KPI績效指標(biāo)分解

1、尾業(yè)績指標(biāo)東方智業(yè)管理顧問有限公司績效指標(biāo)分解說明：工作崗位不同，指標(biāo)的衡量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計也明顯有差異一一一類是與企業(yè)價值增值直接有關(guān)的崗位，則可以采用價值增值量、比率等 量化指標(biāo)；一類是與企業(yè)外部消費者、供應(yīng)商及社會關(guān)系等發(fā)生關(guān)聯(lián)的崗位，可以用 通過外部調(diào)查獲得的各種主觀評價的比例來量化；一類是從事企業(yè)內(nèi)部輔助活動的崗位，一般用通過內(nèi)部調(diào)查獲得的各種主 觀評價的比例來量化，同時，以輔助活動的差錯率（或無差錯）來作為基本衡 量標(biāo)準(zhǔn)。1 .總經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)（1）企業(yè)全面完成各項經(jīng)濟指標(biāo)。 年度經(jīng)濟指標(biāo)完成率（平均值或加權(quán)平均值） 資產(chǎn)收益率（2）企業(yè)具備良好業(yè)務(wù)模式和完善的管理體系。 （內(nèi)部調(diào)查）相

2、關(guān)內(nèi)容評價（流程是否順暢、分工是否明晰） 無重大管理失誤（3）企業(yè)品牌具備較高知名度和美譽度。 （市場調(diào)查）受消費者歡迎程度（可與競爭對手相比的） （內(nèi)部調(diào)查）員工對企業(yè)的認(rèn)同度（或自豪感）（4）高漲的員工士氣 （內(nèi)部調(diào)查）員工滿意度、員工主動加班意愿 員工流失率（或關(guān)鍵崗位人員流失率） 業(yè)務(wù)增長率（1）良好的公共關(guān)系和企業(yè)形象。 （市場調(diào)查）消費者評價、政府機構(gòu)（人員）評價 （內(nèi)部觀察）員工對消費者態(tài)度 當(dāng)?shù)孛襟w正面與負(fù)面報道數(shù)量或比例（2）企業(yè)信息系統(tǒng)規(guī)劃科學(xué)并得到有效實施。 （內(nèi)部調(diào)查）相關(guān)內(nèi)容評價 信息規(guī)劃情況與執(zhí)行情況（3）企業(yè)具備良好的行政管理體系。 行政效率（會議、信息傳遞、突發(fā)

3、事件處理等）（4）高漲的員工士氣。 （內(nèi)部調(diào)查）員工滿意度、員工主動加班意愿 員工流失率（或關(guān)鍵崗位人員流失率）（5）完善的后勤保障。 各類保障及時、到位 （內(nèi)部調(diào)查）員工滿意度、相關(guān)工作評價 無重大安全事故3.運營總監(jiān)主要業(yè)績指標(biāo)（1）全面完成商廈經(jīng)營計劃。 銷售額與利潤指標(biāo)完成率（平均值或加權(quán)平均值） 市場份額或增長率（2）品牌規(guī)劃科學(xué)合理，得到有效實施。 品牌規(guī)劃情況與執(zhí)行情況 品牌更新率 重點品牌銷售貢獻(xiàn)或利潤貢獻(xiàn)（3）企業(yè)具備良好的業(yè)務(wù)管理體系。 流程順暢、分工明晰 （內(nèi)部調(diào)查）相關(guān)內(nèi)容評價 各類經(jīng)營問題得到及時的反饋和解決-# -廬東方智業(yè)管理顧問有限公司財務(wù)總監(jiān)主要業(yè)績指標(biāo)(1)

4、能從財務(wù)的角度對企業(yè)的戰(zhàn)略決策提出科學(xué)建議。 財務(wù)報告數(shù)量與質(zhì)量(2)對資金的有效控制和合理使用。 資金利潤率 三項費用節(jié)約 制度的建立與完善(3)對企業(yè)的投融資決策進行有效實施推進。 投資(融資)計劃實現(xiàn)率或超計劃使用率(4)企業(yè)財務(wù)管理體系完善，能對業(yè)務(wù)運作提供有效支持和監(jiān)督。 能夠?qū)崟r反映各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)情況(進、銷、存) 壞帳率下降 (內(nèi)部調(diào)查)對專業(yè)體系服務(wù)能力評價5 .辦公室主任主要業(yè)績指標(biāo)(1)保持企業(yè)良好的公共形象與公共關(guān)系。 (市場調(diào)查)消費者評價、政府機構(gòu)(人員)評價 當(dāng)?shù)孛襟w正面與負(fù)面報道數(shù)量或比例 (內(nèi)部調(diào)查)重大活動配合評估(2)指導(dǎo)本部門員工在工作中提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平

