上半年HSE管理體系專項(xiàng)審核報(bào)告

1、精選文檔二一一年上半年HSE管理體系專項(xiàng)審核報(bào)告為了推動HSE管理體系的有效運(yùn)行，2011年5月24日6月18日，廠HSE委員會組織平安、環(huán)保、交通、教育等科室，對全廠26家科級單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，共審核18個基層隊(duì)、33個基層班組；2011年7月20日7月21日廠外聘專家對全廠37個科室進(jìn)行了內(nèi)部審核。內(nèi)部審核共訪談各級人員210名，發(fā)覺問題383項(xiàng)，現(xiàn)將審核狀況報(bào)告如下：一、審核目的（一）審核各單位、各科室HSE管理體系運(yùn)行的符合性、適應(yīng)性和有效性；（二）結(jié)合審核發(fā)覺，指導(dǎo)各科室、單位和基層隊(duì)、班組規(guī)范開展HSE管理體系工作；（三）對采油廠18個單位進(jìn)行上半年考核評比；對非上市單位進(jìn)行指導(dǎo)

2、性審核。二、審核范圍審核廠機(jī)關(guān)科室和26個科級單位以及基層隊(duì)、班組。三、審核依據(jù)和內(nèi)容（一）健康、平安與環(huán)境管理體系第1部分：規(guī)范(Q/SY1002.1-2007)；（二）快活嶺采油廠16項(xiàng)管理方法；（三）廠HSE管理手冊、程序文件、作業(yè)文件；（四）快活嶺采油廠HSE工作手冊；（五）各單位HSE“一書一表一卡”和科室HSE管理指導(dǎo)書；（六）適用于采油廠的HSE法律、法規(guī)及其它要求。四、審核組成員審核組組 長：王力巖審核組副組長：于 明審核組成 員：黃 靜 王國巍 馬海東 羅 青 白成玉李廣然 彭 飛 沈少林 牛鳳宏 賈 海 陳瑞芳五、審核日程（詳見審核方案）六、審核結(jié)果（一）體系運(yùn)行現(xiàn)狀一是全

3、面踐行“有感領(lǐng)導(dǎo)管理”，有效推動了領(lǐng)導(dǎo)干部職責(zé)落實(shí)。各級領(lǐng)導(dǎo)干部領(lǐng)先垂范自身平安行為并公開HSE管理承諾，親自撰寫并公布個人平安行動方案，親自組織制定平安環(huán)保工作方案，在各種會議上帶頭開展平安閱歷共享活動，主動到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行HSE宣講和工作調(diào)研，親自開展分管系統(tǒng)內(nèi)大爭辯、大排查，親自組織整改問題隱患，親自到現(xiàn)場開展平安觀看與溝通，通過這些制度的有效落實(shí)，各級領(lǐng)導(dǎo)干部的平安責(zé)任感與使命感有了大幅度提升。今年以來，各單位、科室領(lǐng)導(dǎo)干部撰寫個人平安行動方案270余份，參與聯(lián)系點(diǎn)活動200余次，開展平安觀看與溝通180次，個人平安素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能和平安形象得到了進(jìn)一步提升。二是扎實(shí)推行“直線責(zé)任管理”，建

4、立了“強(qiáng)矩陣”直線組織機(jī)構(gòu)。廠兩級機(jī)關(guān)部門，依據(jù)“寫我所做，做我所寫”原則，制定HSE工作職責(zé)和工作流程，把直線責(zé)任落實(shí)到日常管理工作中。公用事業(yè)管理中心具體制定了43個崗位的崗位職責(zé)和21項(xiàng)工作管理流程。職能部門對主管項(xiàng)目和外來施工隊(duì)伍進(jìn)行作業(yè)許可審批和現(xiàn)場監(jiān)督。各科室能夠認(rèn)清職責(zé)，主抓業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的平安工作，監(jiān)管水平顯著提高。特殊是在“大爭辯、大排查”和各時段專項(xiàng)檢查中，HSE分委會和科室發(fā)揮了主體作用，轉(zhuǎn)變了以往平安工作只由平安部門負(fù)責(zé)的局面，促使平安部門的職責(zé)漸漸向供應(yīng)詢問、指導(dǎo)、培訓(xùn)、督查和服務(wù)轉(zhuǎn)變。三是圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理的核心要素，狠抓基層基礎(chǔ)建設(shè)，深化推行16項(xiàng)管理方法。各單位、各科室始

5、終將把握風(fēng)險(xiǎn)作為體系建設(shè)的核心任務(wù)，結(jié)合工作實(shí)際轉(zhuǎn)化廠16項(xiàng)管理方法，依據(jù)“三個平安”抓好風(fēng)險(xiǎn)管理。基層單位在日常工作中能較嫻熟地運(yùn)用工作前平安分析、工作循環(huán)分析方法來完善危害因素清單和操作規(guī)程； 采油、熱注、集輸?shù)葐挝恢鸩酵晟乒に囋O(shè)備平安技術(shù)信息；資產(chǎn)科認(rèn)真開展設(shè)備現(xiàn)狀平安分析；生產(chǎn)運(yùn)行科依據(jù)“分層管理、分級把握”原則 ，逐級開展風(fēng)險(xiǎn)告知和風(fēng)險(xiǎn)把握；采油管理科、基建管理科認(rèn)真組織開工前檢查，從源頭把握風(fēng)險(xiǎn)；熱注管理科認(rèn)真開展工藝設(shè)備變更、啟動前平安檢查。四是全面開展“瀑布式”平安培訓(xùn)，大力培育高素養(yǎng)員工隊(duì)伍。各單位、各科室將平安教育培訓(xùn)作為推動HSE體系管理的重要推動力氣，推行了“瀑布式”平

6、安教育培訓(xùn)系統(tǒng)，建立了崗位培訓(xùn)需求矩陣和“塔式”培訓(xùn)結(jié)構(gòu)，細(xì)化了基層培訓(xùn)工作。制定“瀑布式”培訓(xùn)方案，一級培訓(xùn)一級，實(shí)行“一把手”教學(xué)。建立了作業(yè)區(qū)-基層隊(duì)-班站-崗位的培訓(xùn)階梯，配套完善了實(shí)施方法，明確了各級直線領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)職責(zé)，要求各級領(lǐng)導(dǎo)干部親自參與培訓(xùn)工作。各單位“一把手”親自宣貫各項(xiàng)平安會議精神，傳達(dá)各項(xiàng)平安工作指令，親自授課講解廠體系推動措施、平安文化建設(shè)思路和16項(xiàng)管理方法，使“瀑布式”培訓(xùn)方法得到廣泛運(yùn)用和有力推行；熱注作業(yè)二區(qū)培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)親自對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤考核，一方面加強(qiáng)了現(xiàn)場和崗位的培訓(xùn)指導(dǎo)，另一方面通過意見反饋，改進(jìn)培訓(xùn)工作，提高培訓(xùn)質(zhì)量。五是認(rèn)真實(shí)施“風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)”績效考核。

