物料倉管理制度

1、精品文檔1.0 目的為了健全公司財務(wù)的各項管理制度，依據(jù)并結(jié)合公司的其它管理制度，確立倉庫管理模式和運作模式，使倉庫各項管理工作實行管理規(guī)范化、制度化、運行條理化，特制定本倉庫管理制度。2.0 范圍適用于箭牌所有物料倉的全過程管理。3.0 職責(zé)3.1 倉庫管理員堅決執(zhí)行公司的各項管理制度，切實貫徹執(zhí)行材料管理制度，管好公司的各項材料物資；切實做到采購按計劃，儲備按定量，消耗按定額，損耗按標(biāo)準(zhǔn)。3.2 倉庫實行“實物負(fù)責(zé)制” ，倉庫物料實施分區(qū)分管模式，責(zé)任到人。倉庫管理員必須堅守本職工作崗位，不得擅離職守，不得讓非本倉工作人員隨意進入倉庫，以確保公司的物資不受損失。4.0 運行制度4.1 消耗

2、物資的請購4.1.1管理辦公低值消耗物資的倉管員必須依據(jù)各分廠/ 部門的常用消耗定額標(biāo)準(zhǔn)， 結(jié)合倉庫的實際庫存量，定期請購相關(guān)低值易耗物料，并備好此類物料的安全庫存量。4.1.2為減少庫存，對于非消耗性物料（無定額標(biāo)準(zhǔn)的物料）由各分廠/ 部門根據(jù)實際需求在ERP 系統(tǒng)上制采購申請單 ，由相應(yīng)部門主任審核、并由相應(yīng)的廠長/ 部門長批準(zhǔn)后到采購部相應(yīng)的采購員處，由采購員通知供貨商把相關(guān)的采購購訂單號填寫在送貨單上的相應(yīng)物料的備注欄上。4.2 物資的驗收入庫：4.2.1物料倉收貨依據(jù)：物料倉收貨必須根據(jù)采購訂單收貨，沒有采購訂單的急件采購員必須提供臨時采購?fù)ㄖ獑谓o物料倉，倉管員才可以收貨，否則倉管員

3、不允許收貨。4.2.2物料送貨到物料倉后，倉管員根據(jù)送貨單上提供的采購訂單號（每一項備注只能有一個采購訂單號）在ERP系統(tǒng)上核對送貨單，是否多送、錯送，送貨單上的料號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量是否與采購訂單一致。4.2.3倉管員核對送貨單與采購訂單料號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價正確無誤后，再依送貨單核對物料的料號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、標(biāo)識、包裝是否完好，確定無誤后在送貨單上簽名確認(rèn)，并留下三聯(lián)送貨單（一聯(lián)倉庫保存、兩聯(lián)上交采購立帳員），倉管員根據(jù)采購訂單號與送貨單在ERP 系統(tǒng)上生成相關(guān)的收。1歡迎下載精品文檔貨單，打出出來交到品管員處，由品管員驗收。品管員驗收合后在收貨單上填好允

4、收數(shù)量及驗退數(shù)量， 簽名確認(rèn)并在 ERP系統(tǒng)上 PASS此收貨單，倉管員在系統(tǒng)上點激生成 采購入庫單。倉管員打印出采購入庫單簽名與送貨單上交給采購立帳員；物料入庫后，倉管員必須嚴(yán)格按物料分類，及時登記庫存卡；嚴(yán)格按照“先進先出、上小下大、上輕下大”的原則，把物料整齊、安全地擺放好。4.2.4經(jīng)品管員檢驗為不合格品，品管員在在 ERP系統(tǒng)上的收貨單的“允收數(shù)量” 及“驗退數(shù)量”欄上填寫好數(shù)量并PASS此收貨單，生成驗退單打印出來。倉管員把驗退單與不合格物料應(yīng)放置在不合格區(qū)，并通知采購員聯(lián)系供貨商辦理退貨手續(xù)，如因生產(chǎn)需要特采的，采購員填寫特采單申請單經(jīng)相關(guān)人員審批后才可辦理入倉手續(xù)。每天倉管員下

