精品-北京XX鍋爐安裝工程有限公司鍋爐安裝程序文件(DOC 53頁)

1、 受控編號：鍋爐安裝程序文件文件編號：JSF100-2010 編 制 人：劉亞軍 劉建剛 尹新峰審 核 人： 廖開達批 準 人： 張順營受控狀態(tài)： 受控 非受控2010年5月8日發(fā)布 2010年6月1日實施北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 發(fā)布修改控制頁序號通知單號碼修改部位修改日期驗證人備注目 錄文件控制程序1記錄控制程序5合同控制程序7設(shè)計控制程序9材料控制程序11作業(yè)控制程序16焊接控制程序24無損檢測及熱處理、理化試驗控制程序29檢驗與試驗控制程序30設(shè)備機械控制程序34檢驗與試驗裝置控制程序36不合格項控制程序38質(zhì)量改進與服務程序40人員培訓考核及管理程序44執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序

2、46北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共 4頁一、 目的對與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進行控制，確保各相關(guān)場所及時得到并使用有效版本的文件。二、 適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料控制。三、 職責1. 資料檔案責任人負責質(zhì)量體系文件的登記、標識、發(fā)放、回收及銷毀等管理工作。2. 資料檔案責任人應保證文件和資料的及時傳遞和管理。四、 工作程序1總則所有對質(zhì)量起影響作用的文件和資料按程序要求辦理文件的批準、接收、登記、標識、發(fā)放、保存、歸檔、處理等管理手續(xù)，以便有效的對文件和資料進行控制。2受控文件分類（含聲光

3、文件）1） 綱領(lǐng)性文件鍋爐安裝質(zhì)量手冊2） 管理性文件鍋爐安裝工程所涉及的各類的各類管理標準。包括程序文件、管理制度等。3） 作業(yè)性文件針對具體工程編制的質(zhì)量計劃、施工組織設(shè)計、施工方案、工藝文件以及各類作業(yè)指導書等。4） 記錄文件產(chǎn)品質(zhì)量情況和質(zhì)量保證體系運行情況的記錄。5） 技術(shù)性文件包括合同、預算定額及技術(shù)協(xié)議、產(chǎn)品和用于施工的圖紙、采購文件、檢驗規(guī)范、嚴守準則、工藝規(guī)程等。6） 外來文件包括使用的法律和法規(guī)，國家和行業(yè)標準的最新版本，顧客提供的圖樣和技術(shù)要求等。7） 其它文件與質(zhì)量有關(guān)的臨時性或階段性文件，包括質(zhì)量會議紀要、通知、人員安排、資源提供等。3文件的編制和審批1）鍋爐安裝質(zhì)量

4、手冊由質(zhì)檢安全部組織編制，質(zhì)保工程師組織審核后，報公司經(jīng)理批準。2）管理性文件由各歸口管理部門組織編制，部門負責人審核后，報公司副經(jīng)理批準。3）作業(yè)性文件由工程所組織，由相關(guān)負責人編制，部門負責人審核后，報公司質(zhì)保工程師批準。4）技術(shù)性文件由公司質(zhì)保工程師組織有關(guān)人員進行編制、引用或采納。5）文件的編寫要求文字簡練，語言通順，不得用簡化字。4文件的編號、標識4.1文件的編號外來文件已有的編碼予以保留，不實行再編碼。內(nèi)部文件按下面規(guī)則進行編碼。- 55 -北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 4頁a)文件編號方法

5、： JSF××××××× 年代號 序列號分類代碼 企業(yè)代碼說明：JSF北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司 分類代碼質(zhì)量手冊為“0”、程序文件為“1”、管理制度為“2”、工藝文件為“8”。 序列號為某項在文件中的位置號。 年代號為四位數(shù)，是該條款發(fā)布的年號。舉例說明：1） 質(zhì)量手冊：JSF001-2010；2） 圖紙資料審查制度：JSF201-2010（支持性文件，在支持性文件中序列號為1）；3） 文件控制程序：JSF101-2010（程序文件，在程序文件中序列號為1）。b)記錄編號方法 JSF 9××

6、5;×××××年代號 序列號 程序文件代碼 企業(yè)代碼說明：JSF北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司； 9代表記錄；程序文件代碼表示該記錄所在程序文件編號；序列號表示該記錄在該程序文件中的順序號；各與程序文件有關(guān)的記錄在前面編號的基礎(chǔ)上加文字說明。其他記錄直接文字說明。4.2文件的標識1)文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關(guān)的文件應為“受控文件”，受控文件是本公司內(nèi)部使用的有效版本。非受控文件一般不作標識。2)所有已作廢的或被代替的文件和資料經(jīng)批準后銷毀，以防止誤用。3)資料檔案責任人應識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，分類編制有效

7、版本目錄。4)對于公司使用的外來文件，應予以標識并控制其分發(fā)。5文件的發(fā)放1)文件形成后，由文件批準人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責任人負責文件的發(fā)放。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 3 頁 共 4頁2)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，文件未經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準不得外借，應確保文件的清晰、整潔和完好。3)資料檔案責任人按期發(fā)布文件有效目錄，并定期核查所使用的標準的有效性。6文件的回收1)資料檔案責任人應將作廢的文件和資料及時收回，并注明回收日期。2)及時收回調(diào)離工作崗位人員領(lǐng)取的質(zhì)量文件。3)若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，責任人應寫

