海上油氣生產(chǎn)安全生產(chǎn)標準化評審表

1、海上油氣生產(chǎn)安全生產(chǎn)標準化評審表序號一級要素二級要素標準要求分值符合性判斷扣分標準現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)（含證據(jù)描述）提高得分率建議1領導和承諾30責任15 主要負責人應履行安全責任3建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責任制沒有建立本單位安全生產(chǎn)責任制不得分；每缺少一個主要崗位職責扣0.5分23組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程沒有組織制定本單位規(guī)章制度和操作規(guī)程不得分；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程控制主要風險，缺少一項扣0.5分32保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施沒有提取和使用明細不得分；每少一年扣1分43督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患沒有督促、檢查文件或記錄不得分 52組織制定并實

2、施應急預案沒有組織制定應急預案不得分62及時、如實報告生產(chǎn)安全事故謊報、瞞報一次不得分，遲報一次扣1分7承諾10 生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人應有明確的、公開的HSE承諾3有明確的、公開的HSE承諾沒有不得分82遵守國家法律、法規(guī)及相關要求沒有包括遵守國家法律、法規(guī)及相關要求的內(nèi)容不得分93提供必要的人力、物力、財力資源沒有包括提供必要人力、物力、財力資源的內(nèi)容不得分102持續(xù)改進HSE管理體系沒有包括持續(xù)改進HSE體系的內(nèi)容不得分11安全文化5開展安全文化建設，通過開展多種形式的安全文化活動，引導全體員工樹立正確的安全態(tài)度和安全理念，形成帶有本單位特點的安全價值觀5組織開展各種安全文化建設活動，如

3、：安全生產(chǎn)月、安全生產(chǎn)知識講座、安全技能演練等活動的記錄或影像等資料沒有開展任何安全文化建設活動的記錄或影像等資料不得分 12健康、安全與環(huán)境方針20結(jié)合本單位生產(chǎn)實際，建立符合法律法規(guī)要求的HSE方針或執(zhí)行上級的HSE方針8有HSE方針或執(zhí)行上級的HSE方針沒有HSE方針、也不執(zhí)行上級的HSE方針不得分136健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)容符合所在國家、地區(qū)的法律、法規(guī)和有關要求健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)容違反法律、法規(guī)和有關要求不得分146健康、安全與環(huán)境方針內(nèi)容與本單位生產(chǎn)實際相適應健康、安全與環(huán)境方針與本單位的生產(chǎn)實際明顯不相適應不得分15策劃150危害因素辨識、風險評估和風險控制70組織員工開展

4、危害因素辨識和安全生產(chǎn)事故隱患排查活動10針對本單位生產(chǎn)活動涉及場所、設備設施與工具、物料、工藝方法、管理等方面開展危害因素辨識和安全生產(chǎn)事故隱患排查活動，危害因素辨識和安全生產(chǎn)事故隱患排查活動記錄沒有危害辨識和安全生產(chǎn)事故隱患排查活動記錄不得分；重點危險點源辨識不出每項扣1分16對識別出的危害因素，組織風險評估，確定風險等級 10風險評估、分級記錄沒有進行評估、分級的不得分，重要風險因素每缺一項，扣1分17對識別出的風險和隱患進行登記建檔，重大危險源進行備案10風險和隱患登記建檔的相應記錄沒有風險和隱患進行登記建檔記錄的不得分；重大危險源沒有按要求備案每項扣1分18對識別出的風險、隱患和重大

5、危險源，進行分級管理，明確責任單位和責任人 206有明確的責任單位沒有明確責任單位不得分196有明確的責任人沒有明確責任人不得分208對識別出的風險、隱患和重大危險源進行分級管理的相關記錄沒有記錄不得分，每缺一項記錄扣1分21對識別出的風險和隱患制定治理方案并采取控制措施；對重大危險源制定安全監(jiān)控措施 2010重大風險和隱患制定治理方案沒有重大風險和隱患制定治理方案不得分，少制定一項扣1分 2210對識別出的風險和隱患采取的控制措施沒有實施控制措施不得分，少實施一項扣1分23法律法規(guī)和其他要求20對現(xiàn)行的HSE有關的法律法規(guī)、標準規(guī)范進行識別，列出所采用的法律法規(guī)、標準規(guī)范目錄，獲取適用海上油

6、氣生產(chǎn)活動的法律法規(guī)、標準規(guī)范，并定期更新與公布；或及時跟蹤上級更新的法律法規(guī)、標準規(guī)范目錄20有適用海上油氣生產(chǎn)活動的法律法規(guī)、標準規(guī)范清單，在用的HSE法律法規(guī)屬有效版本沒有適用海上油氣生產(chǎn)活動的法律法規(guī)、標準規(guī)范清單不得分；出現(xiàn)一例無效版本扣1分24目標和指標30根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的實際建立HSE目標和年度指標30本單位HSE目標和年度指標，年度指標中應包含人員傷亡事故控制指標、事故損失控制指標等內(nèi)容沒有建立HSE目標和年度指標不得分；年度指標中人員傷亡事故控制指標、事故損失控制指標缺少一項扣5分25計劃與方案30根據(jù)制定的年度指標，制定年度HSE工作計劃或重點工作4年度HSE工作計劃或

