品質(zhì)管理架構(gòu)及控制流程

1、一來(lái)料檢驗(yàn)運(yùn)作一一. .來(lái)料檢驗(yàn)的目的及意義來(lái)料檢驗(yàn)的目的及意義二二. . 適用范圍適用范圍三三. IQC. IQC員工職責(zé)員工職責(zé)四四. . 作業(yè)流程作業(yè)流程五五. .不合格品控制程序不合格品控制程序六六. . 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng)七七. .相關(guān)記錄附件相關(guān)記錄附件八八. .抽驗(yàn)檢驗(yàn)的方式抽驗(yàn)檢驗(yàn)的方式九九. .檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)十十. .來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量器具來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量器具十一十一. .來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量器具維護(hù)保養(yǎng)來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量器具維護(hù)保養(yǎng)十二十二. .封樣管理封樣管理1.1 來(lái)料檢驗(yàn)的目的來(lái)料檢驗(yàn)的目的規(guī)范原材料及輔料的進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)，防止不合格原材料投入使用，以確保產(chǎn)品的品質(zhì)。1.2 來(lái)

2、料檢驗(yàn)的意義來(lái)料檢驗(yàn)的意義來(lái)料品質(zhì)檢驗(yàn),指對(duì)采購(gòu)進(jìn)來(lái)的原材料、部件或產(chǎn)品做品質(zhì)確認(rèn)和查核,即在供應(yīng)商送原材料或部件時(shí)通過(guò)全檢或抽樣的方式對(duì)品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)，并最后做出判斷該批產(chǎn)品是允收還是判退。IQC是企業(yè)產(chǎn)品在生產(chǎn)前的第一個(gè)控制品質(zhì)的關(guān)卡，如把不合格品放到制程中，則會(huì)導(dǎo)致制程或最終產(chǎn)品的不合格，造成巨大的損失。IQC不僅影響到公司最終產(chǎn)品的品質(zhì)，還影響到各種直接或間接成本。在制造業(yè)中，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的通常為設(shè)計(jì)、來(lái)料、制程、儲(chǔ)運(yùn)四大主項(xiàng),一般來(lái)說(shuō)設(shè)計(jì)占25%，來(lái)料占50%，制程占20%，儲(chǔ)運(yùn)占1%到5%。綜上所述，來(lái)料檢驗(yàn)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量占?jí)旱剐缘牡匚唬砸褋?lái)料品質(zhì)控制升到一個(gè)戰(zhàn)略性地位

3、來(lái)對(duì)待。一一.來(lái)料檢驗(yàn)的目的及意義來(lái)料檢驗(yàn)的目的及意義二二. 適用范圍適用范圍所有與本公司產(chǎn)品相關(guān)的所有原材料及輔料三. 職責(zé) 質(zhì)量部IQC-負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)料檢驗(yàn)，檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，緊急放行/讓步接收物料的品質(zhì)跟進(jìn)，不合格物料評(píng)審的發(fā)起及跟進(jìn)四四. 作業(yè)流程作業(yè)流程4.1, 物控部在倉(cāng)庫(kù)收到物料后清點(diǎn)來(lái)料數(shù)量，將相關(guān)質(zhì)量證明文件 （如：供方質(zhì)保書、出貨報(bào)告等）復(fù)印件及時(shí)提供給質(zhì)量部，通知IQC對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2, IQC首先對(duì)來(lái)料的質(zhì)量證明文件、物料規(guī)格、標(biāo)識(shí)、包裝等進(jìn)行確認(rèn)，正常后將物料標(biāo)示為“待檢”狀態(tài)并開(kāi)始進(jìn)行檢驗(yàn)。4.3, 質(zhì)管部IQC按來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)物料取樣、檢驗(yàn)需送化驗(yàn)室檢

4、驗(yàn)的物料及時(shí)送達(dá)，化驗(yàn)室在收到樣品后及時(shí)對(duì)物料化學(xué)成份進(jìn)行檢驗(yàn)并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知IQC。4.4 , IQC在綜合各項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果后對(duì)物料進(jìn)行判定，判定為合格的物 料由IQC在物料外包裝、或物料存放托盤上貼合格標(biāo)簽;判定為不合格的物料，貼上紅色不合格標(biāo)簽，并及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)將不合格物料隔離至指定地點(diǎn)，防止生產(chǎn)誤用。4.5, 經(jīng)質(zhì)管部檢驗(yàn)不合格的物料由質(zhì)量部發(fā)出以評(píng)審該批不合格物料的處理方式；同時(shí)由質(zhì)量部根據(jù)不合格的程度及評(píng)審的結(jié)果評(píng)估是否向供應(yīng)商發(fā)出。4.6, IQC對(duì)來(lái)料的物理特性、化學(xué)成分、尺寸外觀等測(cè)試結(jié)果的記錄原則上不少于10個(gè)樣；抽樣不足10個(gè)樣時(shí)，全數(shù)記錄于中，并交由質(zhì)量主管簽名確認(rèn)后存留