5、班前將當(dāng)班入庫的原始憑證按供應(yīng)商歸集好，于次日9：30 前報送立帳員處作立帳處理。4.2.5沒有采購訂單的特殊急件來貨，采購員必須提供臨時采購?fù)ㄖ獑?，倉管員根據(jù)臨時采購?fù)ㄖ獑问肇?，申購員必須在一個工作日內(nèi)完成采購申請單的審批并移交采購員，同一工作日內(nèi)采購員在系統(tǒng)上生成采購訂單并提供采購訂單號給倉管員，同時倉管員并辦理入庫手續(xù)。倉庫管理員有權(quán)對違規(guī)者樂捐10 元 / 次并上報。4.3 物料的安全儲存與保養(yǎng)4.3.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼堆放，做到“二齊、四定位、三一致、六距”。（二齊：堆放整齊、庫容干凈整齊；四定位：按區(qū)、按排、按架、按位；三一致：帳、卡、物一致；六

6、距：墻距0.5 米、柱距 0.3 米、頂距 0.5 米、燈距 0.5 米、垛距 0.7 米、垛與電器距 1 米4.3.2倉管員要經(jīng)常檢查庫存物料，嚴(yán)格實施6S 管理凡每次檢查不合者扣考核分2-5 分/ 次：4.3.2.1做到六防（防火、防水、防壓、防損、防呆滯、防盜）保證物資質(zhì)量安全；4.3.2.2物料存放時，不得直接擺放在地面上，必須加墊地臺板或木墊板等；4.3.2.3對于易破碎的物料，重點檢查，并采取防范措施（如：做防護欄、加快周轉(zhuǎn)等）；4.3.2.4對于超過一個月堆放在倉庫的物料，必須書面上報部門主管再與相關(guān)部門進行溝通。4.3.2.5如發(fā)現(xiàn)有不合格物料，倉管員應(yīng)即刻通知品管部派人重新檢

7、驗，經(jīng)品管寫明處理方案進行對物料的維護或返工；4.3.2.6因倉庫管理不善造成直接經(jīng)濟損失時，倉管員應(yīng)寫出事故報告，報公司處理。4.3.2.7如因在倉庫長期保管的而很少流動的物料，標(biāo)識好物料名稱、數(shù)量、規(guī)格及不良原因，避免誤用，并報告部門主管向上級提出申請進行處理，以騰出空間減少儲存壓力。4.3.3 關(guān)鍵材料的貯存和管理。2歡迎下載精品文檔4.3.3.1塑料類的存放要求（ 1）塑料類零件必須選擇倉庫較陰涼的區(qū)域存放并不得有陽光照射，避免塑料件受光變色、受熱老化。（ 2）存放地必須保持通風(fēng)、干燥。4.3.3.2板材類復(fù)合板、壓克力應(yīng)平放或豎直存放在通風(fēng)干燥地場地，不能彎曲折疊，搬運過程輕拿輕放，

8、嚴(yán)禁碰撞板面；復(fù)合板一般存放期不宜超過40 天，壓克力板不宜超過六個月，必須確保先進先出。4.3.3.3化工類（ 1）各類樹脂、鈷水、天那水等應(yīng)存放在通風(fēng)干燥的場地，不能在烈日下存放，存放庫齡一般不宜超過三個月。（2）甲乙酮：應(yīng)存放在低溫 25 度環(huán)境下，用水泡著外包裝桶、經(jīng)常換水，存放區(qū)域必須隔離存放，禁止與還 原劑( 如胺類) 、酸類、堿類以及重金屬化合物類( 如加速劑、干燥劑、金屬脂肪酸鹽) 混存放，如本司常使用的鈷水、 Mma、開那水等。（3）氫氧化鋁、白石粉、輕粉等應(yīng)存放在干燥通風(fēng)地方、避免受潮，下層鋪墊板一般不宜超過三個月存放期。4.3.3.5五金類（ 1）鋁材（含氧化）：應(yīng)平穩(wěn)排

