門店商品管理制度

1、商品管理目錄：一、進銷存管理 -1-3二、新品上市管理 -3-4三、門店產(chǎn)品促銷推廣 -5-6一、進銷存管理1、目的：1、精準訂貨管理，提高門店的商品預估能力，避免門店高庫存、貨物積壓問題。2、提高商品的有效利用率。2、適用范圍：香海門店（直營店、加盟店）3、進銷存管理包含內(nèi)容門店：訂貨、驗貨、調(diào)貨、退貨、報損、滯銷品、臨期產(chǎn)品、收銀的制度。訂貨1、訂貨申請單分正常申請單和緊急申請單。2、訂貨門店必須填寫香海訂貨單發(fā)送到接單員 QQ：2285200232，并詢問是否收到。（附件 1）3、訂貨申請單需由副店長或店長申請。4、訂貨申請單在規(guī)定時間內(nèi)發(fā)給公司接單員QQ：2285200232 。（溫州

2、門店是送貨前一日下午 4 點前，瑞安門店是送貨當日11 點前）5、超過規(guī)定時間發(fā)給接單人員的訂單一律不再開單發(fā)貨。6、緊急訂貨的需總店長與區(qū)域經(jīng)理審核。7、緊急訂貨單需同時發(fā)給總店長、區(qū)域經(jīng)理、接單員，由區(qū)域經(jīng)理跟蹤貨物門店是否收到。8、緊急訂單需區(qū)域經(jīng)理簽字后方可發(fā)貨。9、接單員根據(jù)訂貨申請單開單，并就申請單上公司沒庫存的商品回復門店。驗貨1、驗收人員必須詳細檢查送貨單內(nèi)容（數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期）齊全，與實送商品是否一致。2、驗收人員必須仔細檢查商品質(zhì)量。 （含 QS、包裝完好、商品商標、日期標注）3、驗收后發(fā)現(xiàn)問題及時拍照留底，并上報給相關部門和人員。記錄在案。情況嚴重時，書面情況說明附照

3、片上報相關部門和人員。第 1 頁4、由于未做到貨當場驗收而造成的一切問題由門店自行負責。5、驗貨合格后第一時間把商品補充至銷售區(qū)域，未補充完的商品應立即放入倉庫。6、倉庫商品分類放入庫存區(qū)，做到整齊、清潔、有序。7、嚴格按照送貨單內(nèi)容、在系統(tǒng)采購入庫里入庫。不得采用其它出入庫入庫。調(diào)貨1、調(diào)貨分缺貨調(diào)貨和滯銷品調(diào)貨。2、滯銷品調(diào)貨申報到總店長統(tǒng)一安排。3、調(diào)貨時填寫調(diào)貨申請單，需總店長簽字后方可調(diào)貨。4、調(diào)出店憑調(diào)貨單出庫，在百威系統(tǒng)做好庫存調(diào)拔單，并保留好原始單據(jù)，月報時上交財務部。5、調(diào)入店憑調(diào)貨回單入庫，在百威系統(tǒng)其它出入庫入庫，并保留好原始單據(jù)，月報里上交財務部。6、嚴禁各門店在無任何

4、憑證下調(diào)貨。7、加盟店需要與門店調(diào)貨的需加盟店業(yè)務經(jīng)理和總店長同意后方可調(diào)貨，同時填寫好調(diào)貨單。 退貨1、非人為的產(chǎn)品質(zhì)量問題：發(fā)霉、脹氣、出水、異味、包裝袋失色、破包、漏氣、變色等原因可以申請退貨。2、由于各門店產(chǎn)品保存不當?shù)热藶樵?，造成商品質(zhì)量問題， 不予以退貨，門店自行承擔。3、退貨前先填寫好退貨申請表交與相關業(yè)務主管，待公司審核同意后方可退回公司。3、退回商品須附帶退貨清單。4、退貨商品按倉庫驗收合格后的數(shù)量退貨。5、根據(jù)退貨單立即在百威系統(tǒng)里做退貨單，由店長核對無誤后審核。6、公司通知退貨的產(chǎn)品可以退貨。7、嚴格按照公司退換貨政策執(zhí)行。 報損1、非人為的產(chǎn)品質(zhì)量問題：嚴重發(fā)霉、異味

5、、變色、漏氣等不可重復利用的產(chǎn)品可以申請報損。2、商品報損前必須先填寫商品報損單，并由區(qū)域經(jīng)理和總監(jiān)簽字同意后方可報損，并拍照留底。3、商品報損后立即在百威系統(tǒng)里做好商品報損單，由店長核對無誤后審核。4、同意報損的商品應立即銷毀，或帶回公司統(tǒng)一銷毀。5、顧客試吃產(chǎn)品的數(shù)量和發(fā)現(xiàn)的漲包、 漏包等各門店要隨時進行記錄在案。 顧客試吃、壞品以及產(chǎn)品自然損耗各門店在月底盤存后統(tǒng)一報損（附報損表） 滯銷品1、連續(xù) 2 個月無銷量或銷售低微 （主要休閑類產(chǎn)品），除一些特殊產(chǎn)品外 ( 滋補類 ) ，為滯銷品。2 、滯銷品可以向總店長申請調(diào)貨， 由總店長調(diào)配至其他門店銷售， 其他門店應無條件接受。3 、因滯銷

