煤礦企業(yè)組織機(jī)構(gòu)安全管理責(zé)任制規(guī)章制度檢查清單

1、組織機(jī)構(gòu)安全管理責(zé)任制規(guī)章制度檢查清單序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查主要資料及方法檢查依據(jù)責(zé)任人1安全 生產(chǎn) 許可 證煤礦企業(yè)必須取得安全生產(chǎn)許可證。安全生產(chǎn)許可證的有效期涉前3個(gè)月依法 提出延期申請。主要負(fù)責(zé)人、隸屬關(guān)系、經(jīng)濟(jì)類型的、企 業(yè)名稱艾更后，自工商營業(yè)執(zhí)照變更之日 起10個(gè)工作日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可 證申請；改（擴(kuò)）建工程驗(yàn)收合格后，應(yīng) 當(dāng)在改建、擴(kuò)建工程驗(yàn)收合格后10個(gè)工作 日內(nèi)提出變更安全生產(chǎn)許可證申請。安全生產(chǎn)許可證，工商營 業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人、隸 屬關(guān)系、經(jīng)濟(jì)類型的、企 業(yè)名稱變更證明資料，工 程驗(yàn)收合格資料。現(xiàn)場檢 查。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第86號

2、） 第二條、第十七條、第二十條。2安全 生產(chǎn) 管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生 產(chǎn)管理人員。專職安全生產(chǎn)管理人員配備 數(shù)量是否符合勞動定員標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)構(gòu)設(shè)立、人員任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，安全管理人員考核合 格證明，特種作業(yè)操作 證。現(xiàn)場抽查。煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第86號） 第六條、中華人民共和國安全生產(chǎn) 法第二條。3防突 機(jī)構(gòu)煤與瓦斯突出礦井應(yīng)當(dāng)設(shè)置防突機(jī)構(gòu)及專 業(yè)防突隊(duì)伍。人員配備數(shù)量是否符合勞動 定員標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，安全管理人員考核合 格證明，特種作業(yè)操

3、作 證?，F(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。防治煤匕瓦斯突出細(xì)則（國家安 全監(jiān)管總局令第19號）第四條、第 三十六條。4防治 水機(jī) 構(gòu)和 隊(duì)伍水文地質(zhì)類型復(fù)雜、極復(fù)雜的，應(yīng)當(dāng)設(shè)立 專門的防治水機(jī)構(gòu)。配備滿足工作需要的 防治水專業(yè)技木人貝，建立專門的探放水 作業(yè)隊(duì)伍。人員配備數(shù)量是否符合勞動定 員標(biāo)準(zhǔn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，專業(yè)技術(shù)人貝學(xué)歷證 書、職稱證書，安全管理 人員考核合格證明，特 種作業(yè)操作證?，F(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第二百八十三條、煤 礦防治水細(xì)則第五條5防沖 機(jī)構(gòu)沖擊地壓礦井應(yīng)設(shè)置專門的防沖機(jī)構(gòu)。機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員

4、任命文 件，單位勞動定員標(biāo)準(zhǔn)， 單位人員名冊及考勤記 錄，安全管理人員考核合 格證明?，F(xiàn)場抽查，現(xiàn) 場抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第二百二十八條。6主要人安 全生任制是否建立健全主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制。主要負(fù)責(zé)人責(zé)任制是否符合中華人民共 和國安全生產(chǎn)法第十八條的規(guī)定。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任是否符合上級規(guī) 范性文件。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任是否符合本單位 和本崗位工作實(shí)際。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé) 任制?，F(xiàn)場檢查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四 條、第五條、第十八條、煤礦安全 規(guī)程（國家安全監(jiān)管總局令第87 號）第四條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許 可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管總局 令第8

