PPM管理程序(新)

1、1 目的本程序旨在明確分供方零件PPM零部件過(guò)程PPM及零件交付PPM管理所涉及部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范PPM統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和PPM管理流程，以實(shí)現(xiàn)PPM指標(biāo)的準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)和有效利用，為分供方質(zhì)量業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)以及公司零部件質(zhì)量水平提供量化依據(jù)。2 適用范圍本程序適用于博通汽車(chē)部件制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)博通公司）PPMt理。3 定義PPM零部件百萬(wàn)分之不合格率。PPM統(tǒng)計(jì)一一具備統(tǒng)一的零部件過(guò)程不良信息的采集和存檔、零部件過(guò)程PPM指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和分析等功能的系統(tǒng)平臺(tái)。4 職責(zé)4.1質(zhì)量部STA負(fù)責(zé)將零部件過(guò)程不良信息向分供方的傳遞和反饋；負(fù)責(zé)對(duì)分供方零部件PPM指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。4.2 質(zhì)量部過(guò)程工程師：

2、負(fù)責(zé)零部件過(guò)程不良信息的確認(rèn)和記錄，負(fù)責(zé)零件交付PPM指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、分析4.3 質(zhì)量部體系工程師：負(fù)責(zé)PPM總體指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)PPM錄入數(shù)據(jù)的監(jiān)控與修改、PPM趨勢(shì)分析及問(wèn)題管理。5 工作要求及程序5.1零部件PPM指標(biāo)統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)5.1.1 計(jì)算公式零部件過(guò)程（分供方零件）PPM當(dāng)期生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)零部件不良件數(shù)/當(dāng)期零部件交付總件數(shù)*1000000（標(biāo)件不納入PPM計(jì)算）交付PPM當(dāng)期交付顧客零件不良件數(shù)（顧客以QR單數(shù)量為準(zhǔn)）/當(dāng)期零部件交付總件數(shù)*1000000統(tǒng)計(jì)環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)范圍涵蓋從零部件入廠到顧客整車(chē)發(fā)運(yùn)之間的所有環(huán)節(jié)：5.1.2.1 各分廠庫(kù)房入廠檢驗(yàn)5.1.2.2 各分廠生產(chǎn)過(guò)程（焊接、

3、沖壓、組裝等）顧客抱怨判定標(biāo)準(zhǔn)入廠驗(yàn)收（包括其他質(zhì)量抽查）發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，拒收或處理使用以檢驗(yàn)和排查發(fā)現(xiàn)的不合格零部件數(shù)量計(jì)入PPM；5.1.3.1 過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格零部件，經(jīng)質(zhì)量部質(zhì)量工程師確認(rèn)的不合格零部件數(shù)量計(jì)入PPM；顧客反饋的不合格零部件；5.1.3.2 顧客發(fā)現(xiàn)的需要翻庫(kù)排查的零部件問(wèn)題，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)后，以兩倍問(wèn)題數(shù)量計(jì)入PPM。注：質(zhì)量部質(zhì)量工程師有權(quán)限根據(jù)零部件質(zhì)量情況采取對(duì)零部件增加抽檢數(shù)量的方式，加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分供方或零部件PPM評(píng)價(jià)力度。5.2零部件過(guò)程PPM統(tǒng)計(jì)流程問(wèn)題確認(rèn)5.2.1.1 各分廠在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程各環(huán)節(jié)存在的零部件質(zhì)量問(wèn)題或隱患后，質(zhì)量部質(zhì)量工程師到現(xiàn)場(chǎng)檢查

4、分析并明確責(zé)任判定；521.2如被確定為分供方責(zé)任時(shí)，則按照PPM判定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)計(jì)入PPM數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并按照PPM數(shù)據(jù)中零部件過(guò)程不良信息記錄相關(guān)信息。5.2.1 問(wèn)題錄入質(zhì)量部質(zhì)量工程師將已確認(rèn)的零部件過(guò)程不良信息在1個(gè)工作日內(nèi)錄入PPM值，并存檔：記錄信息必須包括PPM量問(wèn)題具體內(nèi)容；計(jì)入PPM計(jì)算的零部件不良數(shù)必須符合PPM判定標(biāo)準(zhǔn)；已上報(bào)匯總完成的零部件不良信息修改：由問(wèn)題記錄部門(mén)填寫(xiě)PPM信息修改申請(qǐng)表，并履行紙質(zhì)審批手續(xù)后報(bào)質(zhì)量部部長(zhǎng)，審核通過(guò)后進(jìn)行修改；5.2.2.4 當(dāng)月零部件不良信息將在次月3日后進(jìn)行凍結(jié)處理，任何人員無(wú)法修改和增補(bǔ)。5.2.2 問(wèn)題傳遞質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必須