8、出書面檢查，說明原因，質(zhì)量保證工程師批準處理。7文件的評審和更改1）應定期對文件進行評審，必要時進行修改和重新審批。質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量保證工程師匯總評審和修改意見，經(jīng)公司經(jīng)理批準。2）其他質(zhì)量文件的更改由各相應責任人填寫文件變更申請審批表，經(jīng)原審批人員審批，再由各責任人進行修改，交資料檔案責任人發(fā)放，處理。如果指定其他人員審批時，該人員應獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。3）文件變更時，與修改文件不協(xié)調(diào)的其它文件必須同時修改，以保證相關(guān)文件的有效性和一致性。4）文件修改后，應按原文件發(fā)放（回收）登記表中的登記及時將文件變更通知單和修改后的文件發(fā)放給文件原持有人，若文件換版，應同時收回作廢的

9、文件版本。5）一般文件的更改可采用換頁、局部修改、劃改等方式，如發(fā)生重大修改，則應進行文件評審，評估該修改對于全局的影響。當文件經(jīng)過多次變更后，審批人員應考慮換版，重新印制和發(fā)布。8文件歸檔1）資料檔案責任人應及時收集質(zhì)量文件和工程資料，并進行整理，交公司檔案室歸檔。2）公司檔案室按技術(shù)文件管理制度對歸檔文件進行管理。9文件借閱文件借閱應按技術(shù)文件管理制度填寫“文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。所有借出的文件應妥善保管，用完后及時歸還。不得擅自復制，不得丟失或損壞。10聲光軟件和管理嚴格控制聲光軟件的發(fā)放、復制，并進行編號，該類文件應與質(zhì)量體系文件同等對待。11文件的銷毀1）公司檔案室

10、對作廢的或已無保存價值的文件按技術(shù)文件管理制度進行造冊，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后統(tǒng)一銷毀。2）所銷毀的文件應填寫“文件銷毀清單”，并予以歸檔。12文件的存放應存放在專用文件柜內(nèi)。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。五、 相關(guān)/支持性文件技術(shù)文件管理制度（JSF210-2010）記錄控制程序 （JSF102-2010）北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF101-2010鍋爐安裝程序文件版次A文件控制程序修改次0頁碼第 4 頁 共 4頁六、 記錄在實施本控制程序過程當中，應及時、真實、準確地完成以下記錄文件：收文登記表 JSF901-01-2010發(fā)文登記表

11、JSF901-02-2010文件變更申請審批表 JSF901-03-2010文件變更通知單 JSF901-04-2010文件檔案借閱登記表 JSF901-05-2010文件(記錄）銷毀記錄表 JSF901-06-2010文件發(fā)放（回收）登記表 JSF901-07-2010北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF102-2010鍋爐安裝程序文件版次A記錄控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共 2頁一、 目的對記錄實施控制，確保及時、準確提供工程（產(chǎn)品）質(zhì)量和質(zhì)量體系運行符合規(guī)定要求的客觀證據(jù)，滿足追溯要求。二、 適用范圍適用于對公司承建工程和質(zhì)量體系運行滿足目標要求作為證據(jù)和追溯依據(jù)的記錄的控制

12、和管理。三、 職責1資料檔案責任人負責對質(zhì)量記錄的真實性、有效性和標準性進行監(jiān)督檢查。2資料檔案責任人負責收集質(zhì)量記錄并及時存檔。3資料檔案責任人管理本公司檔案室并負責對歸檔的記錄進行標識、編碼、貯存、保管、查閱和處理工作。四、 工作程序1質(zhì)量記錄的范圍1.1與工程質(zhì)量有關(guān)的記錄:各種原材料、半成品的質(zhì)量證明文件；檢驗和試驗記錄；顧客提供財產(chǎn)的記錄；產(chǎn)品標識和可追溯性記錄；不合格品評審和處置記錄；施工組織設(shè)計執(zhí)行的相關(guān)記錄；產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋及顧客投訴和服務記錄等。1.2質(zhì)量體系運行記錄：質(zhì)量體系審核記錄；管理評審記錄；顧客要求評審記錄；測量和監(jiān)視裝置的校準記錄；過程控制和確認記錄；監(jiān)視、測量、

13、分析和改進記錄；糾正、預防和改進措施記錄；人員資格培訓評價記錄等。2質(zhì)量記錄的形式和要求2.1記錄一般采用表格的形式。特殊情況下也可以是文字、卡片、報告、光盤、磁帶、膠片或樣件。2.2記錄的填寫應當及時，內(nèi)容真實完整準確，字跡清晰。不得隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，要用劃線的方式進行更正，并簽名、注上日期。2.3記錄應采用統(tǒng)一格式或用統(tǒng)一的表格，如需設(shè)計使用專用表格，應得到質(zhì)量保證工程師批準。3質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔各種質(zhì)量記錄，認真整理并根據(jù)需要于次年三月底前由資料檔案責任人歸檔。4質(zhì)量記錄的貯存、保管4.1記錄歸檔后，由公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進行組卷、編目、標識，建立

14、記錄登記臺帳，以便于檢索。4.2歸檔后的記錄應存放在專用檔案柜內(nèi)。檔案庫內(nèi)保持清潔，做到防火、防盜、防潮、防照射、防蛀、防磁和防變質(zhì)。5質(zhì)量記錄的保存期限a)質(zhì)量管理體系運行記錄：五年；b)一般工程（產(chǎn)品）及其過程記錄：十五年；c)重點工程、代表性工程（產(chǎn)品）記錄、管理評審記錄：永久保存。d)質(zhì)量管理體系運行記錄保存到期后，根據(jù)需要經(jīng)質(zhì)量保證工程師同意可以辦理延期保存。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF102-2010鍋爐安裝程序文件版次A記錄控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 2頁6記錄的查閱和借閱6.1記錄原則上只供本公司員工工作需要時在檔案室內(nèi)查閱，因工作需要借閱記錄時，應填寫

