PPM管理程序(新)

1、1 目的本程序旨在明確分供方零件PPM零部件過程PPM及零件交付PPM管理所涉及部門的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范PPM統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和PPM管理流程，以實現(xiàn)PPM指標(biāo)的準(zhǔn)確統(tǒng)計和有效利用，為分供方質(zhì)量業(yè)績評價以及公司零部件質(zhì)量水平提供量化依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于博通汽車部件制造有限公司（以下簡稱博通公司）PPMt理。3 定義PPM零部件百萬分之不合格率。PPM統(tǒng)計一一具備統(tǒng)一的零部件過程不良信息的采集和存檔、零部件過程PPM指標(biāo)的統(tǒng)計和分析等功能的系統(tǒng)平臺。4 職責(zé)4.1質(zhì)量部STA負(fù)責(zé)將零部件過程不良信息向分供方的傳遞和反饋；負(fù)責(zé)對分供方零部件PPM指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析和發(fā)布。4.2 質(zhì)量部過程工程師：

2、負(fù)責(zé)零部件過程不良信息的確認(rèn)和記錄，負(fù)責(zé)零件交付PPM指標(biāo)的統(tǒng)計、分析4.3 質(zhì)量部體系工程師：負(fù)責(zé)PPM總體指標(biāo)的統(tǒng)計，負(fù)責(zé)PPM錄入數(shù)據(jù)的監(jiān)控與修改、PPM趨勢分析及問題管理。5 工作要求及程序5.1零部件PPM指標(biāo)統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)5.1.1 計算公式零部件過程（分供方零件）PPM當(dāng)期生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)零部件不良件數(shù)/當(dāng)期零部件交付總件數(shù)*1000000（標(biāo)件不納入PPM計算）交付PPM當(dāng)期交付顧客零件不良件數(shù)（顧客以QR單數(shù)量為準(zhǔn)）/當(dāng)期零部件交付總件數(shù)*1000000統(tǒng)計環(huán)節(jié)統(tǒng)計范圍涵蓋從零部件入廠到顧客整車發(fā)運(yùn)之間的所有環(huán)節(jié)：5.1.2.1 各分廠庫房入廠檢驗5.1.2.2 各分廠生產(chǎn)過程（焊接、

3、沖壓、組裝等）顧客抱怨判定標(biāo)準(zhǔn)入廠驗收（包括其他質(zhì)量抽查）發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，拒收或處理使用以檢驗和排查發(fā)現(xiàn)的不合格零部件數(shù)量計入PPM；5.1.3.1 過程發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)量工程師確認(rèn)的不合格零部件數(shù)量計入PPM；顧客反饋的不合格零部件；5.1.3.2 顧客發(fā)現(xiàn)的需要翻庫排查的零部件問題，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，以兩倍問題數(shù)量計入PPM。注：質(zhì)量部質(zhì)量工程師有權(quán)限根據(jù)零部件質(zhì)量情況采取對零部件增加抽檢數(shù)量的方式，加強(qiáng)對風(fēng)險分供方或零部件PPM評價力度。5.2零部件過程PPM統(tǒng)計流程問題確認(rèn)5.2.1.1 各分廠在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)存在的零部件質(zhì)量問題或隱患后，質(zhì)量部質(zhì)量工程師到現(xiàn)場檢查

4、分析并明確責(zé)任判定；521.2如被確定為分供方責(zé)任時，則按照PPM判定標(biāo)準(zhǔn)對計入PPM數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計，并按照PPM數(shù)據(jù)中零部件過程不良信息記錄相關(guān)信息。5.2.1 問題錄入質(zhì)量部質(zhì)量工程師將已確認(rèn)的零部件過程不良信息在1個工作日內(nèi)錄入PPM值，并存檔：記錄信息必須包括PPM量問題具體內(nèi)容；計入PPM計算的零部件不良數(shù)必須符合PPM判定標(biāo)準(zhǔn)；已上報匯總完成的零部件不良信息修改：由問題記錄部門填寫PPM信息修改申請表，并履行紙質(zhì)審批手續(xù)后報質(zhì)量部部長，審核通過后進(jìn)行修改；5.2.2.4 當(dāng)月零部件不良信息將在次月3日后進(jìn)行凍結(jié)處理，任何人員無法修改和增補(bǔ)。5.2.2 問題傳遞質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必須