9、列堆放，避免碰撞，一般存放不宜超過六個月。（ 2）其它五金（含電鍍）件：應(yīng)存放在無污染、干燥的區(qū)域，包裝要完好保護。4.3.3.6電器類所有電器物料的進、出倉時嚴(yán)禁拉扯各電器用品的電源接線，輕拿輕放，不能碰撞，存放在干燥通風(fēng)處，存放期一般不宜超過一年，特別是電控箱。4.3.3.7包材類（ 1）紙箱、木架：確保存放區(qū)干燥、通風(fēng)，嚴(yán)禁在潮濕地方存放。（ 2）泡沫：確保存放區(qū)通風(fēng)、干燥，遠(yuǎn)離火種的地方存放。4.3.3.8玻璃類玻璃：應(yīng)存放在干凈無污染地方避免因受潮發(fā)霉，一般存放期不宜超過六個月，玻璃絕對不能夾雜有潮濕的隔紙存放。4.4物料的發(fā)放4.4.1生產(chǎn)工單發(fā)料：各分廠生產(chǎn)車間提供由各分廠廠長審

10、批前三天的生產(chǎn)排產(chǎn)計劃交。3歡迎下載精品文檔到相關(guān)物料倉組，倉管員根據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)計劃在ERP系統(tǒng)上給予制領(lǐng)料單，領(lǐng)料單打印出來后通知相關(guān)領(lǐng)料人過來取走，由班長級以上人員審批（注同一張領(lǐng)料單不允許領(lǐng)料人與審批人為同一人，不允許有冒簽名。），發(fā)料時雙方當(dāng)面交接清楚，并簽名確認(rèn)，發(fā)料時嚴(yán)格遵循“先進先出”的原則，倉管員及時在物料卡上作好發(fā)料記錄，確?？ㄅc實物一致。4.4.2生產(chǎn)工單調(diào)拔物料發(fā)放，倉管員根據(jù)審批好的生產(chǎn)排產(chǎn)計劃、調(diào)拔物料清單對所要領(lǐng)料物料在系統(tǒng)上制調(diào)坺單，發(fā)料時雙方當(dāng)面交接清楚，并簽名確認(rèn)，發(fā)料時嚴(yán)格遵循“先進先出”的原則，倉管員及時在物料卡上作好發(fā)料記錄，確?？ㄅc實物一致。4.4.3對

11、于陶瓷物料倉領(lǐng)用物料：由領(lǐng)料人在系統(tǒng)上制領(lǐng)料單經(jīng)部門主任級以上人員審批（注同一張領(lǐng)料單不允許領(lǐng)料人與審批人是同一人，不允許有冒簽名。），至陶瓷物料倉領(lǐng)料，非一次性消耗物資領(lǐng)用一定按規(guī)定實行“以舊換新”；領(lǐng)用的設(shè)備等其它固定資時，由倉管員開具固定資產(chǎn)設(shè)備登記錄卡由領(lǐng)料人交部門主任級以上人員簽名審批，領(lǐng)用工具或財務(wù)部指定要上卡的物料時，必須先登記上工具卡并簽名確認(rèn)，經(jīng)倉管員核查無誤后給予發(fā)料，否則倉管員有權(quán)拒絕發(fā)料；有定額標(biāo)準(zhǔn)的物料須嚴(yán)格按定額標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，領(lǐng)用人不得虛報人員數(shù)量，造成經(jīng)濟損失的，倉管員有義務(wù)上報人力資源部處理；每月辦公用品、勞保用品由班長以上管理人員按班組/ 車間 / 部門統(tǒng)一一次性

12、在每月5 號和 15 號兩天領(lǐng)取，需上卡的就由本人親自簽名上卡，如有違規(guī)者倉管員有權(quán)對其處50 元/ 次樂捐并上報。4.4.4 雜發(fā)物料的發(fā)放： 倉管員在材料出倉前必須對其領(lǐng)料內(nèi)容進行嚴(yán)格核對以免發(fā)錯材料；凡材料出倉必須有經(jīng)部門主任以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和領(lǐng)料人簽名的領(lǐng)料單方可辦理發(fā)放手續(xù)，如遇特殊情況，生產(chǎn)上急需物料而部門主管或主任不在時，口頭或電話通知倉庫，可由當(dāng)班班長和領(lǐng)料人簽名后可先發(fā)料，后由領(lǐng)料員通知部門主管或車間主任在一個工作日內(nèi)補辦批準(zhǔn)發(fā)料手續(xù)；每天倉管員下班前將當(dāng)班的原始憑證按領(lǐng)用部門歸集好，于次日9： 30 前報送記賬員處作帳務(wù)處理。對領(lǐng)用、借用、和歸還的工具類物資要進行上卡和登記，當(dāng)