15、記錄借閱審批表，質(zhì)量保證工程師批準后方可借閱。6.2合同要求時，記錄也可以在商定時間內(nèi)提供給顧客，但需經(jīng)過質(zhì)量保證工程師批準。7記錄的銷毀對超過保存期限的記錄，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準后方可予以銷毀，并按質(zhì)量記錄銷毀清單要求做好記錄。五、 相關(guān)/支持性文件技術(shù)文件管理制度（JSF210-2010）文件控制程序 （JSF101-2010）六、 記錄在實施本程序時，應及時準確地完成以下質(zhì)量記錄文件(記錄）銷毀記錄表 JSF901-06-2010記錄清單 JSF902-01-2010北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF103-2010鍋爐安裝程序文件版次A合同控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共

16、2 頁一、 目的為確保識別和確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并對其實施有效的評審，確保公司具備合同實際履約能力。二、 適用范圍適用于與鍋爐安裝有關(guān)的標書、合同等有關(guān)產(chǎn)品要求的簽定及評審。三、 職責1經(jīng)理負責主持本公司產(chǎn)品要求的評審，并監(jiān)督評審實施情況。2會計負責監(jiān)控和評價公司簽訂合同有關(guān)財務方面的合理性和執(zhí)行；經(jīng)理負責本公司簽訂合同的法律審核管理工作。3經(jīng)理負責本公司簽訂合同的最終審批工作。四、 控制流程a)工程部根據(jù)顧客要求制作表述或擬定合同。經(jīng)理評審合同并形成合同評審表。b)會計根據(jù)收款合同對涉及收付款項目經(jīng)常財務審核。c)經(jīng)理對會計的財務審核進行合法性審核，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，決定是否要開合同評審會。如

17、果要開合同評審會，通過合同評審會后，按要求修改合同，最后的合同經(jīng)過經(jīng)理審批。審批通過的合同，施工隊才能對該合同進行實施。五、 控制要求1工程部根據(jù)招標文件及顧客要求，組織有關(guān)部門按招標文件要求編寫投標書。2及時掌握市場及顧客對公司的需求和意向，采用各種渠道和方式與顧客洽談，當顧客有簽訂合同的意向時，應主動抓住時機催索顧客編寫合同草案。3合同評審3.1工程部根據(jù)市場需求信息、標書、合同、訂單、工程意向等與顧客舉行商務洽談確定，并補充在上述文件或形成技術(shù)協(xié)議等，這些要求包括：a.顧客明確規(guī)定的要求，包括有關(guān)交付及交付后活動的要求；b.顧客未明確提出，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必須具備的要求；c

18、.與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求，產(chǎn)品本身必須滿足的行業(yè)規(guī)范等。3.2顧客需求均應當書面化，不允許有口頭訂單。3.3評審應在向顧客提交標書、接受合同或訂單及接受合同、訂單的更改之前進行。3.4評審的內(nèi)容A） 投標書條款的評審a. 投標書涉及的質(zhì)量保證和技術(shù)要求條款，是否與顧客要求達成一致。b. 明確標書中的每項要求中自身的優(yōu)勢和不足，確定投標采取的對策。c. 對報價構(gòu)成、工程工期、質(zhì)量保證措施、投標資格等環(huán)節(jié)擬定對策。B） 合同草案條款的評審a. 供方，顧客的權(quán)利和義務；b. 工程造價構(gòu)成及取費標準；c. 結(jié)算方式；北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF103-2010鍋爐安裝程序文件版次A

19、合同控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 2 頁d. 工程竣工驗收要求；e. 質(zhì)量的技術(shù)要求；f. 工程所需物資的供貨方式及范圍；g. 爭議、違約和索賠。4合同評審程序4.1對于投標類項目的合同。在項目中標后，由公司經(jīng)理組織對合同文本進行評審，將評審意見填寫在合同評審表上。4.2通過評審的項目，工程部將合同文本、簽訂合同申請表和合同評審表報送公司財務人員審核，最終要經(jīng)經(jīng)理審批，同時在簽訂合同申請表上簽字。為實現(xiàn)對合同管理的財務控制，所有涉及財務結(jié)算的合同應經(jīng)經(jīng)理在簽訂合同申請表上審核簽字后方可生效。4.3簽定合同評審通過的合同文本由公司法人與對方簽約，而后報送會計備案存檔,該合同原則上須為原件。

20、5執(zhí)行合同合同簽定后，由工程部經(jīng)理制定實施方案，下達任務，按合同規(guī)定履行合同，確保合同按期完成。6合同變更變更合同需經(jīng)雙方協(xié)商一致，單方無權(quán)變更。變更合同以雙方達成補充協(xié)議的方式進行。工程部經(jīng)理根據(jù)雙方的協(xié)商結(jié)果起草補充協(xié)議，然后按照正常的合同審核及簽訂程序處理。同時工程部經(jīng)理應當在該補充協(xié)議簽訂合同申請表的備案欄中注明原合同的時間、備案號、變更原因。7本合同評審程序中涉及的文檔資料同時受質(zhì)量體系文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序的約束。8合同評審表中的備注為本合同評審程序的解釋性和提示性說明，是與評審程序不可分割的一部分。在評審表中做出最終評審意見的負責人，應當最后填寫自己的評審意見，凡是評審表