7、HSE工作要點沒有年度HSE工作計劃或HSE工作要點不得分； 262制定實現(xiàn)年度目標的實施方案，明確工作重點沒有實施方案扣1分；沒有工作重點扣1分272風險辨識、隱患治理、教育培訓、自然災害防控等重點工作沒有體現(xiàn)風險辨識、隱患治理、教育培訓、自然災害防控等重點工作不得分282針對重點工作的組織保障和技術保障措施等沒有針對重點工作的組織保障和技術保障措施不得分29加強隱患排查治理工作，對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，制定事故隱患治理方案8重大事故隱患治理方案 沒有重大事故隱患治理方案不得分 302治理的目標和任務 沒有治理的目標和任務不得分312采取的方法和措施沒有采取的方法和措施不得分322經(jīng)費和

8、物資的落實沒有經(jīng)費和物資的落實不得分332負責治理的機構(gòu)和人員沒有負責治理的機構(gòu)和人員不得分342治理的時限和要求沒有治理的時限和要求不得分352安全措施和應急預案沒有安全措施和應急預案不得分36組織機構(gòu)、資源和文件200組織機構(gòu)和職責20成立HSE委員會或領導小組5HSE委員會或HSE領導小組成立的記錄沒有設立HSE委員會或HSE領導小組不得分37建立工作制度和例會制度5工作制度文件，會議紀要或記錄沒有工作制度扣2分；未按時召開會議或缺少記錄的，每少一次扣0.5分38設置HSE管理部門或?qū)Ｂ欻SE管理人員，基層單位應設立專(兼)職HSE管理崗位，形成HSE管理網(wǎng)絡5機關設立HSE主管部門，基

9、層單位設立專(兼)職HSE管理崗位HSE主管部門，基層單位專(兼)職HSE管理崗位，每少一項扣1分39制定HSE責任制，明確各級領導、職能部門和崗位的HSE職責5各級領導、職能部門和崗位的HSE職責未制訂HSE責任制的，不得分；未覆蓋的，每少一項扣0.5分，最多扣2.5分40管理者代表10主要負責人應在管理層中任命一名成員作為HSE管理者代表，分管安全生產(chǎn)工作。對于海上油氣田，設施負責人作為HSE管理者代表，全面負責安全生產(chǎn)工作3HSE管理者代表任命文件或設施負責人任命文件沒有明確管理者代表不得分41HSE管理者代表或設施負責人應取得安全資格證書4安全管理人員資格證書沒有取得安全管理人員資格證

10、書不得分42HSE管理者代表或設施負責人負責本單位HSE管理體系的運行與實施工作，并報告HSE管理體系的運行情況3HSE管理體系運行實施情況工作報告沒有相關工作報告不得分43資源65提供人力資源 155HSE管理部門或配備專職HSE管理人員沒有HSE管理部門或?qū)Ｂ欻SE管理人員不得分445基層單位或班組有專職或兼職HSE管理人員基層單位或班組沒有專職或兼職HSE管理人員不得分45530人以上（含30人）的海洋石油生產(chǎn)設施應配備專職安全監(jiān)督或HSE管理人員駐崗沒有按要求配備不得分46提供物力資源403為作業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育作業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用

11、。設施上所有工作人員配備符合相關安全標準的勞動防護用品；按海洋石油安全管理細則要求配備勞動防護用品；沒有發(fā)放記錄扣1分；發(fā)現(xiàn)一項不符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，扣0.5分473設施上的工作場所按照國家有關規(guī)定和設計要求配備勞動防護設備，并定期進行檢測；沒有對勞動防護設備定期進行檢測不得分，檢測記錄缺少一次扣0.5分484按照國家有關職業(yè)病防治的規(guī)定，定期對從事有毒有害作業(yè)的人員進行職業(yè)健康體檢，對職業(yè)病患者進行康復治療沒有有毒有害作業(yè)的人員職業(yè)健康體檢檔案不得分495在有人駐守的設施上，配備具有基礎醫(yī)療搶救條件的醫(yī)務室；醫(yī)務室應配備常用藥品、急救藥品、氧氣和醫(yī)療器械等沒有配備具有基礎

