過程檢驗(yàn)管理程序已改Fixed

1、九 牧 集 團(tuán) 有 限 公 司程 序 文 件文件名稱： 過程檢驗(yàn)管理程序 文件編號(hào)： MP019000000 版 次： A/0 發(fā)行日期： 2006年5月16日 受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào)： 核準(zhǔn)： 審查： 編制： 修訂記錄修訂日期版次頁次修訂內(nèi)容修訂者1、 目的: 為了防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中發(fā)生質(zhì)量變異及不良品的產(chǎn)生與流轉(zhuǎn)，使制品能達(dá)到期望的質(zhì)量水準(zhǔn)，作為現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)者自主檢查及品管巡回檢查的遵循依據(jù)。2、 范圍：自原材料開始上線生產(chǎn)至制品全部裝配作業(yè)完成為止，均適用本程序。3、 定義：無4、 流程：流 程職能單位相關(guān)說明使用表單生產(chǎn)開始 首件檢查NY 自主檢查NY巡回檢查NNNYYY糾正與預(yù)防措施不合格

2、品處理移至下一工程或入庫末件檢查完工檢查生產(chǎn)車間按生產(chǎn)調(diào)度管理程序、生產(chǎn)過程管理程序執(zhí)行生產(chǎn)車間品管在開機(jī)、操作人員、設(shè)備、檢治具、模具、作業(yè)條件、環(huán)境等變更時(shí)產(chǎn)生首件自主檢查表生產(chǎn)車間對(duì)管制項(xiàng)目進(jìn)行自檢與互檢自主檢查表生產(chǎn)車間品管對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢及對(duì)作業(yè)員自主檢查的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)制程檢驗(yàn)記錄表生產(chǎn)車間品管須經(jīng)品管員或車間干部確認(rèn)自主檢查表品管對(duì)本車間工序結(jié)束后的產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢查檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表倉庫按倉儲(chǔ)管理程序執(zhí)行品管按不合格品管理程序執(zhí)行品管按糾正和預(yù)防管理程序執(zhí)行糾正/預(yù)防措施報(bào)告5、 內(nèi)容：5.1 生產(chǎn)開始：生產(chǎn)車間依生產(chǎn)調(diào)度管理程序中下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)，并依生產(chǎn)過程管理程序進(jìn)行過

3、程管理。5.2 首件檢查5.2.1在開機(jī)、操作人員、設(shè)備、檢治具、模具、作業(yè)條件、環(huán)境等有所變更時(shí)，由作業(yè)人員依據(jù)各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡（或QC工程表）對(duì)首件進(jìn)行檢查并記錄于自主檢查表（除機(jī)加車間外，其余車間可不需填寫），并由現(xiàn)場(chǎng)組長(zhǎng)或過程品管確認(rèn)。 首件產(chǎn)品放置在指定放置首件產(chǎn)品的工作臺(tái)上，并作為中間生產(chǎn)比較用。 首件經(jīng)判定合格后，作業(yè)員方可進(jìn)行生產(chǎn)，不合格時(shí)須再進(jìn)行調(diào)整至合格后再進(jìn)行批量生產(chǎn)，合格首件需保留至生產(chǎn)完成。5.3 自主檢查 生產(chǎn)過程中，作業(yè)人員按各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡（或QC工程表）規(guī)定的檢驗(yàn)頻率對(duì)管制項(xiàng)目進(jìn)行自檢與互檢，其結(jié)果記錄在自主檢查表（機(jī)加車間需將自檢產(chǎn)品放置在指定臺(tái)

4、面上備查核并填寫實(shí)測(cè)記錄，其余車間可不需保留自檢產(chǎn)品及填寫記錄）。 作業(yè)員若發(fā)現(xiàn)不良須立即通知權(quán)責(zé)主管，并按不合格品管理程序進(jìn)行處理。5.4 巡回檢驗(yàn) 過程品管員按各類作業(yè)指導(dǎo)書、工藝卡（或QC工程表）及相應(yīng)（鑄造、機(jī)加、拋光、電鍍、裝配）檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定對(duì)過程中的管制項(xiàng)目、規(guī)定頻率進(jìn)行抽檢，若無明確要求時(shí)，巡回檢驗(yàn)頻率各工位每4小時(shí)不得少于1次，其每次數(shù)量4PCS（針對(duì)鑄造、焊接件的毛坯、熔接強(qiáng)度破壞試驗(yàn)為12PCS/LOT），其抽驗(yàn)結(jié)果記錄在制程檢驗(yàn)記錄表，同時(shí)復(fù)核作業(yè)員自主檢查表真實(shí)性，判定過程質(zhì)量的穩(wěn)定性。 生產(chǎn)車間及相關(guān)品質(zhì)負(fù)責(zé)人員定期對(duì)關(guān)鍵、重要工序進(jìn)行過程能力分析，過程參數(shù)監(jiān)控。 過