5、。 輔導(dǎo)與培訓(xùn)人次(3)有效控制歸口管理的費用。 費用預(yù)算執(zhí)行情況(4)保證企業(yè)規(guī)章制度制訂的規(guī)范性。 有無規(guī)范及檢查監(jiān)督情況6 .總經(jīng)理秘書主要業(yè)績指標(biāo)(1)出色地打理總經(jīng)理日常事務(wù)。(總經(jīng)理評價)服務(wù)細(xì)致、周到與得體程度(2)為總經(jīng)理合理安排時間和行程。主次分明、勞逸結(jié)合無事務(wù)沖突、缺失(3)起草文件不經(jīng)太多修改即可使用7 .辦公室內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)文檔管理規(guī)范。 根據(jù)制度分類、及時歸檔(2)物品采購的成本控制。 根據(jù)制度執(zhí)行比價 費用節(jié)約(3)有效管理企業(yè)財產(chǎn)。 根據(jù)制度建檔并定期組織盤查(4)按期完成每周快訊的采編發(fā)放。 完成率(5)文件收發(fā)無差錯、漏失。 差錯率或缺失率8 .打字

6、員主要業(yè)績指標(biāo)(1)準(zhǔn)確及時完成文稿打印、復(fù)印、發(fā)傳真工作。(2)文檔管理規(guī)范化。9 .駕駛員主要業(yè)績指標(biāo)(1)遵守交通法規(guī)，無違章駕駛(2)車輛清潔，保養(yǎng)符合要求。(3)交辦任務(wù)迅速、安全完成。10 .接待員主要業(yè)績指標(biāo)(1)微笑服務(wù)、禮貌接待、使用規(guī)范用語。(2)收發(fā)報紙、信件無差錯。11 .醫(yī)務(wù)員主要業(yè)績指標(biāo)-7 -(1)為病人提供良好服務(wù)。(內(nèi)部調(diào)查)相關(guān)服務(wù)滿意度無投訴(2)衛(wèi)生保健知識宣傳。宣傳方式與頻次12 .系統(tǒng)管理部部門經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)企業(yè)現(xiàn)有信息系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn) 計算機系統(tǒng)穩(wěn)定率(2)企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)利用水平的提高 計算機系統(tǒng)應(yīng)用開發(fā)情況(3)企業(yè)整體信息化水平的提高 企業(yè)

7、信息系統(tǒng)升級情況(硬件、軟件) 新技術(shù)與新應(yīng)用的引進情況(4)信息管理規(guī)范化 管理制度執(zhí)行情況13 .軟、硬件維護工程師主要業(yè)績指標(biāo)(1)保證信息系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。 應(yīng)用系統(tǒng)穩(wěn)定率 查錯及糾錯效率(2)有效完成信息系統(tǒng)開發(fā)項目。 計劃完成率14 .網(wǎng)絡(luò)、硬件維護工程師主要業(yè)績指標(biāo)(1)保證網(wǎng)絡(luò)及計算機設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。硬件系統(tǒng)穩(wěn)定率(2)有效完成系統(tǒng)應(yīng)用項目。計劃完成率(3)對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)出現(xiàn)的問題及時響應(yīng)，及時排除查錯及糾錯效率東方智業(yè)管理顧問有限公司(內(nèi)部調(diào)查)對其專業(yè)服務(wù)能力評價15 .人力資源部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)為企業(yè)的經(jīng)營和發(fā)展提供及時良好的人力資源保障。 人力資源規(guī)劃及推進情況 (內(nèi)部調(diào)

8、查)對其招聘服務(wù)能力評價(2)嚴(yán)格控制企業(yè)人力成本。 年度企業(yè)人力成本計劃及執(zhí)行情況(3)培訓(xùn)計劃的完成情況。 計劃完成率 (內(nèi)部調(diào)查)對其培訓(xùn)組織效果評價(4)及時、妥善處理勞動糾紛。 解決效率(響應(yīng)時間、處理時間) 解決效果(相關(guān)利益者的滿意度、系統(tǒng)改進措施)16 .人力資源部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)員工檔案的完整與及時更新。 建檔及時(具體時間要求：新員工、檔案內(nèi)容更改) 資料完整(重大內(nèi)容無缺失、無失真)(2)所負(fù)責(zé)工作的臺帳齊全、完整、規(guī)范。 上級檢查無紙漏(3)嚴(yán)守檔案秘密。 無泄密事件17 .培訓(xùn)主管主要業(yè)績指標(biāo)(1)按時按質(zhì)完成教育培訓(xùn)計劃。 計劃完成率 (內(nèi)部調(diào)查)對其專業(yè)服務(wù)

