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，報告要說明無力書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。解決的原因和采取的防范措施。40【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準

13、】【企業(yè)達標標準】3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?。企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，扣未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，扣2020分，分，B B級要素否決項。級要素否決項。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；3.書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具書面向主管部門和

14、當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。41【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 1 1不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解 決或停產(chǎn)，一項不符合扣決或停產(chǎn)，一項不符合扣2020分（分（B B級要素否決項）；級要素否決項）

15、； 2 2未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣未書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣2020分（分（B B級要素否決項）。級要素否決項）?！酒髽I(yè)達標標準】（增加）【企業(yè)達標標準】（增加）1.二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，且不存在重大隱患。二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，且不存在重大隱患。 2.一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預警預報體系。一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預警預報體系。 1.二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（分（A級要素否決項）。級要素否決項）。 2.一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣一級企業(yè)未建立安全預警預報體系，扣100

16、分（分（A級要素否決項）。級要素否決項）。 42【標準化要求】【標準化要求】1.按照按照GB18218辨識并確定重大危險源；辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，建立重大危險源檔案，包括：包括：辨識、分級記錄；重大危險源基本特辨識、分級記錄；重大危險源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。4

17、3未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣，扣100100分分（A A級要素否決項）。級要素否決項）。【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】1.企業(yè)應按照企業(yè)應按照GB18218辨識并確定重大危險源，建立重大辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。危險源檔案。1.1.重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有重大危險源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報警等重要參數(shù)的測量要有遠遠傳和連續(xù)記錄傳和連續(xù)記錄；2.2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點設(shè)施應設(shè)置對毒性氣體、劇毒液體和易燃氣體等重點

18、設(shè)施應設(shè)置緊急切斷裝置緊急切斷裝置；3.3.毒性氣體應設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的毒性氣體應設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨立的安全儀表系統(tǒng)安全儀表系統(tǒng)；4.4.設(shè)置必要的設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)。44【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】2.企業(yè)應按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。企業(yè)應按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。3.企業(yè)應按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。企業(yè)應按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。451.明確定期評估的時限和要求等；明確定期評估的時限和要求等；2.定期對重大危險源進行安全評估。定期對重大危險

19、源進行安全評估?！緲藴驶蟆俊緲藴驶蟆俊酒髽I(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】1.定期檢查、維護定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)重大危險源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；備及配件；2.按國家有關(guān)規(guī)定進行定期按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗檢測、檢驗，取得檢驗合格證。，取得檢驗合格證。46重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100100分，分，（A A級要素否決項）。級要素否決項）?！緲藴驶蟆俊緲藴驶蟆俊酒髽I(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】4.企業(yè)應對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并

20、企業(yè)應對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。做好記錄。1.按要求編制重大危險源應急救援預案；按要求編制重大危險源應急救援預案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；設(shè)備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；4.涉及劇毒氣體的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；涉及劇毒氣體的重大危險源，應配備兩套以上氣密性化學防護服；5.重大危險源應急救援預案演練重

21、大危險源應急救援預案演練按規(guī)定頻次按規(guī)定頻次進行。進行。47【標準化要求】【標準化要求】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】5.企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。次重大危險源應急救援預案演練。6.企業(yè)應將重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上企業(yè)應將重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。48重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人

22、民重大危險源及相關(guān)安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案?！緲藴驶蟆俊緲藴驶蟆俊酒髽I(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】7.企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。49 防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣3030分（分（B B級要素否決項）。級要素否決項）。1.危險化學品

23、的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；存設(shè)施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。在規(guī)定期限內(nèi)進行整改?！緲藴驶蟆俊緲藴驶蟆俊酒髽I(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】【企業(yè)達標標準】嚴格履行以下變更程序及要求：嚴格履行以下變更程序及要求：（1) 變更變更申請申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)

24、 變更變更審批審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；（3) 變更變更實施實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更變更驗收驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。50【

25、標準化要求】【標準化要求】1.1.企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序：（1) 1) 變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2) 2) 變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導審批；（3) 3) 變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經(jīng)過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；變更都不得超過原批準范圍和期限；（4) 變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報變更驗收：變更實施結(jié)束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。 1.對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施。對每項變更過程產(chǎn)生的風險都進行分析，制定控制措施。2.變更實施過程中，認真落實風險控制措施。變更實施過程中，認真落實風險控制