5、。4.7, 質(zhì)量部檢驗(yàn)合格的物料方可投入生產(chǎn)使用；質(zhì)量部檢驗(yàn)不合格的物料按以下步驟處理：按不合格品控制程序進(jìn)行處理。五五.不合格品控制程序不合格品控制程序1當(dāng)供應(yīng)商交貨經(jīng)品管檢驗(yàn)判定不合格時(shí)，報(bào)告在審批的時(shí)間段內(nèi)IQC先貼上“待處理”標(biāo)牌或標(biāo)簽直至最終審批不合格時(shí)由IQC在來(lái)料物品上標(biāo)識(shí)不合格標(biāo)簽，IQC填寫“IQC檢驗(yàn)記錄表”和“品質(zhì)異常通知單”經(jīng)品管部主管確認(rèn)后，轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理（采購(gòu)員要求供應(yīng)商在三個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)品質(zhì)異常通知單給品管部），處理方式有以下幾種：2. 退 貨：通知供方立即處理不合格品，由倉(cāng)管員開(kāi)辦“退料單”經(jīng)采購(gòu)主管審核、品管部主管會(huì)簽及部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后通知倉(cāng)管員與供方

6、交接退貨。3.申請(qǐng)?zhí)夭桑涸诓挥绊懏a(chǎn)品使用功能的情況下，生產(chǎn)急用，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)判為特采后采購(gòu)將“IQC檢驗(yàn)記錄表”反饋給IQC和倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù) 4.申請(qǐng)?zhí)暨x： 由采購(gòu)?fù)ㄖ┓桨才盘暨x，不合格品退回供應(yīng)商，當(dāng)供方不能到現(xiàn)場(chǎng)挑選時(shí)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)以書面形式知會(huì)生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)挑選、IQC負(fù)責(zé)跟蹤，挑選合格的交IQC重新檢驗(yàn)，合格后入庫(kù)，IQC將不合格品數(shù)記錄在“IQC”或“IPQC檢驗(yàn)記錄表”并交1份給采購(gòu)，不合格品退倉(cāng)，退貨流程依1執(zhí)行。六六. 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 來(lái)料檢驗(yàn)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況，IQC應(yīng)及時(shí)反映給質(zhì)量主管和倉(cāng)庫(kù)主管處理。七七.相關(guān)記錄附件相關(guān)記錄附件附件一：來(lái)料

7、檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃：零缺陷（零缺陷（C=0C=0）抽樣方案。）抽樣方案。 記錄名稱記錄編號(hào)保存部門保存期限來(lái)料檢驗(yàn)記錄A/0質(zhì)量部1年供應(yīng)商糾正預(yù)防措施單A/0質(zhì)量部1年緊急放行申請(qǐng)單A/0質(zhì)量部1年退料單A/0質(zhì)量部1年返工跟蹤表A/0質(zhì)量部1年八八.抽驗(yàn)檢驗(yàn)的方式抽驗(yàn)檢驗(yàn)的方式2.原材料抽檢標(biāo)準(zhǔn)3.免 檢 物 料 控 制 程 序目的目的1.1針對(duì)品質(zhì)穩(wěn)定之材料供應(yīng)商給予進(jìn)料免檢優(yōu)惠，相對(duì)降低公司之品質(zhì)成本。1.2訂定因特殊原因無(wú)法實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)而給予免檢之規(guī)定。2、適用范圍、適用范圍2.1適用于合格供應(yīng)商提供的已往來(lái)過(guò)的且質(zhì)量較穩(wěn)定的物料。2.2適用于一些輔料且不會(huì)影響貨品質(zhì)量，具體物料見(jiàn)免檢清單