7、各單位組織員工對生產(chǎn)作業(yè)場所的危急點(diǎn)源進(jìn)行辨識和統(tǒng)計(jì)，學(xué)會計(jì)算崗位風(fēng)險(xiǎn)把握系數(shù)，將平安環(huán)保的風(fēng)險(xiǎn)分解到每個崗位、每名員工，通過提高個體風(fēng)險(xiǎn)防范力量來提高整個管理體系的風(fēng)險(xiǎn)把握水平。各單位依據(jù)崗位風(fēng)險(xiǎn)和工作實(shí)際，層層制定結(jié)果性指標(biāo)、過程性指標(biāo)和考核標(biāo)準(zhǔn)。 采二、采三、熱一、熱二等單位制定HSE審核清單，每季度對各職能組、基層隊(duì)的HSE工作進(jìn)行一次審核、評比； 采油作業(yè)六區(qū)在風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)考核的基礎(chǔ)上，實(shí)施了平安環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)評估系數(shù)運(yùn)用到績效考核中，不斷加大HSE考核的力度和考核比重。（二）不符合項(xiàng)及問題（見附件1）審核共發(fā)覺問題255項(xiàng)，其中基層班組37項(xiàng)，小隊(duì)83項(xiàng)，科級單位135項(xiàng)，總體概括為以下幾個

8、方面：1上市單位HSE體系運(yùn)行狀況（1）行為平安方面，此類問題共66項(xiàng)，占問題總數(shù)的26%主要表現(xiàn)在：領(lǐng)導(dǎo)承諾：此類問題共5項(xiàng)，占行為平安類問題總數(shù)的8%，主要體現(xiàn)為領(lǐng)導(dǎo)的承諾公開性不強(qiáng)，未向全體員工傳達(dá)、詮釋，員工對領(lǐng)導(dǎo)的承諾監(jiān)督性不強(qiáng)，如機(jī)動采油大隊(duì)、運(yùn)輸二大隊(duì)、工程修理大隊(duì)、采油作業(yè)五區(qū)等單位個別員工不清楚領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾。HSE目標(biāo)、指標(biāo)：此類問題共9項(xiàng)，占行為平安類問題總數(shù)的14%， 主要體現(xiàn)為對過程性指標(biāo)和年度工作方案完成時間無體現(xiàn)，開展的工作未依據(jù)方案實(shí)施和工作開展后未準(zhǔn)時填寫完成時間，如采油作業(yè)四區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、運(yùn)輸一大隊(duì)等單位工作運(yùn)行表與年度HSE工作方案不符。HSE組織：

9、此類問題共8項(xiàng)，占行為平安類問題總數(shù)的12%，主要大爭辯大排查活動主題不明確，以排查隱患為主，缺乏分析和總結(jié)的過程，如采油作業(yè)五區(qū)、地質(zhì)大隊(duì)、水電大隊(duì)等開展大爭辯大排查無爭辯主題，以排查隱患為主。有感領(lǐng)導(dǎo)：此類問題共6項(xiàng)，占行為平安類問題總數(shù)的9%，主要體現(xiàn)為領(lǐng)導(dǎo)平安閱歷共享開展趨于形式，未樂觀主動的開展平安閱歷共享工作，沒有帶動全員參與，如采油作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)平安閱歷共享未全員參與部分會議未開展平安閱歷共享。直線責(zé)任：此類問題共15項(xiàng)，占行為平安類問題總數(shù)的23%，主要體現(xiàn)為各單位對本部門內(nèi)所涉及的工作未組織危害因素識別、支配的動態(tài)施工未進(jìn)行監(jiān)督檢查、還存在依靠平安部門的監(jiān)督檢查，如采

10、油作業(yè)一區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、等單位的工程技術(shù)組、生產(chǎn)協(xié)調(diào)組對本系統(tǒng)的危害識別不全，采油作業(yè)五區(qū)生產(chǎn)協(xié)調(diào)組自己組織的重點(diǎn)工作無監(jiān)督檢查記錄。屬地管理：此類問題共20項(xiàng)，占行為平安類問題總數(shù)的30%，主要體現(xiàn)為屬地主管職責(zé)為落實(shí)和屬地責(zé)任未明確，崗位屬地動態(tài)機(jī)制不強(qiáng)，如采油作業(yè)四區(qū)18#站對站內(nèi)施工告知接受井場告知書告知趨于形式，采油作業(yè)六區(qū)對駐地辦公場所未開展檢查，采油作業(yè)二區(qū)、熱注作業(yè)二區(qū)、運(yùn)輸二大隊(duì)等單位的崗位屬地未實(shí)施動態(tài)管理。平安觀看與溝通：此類問題共3項(xiàng)，占行為平安類問題總數(shù)的5%，主要體現(xiàn)在部分人員未理解平安觀看與溝通的目的和意義，只是填寫觀看表，如生產(chǎn)預(yù)備一大隊(duì)小隊(duì)干部

11、認(rèn)為觀看就要發(fā)覺問題，誤使觀看出同一問題頻繁消滅、運(yùn)輸二大隊(duì)對觀看的問題沒有進(jìn)行匯總分析和公開，觀看后收到的效果較差。（2）系統(tǒng)平安方面，此類問題共151項(xiàng)，占問題總數(shù)的59%，主要表現(xiàn)在：HSE規(guī)章制度：此類問題共35項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的23%，主要表現(xiàn)在作業(yè)指導(dǎo)書不完善，未納入16項(xiàng)管理方法或16項(xiàng)管理方法未依據(jù)本單位的生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行轉(zhuǎn)化，檢查考核與制度不符，此類問題各單位都普遍存在。全員參與和激勵約束機(jī)制：此類問題共3項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的2%，主要在體現(xiàn)在對未事故傳達(dá)不到位，如采油作業(yè)五區(qū)和機(jī)動采油大隊(duì)未對適合本單位的未遂事故進(jìn)行共享。HSE培訓(xùn)：此類問題共59項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類