21、中未填寫的項目，視為已由該負責人審核通過了相關(guān)評審內(nèi)容。六、 記錄合同評審表 JSF903-01-2010北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF104-2010鍋爐安裝程序文件版次A設(shè)計控制程序修改次0頁碼第 1頁 共 2頁一、目的公司不具備設(shè)計資格，任何對原設(shè)計的變更都必須征得原設(shè)計單位的同意。經(jīng)批準的設(shè)計文件是施工的主要依據(jù)，本公司按圖施工。如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有問題或由于施工方面的原因需要變更設(shè)計時，提出設(shè)計變更申請，辦理簽證后方可列改，以保證工程質(zhì)量。二、適用范圍本公司承攬的安裝維修工程三、職責1.質(zhì)保師是設(shè)計變更的主管領(lǐng)導。2.工程部是設(shè)計變更的歸口管理部門。四、控制程序無有審議變更內(nèi)容

22、簽發(fā)設(shè)計變更通知書受理、審議、辦理提交變更申請?zhí)岢鲈O(shè)計變更申請圖紙審核有無費用調(diào)整重新預算造價審核分發(fā)施工單位變更資料存檔設(shè)計變更控制流程：北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF104-2010鍋爐安裝程序文件版次A設(shè)計控制程序修改次0頁碼第 2頁 共 2頁五、控制要求1.設(shè)計變更由工程部或施工隊提出變更要求，工程部組織變更方案，質(zhì)保工程師審核后經(jīng)副經(jīng)理批準向原設(shè)計單位發(fā)出變更申請。2.設(shè)計單位接受申請并返回變更通知后，方可按變更后設(shè)計施工。3.設(shè)計變更通知單應發(fā)送各施工圖使用單位。4.設(shè)計變更后涉及其他施工項目也需做相應修改時，在變更之前應同時加以研究、確定處理方法。5.設(shè)計變更文件應

23、完整、清楚、格式統(tǒng)一，其發(fā)放范圍與設(shè)計文件發(fā)放范圍一致。設(shè)計變更文件應列為竣工資料移交。六、記錄圖紙會審記錄 JSF904-01-2010設(shè)計變更單 JSF904-02-2010工程洽商記錄 JSF904-03-2010北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共 5 頁一、 目的對采購過程及供方實施控制，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。對材料的檢驗、保管、發(fā)放及余料處理進行控制和驗證，以確保入庫的材料符合規(guī)定的質(zhì)量要求。二、 范圍用于鍋爐安裝使用的材料（包括零部件、配套設(shè)備，下同）的采購及相應供方的評價、選擇和控制，以及材

24、料的檢驗、保管、發(fā)放、余料處理及材料代用等全過程的管理。三、 職責1工程部主管原材料、外購件、配套輔機（水泵、燃燒器、減速機）、鑄件的采購控制，并組織對供方的調(diào)查評定。2工程部負責提供采購清單及采購產(chǎn)品的技術(shù)要求。3質(zhì)量保證工程師負責采購產(chǎn)品的驗證。4工程部、質(zhì)量保證工程師根據(jù)需要參與對合格供方的評定。5經(jīng)理審核采購計劃并負責對合格供方的審批。6設(shè)備材料負責人負責工程物資的調(diào)查、評價和保管、防護。7質(zhì)檢負責人負責物資的檢驗、驗證。鍋爐受壓原材料需要代用時，由材料庫提出申請并并填寫“材料代用通知單”，注明代用材料的型號、規(guī)格、材質(zhì)及代用原因，由材料責任師簽字。8壓力容器主要受壓元件材料需要代用時

25、，由材料庫提出申請，由技術(shù)負責人簽字，提交原設(shè)計單位同意簽字蓋章后，才能使用。9非受壓元件材料代用，由材料庫提出申請，填寫“材料代用單”，經(jīng)技術(shù)負責人審批簽字。10材料單用單經(jīng)簽字生效后，由材料庫發(fā)至工程部。四、 采購控制1根據(jù)采購產(chǎn)品的重要性，采購物資的分類根據(jù)我購物資對工程質(zhì)量的影響程度，本公司將外購物資分為A、B兩類：A類物資，即重要物資的構(gòu)成最終工程的主要成分和關(guān)鍵部分，直接影響最終工程的使用和安全性，具體包括有鋼材、管道元件、焊材等。B類物資，即為構(gòu)成工程的輔助材料，對最終工程質(zhì)量有一定的影響，但可以采取措施予以糾正的物資。個體包括：防腐材料、保溫材料、油漆、水電管線、小五金等。2對

26、供方的評定和選擇按照滿足合同要求的能力來評定和選擇供方。選擇評定方法根據(jù)產(chǎn)品類別予以規(guī)定。2.1A類產(chǎn)品工程部根據(jù)綜合信息進行調(diào)研，選擇質(zhì)量、價格、產(chǎn)地、生產(chǎn)能力、售后服務、運輸適宜的供貨單位，作為評選合格供、包方，通過以下方式進行評定和選擇。1)新的供貨單位由工程部組織有關(guān)責任人進行現(xiàn)場調(diào)查，了解供貨單位的生產(chǎn)能力、技術(shù)能力、生產(chǎn)和檢測設(shè)備、產(chǎn)品性能、供貨質(zhì)量和信譽、和產(chǎn)品現(xiàn)場管理以及質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。對上述情況進行綜合評定。2)對長期供貨方（一年以上）產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供方方可根據(jù)進貨檢驗記錄進行檢驗并進行評價。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程