8、。2.3適用于辦公文具、辦公損耗品、日常防護(hù)品等不直接用于產(chǎn)品的物品免檢物料清單序號(hào)物料類別物料編號(hào)物料名稱物料規(guī)格供應(yīng)商備注1辦公用品辦公用品2生產(chǎn)輔料天那水3分離劑4封箱膠5海綿墊6標(biāo)簽紙7色帶8機(jī)器設(shè)備9檢測(cè)設(shè)備九九.來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考?xì)W邦進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)歐邦進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).doc十十.來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量工具來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量工具木材水分測(cè)試儀十一十一.來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量工具維護(hù)保養(yǎng)來(lái)料檢驗(yàn)常用計(jì)量工具維護(hù)保養(yǎng)使用中的量具，操作人員必須熟悉通用量具的正確操作方法，在使用過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放，禁止摔落、碰撞的情況發(fā)生。用完后，量具應(yīng)放置在專用量具盒內(nèi)，并將量具連同量具盒放

9、置在固定的安全位置，并且有明確標(biāo)示。如遇長(zhǎng)期不用還應(yīng)在工作面加涂防銹油使用中的檢具，操作人員必須熟悉檢具的正確使用方法，使用中的檢具嚴(yán)禁敲打、碰擊等現(xiàn)象發(fā)生。檢具使用完畢后應(yīng)擦拭干凈，放入指定的檢具盒中，并做到擺放正確、整齊。十二十二.封樣管理封樣管理封樣條件封樣條件用于來(lái)料檢驗(yàn)的物料：在出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，允許臨時(shí)封樣，臨時(shí)封樣期限不能超過(guò)一個(gè)月：A、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)階段（如小批試制）的材料暫無(wú)圖紙；B、更改流程未走完。 在圖紙不能對(duì)物料真實(shí)性能有清晰明確的表達(dá)時(shí)（如顏色、結(jié)構(gòu)裝配等），可進(jìn)行封樣，封樣期限最長(zhǎng)不能超過(guò)六個(gè)月：在出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可進(jìn)行封樣：A、沒(méi)有明確的標(biāo)準(zhǔn)，如：外觀、顏色；B

10、、圖紙不能對(duì)物料有清晰明確的表達(dá)，如形狀、尺寸、結(jié)構(gòu)裝配等，可采取封樣方式直觀反映零部件，便于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)。封樣封樣對(duì)需要封樣的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，必要時(shí)可委托品管部進(jìn)行檢測(cè)。封樣樣品確認(rèn)合格后，填寫封樣樣品標(biāo)簽(見(jiàn)附錄一)，明確封樣名稱（包括型號(hào)規(guī)格）、圖號(hào)、封樣項(xiàng)目、關(guān)鍵特性及參數(shù)、有效期、供應(yīng)廠商等。封樣人員對(duì)封樣的有效性負(fù)責(zé)，如果使用接收部門對(duì)封樣項(xiàng)目或封樣標(biāo)簽上所注明的信息有異議，使用部門應(yīng)及時(shí)向封樣人員提出，由封樣人員進(jìn)行重新確認(rèn)。若在與封樣人員進(jìn)行充分溝通仍未能達(dá)成一致的情況下，有權(quán)拒收封樣，并向部門主管提出仲裁。如果對(duì)封樣樣品的保存條件（如溫度、濕度、壓力、通風(fēng)、堆放等）有其

11、它特殊要求的，由封樣人在備注欄內(nèi)說(shuō)明，以充分保證封樣樣品的有效性。封樣件的使用、保管封樣件的使用、保管使用部門須嚴(yán)格按封樣件進(jìn)行檢驗(yàn)、生產(chǎn)。在檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)封樣件有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)盡快與質(zhì)量部門進(jìn)行溝通，由質(zhì)量部門重新確認(rèn)。使用部門根據(jù)封樣樣品的質(zhì)量特性和封樣樣品標(biāo)簽上備注的保存條件，負(fù)責(zé)封樣樣品的合理使用和妥善保管。使用部門在使用過(guò)程中須防止其損壞、變質(zhì)、遺失，如果封樣樣品的技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化（如損壞、變色、變暗等），不能滿足使用要求時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量部提出重新確認(rèn)封樣。使用部門須不定期地對(duì)封樣件進(jìn)行檢查，外置的封樣件應(yīng)定期進(jìn)行清潔、清理，確保封樣件的有效性。封樣使用部門必須建立封樣使用臺(tái)帳，并及時(shí)更新維護(hù)。封樣件的更改，報(bào)廢封樣件的更改，報(bào)廢當(dāng)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝發(fā)生變更時(shí)，質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)與使用部門進(jìn)行溝通，重新確認(rèn)、封樣，對(duì)不符合要求的封樣件由使用部門直接注銷報(bào)廢。對(duì)于超過(guò)有效期限的封樣，使用部門作自動(dòng)報(bào)廢處理。如果使用部門需要繼續(xù)使