12、問題總數(shù)的39%，主要表現(xiàn)在教育培訓(xùn)方案與實(shí)施狀況不符，訪談員工對培訓(xùn)內(nèi)容把握的不清楚，教育培訓(xùn)方案無實(shí)施記錄和考核記錄，有的培訓(xùn)方案與實(shí)際工作不相符，存在培訓(xùn)走形式，未能達(dá)到提高員工的平安意識和平安技能，教育培訓(xùn)問題是各單位存在的主要問題。工作前平安分析：此類問題共11項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的7%，主要在工作前的平安分析未依據(jù)工作前平安分析管理方法規(guī)定去執(zhí)行，對危害因素描述不清，把握措施不具體，如工程修理大隊(duì)、熱注作業(yè)一區(qū)的班組對工作前的平安分析不規(guī)范。運(yùn)行把握：此類問題共3項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的2%，主要表現(xiàn)在信息平臺的信息錄入不準(zhǔn)時，如采油作業(yè)二區(qū)和采油作業(yè)四區(qū)未對特種設(shè)備檢驗(yàn)信息

13、更新。承包商管理：此類問題共3項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的2%，主要表現(xiàn)在監(jiān)督檢查記錄填寫不規(guī)范，監(jiān)督人員未簽字，如地質(zhì)爭辯所對外來施工監(jiān)督不到位，工藝爭辯所無外來施工項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)許可：此類問題共7項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的5%，主要表現(xiàn)在作業(yè)許可證填寫不規(guī)范，審批流程不清楚，如生產(chǎn)預(yù)備一大隊(duì)、水電大隊(duì)對作業(yè)許可證填寫不規(guī)范，熱注作業(yè)一區(qū)高出作業(yè)審批流程與采油廠分級管理不符。應(yīng)急管理：此類問題共7項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的5%，主要表現(xiàn)在應(yīng)急物資無檢查維護(hù)信息，應(yīng)急演練與演練方案不符，如采油作業(yè)四區(qū)沒有對應(yīng)的應(yīng)急物資進(jìn)行檢查維護(hù)信息，生產(chǎn)預(yù)備一大隊(duì)?wèi)?yīng)急演練實(shí)際與方案不符。HSE檢查、隱患管

14、理：此類問題共22項(xiàng)，占系統(tǒng)平安類問題總數(shù)的15%，主要表現(xiàn)在隱患臺賬無整改項(xiàng)目和防范措施，對辦公場所檢查少，缺少車間現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未，日常檢查無記錄，如供應(yīng)站的隱患臺賬中未整改項(xiàng)目無防范措施，運(yùn)輸二大隊(duì)車間現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未制定，日常檢查無記錄，（3）工藝平安方面，此類問題共39項(xiàng)，占問題總數(shù)的15%，主要表現(xiàn)在：工藝平安信息：此類問題共5項(xiàng)，占工藝平安類問題總數(shù)的13%，主要表現(xiàn)在化學(xué)藥品信息收集不全，化學(xué)藥品存放不符合平安要求，如集輸大隊(duì)、生產(chǎn)預(yù)備一大隊(duì)缺少個別化學(xué)藥品使用說明書，采油作業(yè)二區(qū)新12#站露天存放甲醇。操作規(guī)程：此類問題共2項(xiàng)，占工藝平安類問題總數(shù)的5%，主要表現(xiàn)在生

15、產(chǎn)預(yù)備一大隊(duì)部分操作規(guī)程不完善，沒有明確的操作步驟，主要是留意事項(xiàng)。工藝技術(shù)變更：此類問題共3項(xiàng)，占工藝平安類問題總數(shù)的8%，主要表現(xiàn)為對工藝技術(shù)變更的要求和變更的范圍不明確，未結(jié)合本單位實(shí)際明確需要開展工藝技術(shù)變更的具體內(nèi)容，如采油作業(yè)三區(qū)、生產(chǎn)預(yù)備一大隊(duì)未明確工藝變更的具體內(nèi)容。 設(shè)施完整性：此類問題共22項(xiàng)，占工藝平安類問題總數(shù)的56%，主要表現(xiàn)為現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施檢查、修理、保養(yǎng)不到位，現(xiàn)場未依據(jù)檢查標(biāo)準(zhǔn)持表檢查，部分設(shè)施臺賬記錄數(shù)據(jù)不全，未能準(zhǔn)時發(fā)覺問題，此類問題各單位都普遍存在。2機(jī)關(guān)科室HSE體系運(yùn)行狀況（1）行為平安方面：此類問題共48項(xiàng)，占問題總數(shù)的37.5%。主要表現(xiàn)在：1、部分

16、科室人員對集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項(xiàng)管理原則和廠平安管理的核心和理念把握不全或不生疏（19項(xiàng)）；2、“平安大爭辯、風(fēng)險(xiǎn)大排查”活動未開展或開展次數(shù)不符合要求，或活動內(nèi)容簡潔，未能體現(xiàn)平安大爭辯的主題（16項(xiàng)）；3、部分科室不能供應(yīng)平安閱歷共享材料（4項(xiàng)）；4、領(lǐng)導(dǎo)個人平安行動方案落實(shí)不具體（6項(xiàng)）（2）系統(tǒng)平安方面：此類問題共62個，占問題總數(shù)的48.4%。主要表現(xiàn)在：1、HSE培訓(xùn)內(nèi)容與本科室業(yè)務(wù)實(shí)際不符，培訓(xùn)記錄不全或不能供應(yīng)培訓(xùn)課件（15項(xiàng)）2、法律法規(guī)清單內(nèi)容不符合本科室業(yè)務(wù)，并且未進(jìn)行合規(guī)性評價(jià)（13項(xiàng)）3、對本科室的主要危害因素識別不全，危害因素清單內(nèi)容與本科室業(yè)務(wù)不符（7

17、項(xiàng)）4、部分科室未建立受控文件和記錄清單，或記錄不全（10項(xiàng)）5、隱患臺賬記錄的隱患未落實(shí)具體責(zé)任人、具體整改時間，在未整改前無把握措施。（6項(xiàng)）（3）工藝平安方面：此類問題共18個，占問題總數(shù)的14.1%。主要表現(xiàn)在：1、辦公室平安不合格：如柜子上擺放重物（6項(xiàng)），插排放置于地面（6項(xiàng)），2、平安信息臺賬不完善；未開開放工前檢查；未制定相應(yīng)活動操作規(guī)程（4項(xiàng)）；七、下步工作要求（一）非上市單位（原歡公處各單位）1、加大HSE培訓(xùn)力度，使各級領(lǐng)導(dǎo)、平安管理人員把握廠體系推動的思路、制度以及工具方法。2、組織各單位結(jié)合工作實(shí)際，對廠各項(xiàng)HSE制度進(jìn)行轉(zhuǎn)化，并納入HSE作業(yè)指導(dǎo)書中統(tǒng)一管理。3、組

