某物業(yè)管理公司年度第一次質量內(nèi)審計劃

1、某物業(yè)管理公司年度第一次質量內(nèi)審計劃 某物業(yè)管理公司2022年第一次質量內(nèi)審方案 目的：檢查本公司質量體系是否能按ISO9001供應質量保證，是否具備申請IISO9001認證的條件。 性質：例行內(nèi)部質量體系審核 范圍：質量手冊掩蓋的全部部門和要素，重點是ISO9001所要求的各要素及涉及的各職能部門。 依據(jù)：ISO9001質量保證標準、手冊、相關的程序文件、流程和作業(yè)指導書 審核組：組長-zz，組員-zzz 審核時間：2022年10月20日22日(詳見日程支配表) 說明： 1、第一審核組負責人為zz、其次組為zz。 2、由審核組長依據(jù)經(jīng)審批后的方案，在10月18日前制定出檢查表，和劉瑛協(xié)商定稿

2、，于19日提交顧問批閱。 3、日程表中所列要素號均為標準的要素號而非本公司質量手冊的章節(jié)號，各審組在收到經(jīng)審批的方案后，應對比質量手冊在完全熟識質量體系文件的基礎上進行內(nèi)審。 4、本次內(nèi)審為第一次內(nèi)審，各審核組在審核過程中如發(fā)覺方案審核的要素不能履蓋受審部門的重要工作時，可申請管理者代表并與受審部門負責人協(xié)商后增加審核要素。 日程支配表 日期 時間 第一組(XXX) 其次組(XXXX) 10月20日 9：009：30 首次會議 9：3012：30 行政部/管理者代表/經(jīng)理(4.1總要求、4.2文件要求、5.1管理承諾、5.2以顧客為中心、5.3質量方針、5.4策劃、5.5職責權限和溝通、5.6

3、管理評審、6.0資源管理) 經(jīng)營部(5.4策劃、7.5生產(chǎn)和服務供應)、財務部(7.4選購、7.5.5產(chǎn)品防護倉庫管理) 13：3017：30 南苑客戶服務中心(7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、7.2.1與產(chǎn)品有關的要求的確定、7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審、7.2.3顧客溝通、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.1顧客滿足) 西苑客戶服務中心(同南苑) 17：3018：00 審核組內(nèi)部會議，整理審核結果，與部門負責人交換看法 10月21日 9：3012：30 南苑保安部(6.2.2力量意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務供應的掌握、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)、8.2.3過程的監(jiān)視和測量、8.2

4、.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量) 西苑保安部(同南苑) 13：3017：30 南苑工程部(6.2.2力量意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務供應的掌握、7.5.2生產(chǎn)和服務供應過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.6監(jiān)視和測量裝置的掌握) 西苑工程部(同南苑) 17：3018：00 審核組內(nèi)部會議，整理審核結果，與部門負責人交換看法 10月22日 9：3012：30 南苑保潔部(6.2.2力量意識和培訓、7.2.3顧客溝通、7.5.1生產(chǎn)和服務供應的掌握、7.5.2生產(chǎn)和服務供應過程的確認) 西苑保潔部(同南苑) 13：3016：00 南苑綠化部(6.2.2力量意識和培訓、7.5.1生產(chǎn)和服務供應的掌握、7.5.2生產(chǎn)和服務供應過程的確認、7.5.3標識和可追溯性、7.5.4顧客財產(chǎn)) 西苑綠化部(同南苑) 16：0018：00 審核組末次會議，總