27、序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共 5 頁2.2 B類產(chǎn)品由采購負責人選擇質(zhì)量信譽好，價格合理的供貨單位，由質(zhì)量保證工程師對其產(chǎn)品質(zhì)量進行檢驗，確認符合質(zhì)量要求的經(jīng)經(jīng)理同意后，可作為合格供方。合格供方由經(jīng)理同意后，由工程部編制合格供方名錄，發(fā)給采購人員和質(zhì)量保證工程師。質(zhì)量保證工程師在驗證前應確認供貨單位是否為合格供貨方，并將不符合采購程序的采購活動反饋給工程部。3 供貨控制3.1控制的方法和程序取決于合格供方提供產(chǎn)品的類別，對最終產(chǎn)品的影響，以及供方被證實的質(zhì)量服務能力和業(yè)績記錄并進行控制，質(zhì)量保證工程師對產(chǎn)品的合格供方質(zhì)量進行跟蹤驗證，實施動態(tài)管理。3.2當供方質(zhì)量下降或質(zhì)

28、量波動時，質(zhì)量保證工程師應將信息反饋給工程部，工程部與供方聯(lián)系，通報其產(chǎn)品質(zhì)量狀況；提出限制整頓提高質(zhì)量的要求并要求供方制定實施糾正措施計劃。如在限期內(nèi)供貨單位產(chǎn)品質(zhì)量仍達不到要求，則由工程部提出，經(jīng)理批準，取消其合格供方資格，隨之調(diào)整合格供方名單。3.3對兩年以上中斷供貨的供方，如需再次采購時，應對其進行考察，經(jīng)經(jīng)理同意后方可實施采購。3.4采購產(chǎn)品評定報告由工程部歸檔保存。3.5應按合格供方名錄進行采購。如遇特殊情況，需臨時性緊急采購時，采購負責人報經(jīng)理批準后，方可采購合格供方名錄之外的產(chǎn)品。3.6對供方的控制證實的質(zhì)量和服務能力和業(yè)績記錄?？刂品绞綖椋?簽定包括產(chǎn)品技術(shù)要求和驗收條件的合

29、同協(xié)議；2對合格的供方實施動態(tài)管理，每年進行評價并及時調(diào)整合格供方名錄。4采購文件4.1工程部設(shè)計輸出中應有采購清單（外購件清單、標準件清單、鑄件清單），采購清單應明確規(guī)定產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、材料、數(shù)量等。采購清單發(fā)放前應由質(zhì)量保證工程師審批。4.2工程部材料預算員應編制材料定額明細表、單臺材料定額匯總表，其內(nèi)容包括材料名稱、規(guī)格、凈重、定額。工藝員應編制外協(xié)明細表，其內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格和技術(shù)要求。上述文件應經(jīng)工藝責任人審批后，發(fā)給工程部。4.3工程部根據(jù)每月計劃編制采購計劃。采購計劃應明確規(guī)定采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。數(shù)量應考慮適當?shù)膸齑媪?。采購計劃?jīng)經(jīng)理批準后實施。4.4采購

30、時應明確規(guī)定按圖樣、標準規(guī)范、過程要求、檢驗規(guī)程及其他有關(guān)的技術(shù)材料，作為交貨依據(jù)和驗收條件，其中包括特殊質(zhì)量要求。5采購產(chǎn)品的驗證5.1在供方貨源處的驗證采購產(chǎn)品的驗證一般采用檢驗和試驗的方式進行。當需要在供方貨源處對產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同或供貨協(xié)議中寫明驗證的具體要求包括：驗證時間、方式、方法、合格標準及放行條件。由質(zhì)量保證工程師負責驗證工作。5.2對供方的評價調(diào)查的方式：北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 3 頁 共 5 頁1對供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)力量、供貨質(zhì)量和產(chǎn)品信譽以及質(zhì)量體系狀況進行現(xiàn)場評價；2對長期

31、供貨單位的供貨業(yè)績進行評定；3對比類似產(chǎn)品的歷史情況或其他使用者的經(jīng)驗；4對比類似產(chǎn)品的試驗結(jié)果；5對產(chǎn)品樣品進行評價；6去函調(diào)查其質(zhì)量和服務能力；7已通過第三方質(zhì)量認證的企業(yè)，可直接納入合格供方名錄。評審：在對供方進行調(diào)查的基礎(chǔ)上，對其比較排隊，擇優(yōu)選定合格供方，并編制認定的合格供方名錄，經(jīng)經(jīng)理批準后實施。5.3顧客對供方產(chǎn)品的驗證當合同規(guī)定顧客要對供方的產(chǎn)品進行驗證時，工程部應提供必要的條件使顧客對供方提供的產(chǎn)品實施驗證。顧客的驗證不能作為合格供方已對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)，也不能免除組織提供合格產(chǎn)品的責任及顧客對不合格品的拒收。5.4對采購產(chǎn)品的驗證記錄由質(zhì)量保證工程師保存，執(zhí)行記錄控

32、制程序。6采購信息6.1采購文件應清楚地說明訂購產(chǎn)品的資料，包括：1類別、型號、規(guī)格、數(shù)量、進貨日期、等級或其他準確標識的方法；2規(guī)范、圖樣、過程要求、檢驗規(guī)格及其他有關(guān)技術(shù)資料（包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員資格的認可或鑒定要求）的名稱或其他明確標識和適用版本；3產(chǎn)品服務要求；4適用的質(zhì)量管理體系標準的名稱、編號和版本；5采購文件由材料設(shè)備責任人制定，經(jīng)經(jīng)理批準后實施，采購文件更改時，應重新審核批準。6.2采購文件的分類采購文件的組成：即技術(shù)資料、產(chǎn)品標準、檢驗規(guī)范、采購計劃、生產(chǎn)計劃和采購合同/協(xié)議。6.3采購文件的編制、審批應按規(guī)定的程序?qū)嵤?，以確保采購文件的正確性、有效性和適用性。五、