18、織制定各崗位HSE培訓(xùn)需求矩陣，全面開展“瀑布式”培訓(xùn)。4、取消平安副職干部，實(shí)行“一把手”管平安機(jī)制。各單位“一把手”必需親自組織開展體系推動工作，制定推動方案，排出運(yùn)行方案表，重新劃分直線責(zé)任，三季度廠依據(jù)統(tǒng)一的HSE審核標(biāo)準(zhǔn)對其進(jìn)行考核。5、規(guī)范整合、清理各項(xiàng)HSE相關(guān)記錄，減輕基層單位負(fù)擔(dān)。6、全面實(shí)施作業(yè)許可管理，實(shí)行直線負(fù)責(zé)人審批制度。7、固化開展“大爭辯、大排查”活動，明確階段性的爭辯和排查主題及要求。（二）上市單位（原采油廠各單位）1、各單位要連續(xù)加強(qiáng)體系推動16項(xiàng)制度的培訓(xùn)。逐隊(duì)、逐班地進(jìn)行現(xiàn)場落實(shí)和培訓(xùn)指導(dǎo)，確保管理人員、崗位員工能夠真正把握、理解和應(yīng)用。2、加大“大爭辯、

19、大排查”的力度和深度，不僅僅關(guān)注隱患排查工作，要更多地關(guān)注HSE管理上的缺陷，找到問題消滅的根本緣由后加以改進(jìn)，避開重復(fù)問題的頻繁消滅。同時，對爭辯中消滅的沖突、焦點(diǎn)問題，要準(zhǔn)時賜予答復(fù)，對好的建議，要準(zhǔn)時接受。3、將危害因素辨識與評價(jià)工作落到實(shí)處，加強(qiáng)危害因素辨識與評價(jià)方法的培訓(xùn)和指導(dǎo)，運(yùn)用工作前平安分析的方法開展風(fēng)險(xiǎn)識別工作，制定有針對性、可操作性強(qiáng)的把握措施，并嚴(yán)格落實(shí)。4、認(rèn)真收集工藝平安基礎(chǔ)信息，嘗試開展工藝平安分析，找到工藝設(shè)備運(yùn)行過程中的問題和隱患，立足自身整改各類隱患。5、加強(qiáng)以目標(biāo)指標(biāo)為主線的HSE體系推動落實(shí)工作。在不同的部門、崗位等制定不同的目標(biāo)指標(biāo)，圍繞目標(biāo)指標(biāo)，明確單

20、位和部門、部門與部門、崗位與崗位的職責(zé)，清楚地劃分HSE職責(zé)，明確管理責(zé)任和權(quán)力，完善HSE管理職責(zé)考核體系。將隱患治理、重點(diǎn)要害部位監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作與體系管控緊密結(jié)合，加大實(shí)施系統(tǒng)性檢查和考核的力度，確保各級HSE管理工作的有效落實(shí)（三）機(jī)關(guān)科室1、各科室要依據(jù)HSE管理指導(dǎo)書大綱，編寫符合性、可操作性的內(nèi)容。2、加大集團(tuán)公司六大禁令、廠十大禁令、九項(xiàng)管理原則和廠平安管理核心和理念的宣揚(yáng)力度，使每名科室成員都能結(jié)合科室業(yè)務(wù)深刻理解。3、對科室內(nèi)審員（聯(lián)絡(luò)員）進(jìn)行HSE培訓(xùn)，提高其HSE管理水平，科室長要全力支持其工作，帶動科室的HSE體系推動工作。4、結(jié)合本系統(tǒng)、部門的工作實(shí)際和業(yè)務(wù)流程

21、建立完善HSE培訓(xùn)矩陣和培訓(xùn)方案，并嚴(yán)格依據(jù)方案實(shí)施。5、進(jìn)一步規(guī)范作業(yè)許可和變更管理制度，明確需要作業(yè)許可和變更的作業(yè)活動、工作任務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可申請、審批、有效期、延期、風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)等管理要求。6、加強(qiáng)對16項(xiàng)管理規(guī)范的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，要結(jié)合業(yè)務(wù)工作流程學(xué)習(xí)，尤其是危害辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、平安觀看與溝通、工作前平安分析、工作循環(huán)分析、工藝設(shè)備變更、上鎖掛簽等程序、工具、方法要嫻熟把握和應(yīng)用。7、抓好辦公室平安（物品擺放、插排放置、人走關(guān)機(jī)斷電、上下樓梯手扶扶手等），上現(xiàn)場規(guī)范勞保著裝。八、審核結(jié)論上半年，各單位、科室在建立和運(yùn)行HSE管理體系方面的確做了大量扎實(shí)而有效的工作，全廠健康平安環(huán)境體系運(yùn)

22、行正常，熱注作業(yè)二區(qū)、采油作業(yè)三區(qū)、熱注作業(yè)一區(qū)、被評為平安生產(chǎn)A級優(yōu)勝單位，采油作業(yè)五區(qū)、采油作業(yè)六區(qū)、采油作業(yè)四區(qū)、集輸大隊(duì)等13家單位被評為平安生產(chǎn)B級優(yōu)勝單位，。附件：2011年上半年HSE管理體系內(nèi)部審核問題附件：上半年HSE管理體系專項(xiàng)審核不符合項(xiàng)及問題一、基層單位問題清單采油作業(yè)一區(qū)作業(yè)區(qū)1.其他各組與HSE有關(guān)的制度規(guī)定未納入作業(yè)區(qū)指導(dǎo)書，有的規(guī)定不具體。2.工作前平安分析無基層隊(duì)原始記錄，工作方案支配不合理（都要求一個時間2月23日）3.大排查問題無整改時間。4.有的課件針對性不強(qiáng)，個別培訓(xùn)內(nèi)容太多、課時支配不夠（如操作規(guī)程、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、危害因素），建議可以實(shí)行自學(xué)的方式。

23、5.建議作業(yè)區(qū)周二辦公會應(yīng)堅(jiān)持開展平安閱歷共享。6.生產(chǎn)組危害因素清單不符合業(yè)務(wù)實(shí)際。7.季度考核制度不規(guī)范8.汛期環(huán)保專項(xiàng)檢查記錄記錄不全104隊(duì)1.基層隊(duì)在制定班組長培訓(xùn)方案時未與班組進(jìn)步行溝通。2.作業(yè)指導(dǎo)書有的制度簡潔、不具體，分工不明確。3.現(xiàn)場HSE扣分標(biāo)準(zhǔn)不明確。4.應(yīng)急物資無配備時間。6.月度考核未按制度執(zhí)行班組1.35#站13-11抽油機(jī)基礎(chǔ)固定螺絲缺墊片2.35#站13-09加藥管線漏3.班組工作前平安分析未體現(xiàn)分析過程。4.班組開展的啟動前檢查不規(guī)范。采油作業(yè)二區(qū)作業(yè)區(qū)1.個別領(lǐng)導(dǎo)個人行動方案完成狀況填寫不具體。2.基層單位、機(jī)關(guān)部門HSE審核標(biāo)準(zhǔn)不具體（不扣分）3.每月