5、每天對零部件不良信息進(jìn)行監(jiān)控，如判定為分供方零件，入廠質(zhì)量工程師在1個工作日內(nèi)將零部件不良信息傳遞至相應(yīng)分供方，如對信息的準(zhǔn)確性有異議，必須在3個工作日內(nèi)提出。如需提交8D報告，則質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必須嚴(yán)格按照要求時間督促提交，報告至少應(yīng)包括初步的或經(jīng)過驗證的根本原因、改進(jìn)和預(yù)防措施的實施計劃；523.3質(zhì)量部過程室每月對8D報告提交情況進(jìn)行匯總通報。5.2.3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量部每月在次月1日對相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)PP瞅員權(quán)限、零部件故障模式等基礎(chǔ)信息的維護(hù)；524.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方及零部件PPM勺維護(hù)。5.2.4 PPM統(tǒng)計分析質(zhì)量部相關(guān)PPM業(yè)務(wù)主管人員在次月3日后進(jìn)行零

6、部件PPM旨標(biāo)統(tǒng)計：質(zhì)量部過程室記錄、匯總過程PPMS;525.2質(zhì)量部STAX程師負(fù)責(zé)分供方零部件PPMfi匯總統(tǒng)計。質(zhì)量部負(fù)責(zé)PPMTOP-I零部件或分供方的統(tǒng)計；質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方或零部件的PPM預(yù)警（連續(xù)3個月PPM上升或超標(biāo)），并上報管理者代表，總經(jīng)理；質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方或零部件PPM目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計。5.2.5 PPM數(shù)據(jù)發(fā)布與應(yīng)用質(zhì)量部定期對PPM數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)布，必要時發(fā)布專題分析報告，發(fā)送范圍包括相關(guān)部門部級以上領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量部定期將PPM數(shù)據(jù)傳遞至相關(guān)分供方，每月發(fā)布分供應(yīng)商及零部件PPM并將PPM指標(biāo)納入高風(fēng)險供應(yīng)商的評價中。5.3 要求各相關(guān)部門（各分廠、質(zhì)量部等）需設(shè)置

7、PPM管理員，負(fù)責(zé)本部門PPM統(tǒng)計的管理；質(zhì)量部對過程PPMB息的準(zhǔn)確性、及時性、完整性負(fù)責(zé)；質(zhì)量部對零部件過程不良信息的傳遞與8D提交的及時性和準(zhǔn)確性督促和考核；對分供方及零部件PPM指標(biāo)的統(tǒng)計分析要系統(tǒng)、科學(xué)和專業(yè)，對分析結(jié)果的及時性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；534質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期對PPM統(tǒng)計工作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對未按要求實施的按博通公司質(zhì)量考核獎懲管理規(guī)定進(jìn)行考核流程步驟工作內(nèi)容的簡要概述執(zhí)行時間執(zhí)行人交付品接收人1零部件過程不良信息的確認(rèn)不定期過程質(zhì)量工程師問題記錄責(zé)任分廠2因分供方責(zé)任導(dǎo)致的零部件不良信息確認(rèn)1個工作日內(nèi)STA工程師問題記錄分供方3零部件不良信息的內(nèi)部傳遞1個工作日內(nèi)過程質(zhì)量工程

8、師問題記錄相關(guān)部門零部件不良信息的外部傳遞1個工作日內(nèi)過程質(zhì)量工程師問題記錄責(zé)任分供方8D報告或其他形式的反饋信息按要求時間責(zé)任部門或分供方按要求反饋的信息過程質(zhì)量工程師或STA4PPM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)每月1日前過程質(zhì)量工程師或STA上月生產(chǎn)數(shù)據(jù)體系工程師5分零部件和供應(yīng)商的PPM統(tǒng)計分析每月體系工程師分析材料各分廠各相關(guān)分供方6PPM數(shù)據(jù)的發(fā)布與應(yīng)用每月體系工程師分析材料各分廠各相關(guān)分供方流程類別：質(zhì)量管理流程編號：流程名稱：博通公司零部件過程PPM管理程序流程擁有者：質(zhì)量部6 附則本文件的解釋權(quán)歸質(zhì)量部。本文件自發(fā)布之日起開始實施本程序編制單位：質(zhì)量部本程序編制人：李勝元本程序?qū)徍巳耍宏懘豪妆境绦驅(qū)徟耍?/p>