33、 材料管理控制1采購產(chǎn)品的驗收1.1所有進貨材料、設(shè)備、零配件必須經(jīng)過入庫前的驗收方可接收，入庫驗收內(nèi)容包括a) 質(zhì)量證明文件的驗證；b) 材料規(guī)格、型號、數(shù)量及標識的驗證；c) 質(zhì)量證明文件與實物對比；d) 外觀質(zhì)量檢驗；e) 需要的功能性試驗等。1.2壓力元件的生產(chǎn)單位必須取得“安全注冊”許可證，并且還應有的監(jiān)檢證明文件。1.3驗證不合格的材料由設(shè)備材料責任人負責作如下處理：a) 作補充試驗以證明合格；b) 局部修理合格；c) 退貨或改作它用。改作它用的材料和設(shè)備不得用于鍋爐工程。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第

34、4 頁 共 5 頁2材料入庫驗收合格的材料根據(jù)產(chǎn)品特性分別進入露天、棚區(qū)和房內(nèi)庫區(qū)，經(jīng)檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)。3材料保管 標識1) 入庫材料及零部件應建賬管理，賬目應分類別、規(guī)格型號、材質(zhì)及批號登記，隨收發(fā)工作及時增減，以達到帳、物、卡相符。賬目中應明白反映材料的來源和去向。2) 需要防雨、防塵、防曬的材料，機械加工件，儀器儀表等材料和設(shè)備應進庫房內(nèi)列貨保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。3) 保管材料應整齊排列，掛牌、設(shè)卡標識，以便于識別查找。不同材質(zhì)、規(guī)格型號、批號的材料應分離。4) 材料設(shè)備責任人不定期地對材料保管質(zhì)量情況進行檢查，做到不生銹、不混放、不丟失。5) 檢驗員對庫存材料

35、要定期進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)標記不清或材料混亂應停止發(fā)料，直接上報材料設(shè)備責任人，查清原因及時處理。6) 測量設(shè)備設(shè)專庫保管。4材料發(fā)放及回收管理1）根據(jù)施工需要，保管員憑材料（設(shè)備）領(lǐng)用單發(fā)放。2）材料發(fā)放應當面點清材質(zhì)、規(guī)格型號、批號和數(shù)量。3）領(lǐng)用人應按材料搬運中防倒置，防壓、防碎、防震及防變形的要求采取措施搬運和防護。4）使用剩余的材料應及時回收，回收材料應進入材料帳卡，回收材料可按下列方法處置：a) 包裝完好，在檢驗合格，再發(fā)放使用；b) 標識完整的鋼材，零配件，再發(fā)放使用；c) 包裝破損，標識丟失的低值易耗品降級使用；d) 達不到上述范圍的材料報廢。5焊材烘烤、發(fā)放、回收管理1) 設(shè)專人

36、對焊材實施烘烤、發(fā)放、回收管理。2) 設(shè)烘烤箱對焊材進行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時間參數(shù)嚴格按作業(yè)指導書執(zhí)行，并做出記錄。3) 焊條出庫前，要先烘干，酸性焊條烘干溫度75-150，保溫1-2時。烘烤合格的焊條按當日焊工工作量4小時用量裝入焊條保溫筒內(nèi)發(fā)給焊工，并由該焊工在發(fā)放記錄上簽字。發(fā)放計量一根為單位。當日焊工未用完的焊條退回時，應在記錄上標明并簽字。4) 回收焊條應再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應當日用完。5) 焊條領(lǐng)出時，須放置在保溫筒內(nèi)道現(xiàn)場施焊。六、 材料代用的控制1鍋爐材料代用應符合熱水鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程、蒸汽鍋爐安全技術(shù)檢查規(guī)程、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。2鍋爐受

37、壓元件代用的鋼板和鋼管，應采用化學成分和力學性能相近的鍋爐用鋼材。3鍋爐受壓元件和重要的承載元件的材料代用應滿足強度和結(jié)構(gòu)的要求，且須經(jīng)過材料代用單位的技術(shù)部門（包括設(shè)計和工藝部門）同意。4采用沒有列入國家標準，行業(yè)標準的鋼材代用時，代用單位應提出技術(shù)依據(jù)并報省級安全監(jiān)察機構(gòu)審批。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF105-2010鍋爐安裝程序文件版次A材料控制程序修改次0頁碼第 5 頁 共 5 頁5鍋爐受壓無件的材料代用遇有下列情況之一時，除應征得原設(shè)計單位同意外，還應報原圖樣審批單位備案。1）用強度低的材料代替強度高的材料；2）用厚度小的材料代替厚度大的材料（用于額定汽壓力小于或等

38、于1.6Mpa鍋爐和受熱面管子除外）；3）代用的鋼管公稱外徑不同于原來的鋼管公稱處徑。七、 相關(guān)/支持文件記錄控制程序 （JSF102-2010）材料代用制度 （JSF206-2010）物資檢驗驗收制度 （JSF204-2010）設(shè)備開箱驗收制度 （JSF203-2010）八、 記 錄合格供方名錄 JSF905-01-2010設(shè)備缺損件清單及修復記錄 JSF905-02-2010設(shè)備（材料）領(lǐng)用單 JSF905-03-2010材料代用單 JSF905-04-2010焊條烘焙記錄 JSF905-05-2010焊條發(fā)放、回收記錄表 JSF905-06-2010材料入庫驗收單 JSF905-07-2