24、考核現(xiàn)場檢查問題未扣分。4.部分課件內(nèi)容復(fù)制廠課件，針對性不強(qiáng)。5.資產(chǎn)員未建立施工項(xiàng)目的HSE檢查記錄。6.動態(tài)施工危害因素識別不全面（挖掘、推土機(jī)作業(yè)等）7.HSE信息系統(tǒng)部分特種設(shè)備檢驗(yàn)信息未更新，未錄入2011年培訓(xùn)方案和監(jiān)督檢查狀況；203隊(duì)1.周二平安活動未開展平安閱歷共享。2.HSE檢查無扣分標(biāo)準(zhǔn)。3.未出示辦公場所檢查標(biāo)準(zhǔn)，小隊(duì)辦公場所未檢查。4.啟動前檢查標(biāo)準(zhǔn)不具體。5.小隊(duì)作業(yè)許可分級管理與廠里要求不符（有班組簽發(fā)的作業(yè)許可）。6.隱患治理臺賬未整改問題無防范措施。7.無HSE年度過程性指標(biāo)8.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不精確班組1.新58#站屬地職責(zé)未描述。新58#站：

25、廠配發(fā)書籍不全（經(jīng)核實(shí)為新建站）2.新58站未對應(yīng)急措施組織培訓(xùn)；3.新58#站培訓(xùn)實(shí)施晚于方案時間，未進(jìn)行變更。4.新12#站15-510減速箱漏機(jī)油，井場有廢皮帶5.新12#站化學(xué)藥品露天存放（甲醇）6.新12#站撈油井口檢查不到位未封嚴(yán)。7.新12#站屬地劃分有漏項(xiàng)。（值班室、更衣室）采油作業(yè)三區(qū)作業(yè)區(qū)1.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組的危害因素清單不完善。2.技術(shù)工程組危害因素清單不完善。3.外來施工派遣單監(jiān)督檢查狀況填寫不規(guī)范4.工藝設(shè)備變更不完善（范圍小、工作流程不具體）。5.個別機(jī)關(guān)部門培訓(xùn)矩陣內(nèi)容欠缺（如黨群無辦公室檢查標(biāo)準(zhǔn)），作業(yè)許可、工藝設(shè)備變更等培訓(xùn)課件針對性不強(qiáng)（基本上是在復(fù)制廠課件）。6

26、.個別工作前平安分析危害因素不具體（諸如操作不當(dāng)、未執(zhí)行操作規(guī)程），基層隊(duì)上報(bào)的分析表無工作步驟。304隊(duì)1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不精確2.無6月份培訓(xùn)例會內(nèi)容3. 1-5月份沒有打新井，環(huán)保指標(biāo)完成狀況統(tǒng)計(jì)表里泥漿填100%處置4.未出示辦公場所HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)。5.小隊(duì)周一平安活動未開展平安閱歷共享。6.崗位HSE矩陣培訓(xùn)內(nèi)容有的不切合實(shí)際（如紀(jì)檢通報(bào)）、有的培訓(xùn)方案已完成但無完成時間。班組1.班組HSE培訓(xùn)沒有實(shí)施和考核記錄。2.屬地管理缺少動態(tài)機(jī)制。3.35#站齊平3立式加熱爐平安閥卸壓口方向朝巡回檢查路采油作業(yè)四區(qū)作業(yè)區(qū)1.大隊(duì)對生產(chǎn)一路的現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)無采油井站檢查標(biāo)

27、準(zhǔn)內(nèi)容。2.制定了小隊(duì)干部直線責(zé)任考核標(biāo)準(zhǔn)，但實(shí)際未考核。（不扣分）3.作業(yè)區(qū)對滅火器的屬地劃分未具體落實(shí)責(zé)任部門4.作業(yè)區(qū)運(yùn)行表與年度HSE工作方案不符5.HSE信息系統(tǒng)中部分特種設(shè)備檢驗(yàn)信息未更新6.健康學(xué)問未列入年度培訓(xùn)方案401隊(duì)1.部分作業(yè)許可證申請、審批日期未填寫2.動態(tài)施工危害因素辨識不全面。（吊裝、挖掘等）3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不健全（缺危害因素、崗位操作規(guī)程不全）。4.瀑布式培訓(xùn)無考勤，無補(bǔ)課記錄。5.個別工作前平安分析缺工作步驟。6.隊(duì)部辦公場所檢查少。7.職工培訓(xùn)獎罰記錄未按制度執(zhí)行8.無HSE年度過程性指標(biāo)班組1.18#站“大爭辯、大排查”活動當(dāng)日未在崗人員（夜班、休息人

28、員）參與狀況未體現(xiàn)2.18#站站內(nèi)人員調(diào)整后，屬地區(qū)域和職責(zé)未更新3.18#站2011.5.23遼南修理紗窗HSE告知不符合實(shí)際4.18#站06-2加熱爐煙囪帽支架開焊5.19#站4-06配電箱進(jìn)線愛護(hù)接零線未接6.提問18#站員工2011年新補(bǔ)充的環(huán)境因素，員工不清楚。采油作業(yè)五區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)區(qū)16項(xiàng)制度不完善（職責(zé)不明確、工作流程不清楚，基層隊(duì)、機(jī)關(guān)如何開展工作不明確）2.工作方案運(yùn)行表無完成時間。3.空氣呼吸器無配備時間。4.作業(yè)區(qū)HSE指導(dǎo)書缺生產(chǎn)協(xié)調(diào)組HSE職責(zé)5.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組對本部門組織的重點(diǎn)工作無HSE監(jiān)督檢查記錄，由平安組監(jiān)督檢查6.工作前平安分析未體現(xiàn)分析過程。7.技術(shù)工程組

29、HSE培訓(xùn)沒有建立實(shí)施記錄。8.領(lǐng)導(dǎo)HSE承諾公開性不夠。502隊(duì)1.崗位員工對領(lǐng)導(dǎo)承諾不清楚。2.提問隊(duì)部炊事人員對屬地HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)把握不清楚。3.有的培訓(xùn)課件有用性、針對性不強(qiáng)（如操作規(guī)程課件參考的是技能鑒定的內(nèi)容，有的與工作實(shí)際不符）4.教育培訓(xùn)方案內(nèi)容不全5.廠下發(fā)的采一事故大事閱歷共享材料傳達(dá)不到位（無時間和小隊(duì)要求、只傳達(dá)了四個班組長）6.新裝抽未開展啟動前平安檢查。7.“大爭辯、大排查”活動主要以排查隱患為主，忽視了爭辯環(huán)節(jié)。8.過期制度未進(jìn)行作廢處理（動火制度新舊并存）。班組1.04#站歡127-H6井，加熱爐防暴板破損。2.03#站2#計(jì)量間窗戶玻璃裂開。采油作業(yè)六區(qū)作業(yè)區(qū)

