批次管理辦法

1、批次管理辦法批次管理辦法品質(zhì)部品質(zhì)部2014-10-20品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司 . 目的與適用范圍本辦法規(guī)定了產(chǎn)品（含零部件）批次管理的原則、要求和管理職責(zé)。目的是為保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性的管理。本辦法適用于滄州永達五金制造有限公司成批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。. 職責(zé)2.1 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品批次管理,組織實施生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡管理，協(xié)調(diào)、檢查批次管理工作。對半成品、成品入庫、保管、發(fā)放過程的批次管理負責(zé)。2.2 倉庫對外購器材的保管、發(fā)放過程的批次管理負責(zé)。2.3 生產(chǎn)線對半成品、成品、

2、在制品加工、裝配和周轉(zhuǎn)過程中的批次管理負責(zé)。按生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡的管理要求執(zhí)行,對執(zhí)行的正確性負責(zé)。2.4 質(zhì)量部對材料進貨到產(chǎn)品出廠的批次管理有監(jiān)督的責(zé)任。對生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡的執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和檢查。品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司. 批次管理基本原則3.1 保證可追溯性。一旦出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，通過產(chǎn)品及批次可追蹤到： a)責(zé)任單位及責(zé)任者； b)產(chǎn)品出廠（或生產(chǎn)）日期；c)組裝產(chǎn)品零部件（外配件）批次號；d)質(zhì)量問題所涉及到產(chǎn)品的范圍。便于生產(chǎn)管理。批次管理應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品特點，與生產(chǎn)組織形成

3、相適應(yīng)，便于在生產(chǎn)管理中貫徹落實。3.3 體現(xiàn)經(jīng)濟性。批次管理應(yīng)綜合考慮生產(chǎn)任務(wù)、生產(chǎn)能力和管理費用等因素，達到經(jīng)濟合理。3.4應(yīng)做到“五清”、“六分批”。五清是：批次清、數(shù)量清、質(zhì)量情況清、原始記錄清、批號清；六分批是：分批投料、分批加工、分批檢驗、分批裝配、分批保管，分批出廠。3.5 生產(chǎn)線及有關(guān)部門，對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，應(yīng)以生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡為主要依據(jù)。3.6 發(fā)現(xiàn)不合格品批，應(yīng)按批采取隔離措施，做出醒目的不合格標(biāo)志，并報有關(guān)部門及時處理。品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金

4、制造有限公司4 批次編號4.1 批次編號：年號+月號+日號+當(dāng)班。例： 14 10 21 A 年號 月號 當(dāng)日號 當(dāng)班4.3 批次號應(yīng)具有維一性，不同時間生產(chǎn)的產(chǎn)品，批次編號不同。5 生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡管理5.1生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡的定義：以零、部件為對象，綜合的發(fā)布指導(dǎo)工人根據(jù)既定的工藝路線順序進行加工的指令。5.2生產(chǎn)線按批次建立生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡，詳細記錄批號、投入時間、產(chǎn)品名稱/型號、投料時間、配料清單編號、工序名稱、投入數(shù)、合格數(shù)、不合格品數(shù)、操作者/檢驗員等，并保存?zhèn)洳椤?.3生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡的加工工序名稱和順序由生產(chǎn)線長根據(jù)工藝文件規(guī)定流程及要求填寫，下發(fā)到生產(chǎn)班組執(zhí)行。5.4 在生產(chǎn)過程中，操作者或檢驗人員必

5、須在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡上認真如實填寫生產(chǎn)情況，并做到上道工序不清下道工序不接。品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司5.5 生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡一小批一張，隨產(chǎn)品按工序流轉(zhuǎn)。生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫不符合規(guī)范要求、破損、丟失的產(chǎn)品在沒有得到改正前不得流轉(zhuǎn)，并對責(zé)任人進行處罰。5.6 產(chǎn)品成品測試合格后，由包裝組進行組批，組批記錄應(yīng)按生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡填寫批號、配料清單編號、生產(chǎn)日期。原則上按一張生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡組一小批，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡的數(shù)量不能組一小批時，可以取相鄰的批次的同類產(chǎn)品補充，必須按先進先組的原則。5.7產(chǎn)品組批后，生