13、天（班）借用的工具當(dāng)天（班）歸還，否則倉管員有權(quán)對當(dāng)事人處罰款10 元/ 次并上報。4.4.5 銷售物料發(fā)放：領(lǐng)料人根據(jù)需求列好清單交到采購部立帳員處，由立帳員在系統(tǒng)上制銷售單并打印出來，若是領(lǐng)用各分廠生產(chǎn)計劃申請的物料需經(jīng)生產(chǎn)計劃組人員簽名確認(rèn)，交物料倉主任或采購經(jīng)理審批后，到物料倉領(lǐng)用物料。否則，倉管員不給予發(fā)料。4.5物料退料4.5.1 物料退料時，生產(chǎn)部門將分好類的物料由品管部確認(rèn)后送至物料倉，倉管員根據(jù)退料單上所注明的分類數(shù)量清點無誤后，簽收退料單 ，以退料單為依據(jù)在系統(tǒng)上制。4歡迎下載精品文檔雜收單辦理入庫手續(xù)，后分別收入不同的倉位，并物料卡作登記。4.5.2物料補料時，因退料所需

14、補料的，根據(jù)品管部的材料異常單：被判為供方責(zé)任的可以直接換料處理， 不良品擺放在不合格區(qū)， 倉管員把相應(yīng)不良品在系統(tǒng)上由合格倉調(diào)拔至08不合格倉，待供貨商來送貨時辦理倉退手續(xù)；被判為車間人為造成的，需開超領(lǐng)單才并辦理手續(xù)才允許給予發(fā)料。4.5.3由于計劃更改引起領(lǐng)用的物資多余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)，如果不能再利用可上報追蹤相關(guān)計劃人的責(zé)任。4.5.4報廢物資退庫，倉管員根據(jù)總經(jīng)理審批的“報廢清單”進行查驗后入庫，只作好記錄和標(biāo)識不作 ERP系統(tǒng)操作，待一定量時申請?zhí)幚怼?.0 物料的卸運5.1 搬運組成員在開始搬運工作前必須在佩戴好相應(yīng)的防護用品，如：防塵口罩、防毒面具、線手套、帆布手套

15、、 橡膠手套、防化學(xué)安全眼鏡等， 禁止在工作中穿拖 / 涼鞋，必須穿布 / 皮鞋。搬運組長負(fù)責(zé)檢查工作，倉庫主任負(fù)責(zé)監(jiān)督工作。5.2 搬運組在卸、 運轉(zhuǎn)木條的時，必須先佩戴防塵口罩、 線手套情況下才允許卸運木條； 在卸、運方管、圓管等鋼材時， 必須先佩戴防塵口罩、 帆布手套情況下才允許卸運方管、 圓管等鋼材；在卸、運化工類用品時，必須先佩戴好防塵口罩、橡膠手套、防化學(xué)安全眼鏡（必要時佩戴防毒面具）。在化工泄漏或火災(zāi)搶險時，必須先佩戴好防毒面具、橡膠手套、防化學(xué)安全眼鏡、防護服等等。5.3 搬運工在卸運物料時，要把物料安全擺好，防止碰損、壓損、受潮損、必須確保物料的安全。5.4 搬運過程中應(yīng)輕拿

16、輕放，無條件配合倉管員把物料擺放整齊、安全、把先來的物料擺放在外面，嚴(yán)禁不聽從指揮野蠻和亂堆亂放，導(dǎo)致經(jīng)濟損失，違章作業(yè)人員按制度處罰。5.5 駕駛叉車必須具備有效的資格證，禁止違規(guī)操作，駕駛員在在運轉(zhuǎn)物料時限速5 公里 / 小時，禁止超速行駛。在工作前必須佩戴防塵口罩，必要時佩戴好防毒面具、橡膠手套、防化學(xué)安全眼鏡、防護服等等5.6 駕駛員在操作機動叉車卸運物料前，先檢查物料的堆放是否整齊安全，在確保物料堆放整齊安全，避免在運轉(zhuǎn)過程中掉下來損壞，在運轉(zhuǎn)過程要求確保安全的條件下操作，防止他人、物、設(shè)備等的損傷 / 害。6.0 物料盤點6.1 每月盤點時間為月底最后一天，若是當(dāng)天為星期天的或放假