30、1.屬地管理缺少動態(tài)機(jī)制。2.工作前平安分析未掩蓋全部操作。3.資產(chǎn)一路負(fù)責(zé)的施工現(xiàn)場未建立檢查記錄。4.駐地辦公場所檢查少。5.生產(chǎn)組未收集工藝平安基礎(chǔ)信息。6.平安閱歷共享除主要領(lǐng)導(dǎo)、平安員外其它人參與度不夠。7.工作方案運(yùn)行表（“大爭辯、大排查”、“金點(diǎn)子、銀點(diǎn)子”收集等）無實(shí)施狀況。8.對機(jī)關(guān)各組考核標(biāo)準(zhǔn)針對性不強(qiáng)，16項(xiàng)體系推動制度要求有的未納入直線責(zé)任、屬地管理中。9.作業(yè)區(qū)與基層隊(duì)簽發(fā)的HSE責(zé)任書無過程性指標(biāo)。10.調(diào)度室應(yīng)急物資臺賬檢查記錄不規(guī)范，無檢查日期。601隊(duì)1.16項(xiàng)制度不具體、不符合工作實(shí)際。2.小伙房炊事人員未帶工作帽3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不切合實(shí)際（如1號文

31、件、節(jié)前教育）。班組1.杜3#站員工對2011年在用的環(huán)境因素及環(huán)境因素把握規(guī)程不了解。熱注作業(yè)一區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)指導(dǎo)書有的制度不具體（如工前平安分析工作流程不明確）。2.危害因素識別不全（如更換法蘭墊子危害因素）。3.沒有制定年度瀑布式培訓(xùn)方案。4.瀑布式培訓(xùn)內(nèi)容有的針對性不強(qiáng)（有的只是在學(xué)廠文件、規(guī)定，有的只是簡潔的名詞解釋、問答題）5.生產(chǎn)協(xié)調(diào)組制定的工作前平安分析方案無時間，未準(zhǔn)時匯總基層隊(duì)分析表，應(yīng)加強(qiáng)對基層隊(duì)的檢查指導(dǎo)。建議常規(guī)操作對基層隊(duì)進(jìn)行分工，以保證分析質(zhì)量。6.作業(yè)區(qū)高處許可分級管理與廠里要求不符。7.作業(yè)區(qū)對基層單位的檢查未形成書面材料8.生產(chǎn)組未建立本系統(tǒng)隱患整改臺帳。

32、104隊(duì)1.會議記錄無小隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)講評HSE內(nèi)容2.小伙房餐廳有5具液化氣罐3.小隊(duì)對炊事人員屬地HSE標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)不到位（提問當(dāng)班炊事人員對標(biāo)準(zhǔn)把握不清楚，小伙房平安衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)不完善）。4.作業(yè)指導(dǎo)書個別制度不具體（如啟動前平安檢查、工藝設(shè)備變更，沒有明確具體范圍）。5.動態(tài)施工危害因素識別不全面。班組1.24#站配電間絕緣膠皮上有水2.24#站、23#站班組實(shí)施HSE培訓(xùn)后未考核。3.班組工作前平安分析不規(guī)范，危害因素描述不清，把握措施不具體。熱注作業(yè)二區(qū)作業(yè)區(qū)1.作業(yè)區(qū)危害因素清單里缺少動態(tài)施工作業(yè)的相關(guān)因素2.對辦公室、會議室未進(jìn)行危害識別。202隊(duì)1.培訓(xùn)課時少2.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

33、不精確班組1.30#站有一項(xiàng)作業(yè)活動未按方案開展工作循環(huán)分析。2.30#站屬地劃分動態(tài)責(zé)任人不清3.6#站員工對常用的法律法規(guī)適用性條款不格外了解集輸大隊(duì)大隊(duì)1.周二辦公會平安共享開展少。2.機(jī)關(guān)部門考核無扣分標(biāo)準(zhǔn)3.技術(shù)工程組未建立HSE培訓(xùn)和考核記錄。4.環(huán)保培訓(xùn)考試試卷閱卷不認(rèn)真。歡二聯(lián)1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不精確2.站上員工教育培訓(xùn)筆記記錄不全3.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容有的不具體（如環(huán)?；緦W(xué)問無具體內(nèi)容）。4.對小隊(duì)辦公場所、會議室等未開展檢查。5.稀油2#罐頂量油平臺有一個量油尺箱未固定6.西配電間內(nèi)照明開關(guān)使用標(biāo)識不全7.外輸7#爐煙囪帽支架開焊一處班組1.輸油崗“大爭辯、大

34、排查”活動未建立隱患排查的原始記錄。2.輸油崗HSE培訓(xùn)未按方案實(shí)施。3.外輸泵房地面有油污。4.部分崗位危害因素清單與實(shí)際不符。5.化驗(yàn)崗未收集原油清潔劑使用說明書。工程修理大隊(duì)大隊(duì)1.大隊(duì)檢查記錄返回單未留給小隊(duì)2.辦公室平安檢查無檢查記錄3.檢查通報(bào)未依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)考核4.季度考核通報(bào)不規(guī)范5.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不精確6.教案和試卷個別內(nèi)容對不上7.個別隱患整改問題防范措施不具體。8.體系推動制度有的針對性不強(qiáng)。9.調(diào)度室未建立HSE檢查記錄。修理1隊(duì)1.修理1隊(duì)“大爭辯、大排查”爭辯的隱患和問題未跟蹤落實(shí)。2.工作前平安分析不規(guī)范。3.修理1隊(duì)危害因素識別不全。（氧氣、乙炔瓶的

35、使用和儲存，電焊作業(yè)）班組1.個別人員不清楚領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾。2.施工現(xiàn)場氧氣乙炔瓶瓶口未加護(hù)罩生產(chǎn)預(yù)備一大隊(duì)預(yù)備大隊(duì)1.HSE工作方案未制定運(yùn)行表。2.大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)未針對基層隊(duì)干部的管理狀況開展平安觀看與溝通。3.未開展辦公室平安檢查。4.應(yīng)急演練實(shí)際與方案不符。5.啟動前平安檢查制度未轉(zhuǎn)化。6.部分體系推動制度可操作性不強(qiáng)。（未具體明確工藝危害分析、工藝變更范圍）7.“五一”節(jié)前平安檢查領(lǐng)導(dǎo)未簽字。8.未收集洗油劑平安技術(shù)說明書9.未明確工藝變更中同類替換范圍。10.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度缺乏針對性。11.生產(chǎn)設(shè)備工藝平安基礎(chǔ)信息收集不全。預(yù)備三隊(duì)1.工作前平安分析未體現(xiàn)分析過程（無原始記錄）。2.