9、能力評價(2)培訓(xùn)資料檔案齊全 所有培訓(xùn)資料按內(nèi)容和時間的要求整理(3)員工業(yè)務(wù)水平和整體素質(zhì)的提高(外部調(diào)查)業(yè)務(wù)技能評價、整體素質(zhì)評價(內(nèi)部調(diào)查)業(yè)務(wù)技能評價、人員素質(zhì)評價18 .考核管理員主要業(yè)績指標(biāo)(1)企業(yè)考核體系完整有效。 各級人員根據(jù)要求完成各項考核 (內(nèi)部調(diào)查)各級人員對考核工作的形式、內(nèi)容、效果的評價(2)考核工作的資料保管完整。 資料完整(主要內(nèi)容無缺失、無失真)(3)考核結(jié)果計算無誤。 出錯率不高于19 .人事管理員主要業(yè)績指標(biāo)(1)人員調(diào)配和招聘工作及時、符合要求。 工作及時(具體處理時間要求：分招聘、調(diào)配和相關(guān)崗位) 手續(xù)完整(考核程序和內(nèi)容無缺失)(2)及時辦理崗位

10、調(diào)整手續(xù)。 工作及時無拖延(具體處理時間要求：分崗位) 及時通知有關(guān)各方(具體處理時間要求)(3)勞動合同、社會統(tǒng)籌辦理符合法律規(guī)定。 及時了解政府有關(guān)法律、法規(guī)變動情況并在企業(yè)內(nèi)部宣傳執(zhí)行 保證相關(guān)工作程序和內(nèi)容的合法20 .后勤保障部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)保證商廈設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。 設(shè)備穩(wěn)定率 維修處理效率(2)及時有效配合其他部門的工作。 (內(nèi)部調(diào)查)專業(yè)服務(wù)滿意度 對重大活動的后勤保障評價(3)安全無事故-9 -1:東方智業(yè)管理顧問有限公司(4)在政府部門和企業(yè)的安全、衛(wèi)生檢查中無重大差錯。21 .裝修主管主要業(yè)績指標(biāo)(1)裝修工程驗收達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)率(2)良好的工程管理 工期及時無拖延(計劃平

11、均完成率) (內(nèi)部觀察)工作現(xiàn)場有序 項目費用節(jié)約22 .總務(wù)主管主要業(yè)績指標(biāo)(1)商廈設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。 設(shè)備穩(wěn)定率 維修處理效率(2)安全、消防管理不發(fā)生重大事故。 無事故 上級檢查無差錯23 .租賃主管主要業(yè)績指標(biāo)(1)保證寫字樓較高的出租率。出租率不低于(2)保證相關(guān)費用的收繳率。各項費用收繳率達(dá)到 (3)無重大安全事故。24 .后勤保障部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)健全各類臺帳，及時提供工程和設(shè)備臺帳查詢。臺帳完備率查詢處理響應(yīng)時間(2)保證采購物品質(zhì)量、價格合理。性價比-# -廬東方智業(yè)管理顧問有限公司25 .維修班班長主要業(yè)績指標(biāo)(1)保證設(shè)備正常運行，水、電、風(fēng)正常供應(yīng)。 設(shè)備穩(wěn)定率 維

12、修處理效率(2)無重大設(shè)備安全事故。(3)嚴(yán)格控制維修和運行費用。 預(yù)算執(zhí)行情況 費用節(jié)約26 .保安隊長主要業(yè)績指標(biāo)(1)確保企業(yè)無重大安全事故。27 .管道工主要業(yè)績指標(biāo)(1)出現(xiàn)維修需求及時響應(yīng)。(2)各樓層廁所間、盥洗間、下水道無堵塞，水龍頭無滲漏水，便池沖水 箱沖水完好。(3)維修工作保證質(zhì)量，無返工現(xiàn)象。28 .電工主要業(yè)績指標(biāo)(1)出現(xiàn)維修需求及時響應(yīng)。(2)節(jié)約用電。(3)維修工作保證質(zhì)量，無返工現(xiàn)象。29 .裝潢維修工主要業(yè)績指標(biāo)(1)出現(xiàn)維修需求及時響應(yīng)。(2)維修工作保證質(zhì)量，無返工現(xiàn)象。(3)道具制作符合設(shè)計要求。30 .保安主要業(yè)績指標(biāo)(1)確保企業(yè)無重大安全事故31