12、醫(yī)療搶救條件的醫(yī)務室不得分，常用藥品、急救藥品、氧氣和醫(yī)療器械發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分 5010按海洋石油安全管理細則要求配備火災與可燃氣體探測報警系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、逃生及救生裝置、助航標志及信號、通信設備等，并經(jīng)發(fā)證檢驗機構(gòu)認可淺海石油作業(yè)人員逃生和救生設備配備和管理按SY 6502執(zhí)行灘海陸岸應急避難房應按SY6634執(zhí)行灘海陸岸值班車應按SY6634執(zhí)行發(fā)現(xiàn)一處不合格扣1分515按海洋石油安全生產(chǎn)規(guī)定要求配備守護船沒有配備守護船不得分，沒有守護記錄扣2分，525在設施的危險區(qū)內(nèi)，應采用相應的防爆型設備發(fā)現(xiàn)一處不符合要求扣0.5分535在已經(jīng)出現(xiàn)（或可能產(chǎn)生）硫化氫的場所應配備固定、便攜式探測儀

13、器、正壓式空氣呼吸器、呼吸器瓶充氣壓縮機沒有配備不得分；配備的固定、便攜式探測儀器、正壓式空氣呼吸器、呼吸器瓶充氣壓縮機有一項不符合要求扣1分54保障安全生產(chǎn)投入105依照國家有關規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用明細表沒有相關安全生產(chǎn)費用提取表不得分；沒有足額提取扣3分555安全生產(chǎn)費用使用臺賬沒有安全生產(chǎn)費用使用臺賬不得分；安全生產(chǎn)費用使用不合理扣2分56能力和培訓65確保員工能力符合崗位要求3010員工應具有與崗位相適應的教育、培訓經(jīng)歷沒有教育、培訓經(jīng)歷記錄不得分5710員工應具備識別作業(yè)現(xiàn)場和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害因素，以及相應的防范措施和應急處置等能力現(xiàn)場詢問員工，一例回答不正確扣1

14、分5810員工身體健康，沒有職業(yè)禁忌癥發(fā)現(xiàn)一人沒有健康證或健康證過期扣1分59提供必要的安全培訓355建立健全HSE培訓管理制度，結(jié)合實際情況制定年度培訓計劃沒有制訂HSE培訓管理制度不得分，沒有員工年度培訓計劃扣3分605新入廠人員在上崗前應經(jīng)過安全教育。熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能沒有新員工培訓檔案不得分；檔案不全扣每例0.5分615操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應進行安全教育培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作沒有員工培訓檔案不得分；檔案不全扣每例0.5分625海洋石油生產(chǎn)設施的主要負責人、專職安全管理人員應取得安全資格證書查出一例沒有證書或

15、過期扣1分635海上工作人員應接受海洋石油作業(yè)安全救生培訓，經(jīng)考核合格后方可出海作業(yè)查出一例沒有證書或過期扣1分645特種作業(yè)人員應取得特種作業(yè)操作資格證書后方可上崗作業(yè)查出一例沒有證書或過期扣1分655穩(wěn)性壓載人員（浮式生產(chǎn)儲油裝置的穩(wěn)性壓載、平臺起浮的技術人員）應取得“穩(wěn)性與壓載技術”資質(zhì)證書查出一例沒有證書或過期扣1分在生產(chǎn)過程中已出現(xiàn)硫化氫的場所從事采油及儲運作業(yè)的人員，應取得“防硫化氫技術”培訓合格證書；在可能出現(xiàn)硫化氫的場所從事油氣生產(chǎn)作業(yè)的關鍵崗位人員，應取得“防硫化氫技術” 培訓合格證書查出一例沒有證書或過期扣1分無線電技術操作人員應取得相應的資格證書查出一例沒有證書或過期扣1

16、分66溝通、參與和協(xié)商 10促進HSE信息溝通5a) 溝通渠道包括會議、文件、電子化信息平臺、電話、傳真等；b) 溝通內(nèi)容包括傳達HSE文件、指令，分享事故案例和教訓等；c) 溝通對象包括國家、地方政府有關部門及生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)部等無信息溝通記錄不得分；溝通渠道不暢扣1.5分；沒有溝通內(nèi)容扣1.5分；沒有與國家、地方政府有關部門及生產(chǎn)經(jīng)營單位內(nèi)部等充分溝通扣1.5分67鼓勵員工參與和協(xié)商HSE事務，并保存員工參與HSE活動的記錄5主要參與形式有：a) 員工合理化建議； b) 發(fā)現(xiàn)問題的報告或舉報；c) 隱患排查活動等沒有員工合理化建議扣2分;沒有發(fā)現(xiàn)問題的報告或舉報扣1分;沒有隱患排查活動記錄扣