5、6號）第六條。7安全 生產(chǎn) 管理 人員 安全 生產(chǎn) 責(zé)任 制建 立是否建立健全安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合中華人民共和 國安全生產(chǎn)法第二十二條的規(guī)定。是否 明確責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。安全生產(chǎn)管理人員責(zé)任制是否符合本單位 和本崗位工作實(shí)際。相關(guān)人員安全生產(chǎn)責(zé)任 制。現(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四 條、第十九條、第二十二條、煤礦 安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總局令第 87號）第四條、煤礦企業(yè)安全生 產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全監(jiān)管 總局令第86號）第六條。8職能 部門 安全 生產(chǎn) 責(zé)任 制建 立是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合法律法規(guī)，

6、是否 符合本單位和本崗位工作實(shí)際。相關(guān)職能部門安全生產(chǎn) 責(zé)任制。現(xiàn)場抽查?，F(xiàn)場 抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第四條、煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦 法（國家安全監(jiān)管總局令第86號） 第六條。9位全產(chǎn)任建 崗安生責(zé)制立是否建立健全各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制。安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符合法律法規(guī)，是否 符合本單位和本崗位工作實(shí)際。相關(guān)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任 制?，F(xiàn)場抽查?，F(xiàn)場抽考。煤礦安全規(guī)程（國家安全監(jiān)管總 局令第87號）第四條、煤礦企業(yè) 安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安 全監(jiān)管總局令第86號）第六條。10安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度必須建立健全安全生產(chǎn)目標(biāo)管理、投入、 獎(jiǎng)懲、技術(shù)措施審批、培訓(xùn)、辦公

7、會議制 度，安全檢查制度，事故隱患排查、治理、 報(bào)告制度，事故報(bào)告與責(zé)任追究制度，設(shè) 備、設(shè)施檢查維修制度、地質(zhì)災(zāi)害普查、 井下勞動組織定員、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井、井 工煤礦入井檢身與出入井人員清點(diǎn)等安全 生產(chǎn)規(guī)章制度和本單位的操作規(guī)程。安全生產(chǎn)規(guī)章制度，崗位 操作規(guī)程。抽查部分規(guī)章 制度主要內(nèi)容是否符合 規(guī)定?，F(xiàn)場抽考人員檢查 具責(zé)任制是否匕實(shí)際上 作一a。煤礦安全規(guī)程第四條、煤礦企 業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家 安全監(jiān)管總局令第86號）第六條。11隱患 排查 治理 責(zé)任 落實(shí)按規(guī)定定期組織排查事故隱患。 按規(guī)定對事故隱患登記建檔。 按規(guī)定對重大事故隱患進(jìn)行報(bào)告。 按規(guī)定事故隱患進(jìn)行整改。事故隱

8、患定期排查方案， 人員分工表，事故隱患信 息檔案，一般事故隱患整 改驗(yàn)收報(bào)表，重大事故隱 患的報(bào)告、治理方案，事 故隱患“五落實(shí)”報(bào)表。 現(xiàn)場抽查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四 條、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫 行規(guī)定第二十條。12領(lǐng)導(dǎo)帶班 職責(zé) 落實(shí)每班必須有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井。煤礦的主要 負(fù)責(zé)人每月帶班下井不得少于5個(gè)。 煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜井時(shí)，其領(lǐng)導(dǎo)姓名應(yīng)當(dāng)在 井口明顯位置公示。煤礦領(lǐng)導(dǎo)每月帶班卜 井工作計(jì)劃的完成情況，應(yīng)當(dāng)在煤礦公示 欄公示，接受群眾監(jiān)督。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜 并應(yīng)加強(qiáng)對采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)等重點(diǎn)部位、 關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和組織消 除事故隱患和險(xiǎn)情，及時(shí)制止違章違紀(jì)行 為，嚴(yán)禁