13、 .租賃管理員主要業(yè)績指標(biāo)(1)相關(guān)費用的及時收繳。(2)無重大安全事故。32 .食堂班長主要業(yè)績指標(biāo)(1)及時供應(yīng)可口飲食。(2)收支平衡。(3)無事物中毒及其他安全事故。(4)無浪費。33 .廚師主要業(yè)績指標(biāo)(1)及時供應(yīng)飲食。(2)無重大安全事故。34 .食堂服務(wù)員主要業(yè)績指標(biāo)(1)及時清潔清掃。(2)無重大安全事故。35 .市場開發(fā)部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)完成企業(yè)下達(dá)的經(jīng)營指標(biāo)。36 平均完成率市場份額增長率重點品牌銷售貢獻(xiàn)或利潤貢獻(xiàn)(2)品牌規(guī)劃的可行性與實現(xiàn)率。 品牌規(guī)劃情況與執(zhí)行情況 (內(nèi)部調(diào)查)品牌規(guī)劃與品牌結(jié)構(gòu)合理性(3)保證經(jīng)營活動合法性、真實性。 在政府政策與法律允許的范

14、圍內(nèi)開展經(jīng)營活動-13 -東方智業(yè)管理顧問有限公司完善業(yè)務(wù)運作制度并帶頭執(zhí)行(4)良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。 (外部調(diào)查)供應(yīng)商滿意度 供應(yīng)商主動撤場情況36 .品類經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)全面完成分管大類商品和重點品牌經(jīng)濟指標(biāo)。(2)品牌規(guī)劃的可行性與實現(xiàn)率。(3)良好的供應(yīng)商合作關(guān)系。(4)保證經(jīng)營活動合法性、真實性。37 .市場開發(fā)部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)認(rèn)真審核經(jīng)營合同，不發(fā)生責(zé)任事件。(2)檔案齊全，重要業(yè)務(wù)資料保管妥善，不丟失，無遺漏(3)各類臺帳齊全完備。(4)計算機錄入無差錯。38 .品牌經(jīng)營公司經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)全面完成分管大類商品和重點品牌經(jīng)濟指標(biāo)。(2)品牌分銷規(guī)劃的可行性

15、與實現(xiàn)率。(3)良好的分銷商合作關(guān)系。(4)保證經(jīng)營活動合法性、真實性。39 .業(yè)務(wù)員主要業(yè)績指標(biāo)(1)全面完成分管品牌或渠道的經(jīng)濟指標(biāo)。(2)合理的應(yīng)收帳款比率。(3)良好的分銷商合作關(guān)系。(4)保證經(jīng)營活動合法性、真實性。40.倉庫管理員主要業(yè)績指標(biāo)-# -東方智業(yè)管理顧問有限公司屋 L (1)冏品出入庫手續(xù)準(zhǔn)確、迅速、無差(2)庫存商品帳貨相符。(3)有關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)保管完好、及時移交(4)倉庫整潔、無安全隱患。41 .企劃營銷部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)良好的經(jīng)濟效益和企業(yè)形象。 營銷活動貢獻(xiàn)(營銷投入或頻次與銷售增長或利潤或會員數(shù)量等指標(biāo)的 比例) (外部調(diào)查)消費者評價、政府機構(gòu)(人員)評

16、價 當(dāng)?shù)孛襟w正面與負(fù)面報道數(shù)量或比例(2)企劃營銷費用的合理使用與嚴(yán)格控制。 營銷預(yù)算執(zhí)行情況 (內(nèi)部調(diào)查)營銷活動效果評估(3)完成會員發(fā)展計劃和會員消費計劃。 計劃完成率42 .企劃主管主要業(yè)績指標(biāo)(1)促銷計劃方案科學(xué)合理。方案可執(zhí)仃度 (內(nèi)部調(diào)查)營銷方案評估(2)商廈促銷活動有創(chuàng)意有競爭力，有實際效果 營銷活動貢獻(xiàn) (外部調(diào)查)競爭者評價、消費者評價43 .企劃員主要業(yè)績指標(biāo)(1)有效完成會員發(fā)展目標(biāo)和消費目標(biāo)。(2)執(zhí)行會員營銷預(yù)算。(3)嚴(yán)守企業(yè)及會員的秘密。44 .會員發(fā)展員主要業(yè)績指標(biāo)-15 -廬東方智業(yè)管理顧問有限公司有效完成會員發(fā)展目標(biāo)。(2)妥善處理會員投訴 (3)嚴(yán)守