17、2分 68文件30編制符合GB/T28001、GB/T24001、SY/T6276要求的管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等HSE管理體系文件10查看管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等HSE管理體系文件沒有管理手冊、程序文件、作業(yè)文件等HSE管理體系文件不得分69編制HSE管理體系支持性文件4安全管理文件主要包括：安全生產(chǎn)責任制、安全檢查制度、作業(yè)許可制度、船舶系泊裝卸制度、直升機管理制度、危險物品管理制度、油（氣）外輸管理制度、消防安全管理制度等每少一項扣0.5分703作業(yè)許可管理文件主要包括：高空作業(yè)和舷（島）外作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、電氣作業(yè)等每少一項扣0.5分713操作類文件主要包括：操作

18、崗位的作業(yè)指導書或操作規(guī)程等每少一項扣0.5分72制定文件管理制度，對HSE管理體系文件的編制、評審、批準、使用、修訂、廢止、銷毀等進行管理2.5文件管理制度沒有文件管理制度不得分 管理手冊4.4.4文件4.4.5文件控制HSE-P-08文件和資料控制程序732.5文件審批記錄無審批記錄不得分；每少審批一個文件，扣0.5分管理手冊4.4.4文件4.4.5文件控制HSE-P-08文件和資料控制程序742.5文件定期評審修訂記錄無評審修訂記錄不得分；每少一項記錄，扣0.5分管理手冊4.4.4文件4.4.5文件控制HSE-P-08文件和資料控制程序752.5文件的接收、發(fā)放、留存、銷毀的記錄每缺少一

19、項記錄，扣0.5分 管理手冊4.4.4文件4.4.5文件控制HSE-P-08文件和資料控制程序76實施和運行400設施完整性70執(zhí)行國家關于新建、改建、擴建工程 “三同時”管理要求，安全設施應與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用5新、改、擴建工程 “三同時”執(zhí)行情況 一項工程沒有履行“三同時”扣5分77海洋石油生產(chǎn)設施試生產(chǎn)正常后，應向海油安辦申請安全竣工驗收。竣工驗收應符合海洋石油建設項目生產(chǎn)設施設計審查與安全竣工驗收實施細則要求。經(jīng)驗收合格并辦理安全生產(chǎn)許可證后，方可正式投入生產(chǎn)使用5履行安全竣工驗收；取得安全生產(chǎn)許可證一項工程沒有履行安全竣工驗收或沒有安全生產(chǎn)許可證不得分7

20、8正式投入生產(chǎn)使用的海洋石油生產(chǎn)設施應按規(guī)定進行年度檢驗檢和定期檢驗5海上固定式平臺、移動式平臺、單點系泊、浮式生產(chǎn)儲油裝置、海底管線、海上輸油碼頭、灘海陸岸、人工島和陸岸終端等生產(chǎn)設施年度檢驗檢和定期檢驗證書沒有檢驗證書或證書過期扣5分；有一項證書不符合要求扣1分79應制定海洋石油生產(chǎn)設施及其專業(yè)設備的安全檢查、維護保養(yǎng)制度，并保存安全檢查、維護保養(yǎng)記錄10安全檢查、維護保養(yǎng)制度，安全檢查、維護保養(yǎng)記錄沒有安全檢查、維護保養(yǎng)制度，安全檢查、維護保養(yǎng)記錄不得分；每少一項扣0.5分，最多扣5分80海洋石油生產(chǎn)設施上的各種設備應符合相應規(guī)定5海洋石油生產(chǎn)設施上的各種設備應符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)

21、章、標準的安全要求，有出廠合格證書或者檢驗合格證書發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分815對裸露且危及人身安全的運轉(zhuǎn)部分要安裝防護罩或者其他安全保護裝置發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分825建立設備運轉(zhuǎn)記錄、設備缺陷和故障記錄發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分835制定設備安全操作規(guī)程和定期維護、保養(yǎng)、檢驗制度沒有設備安全操作規(guī)程和定期維護、保養(yǎng)不得分；缺少一項扣0.5分，845增加、拆除重要設備設施，或者改變其性能前，進行風險分析增加、拆除重要設備設施，或者改變其性能，發(fā)現(xiàn)一項沒有進行風險分析扣0.5分85對固定式平臺的要求15近海固定平臺布置、結(jié)構(gòu)、防腐、設備設施、油氣工藝系統(tǒng)、通用機械與管系、消防、救逃生、助航、通

22、訊、電氣儀表控制、直升機甲板、防火結(jié)構(gòu)及脫險通道、防污染、直升機甲板等按海上固定平臺安全規(guī)則執(zhí)行,淺海、灘海固定平臺的相應設施、設備按SY5747執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分對浮式生產(chǎn)儲油裝置的要求總體布置、結(jié)構(gòu)、系泊、穩(wěn)性分艙及干舷、油氣水輸入及處理、原油的處存及外輸、機械設備與管系、電氣裝置、儀表、防火防爆、起重設備、救逃生、按助航、通訊、直升機甲板等按浮式生產(chǎn)儲油裝置（FPSO）安全規(guī)則執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分對人工島的要求人工島布置、結(jié)構(gòu)、油氣生產(chǎn)工藝、機械設備與管系、電氣裝置、儀表、防火結(jié)構(gòu)、救逃生、助航、通訊、按SY6777執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分對灘海陸岸的要求進海路、井臺、油