6、品無法正常銷售處理掉由總店長審核后可申請退貨或促銷。第 1 頁4、滯銷品若生產(chǎn)日期以臨近保質(zhì)期，屬于臨期產(chǎn)品。5 、門店滯銷品可以少量儲存作為產(chǎn)品展示，避免滯銷品高庫存。6 、因季節(jié)性產(chǎn)生的滯銷品可以少量儲存作為產(chǎn)品展示或下架。7 、滯銷品因門店管理者不聞不問， 而使產(chǎn)品處于變質(zhì)狀態(tài)、或產(chǎn)品過期， 門店自行承擔責任。 臨期產(chǎn)品1、保質(zhì)期內(nèi)不足 1/3 的產(chǎn)品，定為臨期產(chǎn)品。2、臨期產(chǎn)品可以填寫申請促銷單向營銷中心申請促銷，待批準后方可執(zhí)行。3 、臨期產(chǎn)品門店應在保質(zhì)期內(nèi)全部處理，未處理門店自行承擔責任。4 、因未申請促銷或上報的臨期產(chǎn)品過期，門店自行承擔責任。5 、因進貨時發(fā)現(xiàn)離生產(chǎn)日期超過

7、2 個半月（含）以上的產(chǎn)品門店可以拒收， 公司在發(fā)貨前事先說明的產(chǎn)品除外。 收銀1、收銀員每天工作前要先檢查設備是否正常，如有異常立即上報店長、總店長處理。2 、開機前要看交接、清點備用金。3、零鈔要按面額大小順序依次從左到右、從內(nèi)往外放。4、收銀時統(tǒng)一用掃碼槍掃碼收銀， 對于掃碼槍不能識別的產(chǎn)品要記住貨號， 輸入貨號進行收銀。避免用其它方式收銀。5、顧客使用充值卡、銀行卡、現(xiàn)金券消費時，收銀時應按相應操作步驟收銀，不得充當現(xiàn)金收取。6、收銀結(jié)束后要立即交班、日結(jié)。并寫好工作交接。7、主動提示客戶出示充值會員卡，正確使用“唱付唱收”。8、收銀員應嚴格遵守香?，F(xiàn)金管理制度。二、新品上市管理1、目

8、的明確新品上市流程，明確流程中的責任部門及與新品上市相關的部門職責，以確保研發(fā)、新品上市以及日常生產(chǎn)工作的順利進行。2、范圍凡有關香海的新品上市，均參照本流程執(zhí)行。3、附則本制度從頒布之日起執(zhí)行。 新品上市詳細流程1、每款產(chǎn)品上市之前，新品項目部必須將新品呈報到營銷部。2、營銷部制定新品上市初步方案到方案確定（。上市時間、營銷方案、宣傳方式）3、營銷部根據(jù)上市方案通知公司直營門店和設計部做相關準備。4、營銷部.準備制作新品相關資料（產(chǎn)品賣點整理、產(chǎn)品陳列規(guī)劃），直營店做新品上市前相關準備（店鋪陳列規(guī)劃、銷售計劃、上市工作安排，）設計部進行宣傳物料設計及制作。第 1 頁5、營銷部將新品和宣傳物料

9、發(fā)放到各門店。6、營銷部進行銷售跟進分析總結(jié)。 新品上市流程圖新品項目部營銷部上市計劃準備方案準備方案確定各直營門店產(chǎn)品賣點整理設計部及陳列規(guī)劃執(zhí)行店鋪陳列規(guī)劃宣傳物料設計產(chǎn)品上市方案執(zhí)行產(chǎn)品銷售計劃設計方案確銷售跟進新品上市工作安排宣傳資料制作資料送交營銷部三、門店產(chǎn)品促銷推廣1、目的1、規(guī)范促銷申請流程2、強化門店自主消化能力3、加快滯銷品的流通周期4、增加門店人流量及銷售2、范圍香海所有門店第 1 頁 促銷流程1、由各門店根據(jù)產(chǎn)品庫存和銷售情況制定單店初步促銷方案。2、由門店店長填寫公司統(tǒng)一格式的促銷申請表， 呈交給營銷部提出促銷申請。（總監(jiān)助理陳舒芳）3、營銷部對促銷申請進行審核確定。

10、4、營銷部通知相關部門準備促銷物料（宣傳物料、贈品）5、營銷部安排相關人員到店對促銷方案實施及門店布置等方面進行了解指導。6、向申請門店發(fā)放宣傳物料及相關贈品，門店促銷開始。7、營銷部促銷跟進，門店需及時向公司報告促銷情況進程。促銷結(jié)束后提交促銷總結(jié)。（總監(jiān)助理鄭國旺）促銷流程圖制定促銷方提交促銷申請審核促銷申請宣傳品的設計制作陳列形象安排完成促銷品安排促銷開始反饋促銷效2、附件（促銷申請表）促銷活動申請表申請時間 :促銷門店促銷時間第 1 頁促銷產(chǎn)品促銷方式活動物料申請人總監(jiān)規(guī)格 /個 /袋 /KG數(shù)量保質(zhì)期 /月生產(chǎn)日期剩余天數(shù) /天促銷原因特價贈品買送其他DM 單海報其他區(qū)域負責人合同管

11、理制度1 范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2 規(guī)范性引用中華人民共和國合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號、縮略語第 1 頁無4 職責4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負責對廠內(nèi)各類合同管理工作實行統(tǒng)一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的

12、工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經(jīng)營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統(tǒng)計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經(jīng)理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.