39、010北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF208-2006鍋爐安裝管理制度版次A作業(yè)控制程序修改次0頁碼第 1 頁 共8 頁一、目的為確保產(chǎn)品施工工藝符合圖樣、標準和法規(guī)的要求，必須對人員、設(shè)備、材料、機械等因素進行策劃和控制，配備必要的資源，確保施工過程受控。二、適用范圍鍋爐安裝作業(yè)全過程三、職責（1）質(zhì)保工程師是作業(yè)與工藝控制的主管領(lǐng)導。（2）工程部是過程與工藝控制的歸口管理部門。（3）施工隊負責作業(yè)過程與工藝控制在安裝過程項目中的實施。施工合同鑒定施工方案告知施工準備施工工具準備施工材料準備施工工藝審核安裝設(shè)備就位煙囪安裝管路安裝儀表安裝電器安裝烘煮爐、熱態(tài)試運總體驗收保溫、刷漆

40、、作標識工程移交調(diào)試水壓試驗四、工作程序北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF208-2006鍋爐安裝管理制度版次A作業(yè)控制程序修改次0頁碼第 2 頁 共8 頁序號控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內(nèi)容主控人負責人見證資料備注1圖紙會審施工工藝、技術(shù)、標高、相關(guān)尺寸、選材質(zhì)量保證工程師、施工員質(zhì)保工程師審核記錄、洽商甲方（監(jiān)理）設(shè)計參加2施工準備技術(shù)交底、各種材料設(shè)備進場檢驗施工員、材料員、質(zhì)檢員材料設(shè)備責任人、施工員技術(shù)交底、材料檢驗單3開箱點件會同供貨單位甲方進行清點驗收施工員、材料員材料設(shè)備責任人、施工員合格證、清點記錄甲方（監(jiān)理）參加4基礎(chǔ)驗收及放線鍋爐及附屬設(shè)備基礎(chǔ)尺寸位置施工員質(zhì)量檢驗責

41、任師基礎(chǔ)驗收放線記錄5鍋爐本體安裝鍋爐本體的縱橫水平度施工員質(zhì)量檢驗責任師自互檢、鍋爐安裝評定6鍋爐本體試壓強度、嚴密性必須符合規(guī)范要求質(zhì)量檢驗責任師、施工員、質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗責任師試壓記錄甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局參加7附屬設(shè)備安裝省煤器、安裝前水壓試驗施工員質(zhì)檢員試壓記錄甲方（監(jiān)理）參加水泵、水平度、軸同心度徑向位移施工員質(zhì)檢員自互檢、安裝記錄、分析評定除塵器、垂直度及地腳處理施工員質(zhì)檢員自互檢、鍋爐安裝證明書鼓、引風機、水平度施工員質(zhì)檢員自互檢、鍋爐安裝證明書8管道安裝焊接、坡度、附件連接、試壓施工員焊接責任人自互檢、試壓記錄、分項評定甲方（監(jiān)理）參加9單機試運轉(zhuǎn)時間、溫升、振動、噪音施工員質(zhì)檢

42、員單機試運轉(zhuǎn)記錄甲方（監(jiān)理）參加10爐排冷運時間、卡住、凹凸、跑偏等施工員質(zhì)量檢驗責任師鍋爐安裝質(zhì)量證明書甲方（監(jiān)理）參加11鍋爐試運行烘煮爐、時間、溫升、運行情況施工員質(zhì)量檢驗責任師鍋爐安裝質(zhì)量證明書甲方（監(jiān)理）參加12竣工驗收工程技術(shù)資料準備齊全質(zhì)量保證工程師、施工員質(zhì)保工程師申報表、鍋爐合格證、分項評定表、鍋爐證明書、單位工程驗收單甲方（監(jiān)理）、質(zhì)監(jiān)局五、控制點北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF208-2006鍋爐安裝管理制度版次A作業(yè)控制程序修改次0頁碼第 3 頁 共8 頁六、通用控制要求1 建立工藝控制程序，并保持有效運行。2 工藝控制的策劃2.1 每個施工項目都應進行質(zhì)量

43、策劃，編制符合鍋爐安裝施工及驗收技術(shù)規(guī)范的施工組織設(shè)計、施工方案及作業(yè)指導書，明確施工措施與工藝要求。2.2 整個工程項目的施工過程，必須在受控狀態(tài)包括：對施工項目均應編制或提供相應的施工作業(yè)指導書。使用合適的施工和安裝設(shè)備，安排適宜的工作環(huán)境。所以施工都必須符合法規(guī)、標準和作業(yè)環(huán)境。按規(guī)定對安裝過程進行監(jiān)控。3 特殊過程、特殊工藝控制3.1在施工組織總設(shè)計中確定特殊過程和特殊工藝。3.2對特殊過程、特殊工藝所需要的設(shè)備和操作人員，必須滿足工程與工藝實施的要求。3.3對特殊過程、特殊工藝的過程、工藝參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性進行連續(xù)監(jiān)控。七、安裝工藝紀律檢查1 定期對施工現(xiàn)場工藝紀律執(zhí)行情況進行檢查，

44、以嚴格安裝工藝紀律，建立公司正常的施工安裝秩序，取保安裝質(zhì)量符合規(guī)定要求。2檢查程序2.1工藝紀律檢查人員的組成 組長：質(zhì)量保證工程師 組員：質(zhì)量檢驗責任師、技術(shù)工藝責任師、安全施工責任人。2.2檢查頻次鍋爐安裝施工期間每月不定期檢查一次；施工工期不超過一個月的，必須在施工工期內(nèi)不定期檢查一次。由于工藝紀律不完善或執(zhí)行不力，而使安裝質(zhì)量持續(xù)波動或發(fā)生安裝質(zhì)量事故時，新工藝、新工裝首次使用時，應增加工藝紀律檢查考核頻次。2.3檢查內(nèi)容1) 焊接過程：檢查施焊的電流、電壓、焊速、焊條牌號、坡口尺寸等與焊接工藝的一致性。2) 探傷過程：檢查探傷覆蓋率，是否漏檢；檢查探傷是否符合探傷檢驗工藝。3) 水