36、HSE設(shè)施臺賬中一臺橋式起動機(jī)未登記檢驗(yàn)信息。3.吊裝作業(yè)許可證未開展工作前平安分析。4.平安觀看與溝通記錄填寫有誤，平安觀看與溝通發(fā)覺的問題頻繁消滅，沒有制定有效的把握措施。5.未識別北管廠周邊（硫化氫處理廠）風(fēng)險(xiǎn)。6.HSE培訓(xùn)實(shí)際培訓(xùn)內(nèi)容未達(dá)到課時要求。7.副隊(duì)長未參與HSE培訓(xùn)。8.應(yīng)急處置程序缺少物資保障要求，應(yīng)急物資沒有明確配備時間，未定期檢查應(yīng)急物資。9.部分操作規(guī)程不完善，沒有明確具體操作步驟。物資供應(yīng)站供應(yīng)站1.隱患臺賬中未整改項(xiàng)目無防范措施2.缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。3.作業(yè)指導(dǎo)書有的制度重復(fù)，未更新。4.屬地管理有死角（消防泵房未明確）5.直線責(zé)任落實(shí)不夠

37、地質(zhì)爭辯所大隊(duì)1.缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。2.  辦公場所檢查少。3.  建議：準(zhǔn)時對小隊(duì)做的工作前平安分析、工作循環(huán)分析進(jìn)行收集、審核；建立健全設(shè)備設(shè)施工藝平安信息。4.過程性指標(biāo)未分解至基層單位和機(jī)關(guān)部門。5.HSE培訓(xùn)考試未掩蓋全部受培訓(xùn)人員，考核內(nèi)容與培訓(xùn)內(nèi)容不符。測試隊(duì)1.測試隊(duì)大爭辯、大排查無主題，爭辯過程單一2.測試隊(duì)無隱患臺賬3.屬地職責(zé)明確但是未執(zhí)行動態(tài)管理4.外來施工監(jiān)督不到位，對安裝試壓間設(shè)備接地施工未告知和明確監(jiān)督人員工藝爭辯所工藝爭辯所1.4月27日組織開展了緊急疏散應(yīng)急演練，演練后未對演練狀況進(jìn)行評估。2.員工培訓(xùn)獎懲與考核制度不

38、對應(yīng)3.缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。4.危害因素辨識不全面。（應(yīng)急操作、空氣驅(qū)作業(yè)）5.辦公場所屬地區(qū)域未明確。6.未開展合規(guī)性評價(jià)。7.未對廠16項(xiàng)管理規(guī)范進(jìn)行轉(zhuǎn)化。8.未建立外來施工項(xiàng)目HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)。水電大隊(duì)水電大隊(duì)1.員工培訓(xùn)工作記錄本中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不精確2.缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。3.個別機(jī)關(guān)部門培訓(xùn)矩陣內(nèi)容欠缺（如環(huán)境因素辨識、HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備管理常識）4.工程設(shè)計(jì)變更前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。5.應(yīng)急物資臺帳統(tǒng)計(jì)不全。6.2011年3月15日一項(xiàng)承包商施工答卷未閱卷。7. 培訓(xùn)效果評估不具體，無評估考核、考試、提問狀況的具體描述。電力隊(duì)1.有部分作業(yè)許可簽發(fā)不

39、規(guī)范，無有效期2.大爭辯大排查爭辯主題不明確，對發(fā)覺的問題未全部落實(shí)整改方案和上報(bào)記錄3.電力隊(duì)演習(xí)方案制定后演習(xí)未作演習(xí)記錄4.員工培訓(xùn)獎懲與考核制度不對應(yīng)運(yùn)輸一大隊(duì)大隊(duì)1.隱患治理臺賬，未整改的隱患無防范措施，無對隱患部位的描述。2.缺上半年環(huán)境因素把握規(guī)程有效性評審記錄。3.大隊(duì)個別HSE培訓(xùn)未按方案實(shí)施，且未做變更。4.“平安月“活動未部署落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)親自授課。5.駕駛員臺帳內(nèi)容與實(shí)際不符。1隊(duì)1.1隊(duì)HSE培訓(xùn)僅由指導(dǎo)員實(shí)施，其他人員參與少。2.未建立固定設(shè)備設(shè)施的HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)。3.1隊(duì)HSE檢查主要以車輛為主，對固定設(shè)備設(shè)施關(guān)注不夠。4.1隊(duì)洗車間配電箱下絕緣膠皮被水浸泡。5.工作方

40、案與實(shí)際工作不符運(yùn)輸二大隊(duì)大隊(duì)1.部分體系推動制度未轉(zhuǎn)化.2.未能出示1月30日培訓(xùn)內(nèi)容課件。3.機(jī)關(guān)屬地管理未落實(shí)到每個人。4.大隊(duì)平安觀看與溝通發(fā)覺的問題未匯總5.大隊(duì)HSE設(shè)施臺賬未準(zhǔn)時更新6.大隊(duì)未組織實(shí)施AB類駕駛員培訓(xùn)；7.年度培訓(xùn)方案制定的內(nèi)容不符合要求；8.針對存在的問題未形成閉環(huán)管理。9.駕駛員平安檔案缺2人（202隊(duì)）。10.車輛臺帳內(nèi)容與實(shí)際不符；修保車間1.4、5月份教育培訓(xùn)方案未實(shí)施2.車間現(xiàn)場HSE檢查標(biāo)準(zhǔn)未制定，日常檢查無記錄3.缺個別月份的環(huán)保會議記錄。4.訪談小隊(duì)干部對大隊(duì)長的領(lǐng)導(dǎo)承諾不了解。5.崗位培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不全（缺隊(duì)部人員）6.建議將應(yīng)急處置程序改成應(yīng)急