23、氣采集輸工程、消防、救生、通信與氣象、值班車輛等按SY/T 6634執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分對輸油碼頭的要求輸油碼頭布置、結(jié)構(gòu)、防腐、設備設施、油氣工藝系統(tǒng)、通用機械與管系、消防、助航、通訊、電氣儀表控制等按港口碼頭建設相關規(guī)范標準執(zhí)行每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分對海底管道的要求海底管道系統(tǒng)的載荷、強度、穩(wěn)定性、防腐、配重等要求符合SY/T10037的規(guī)定每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣1分對陸岸終端的要求陸岸終端選址與周邊距離、終端內(nèi)設施防火距離、配套消防設施等應符合GB50183的要求不符合規(guī)范要求的，每項扣1分易燃易爆場所的防爆電氣的選型應符合爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范（GB50058）要求;可燃

24、氣體報警器的設置應符合石油天然氣工程可燃氣體檢測報警系統(tǒng)安全技術規(guī)范（SY6503）的要求不符合規(guī)范要求的，每項扣1分86固定式平臺、單點系泊等配套設施的棄置應制定施工方案5固定式平臺、移動式平臺、單點系泊等配套設施和其它浮動工具及海底管道的棄置制定的施工方案沒有制定施工方案不得分87承包商和(或)供應商50建立或執(zhí)行上級的承包商和供應商管理的相應制度。5承包商、供應商管理制度沒有承包商、供應商管理制度不得分88與承包商和供應商簽訂HSE合同或協(xié)議，也可在合同或協(xié)議中有HSE方面的內(nèi)容，約定各自的安全生產(chǎn)管理職責。5HSE合同或協(xié)議沒有HSE合同或協(xié)議不得分；合同或協(xié)議中沒有HSE方面的內(nèi)容不

25、得分；沒有約定各自的安全生產(chǎn)管理職責扣5分89在合格承包商和供應商名錄中選擇符合HSE要求的承包商和供應商，不應將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的承包商和供應商7承擔工程項目的承包商和供應商具備相應資質(zhì)的證明文件發(fā)現(xiàn)一家承包商和供應商不具備相應資質(zhì)不得分90在項目實施階段，生產(chǎn)經(jīng)營單位應監(jiān)督檢查承包商HSE制度及計劃的執(zhí)行情況。15監(jiān)督檢查記錄有監(jiān)督檢查記錄得10分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)承包商一例違章扣1分 建議增加承包商全過程的管理制度91項目完成后，生產(chǎn)經(jīng)營單位應對承包商和供應商的HSE績效進行評價，作為考核及以后選擇承包商和供應商的依據(jù)。8承包商、供應商出具的HSE績效評價記錄沒有HSE績效評價記錄不

26、得分；少一次記錄扣1分建議增加承包商全過程的管理制度92承包商制定的應急預案應納入生產(chǎn)經(jīng)營單位應急預案的管理中，在應急情況下，實行聯(lián)動機制。10有相應的承包商應急預案管理制度；承包商的應急預案沒有相應的應急預案管理制度不得分；承包商沒有應急預案扣5分建議增加承包商全過程的管理制度93社區(qū)和公共關系10對生產(chǎn)設施相關方進行調(diào)查， 并建立聯(lián)系3陸上生產(chǎn)經(jīng)營單位應與周邊廠礦、居民等建立聯(lián)系；海上生產(chǎn)經(jīng)營單位應與漁業(yè)、海事、環(huán)保等部門建立聯(lián)系沒有聯(lián)系記錄不得分，半年內(nèi)沒有聯(lián)系扣1分94履行告知義務 4采取各種方式向生產(chǎn)設施相關方告知安全風險和防范措施沒有告知不得分95開展改進社區(qū)與公共關系的活動3活動

27、記錄沒有記錄不得分96危險作業(yè)許可60對動火、進入受限空間、高處及舷（島）外、電氣等作業(yè)，制定作業(yè)許可管理制度或管理程序5作業(yè)許可管理制度或管理程序沒有作業(yè)許可管理制度或程序不得分 975動火作業(yè)作業(yè)許可管理制度或管理程序沒有動火作業(yè)作業(yè)許可管理制度或管理程序不得分985動火作業(yè)前應進行風險辨識，制定風險防范和控制措施，向施工作業(yè)人員進行安全交底，設專人監(jiān)護作業(yè)許可證中沒有風險辨識扣1分，沒有制定風險防范和控制措施扣1分，沒有向施工作業(yè)人員進行安全交底扣1分，沒有設專人監(jiān)護扣1分9910受限空間作業(yè)應進行危害辨識，制定風險防范和控制措施，向施工作業(yè)人員進行安全交底，設專人監(jiān)護，監(jiān)測含氧量、可燃