6、產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡應(yīng)作為產(chǎn)品檔案保存在生產(chǎn)部，品質(zhì)部按組批記錄和最終產(chǎn)品檢驗結(jié)果開具產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件（產(chǎn)品檢驗報告），質(zhì)量證明文件（產(chǎn)品檢驗報告）隨產(chǎn)品入庫，生產(chǎn)部按月對產(chǎn)品檔案整理歸檔。5.8產(chǎn)品的批次標(biāo)志應(yīng)與組批記錄和生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡保持一致。質(zhì)量證明文件和實物相符，手續(xù)齊備，具有可追蹤性。品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司6. 批次管理程序6.1 外購器材的批次管理 a)外購器材應(yīng)有批號和該批的質(zhì)量證明文件； b)同種器材的供應(yīng)單位每批數(shù)量應(yīng)盡量作到相對穩(wěn)定，其批量應(yīng)合理，便于產(chǎn)品配套

7、和管理； c)按批進行進貨檢驗，并檢查批次標(biāo)志及其質(zhì)量證明文件的符合性； d)按批次入庫建帳，分別保管，帳、物、卡相符，批次標(biāo)志清晰，位置醒目； e)按批發(fā)放，執(zhí)行先進先出原則，批次憑證齊全，手續(xù)完備。6.2 在制品的批次管理 a)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和生產(chǎn)批量，確定生產(chǎn)批次； b)分批投料，配套件應(yīng)有批次標(biāo)志，并在配料清單記錄； c)按批次順序加工，并在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡中記錄； d)在同一工作場地應(yīng)避免同時加工兩個批次的產(chǎn)品； e)在加工一個批的產(chǎn)品時，要保持加工人員、設(shè)備及工藝方法的相對穩(wěn)定；品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co.

8、, Ltd. 滄州永達五金制造有限公司 f)按批轉(zhuǎn)工。在轉(zhuǎn)批過程中，生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡傳遞應(yīng)與產(chǎn)品轉(zhuǎn)運同時進行，批與批之間嚴格控制，前批不清后批不接，嚴防掉批、混批。產(chǎn)品轉(zhuǎn)批時小組長應(yīng)填寫產(chǎn)品批次記錄表； g)按批檢驗、驗收。要檢查生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡與實物是否相符，并按批作好檢驗記錄； h)發(fā)現(xiàn)不合格品，按批隔離，及時處理。品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司6.3 半成品保管的批次管理 a)生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡齊全，按批入庫建帳，分批保管，帳、物、卡相符，批次標(biāo)志清晰，位置醒目； b)按批發(fā)放，執(zhí)行先進先

9、出原則，批次憑證齊全，手續(xù)齊備。6.4 裝配的批次管理 a)按產(chǎn)品裝配批量進行配批，并有配批憑證； b)構(gòu)成產(chǎn)品的零部件（外協(xié)、配套件）應(yīng)有批次憑證和標(biāo)志，批次標(biāo)志與實物相符； c)產(chǎn)品裝配配批時，同一零部件應(yīng)采用同一批次，當(dāng)數(shù)量不足時，應(yīng)盡量采用同一供貨單位的相鄰批次的零部件或按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； d)在裝配過程中出現(xiàn)廢品時，應(yīng)憑廢品單到庫房換取相同批次的合格品，否則應(yīng)在有關(guān)憑證上相應(yīng)更改零部件的批次號； e)裝配完工的產(chǎn)品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定打上批次標(biāo)志。6.5 檢驗的批次管理 a)按批進行成品測試和最終檢驗； b)交成品測試的產(chǎn)品必須附有生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡，并與實物相符。品 質(zhì) 保 證 方 案 推 行 實 施Cangzhou Yongda Metal Manufacture Co., Ltd. 滄州永達五金制造有限公司6.6 包裝、運輸和儲存