41、措施。機(jī)動采油大隊(duì)機(jī)動采油大隊(duì)1.教育職責(zé)不完善。2.培訓(xùn)制度不規(guī)范3.評分標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范4.月度考試未進(jìn)行考核5.無培訓(xùn)一路會議記錄6.培訓(xùn)記錄里環(huán)保內(nèi)容少，課時沒有達(dá)到相關(guān)要求。7.員工對領(lǐng)導(dǎo)承諾了解少。8.未遂事故傳達(dá)未做記錄。9.過程性考核指標(biāo)未明確。10.大爭辯管理方面爭辯少。11.16項(xiàng)制度轉(zhuǎn)化針對性不強(qiáng)。12.隱患治理臺賬不規(guī)范（無防范措施、上報(bào)時間）。13.對外來施工（吊裝、搬孔）檢查少。14.調(diào)度室未建立HSE職責(zé)。15.部分作業(yè)許可證未開展工作前平安分析，危害因素未確認(rèn)，把握措施不全面。2011.3.22吊裝作業(yè)許可關(guān)閉時間過晚。（3.29施工，4.12關(guān)閉）16.調(diào)度室未建立

42、HSE檢查記錄。17.調(diào)度室未建立危害因素清單。18.駐地屬地范圍未明確。二、機(jī)關(guān)科室問題清單序號科室存在問題1廠長辦公室1、對集團(tuán)公司HSE管理原則不生疏2、風(fēng)險(xiǎn)大排查不到位3、有的受控文件不符合本部門工作實(shí)際2財(cái)務(wù)科1、對集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不生疏2、未供應(yīng)“平安大爭辯、大排查”記錄3、文件柜上堆有雜物3黨委辦公室1、未供應(yīng)平安閱歷共享材料2、對集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不生疏3、辦公室平安管理中插排放置在飲水機(jī)下4、HSE培訓(xùn)矩陣內(nèi)容不具體5、平安大爭辯、大排查記錄未供應(yīng)4生產(chǎn)運(yùn)行科1、培訓(xùn)工作已經(jīng)開展，但未能依據(jù)矩陣要求開展5資產(chǎn)科1、工藝變更管理未轉(zhuǎn)化2、16項(xiàng)

43、制度轉(zhuǎn)化過于簡潔，可操作性不強(qiáng)3、項(xiàng)目施工未開開放工前檢查6企管法規(guī)科1、對集團(tuán)公司反違章禁令、HSE管理原則不生疏2、文件柜上積累檔案盒3、“平安大爭辯、大排查記錄”未供應(yīng)7市場管理辦公室1、插排位置不當(dāng)，放在地上2、HSE培訓(xùn)記錄不具體3、未開展合規(guī)性評價(jià)8綜治辦1、要害部位防破壞設(shè)施平安信息臺賬不完善2、有的受控文件不符合本部門工作實(shí)際3、合規(guī)性評價(jià)不規(guī)范9黨群工作部1、平安大爭辯、大排查記錄不具體2、HSE培訓(xùn)方案未能依據(jù)矩陣要求落實(shí)3、合規(guī)性評價(jià)不規(guī)范10黨委組織部1、部門職責(zé)不完善（缺干部競聘考核職責(zé)）2、對集團(tuán)公司HSE九項(xiàng)原則不生疏3、插排位置不當(dāng)，放在地上11道路運(yùn)輸科1、對

44、工作前平安分析程序不了解2、文件柜上積累雜物3、啟動前檢查程序沒有準(zhǔn)時轉(zhuǎn)化12人事科1、平安大爭辯、大排查記錄未供應(yīng)2、對本系統(tǒng)檢查考核少13概預(yù)算中心1、文件柜上積累檔案盒2、平安大爭辯、大排查記錄少一季度資料3、HSE培訓(xùn)矩陣及培訓(xùn)方案沒有4、未建立受控文件受控清單5、法律法規(guī)清單不切合實(shí)際14采油管理科1、集團(tuán)公司六大禁令理解不深2、追蹤采油管理科HSE隱患臺帳：共收集隱患15項(xiàng)，無隱患上報(bào)日期，把握措施不嚴(yán)謹(jǐn)，未落實(shí)整改責(zé)任人、隱患整改日期、隱患整改效果如何驗(yàn)證。3、法律法規(guī)清單更新不準(zhǔn)時15審計(jì)科1、對采油廠HSE體系推動理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導(dǎo)思想、三個保障措施不把

45、握2、本系統(tǒng)"平安大爭辯、大排查"的開展?fàn)顩r僅提能供應(yīng)一次內(nèi)容3、供應(yīng)的受控文件清單僅列兩條內(nèi)容，未能供應(yīng)記錄清單4、辦公室柜子上有重物5、未開展合規(guī)性評價(jià)16信息中心1、對六大禁令理解不深，對本廠十大禁令不全面2、本系統(tǒng)"平安大爭辯、大排查"的開展?fàn)顩r僅提能供應(yīng)一次總結(jié)記錄，工作檢查和問題整改臺帳：未整改項(xiàng)僅列整改措施，在未整改期間未制定預(yù)防把握措施、未明確整改責(zé)任人及整改效果的驗(yàn)證等3、部門機(jī)房改造項(xiàng)目：作業(yè)許可證工作前平安分析不到位4、未供應(yīng)HSE檢查記錄5、辦公室柜子上有雜物（打印機(jī)兩臺）17信訪穩(wěn)定辦公室1、對六大禁令、HSE九項(xiàng)原則等內(nèi)容理解

46、不深2、查科長個人平安環(huán)保行動方案落實(shí)不具體3、未能供應(yīng)當(dāng)部門HSE培訓(xùn)矩陣內(nèi)容和方案4、未能供應(yīng)法律法規(guī)清單18基建管理中心1、查2011年隱患治理臺帳，無隱患登記日期，記錄中"變壓器存在于路邊無平安防護(hù)狀態(tài)"，目前未整改，但該部門未制定風(fēng)險(xiǎn)把握措施、未落實(shí)整改責(zé)任人、整改日期等。2、年度培訓(xùn)方案簡潔3、法律法規(guī)清單更新不準(zhǔn)時19員工培訓(xùn)中心1、個人平安環(huán)保行動方案，下半年未執(zhí)行廠統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。2、查2011年培訓(xùn)方案為采油廠制定的，工程處合并后未制定新培訓(xùn)方案3、辦公室插排置于地面20油氣銷售管理中心1、對廠十大禁令、集團(tuán)公司六大禁令把握不全2、對采油廠HSE體系推動理念、工作思路和工作方法、三維一體化指導(dǎo)思想、三個保障措施不把握。3、查該部門領(lǐng)導(dǎo)個人平安環(huán)保行動方案，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)4、該部門平安大爭辯、大排查活動，僅能供應(yīng)一份總結(jié)，排查出的風(fēng)險(xiǎn)也僅為油品丟失，未能供應(yīng)爭辯內(nèi)容和排查狀況5、未能依據(jù)業(yè)務(wù)工作實(shí)際識別危害