28、或有毒有害氣體，必要時采取強制通風措施沒有作業(yè)許可管理制度或程序不得分；作業(yè)許可證中沒有危害辨識扣1分；沒有制定風險防范和控制措施扣1分，沒有向施工作業(yè)人員進行安全交底扣1分，沒設專人監(jiān)護扣1分，沒有監(jiān)測含氧量、可燃或有毒有害氣體扣1分10010高處及舷（島）外作業(yè)人員佩戴安全帽和安全帶，舷（島）外作業(yè)人員穿救生衣，并采取其他必要的安全措施；風速超過15米/秒等惡劣天氣時，立即停止作業(yè)沒有作業(yè)許可管理制度或程序不得分；檢查現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一例不符合要求扣1分10110電氣作業(yè)應辦理許可證，經(jīng)批準后方可進行作業(yè)；電氣作業(yè)人員應持證上崗，正確使用勞動防護用品；作業(yè)現(xiàn)場應安排監(jiān)督人員進行現(xiàn)場監(jiān)護；隔離/鎖定

29、需作業(yè)的裝置或設備，以防其他人員誤操作沒有作業(yè)許可管理制度或程序不得分；沒有作業(yè)許可票證扣1分，沒有隔離鎖定扣1分；勞動防護用品使用不正確扣1分；沒有安排監(jiān)督人員進行現(xiàn)場監(jiān)護扣1分102作業(yè)許可流程包括申請、批準、實施、延期、關閉等5作業(yè)許可流程執(zhí)行程序沒有作業(yè)許可流程執(zhí)行程序不得分；許可流程少一個環(huán)節(jié)扣1分103針對作業(yè)過程進行風險分析，制定控制措施，在作業(yè)過程中，嚴格落實各項風險控制措施5針對作業(yè)過程進行風險分析記錄，生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的執(zhí)行情況現(xiàn)場沒有執(zhí)行制定的控制措施發(fā)現(xiàn)一例扣1分104作業(yè)許可票證保存期限至少1年5保存的作業(yè)許可票證作業(yè)許可票證保存期限不符合要求不得分105運行控制145落

30、實管理制度10安全生產(chǎn)責任制、安全檢查制度、作業(yè)許可制度、船舶系泊裝卸制度、直升機管理制度、危險物品管理制度、油（氣）外輸管理制度、設備設施的定期維護、保養(yǎng)、檢查等制度的執(zhí)行情況現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一例違反有關制度扣0.5分106組織開展班前會、班后會、事故分析會等安全生產(chǎn)活動10班前會、班后會、事故分析會會議記錄沒有班前會、班后會、事故分析會會議記錄不得分；每缺一次扣1分107根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，設置明顯的安全警示標志，進行危險提示、警示10有防火控制圖、危險區(qū)劃分圖，在通往危險區(qū)的通道口、門或者艙口，應標注 “危險區(qū)域”、“禁止煙火”和“禁帶火種”等標志沒有設置警示標志不得分；每缺少一項警示標志扣

31、0.5分在文件描述中建議參考標準增加SY/T6632所有通往救生艇（筏）、直升機平臺的應急撤離通道和通往消防設備的通道應設置明顯標志海洋石油生產(chǎn)設施警示標志應執(zhí)行SY/T6632108根據(jù)各設施涉及的采油氣、集輸計量、原油污水、天然氣處理、注水、化學藥劑、注聚、凝析油、化驗、油氣外輸?shù)炔煌瑣徫坏墓ぷ饕?，編制相應的工作指南或操作?guī)程10相應崗位操作規(guī)程和（或）工作指南、管理制度執(zhí)行記錄沒有執(zhí)行相應操作程序和（或）工作指南、管理制度不得分；操作程序和（或）工作指南、管理制度每一項不執(zhí)行扣0.5分109對采油、采氣井口控制系統(tǒng)（包括液壓系統(tǒng)、控制盤、井下和井上安全閥、水下安全閥等）進行檢查，保障其

32、有效性5采油、采氣井口控制系統(tǒng)檢查記錄沒有采油、采氣井口控制系統(tǒng)檢查記錄不得分；記錄少一項扣0.5分110海洋石油生產(chǎn)設施有鉆井、測錄井、井下作業(yè)等聯(lián)合作業(yè)（交叉作業(yè)）時應制定安全措施5施工方案與風險分析記錄沒有施工方案與風險分析記錄制度不得分；缺少一項扣1分111對海洋石油生產(chǎn)設施的緊急關斷系統(tǒng)、開閉排系統(tǒng)、火炬系統(tǒng)進行檢查、維護，確保其有效性5現(xiàn)場檢查是否能夠正常使用，有沒有檢查記錄不能正常使用和檢查記錄不得分，一項不能正常使用扣1分；檢查記錄缺一項扣0.5分 112對油氣外輸系泊系統(tǒng)、外輸設備設施等進行檢查、維護，確保其有效性5,外輸系泊系統(tǒng)、外輸設備設施維護、檢查記錄沒有外輸系泊系統(tǒng)、