5、程品管員若發(fā)現(xiàn)制程不穩(wěn)定或不良品產(chǎn)生時(shí)，需要求責(zé)任單位主管對(duì)異常確認(rèn)后在制程檢驗(yàn)記錄表備注欄簽名以示接受及安排人員處理，并按不合格品管理程序處理，同時(shí)品管員依糾正和預(yù)防管理程序規(guī)定的時(shí)機(jī)發(fā)出糾正/預(yù)防措施報(bào)告，以便過程的異常及時(shí)得到糾正和預(yù)防。 過程品管員對(duì)每天發(fā)生的不良現(xiàn)象須記錄在檢驗(yàn)異常日?qǐng)?bào)表，在第二天交上級(jí)主管審核了解并適時(shí)追蹤改善效果。5.5 末件檢驗(yàn) 作業(yè)人員對(duì)每天或每批生產(chǎn)的末件須進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄在自主檢查表，且須經(jīng)過程品管員或車間干部確認(rèn)，末件不須保留。 若發(fā)現(xiàn)末件不良，需追溯本批或本時(shí)段制品，依不合格品管理程序處理。5.6 完工檢查（ 成品組裝車間除外 ） 各車間的品檢員按相應(yīng)（

6、鑄造、機(jī)加、拋光、電鍍、）檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定對(duì)本車間工序結(jié)束后的產(chǎn)品進(jìn)行全數(shù)檢查，對(duì)不合格品進(jìn)行挑選剔除，并記錄在 車間質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。 各車間過程品管員根據(jù) 車間質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表作成質(zhì)量檢驗(yàn)分析日?qǐng)?bào)表及質(zhì)量狀況推移圖，車間管理干部根據(jù)分析報(bào)表進(jìn)行改善檢討，制定對(duì)策，以防再發(fā)，依數(shù)據(jù)分析管理程序執(zhí)行。5.7 移至下一工程或入庫：經(jīng)車間品管員按抽樣計(jì)劃規(guī)定檢驗(yàn)判定合格后，品管員在生產(chǎn)車間的入庫單或工序流轉(zhuǎn)單及懸掛的“三色標(biāo)簽”上簽字，生產(chǎn)部門將產(chǎn)品（隨同合格標(biāo)簽）、工序流轉(zhuǎn)單或入庫單將產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至下一工程或入庫。5.8各制造過程，由品保部按過程監(jiān)控作業(yè)規(guī)定的要求執(zhí)行過程監(jiān)控。5.9不合格品處理：在過程檢驗(yàn)

7、中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，按不合格品管理程序進(jìn)行標(biāo)示、隔離、處理。5.10 糾正與預(yù)防措施：出現(xiàn)不合格品時(shí)，品管員須依糾正和預(yù)防管理程序規(guī)定的時(shí)機(jī)填寫糾正/預(yù)防措施報(bào)告，依糾正和預(yù)防管理程序執(zhí)行。5.11 記錄保存：按記錄管理程序保存。6、 相關(guān)附件：6.1 自主檢查表 FM0190000016.2 制程檢驗(yàn)記錄表 FM0190000026.3 車間質(zhì)量檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 FM0190000036.4 質(zhì)量檢驗(yàn)分析日?qǐng)?bào)表 FM0190000046.5 質(zhì)量狀況推移圖 FM0190000057、 參考文件：7.1 生產(chǎn)調(diào)度管理程序 MP0140000007.2 不合格品管理程序 MP0220000007.3 糾

8、正和預(yù)防管理程序 MP0070000007.4 記錄管理程序 MP0020000007.5 生產(chǎn)過程管理程序 MP0230000007.6 數(shù)據(jù)分析管理程序 MP0290000007.7 重鑄部鑄造檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL06003007.8 重鑄部機(jī)加檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL06004007.9 重鑄部拋光檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL06005007.10 特鑄部鑄造檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL07003007.11 特鑄部機(jī)加檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL07004007.12 特鑄部拋光檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL07005007.13 掛件部機(jī)加檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL12001007.14 掛件部焊接檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)定 WIZL12002007.15 掛件