9、違章指揮。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜井實(shí) 行井卜交接班。下井帶班記錄，下井檔 案，井口公示記錄，交接 班記錄，入井人員位置監(jiān) 測記錄，調(diào)度匯報(bào)記錄。 現(xiàn)場抽查。煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班卜井及安、全監(jiān)督檢 查規(guī)定第五條、第七條、第九條第 十條。13事故 責(zé)任 落實(shí)事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人 民政府的批復(fù)，對本單位負(fù)有事故責(zé)任的 人員進(jìn)行處理。事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn)真吸 取事故教訓(xùn)。應(yīng)當(dāng)及時(shí)全向落實(shí)整改措施。事故相關(guān)責(zé)任人處理文 件，事故防范措施落實(shí)情 況報(bào)告?，F(xiàn)場抽查。個(gè)別 談話了解責(zé)任人處理情 況。生產(chǎn)安全事故ift告和調(diào)查處理?xiàng)l例中華人民共和國國務(wù)院令（ 第 493號）第三十二、三十三條，中 華人民共和國安全

10、生產(chǎn)法第八十三 條。14安全 生產(chǎn) 規(guī)章 制度 落實(shí)是否嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制 度。相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 對照制度規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容 核對檢查落實(shí)情況。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第四條、煤礦安全規(guī)程第四條。15安全 生產(chǎn) 管理 機(jī)構(gòu) 職責(zé)是否嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)責(zé)任制。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)責(zé)任 制，“三違”查處、隱患 排查治理等相關(guān)資料。對 照安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)責(zé) 任制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第二 十二條、第二十三條、煤礦安全規(guī) 程第四條。落實(shí)檢查。16職能 部門 安全 生產(chǎn) 職責(zé) 落實(shí)是否嚴(yán)格落實(shí)職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。相關(guān)職能部門安全生產(chǎn) 責(zé)任制，相關(guān)資料。對照 職能部

11、門安全生產(chǎn)責(zé)任 制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對檢 查。煤礦安全規(guī)程第四條。17主要人安 全生 產(chǎn)職 責(zé)落 實(shí)是否嚴(yán)格落實(shí)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任 制。主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé) 任制，相關(guān)資料。對照主 要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任 制規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)容核對檢 查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第十 八條、第二十三條。18全產(chǎn)理員全產(chǎn)責(zé)工 安生管人安生職落是否嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制。相關(guān)安全生產(chǎn)管理人員 安全生產(chǎn)責(zé)任制，相關(guān)資 料。對照檢查對象責(zé)任制 規(guī)定關(guān)鍵內(nèi)谷核對檢查。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第二 十三條、煤礦安全規(guī)程第四條。19他業(yè)員全產(chǎn)責(zé)實(shí) 其從人安生職落是否嚴(yán)格落實(shí)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和操作 規(guī)程。相關(guān)崗

12、位人員安全生產(chǎn) 責(zé)任制、操作規(guī)程，相關(guān) 資料。對照檢查對象責(zé)任 制、操作規(guī)程規(guī)定關(guān)鍵內(nèi) 容現(xiàn)場抽查，現(xiàn)場抽考。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第五 十四條、煤礦安全規(guī)程第四條、 第八條。20危險(xiǎn)作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)有害因素 及防范措施、事故應(yīng)急措施等，煤礦企業(yè) 應(yīng)當(dāng)履行告知義務(wù)。災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃，應(yīng) 急預(yù)案，應(yīng)急處性卡， 警示告知牌?，F(xiàn)場抽查、 現(xiàn)場抽考。煤礦安全規(guī)程第七條。21安全 標(biāo)志 管理煤礦使用的納入安全標(biāo)志管理的產(chǎn)品，必 須取得煤礦礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志。試驗(yàn)涉及安全生產(chǎn)的新技術(shù)、新工藝必須 經(jīng)過論證并制定安全措施；新設(shè)備、新材 料必須經(jīng)過安全性能檢驗(yàn)，取得產(chǎn)品工業(yè) 性試驗(yàn)安全標(biāo)志。安