17、企業(yè)及會員秘密45 .會員管理員主要業(yè)績指標(biāo)(1)會員的及時準(zhǔn)確升級與降級。(2)嚴(yán)守企業(yè)及會員秘密。(3)完成會員發(fā)展計劃與消費指標(biāo)46 .現(xiàn)場管理部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)企業(yè)服務(wù)水平提升，投訴處理及時，數(shù)量減少 (外部調(diào)查)競爭者評價、消費者評價 投訴率下降 投訴及時處理率(2)現(xiàn)場出樣規(guī)范合理，藝術(shù)美觀。 規(guī)范與設(shè)計能夠與時俱進、及時調(diào)整 (內(nèi)部調(diào)查)現(xiàn)場效果評估(外部調(diào)查)現(xiàn)場效果評估(3)環(huán)境整潔美觀，符合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(內(nèi)部調(diào)查)購物環(huán)境及辦公環(huán)境評估(外部調(diào)查)競爭者評價、消費者評價47.現(xiàn)場管理部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo) (1)三信管理規(guī)范合理。上級檢查無差錯48 .現(xiàn)場管理員主要業(yè)績指標(biāo)

18、(1)現(xiàn)場布置規(guī)范合理，并有藝術(shù)性。(2)妥善處理顧客投訴。49 .總服務(wù)臺主要業(yè)績指標(biāo)(1)妥善處理顧客投訴。(2)顧客退換貨無差錯。(3)服務(wù)無投訴。50 .廣播員主要業(yè)績指標(biāo)(1)按時保質(zhì)完成播首(2)完成廣播稿采寫計劃(3)服務(wù)滿意度51 .清潔班長主要業(yè)績指標(biāo)(1)符合企業(yè)現(xiàn)場清潔衛(wèi)生規(guī)定。(2)衛(wèi)生檢查無重大扣分。52 .清潔員主要業(yè)績指標(biāo)(1)所轄區(qū)域衛(wèi)生、清潔，達(dá)到企業(yè)要求的標(biāo)準(zhǔn)。53 .銷售部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)完成部門經(jīng)濟指標(biāo)。(2)無重大經(jīng)濟損失(合理控制庫存和應(yīng)收帳款)(3)無重大服務(wù)事故和責(zé)任性安全事故。54 .銷售部內(nèi)勤主要業(yè)績指標(biāo)(1)部門內(nèi)現(xiàn)場管理規(guī)范有序。(

19、2)完備健全的臺賬。(3)上報各種資料和材料及時、準(zhǔn)確。-17 -1:東方智業(yè)管理顧問有限公司55 .柜長(店長)主要業(yè)績指標(biāo)(1)完成柜組經(jīng)濟指標(biāo)。(2)商品帳貨相符，三帳(廠方、柜組和電腦實物帳)相符，帳冊完整(3)柜組現(xiàn)場管理規(guī)范。(4)柜組無重大事故。56 .營業(yè)員主要業(yè)績指標(biāo)(1)完成銷售指標(biāo)。(2)達(dá)到現(xiàn)場管理規(guī)范要求。57 .財務(wù)部經(jīng)理主要業(yè)績指標(biāo)(1)保證企業(yè)資金正常運作，會計核算、財務(wù)管理工作按國家有關(guān)制度順 利進行。資金調(diào)配無拖延 外部檢查無差錯 會計核算體系完善(2)保證本部門工作協(xié)同配合且正常有序進行、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范達(dá)標(biāo)。 內(nèi)部控制措施得當(dāng)，無重大程序失誤(3)指導(dǎo)本部門員工在工作中提高業(yè)務(wù)能力和專業(yè)水平，提高協(xié)調(diào)能力和 管理水平。 培訓(xùn)指導(dǎo)人次 (內(nèi)部調(diào)查)專業(yè)服務(wù)水平評價、管理能力評價58 .會計核