33、外輸設備設施維護、檢查記錄不得分；維護、檢查記錄不完整扣2分113自升式和座底式油氣生產(chǎn)平臺的拖航就位、升降壓載、起浮沉降等過程按SY6346及SY6428執(zhí)行5相應的操作規(guī)程，管理制度符合SY6346及SY6428標準操作規(guī)程，管理制度不符合SY6346及SY6428標準的每一項扣0.5分114輸油氣管道根據(jù)SY/T10037的規(guī)定進行起輸、關斷、通球清管5相應的操作規(guī)程，管理制度符合SY/T10037標準操作規(guī)程，管理制度不符合SY/T10037標準的每一項扣0.5分115應加強灘海陸岸、人工島的沉降監(jiān)測和年度檢驗。灘海陸岸的安全生產(chǎn)管理按SY/T6634執(zhí)行，人工島按SY/T6777執(zhí)行

34、5沉降監(jiān)測和年度檢驗記錄沒有沉降監(jiān)測和年度檢驗記錄不得分；沉降監(jiān)測和年度檢驗記錄少一次扣1分 116應對出、入碼頭、陸岸終端的人員、車輛進行管理，確保符合相關防火防爆要求。對碼頭靠泊裝置定期進行檢查、維護5相應的維護、檢查記錄沒有相應的維護、檢查記錄不得分；維護、檢查記錄不完整扣2分117內(nèi)外部通信系統(tǒng)、廣播系統(tǒng)等能正常使用；障礙燈及防水燈具外觀整潔、能正常使用；霧笛及霧笛配備的聲音信號能夠正常工作，蓄電池供電能正常使用10現(xiàn)場檢查能夠正常工作，檢查記錄不能正常使用的一項扣1分；檢查記錄少一項扣0.5分118平臺應配備應急發(fā)電機或蓄電池組或交流不間斷電源，并制定應急發(fā)電機的操作規(guī)程、運行記錄；

35、應急發(fā)電機或蓄電池組或交流不間斷電源的供電范圍與時間按相關標準執(zhí)行5應急發(fā)電機的操作規(guī)程，管理制度、運行記錄；沒有制訂操作規(guī)程、管理制度不得分；運行記錄不完整扣2分119海上固定平臺的消防水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、手動滅火系統(tǒng)等消防系統(tǒng)應符合海上固定平臺安全規(guī)則要求4現(xiàn)場檢查海上固定平臺的消防水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、手動滅火系統(tǒng)等消防系統(tǒng)符合性海上固定平臺的消防水系統(tǒng)、泡沫滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)、手動滅火系統(tǒng)等消防系統(tǒng)一項不符合扣0.5分120危險物品管理應符合海洋石油安全管理細則要求3危險物品管理符合海洋石油安全管理細則要求危險物品管理一項不符合海洋石油安全管理細則要求

36、扣0.5分危險物品管理在文件表述中引用25號令符合海洋石油安全管理細則要求121生產(chǎn)經(jīng)營單位應執(zhí)行海上交通安全管理制度，開展交通安全教育5海上船舶、船舶系泊制度，人員交通安全教育記錄沒有海上船舶、船舶系泊制度扣3分；人員交通安全教育記錄不完善扣2分 122直升機起降管理應符合海洋石油安全管理細則要求3直升機飛機甲板設施的設備、工具完好設施、設備一處缺陷扣0.5分 123加強對系物和被系物的安全管理，對系物和被系物進行維護、保養(yǎng)，并作好記錄。系物的管理應符合海洋石油安全管理細則要求5制定對系物和被系物的安全管理制度；對系物和被系物維護、保養(yǎng)記錄沒有管理制度和維護、保養(yǎng)記錄不得分；管理制度和維護、

37、保養(yǎng)記錄少一項扣1分124落實職業(yè)健康管理制度，提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立職業(yè)健康檔案，采用有效的方式進行職業(yè)危害告知和警示。生產(chǎn)經(jīng)營單位對具有噪聲、振動等職業(yè)危害場所的監(jiān)測，按照SY/T 6284執(zhí)行5制定職業(yè)健康管理制度；建立職業(yè)健康檔案；職業(yè)危害場所應有警示標識；作業(yè)人員應佩戴相應的勞動保護用品；職業(yè)危害因素應向政府部門申報 沒有職業(yè)健康管理制度不得分；制度不完善扣2分；未建立職業(yè)健康檔案，扣1分；未進行職業(yè)危害告知和警示，扣0.5分；未按規(guī)定佩戴勞動保護用品扣0.5分125強化現(xiàn)場安全管理15對違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律等行為進行安全檢查。安全檢查包括但不限于：專