5、每天對(duì)零部件不良信息進(jìn)行監(jiān)控，如判定為分供方零件，入廠質(zhì)量工程師在1個(gè)工作日內(nèi)將零部件不良信息傳遞至相應(yīng)分供方，如對(duì)信息的準(zhǔn)確性有異議，必須在3個(gè)工作日內(nèi)提出。如需提交8D報(bào)告，則質(zhì)量部分管質(zhì)量工程師必須嚴(yán)格按照要求時(shí)間督促提交，報(bào)告至少應(yīng)包括初步的或經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的根本原因、改進(jìn)和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃；523.3質(zhì)量部過(guò)程室每月對(duì)8D報(bào)告提交情況進(jìn)行匯總通報(bào)。5.2.3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)質(zhì)量部每月在次月1日對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)PP瞅員權(quán)限、零部件故障模式等基礎(chǔ)信息的維護(hù)；524.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方及零部件PPM勺維護(hù)。5.2.4 PPM統(tǒng)計(jì)分析質(zhì)量部相關(guān)PPM業(yè)務(wù)主管人員在次月3日后進(jìn)行零

6、部件PPM旨標(biāo)統(tǒng)計(jì)：質(zhì)量部過(guò)程室記錄、匯總過(guò)程PPMS;525.2質(zhì)量部STAX程師負(fù)責(zé)分供方零部件PPMfi匯總統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)PPMTOP-I零部件或分供方的統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方或零部件的PPM預(yù)警（連續(xù)3個(gè)月PPM上升或超標(biāo)），并上報(bào)管理者代表，總經(jīng)理；質(zhì)量部負(fù)責(zé)分供方或零部件PPM目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)。5.2.5 PPM數(shù)據(jù)發(fā)布與應(yīng)用質(zhì)量部定期對(duì)PPM數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)布，必要時(shí)發(fā)布專(zhuān)題分析報(bào)告，發(fā)送范圍包括相關(guān)部門(mén)部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量部定期將PPM數(shù)據(jù)傳遞至相關(guān)分供方，每月發(fā)布分供應(yīng)商及零部件PPM并將PPM指標(biāo)納入高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)中。5.3 要求各相關(guān)部門(mén)（各分廠、質(zhì)量部等）需設(shè)置

7、PPM管理員，負(fù)責(zé)本部門(mén)PPM統(tǒng)計(jì)的管理；質(zhì)量部對(duì)過(guò)程PPMB息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性負(fù)責(zé)；質(zhì)量部對(duì)零部件過(guò)程不良信息的傳遞與8D提交的及時(shí)性和準(zhǔn)確性督促和考核；對(duì)分供方及零部件PPM指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析要系統(tǒng)、科學(xué)和專(zhuān)業(yè)，對(duì)分析結(jié)果的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；534質(zhì)量部負(fù)責(zé)定期對(duì)PPM統(tǒng)計(jì)工作執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)未按要求實(shí)施的按博通公司質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲管理規(guī)定進(jìn)行考核流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要概述執(zhí)行時(shí)間執(zhí)行人交付品接收人1零部件過(guò)程不良信息的確認(rèn)不定期過(guò)程質(zhì)量工程師問(wèn)題記錄責(zé)任分廠2因分供方責(zé)任導(dǎo)致的零部件不良信息確認(rèn)1個(gè)工作日內(nèi)STA工程師問(wèn)題記錄分供方3零部件不良信息的內(nèi)部傳遞1個(gè)工作日內(nèi)過(guò)程質(zhì)量工程

8、師問(wèn)題記錄相關(guān)部門(mén)零部件不良信息的外部傳遞1個(gè)工作日內(nèi)過(guò)程質(zhì)量工程師問(wèn)題記錄責(zé)任分供方8D報(bào)告或其他形式的反饋信息按要求時(shí)間責(zé)任部門(mén)或分供方按要求反饋的信息過(guò)程質(zhì)量工程師或STA4PPM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)每月1日前過(guò)程質(zhì)量工程師或STA上月生產(chǎn)數(shù)據(jù)體系工程師5分零部件和供應(yīng)商的PPM統(tǒng)計(jì)分析每月體系工程師分析材料各分廠各相關(guān)分供方6PPM數(shù)據(jù)的發(fā)布與應(yīng)用每月體系工程師分析材料各分廠各相關(guān)分供方流程類(lèi)別：質(zhì)量管理流程編號(hào)：流程名稱(chēng)：博通公司零部件過(guò)程PPM管理程序流程擁有者：質(zhì)量部6 附則本文件的解釋權(quán)歸質(zhì)量部。本文件自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施本程序編制單位：質(zhì)量部本程序編制人：李勝元本程序?qū)徍巳耍宏懘豪妆境绦驅(qū)徟耍?/p>