17、日，就提前一天。5歡迎下載精品文檔6.2 在盤點前，物料倉各倉組組織各自倉管員做好預(yù)盤工作，做好物料的6S 工作、檢查好物料卡記錄是否請楚、物料先進先出工作是否做好，物料安全工作是否做好、帳物卡是否一致？6.3 盤點當(dāng)天早上 9： 00 前把各自的盤點單電子檔保存好發(fā)到主任處，紙檔一式三聯(lián)打印出來待盤點。6.4 盤點由各分廠計劃員、采購員、財務(wù)部人員組成盤點小組負(fù)責(zé)盤點工作，物料倉人員配合工作。盤點方式為抽盤形式。實盤數(shù)據(jù)、異常數(shù)據(jù)由盤點組人員填寫，盤點后由倉管員、各分廠計劃員、采購員、財務(wù)部人員在盤點清單上簽名確認(rèn)。一聯(lián)由倉管員保管，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交采購辦公室存檔。6.5 盤點異常處理：

18、盤點時發(fā)現(xiàn)有異常情況，由物料倉主任提交異常分析、處理報告交由公司審批。報告審批后對異常數(shù)據(jù)進行及時處理，確保物料倉帳物卡一致。 并對相關(guān)人員進行樂捐。7.0 呆滯料處理7.1 呆料的定義：凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久等現(xiàn)狀已不適用需專案處理，或因技術(shù)更改后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料；滯料的定義：存放在倉庫達到一定期限，且期間異動率（異動率 =期間出庫 / 期初庫存× 100%）小于標(biāo)準(zhǔn)的非呆料庫存物料。7.2呆滯料產(chǎn)生原因：市場變化或銷售預(yù)測高引起的訂單取消變更導(dǎo)致物料呆滯；設(shè)計變更或 BOM錯誤導(dǎo)致物料呆滯；淘汰產(chǎn)品

19、；品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)；請購、采購錯誤導(dǎo)致物料呆滯；試驗材料、生產(chǎn)余料無處消耗導(dǎo)致物料呆滯；其它原因，如最低采購量限制導(dǎo)致物料呆滯。7.3呆滯料處理方案：生產(chǎn)使用、代用，改用，退貨、出售、報廢、變賣處理。7.4呆滯料的預(yù)防：7.41產(chǎn)品部必須保證主生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性，已下物料請購計劃的訂單（經(jīng)采購確認(rèn)不能取消的訂單）不得取消或改單（非標(biāo)訂做產(chǎn)品與滯銷產(chǎn)品配件） ，否則物料必須在兩個月內(nèi)用完。7.42 開發(fā)部、外觀中心等產(chǎn)品設(shè)計部門必須保證BOM料號的唯一性、單位用量的準(zhǔn)確性，常規(guī)產(chǎn)品必需發(fā)放受控物料清單；因工藝改進、產(chǎn)品升級等原因更改BOM時，必須先與計劃組、采購部溝通，并把已

20、請購的物料（含已下計劃的在途量）用完或處理完。7.43 計劃組下單時必須按BOM清單計算、計劃物料用量，并查核倉庫庫存、在途量，所計劃物料數(shù)量不得超過1 個生產(chǎn)周期的用量。（最低采購量除外）7.44 采購部必須按計劃組的計劃數(shù)量進行采購，如出現(xiàn)超計劃采購，必須經(jīng)過計劃組查核同意后才能收貨入庫，并由計劃組補請購計劃。（特殊情況需經(jīng)采購經(jīng)理、采購總監(jiān)簽批）。6歡迎下載精品文檔7.45 物料進倉時，倉管員必須先核對送貨單與采購訂單是否一致，超計劃物料及時反饋，禁止入庫。8.0 職業(yè)健康體系管理8.1 每周一上午 10：00 由主任、各倉組長組成的檢查組對部門職業(yè)健康安全自查，并做好部門職來健康安全自查記錄表 、不合格事項記錄表，對不合格事項限期改進。8.2 各倉組組長每周至少安排一次各組內(nèi)成員對部門年度職業(yè)健康安全目標(biāo)及管理方案、部門年度危險源識