38、項檢查、日常檢查、節(jié)假日檢查、特殊時段檢查等，安全檢查記錄 沒有生產(chǎn)安全管理記錄不得分；安全檢查記錄缺少一項扣0.5分126對安全設施、安全附件等進行校驗并保存相關記錄10安全設施、安全附件校驗記錄沒有安全設施、安全附件校驗記錄不得分；安全設施、安全附件校驗記錄少一項扣1分127變更管理15針對由人員、工藝、主要設備、操作程序、運行參數(shù)的重大變更可能帶來的風險進行管理5應制定變更管理程序文件或管理制度沒有變更管理程序或管理制度不得分；變更管理程序或管理制度少一項扣2分1285對變更可能帶來的有害影響及風險進行分析并采取控制措施沒有變更風險分析不得分；措施不落實扣2分1295保存變更實施的相關記

39、錄沒有變更記錄不得分，記錄少一次扣0.5分 130應急管理50建立應急機構(gòu)和隊伍5建立應急管理機構(gòu)或應急管理小組，負責應急管理工作沒有安全生產(chǎn)應急管理機構(gòu)或應急管理小組不得分1315根據(jù)需要配備專職或者兼職應急救援人員，或者與專業(yè)應急救援組織簽訂救援協(xié)議沒有專兼職應急救援隊伍或需要與周邊簽訂救援互助協(xié)議而未簽訂的不得分132制定符合本單位實際的應急預案，并根據(jù)有關規(guī)定辦理備案手續(xù)5應急預案包括井噴失控、火災與爆炸、平臺遇險、直升機失事、船舶海損、油(氣)生產(chǎn)設施與管線破損和泄漏、有毒有害物品泄漏、潛水作業(yè)事故；人員重傷、死亡、失蹤及暴發(fā)性傳染病、中毒；溢油事故、自然災害（風暴潮、臺風、海冰）等

40、沒有應急預案文件不得分；應急預案缺少一項扣0.5分 133應急預案的內(nèi)容應符合海洋石油安全管理細則要求5應急預案的內(nèi)容符合海洋石油安全管理細則第五章第九十九至一百零一條的要求應急預案的內(nèi)容一項不符合要求扣0.5分134采取多種形式開展應急預案的宣傳教育，組織應急預案的培訓和演練。各類應急演練的記錄文件應至少保存1年7演練期限應滿足下列時間間隔的要求：消防演習：每倒班期一次。棄平臺演習：每倒班期一次。井控演習：每倒班期一次。人員落水救助演習：每季度一次。硫化氫演習：鉆遇含硫化氫地層前和對含硫化氫油氣井進行試油或者修井作業(yè)前，必須組織一次防硫化氫演習；對含硫化氫油氣井進行正常鉆井、試油或者修井作業(yè)

41、，每隔7日組織一次演習；含硫化氫油氣井正常生產(chǎn)時，每倒班期組織一次演習。不含硫化氫的，每半年組織一次沒有演練記錄不得分；未按規(guī)定演練少一次扣0.5分135對應急預案進行評審，并根據(jù)評審結(jié)果進行修訂、補充和完善。具體按生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督總局第17號令）執(zhí)行5應急預案評審、修訂記錄沒有應急預案評審、修訂記錄不得分；修訂不及時扣2分136配備應急設施、裝備、物資6根據(jù)應急預案配備必要的應急物資，保證完整有效。配備的救生艇、救助艇、救生筏、救生圈、救生衣、保溫救生服及屬具等救生設備，應符合海洋石油安全管理細則的要求現(xiàn)場檢查一項不符合扣0.5分，最多扣3分1374對應急設施、

42、應急裝備及應急物資進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好、可靠沒有應急設施和裝備檢查、維護、保養(yǎng)記錄不得分；記錄缺少一項扣1分138救援程序4生產(chǎn)經(jīng)營單位和作業(yè)現(xiàn)場應及時報告事故并組織救援沒有及時報告扣1分，沒有組織救援扣3分1393實施應急救援時應遵守海洋石油安全管理細則的要求，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失應急救援時沒有遵守海洋石油安全管理細則的要求導致事故擴大不得分1401對發(fā)生的應急救援情況進行總結(jié)沒有進行應急救援總結(jié)不得分141檢查150監(jiān)督檢查和業(yè)績考核30制定HSE監(jiān)督檢查與業(yè)績考核的管理制度10監(jiān)督檢查和業(yè)績考核制度沒有監(jiān)督檢查制度扣5分；沒有業(yè)績考核制度扣5分142對HSE目標和指標的完成情況進行業(yè)績考核10HSE目標和指標的完成情況進行考核的記錄沒有考核記錄不得分143對遵守法律法規(guī)情況定期進