13、標(biāo)產(chǎn)品臺賬，煤礦礦用 產(chǎn)品安全標(biāo)志證書，設(shè)備 材料領(lǐng)用記錄。抽查在用 納入安標(biāo)管理的產(chǎn)品及 涉及安全生產(chǎn)的試驗(yàn)性 新設(shè)備新材料，并在安標(biāo) 中心網(wǎng)站查詢比對?，F(xiàn)場 抽查。煤礦安全規(guī)程第十條。22圖紙 填繪必須按規(guī)定填繪反映實(shí)際情況的圖紙，定 期進(jìn)行修訂。相關(guān)圖紙，生產(chǎn)計(jì)劃，瓦 斯報(bào)表，通風(fēng)報(bào)表，產(chǎn) 量報(bào)表，火工品領(lǐng)用記錄 等。抽查f周期內(nèi)同類 圖紙進(jìn)行比對檢查，個(gè)別 談話了解作業(yè)地點(diǎn)情況。煤礦安全規(guī)程第十四條。填繪的圖紙嚴(yán)禁作假、隱瞞采掘工作面。煤礦嚏大生產(chǎn)安全事故隱患判定 標(biāo)準(zhǔn)（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 令第85號）第十八條23停工 停產(chǎn) 安全 管理必須制定停工停產(chǎn)期間的安全技術(shù)措施, 保證礦

14、井供電、通風(fēng)、排水和安全監(jiān)控系 統(tǒng)正常運(yùn)行，落實(shí)24h值班制度。復(fù)工復(fù) 產(chǎn)前必須進(jìn)行全面安全檢查。停工停產(chǎn)期間的安全技 術(shù)措施，值班記錄，復(fù)工 復(fù)產(chǎn)安全措施及安全檢 查驗(yàn)收資料。現(xiàn)場核查。煤礦安全規(guī)程第十六條。24煤礦閉 坑報(bào)告閉坑刖，煤礦企業(yè)必須編制閉坑報(bào)告，并報(bào)省 級煤炭行業(yè)管理部門批準(zhǔn)。礦井閉坑報(bào)告必須有完善的各種地質(zhì)資料，在 相應(yīng)圖件上標(biāo)注采空區(qū)、煤柱、井筒、巷道、 火區(qū)、地面沉陷區(qū)等，情況不清的應(yīng)當(dāng)予以說 明。閉坑報(bào)告，驗(yàn)收批準(zhǔn)資料?，F(xiàn)場檢查。煤礦安全規(guī)程第二4條。25煤礦承 包生產(chǎn) 經(jīng)營安 全管理煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，是否重新取得 或者及時(shí)變更安全生產(chǎn)許可證。承包或者托管 方

15、是否有合法有效煤礦生產(chǎn)建設(shè)證照。煤礦實(shí) 行承包（托管）是否簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議， 協(xié)議是否約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)。承包方（承托方）是否按規(guī)定義奧安全生產(chǎn)許可證。承包方（承托方）是否再次將煤礦承包（托管） 給其他單位或者個(gè)人。煤礦是否將井下采掘工 作面或者井巷維修作業(yè)作為獨(dú)立工程承包（托 管）給其他企業(yè)或者個(gè)人。安全生產(chǎn)管理協(xié)議，承包（托管）方資質(zhì)，安全生產(chǎn) 許可證，人員名冊，主要采 掘工作面作業(yè)規(guī)程審批、貫 徹記錄，工資報(bào)表，工傷保 險(xiǎn)資料?，F(xiàn)場核查。個(gè)別談 話了解。煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo) 準(zhǔn)（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 85號）第十六條。26煤礦改 制安全 管理改制期間，是否未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人，是否 健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員。 完成改制后，是否重新取得或者變更米礦許可 證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照。采礦許可證、安全生產(chǎn)許可 證、營業(yè)執(zhí)照，改制期間安 全管理規(guī)定，安全管理機(jī)構(gòu) 人