45、壓試驗過程：檢查升壓速度、保壓時間等。4) 安裝過程：檢查裝配尺寸與圖紙的符合程度。5) 施工現(xiàn)場：a)檢查現(xiàn)場是否有相應的安裝圖樣、工藝文件及版本的有效性。b)檢查所使用的計量器具是否在檢定周期內(nèi)，是否保持良好的技術(shù)狀態(tài)。c)檢查焊工在工作中是否按規(guī)定使用電流表、電壓表和保溫筒。d)檢查安裝過程需要注意的其他情況。2.4工藝紀律檢查表一式二份，一份由檢查小組組長留檔，另一份交質(zhì)量保證工程師進行考核及跟蹤驗證。2.5質(zhì)量保證工程師根據(jù)工藝紀律檢查結(jié)果進行考核。北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF106-2010鍋爐安裝程序文件版次A工藝控制程序修改次0頁碼第 4 頁 共 8 頁3檢查結(jié)

46、果處理3.1工藝紀律檢查處理規(guī)定：被檢查項目一項不合格扣當事人當月獎金10元；兩項不合格扣該月獎金40元；三項及三項以上不合格口當月獎金150元。有檢查不合格項目的相應責任人所扣獎金與當事人相同。3.2相關(guān)責任人根據(jù)檢查結(jié)果制度相應的糾正和預防措施計劃，由質(zhì)量檢驗責任師對實施效果進行跟蹤驗證。八、專用控制要求1、圖紙會審1.1總則1) 圖紙資料會審的目的是為鍋爐安裝質(zhì)量提供技術(shù)保障，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，從而增強企業(yè)實力，提高企業(yè)信譽。2) 圖紙資料會審以鍋爐安裝相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范、標準為依據(jù)，采用比較先進的技術(shù)、工藝手段，高效率地實現(xiàn)質(zhì)量目標。3) 圖紙資料會審提倡科學有序，實事求是的態(tài)度，高度

47、嚴肅的紀律，一絲不茍的作風，立足現(xiàn)實搞好各項工作。1.2圖紙會審參與人員圖紙會審由技術(shù)負責人負責總體事務，技術(shù)工藝責任師組織和記錄，設(shè)計單位、顧客應派員參加，參加的本單位人員應包括材料設(shè)備責任人、質(zhì)量檢驗責任師及施工技術(shù)人員。當設(shè)計單位和顧客代表不參加時，技術(shù)負責人亦應組織本單位人員參加。1.3圖紙會審1) 3.1圖紙會審要熟悉圖紙內(nèi)容，了解設(shè)計意圖，明確技術(shù)要求，及早發(fā)現(xiàn)并消除圖紙中不明確的事項和欠妥之處，未經(jīng)圖紙會審的工程不得施工。2) 3.2每個工程項目都應組織圖紙會審，圖紙會審內(nèi)容包括：a) 根據(jù)圖紙目錄，核對施工圖紙是否齊全完整。b) 總圖、專業(yè)圖、大樣圖之間是否協(xié)調(diào)一致，安裝圖和土

48、建圖是否協(xié)調(diào)一致。c) 核查專業(yè)圖中系統(tǒng)圖與平面圖是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一，尺寸、標高、位置等是否有誤。d) 施工圖中涉及的新材料、新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)等，是否清楚、可行。e) 發(fā)現(xiàn)圖紙要求與工程現(xiàn)實的不一致處，提出解決辦法；f) 專業(yè)銜接的吻合性；g) 與法規(guī)、標準及顧客要求的不一致性；3) 施工現(xiàn)場預計應解決的問題。a) 設(shè)計技術(shù)要求和驗收標準是否明確，與國家驗收規(guī)范有無出入。b) 其他有關(guān)事項。4) 3）圖紙會審應形成圖紙會審記要文件，要認真填寫圖紙會審記錄，內(nèi)容包括圖紙會審范圍、時間地點、主持人、參加人、會審事項、會審中提出的問題及解決方法，解決的責任人等。最后由參加會議的各方主要代表簽字認可。

49、5) 圖紙會審記錄由資料檔案負責人負責管理。2、技術(shù)交底1)交底目的技術(shù)交底的目的是是參與施工的人員了解所擔負工程的特點、設(shè)計意圖、技術(shù)要求、施工工藝和北京金順發(fā)鍋爐安裝工程有限公司文件編號JSF106-2010鍋爐安裝程序文件版次A工藝控制程序修改次0頁碼第 5 頁 共 8 頁應注意的問題。通過進行技術(shù)交底以加強過程控制，從而保證工程質(zhì)量。2)交底要求技術(shù)交底以書面形式按分部分項工程進行。對特殊要求及隱蔽工程，必要時要以作業(yè)指導書下達至施工班組，有針對性的進行交底，做到切實有效。3)交底內(nèi)容包括：工程概況和主要特點；主要施工工藝；作業(yè)條件、主要施工機具；執(zhí)行的標準、規(guī)范和操作工藝；成品保護；安全措施。4)交底的分工由公司質(zhì)保工程師組織有關(guān)專業(yè)人進行交