構(gòu)建六項機制實施方案范本

1、XXXXXXXX礦業(yè)有限公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風險管控“六項機制”工作實施方案編制： 審核： 核準： XXXXXXXXX礦業(yè)有限公司二一七年十二月目 錄一、目標任務(wù)1二、組織機構(gòu)1三、工作目標2四、主要任務(wù)2（一）建立風險點查找機制2（二）建立風險研判機制2（三）建立風險預(yù)警機制3（四）建立風險防范機制4（五）建立風險處置機制5（六）建立風險責任機制6五、工作進度安排6（一）宣傳動員，制定方案6（二）風險點查找，建立風險清單71、總平面布置類72、開拓運輸系統(tǒng)類73、通風系統(tǒng)類84、供配電系統(tǒng)類85防排水系統(tǒng)類86、安全管理類97、重大危險源類9（三）確認分級，檢查評估9（四）總結(jié)提高，不斷完善9六

2、、工作要求9XXXXXXXX礦業(yè)有限公司構(gòu)建安全生產(chǎn)風險管控“六項機制”工作實施方案為認真貫徹落實省政府辦公廳安徽省人民政府辦公廳關(guān)于構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風險管控的實施意見（皖政辦201716號）、省政府安委會關(guān)于印發(fā)<構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風險管控工作實施細則>的通知（皖安辦201719號）、蕪湖市非煤地下礦山安全風險點查找指導(dǎo)手冊，進一步鞏固“百日除患鑄安”行動成果,夯實礦山安全基礎(chǔ)，制定本實施方案。 一、目標任務(wù)以整治我礦基建工程質(zhì)量安全突出問題和薄弱環(huán)節(jié)為切入點,全面排查、堅決整治工程建設(shè)安全隱患,堅持標本兼治,著力構(gòu)建安全隱患治理長效機制。安全風險管控工作按

3、照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須全”和“分級、屬地管理”的要求，堅持分級管控、分類實施，堅決杜絕安全責任事故。 二、組織機構(gòu) 礦山成立構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風險管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織機構(gòu)如下：組 長： 副組長： 成 員： 三、工作目標根據(jù)工作要求，編制完成我礦風險清單，初步構(gòu)建完成各類風險點查找、風險研判、風險預(yù)警、風險防范、風險處置、風險責任等“六項機制”，并持續(xù)運行完善。四、主要任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組負責全面領(lǐng)導(dǎo)和組織本標度安全生產(chǎn)風險管控“六項機制”構(gòu)建工作；組織召開專題會議，布置和檢查“六項機制”構(gòu)建推進工作；對礦所屬各部門各班組“六項機制”構(gòu)建工作落實進行監(jiān)督考核，

4、將“六項機制”構(gòu)建工作完成情況作為年度安全生產(chǎn)目標管理考核的重要內(nèi)容。（一）建立風險點查找機制。根據(jù)危險源辨識相關(guān)要求，組織進行本礦山所屬范圍內(nèi)的風險點查找工作，每半年至少進行一次全面查找工作，并對風險點清單進行同步更新。當環(huán)境、設(shè)施、組織、人員、活動等發(fā)生變更時，要隨時對相關(guān)風險點開展重新查找工作。并將收集好的風險信息上報。 （二）建立風險研判機制。根據(jù)上級主管部門及本礦山的統(tǒng)一部署，接受相關(guān)培訓(xùn)，對于查找階段識別的風險清單，根據(jù)風險分級方法和標準，對風險清單實施科學(xué)分析，確定風險等級，實施風險分級管理。加強風險點的動態(tài)變化管理，及時調(diào)整風險等級，實施動態(tài)評估分級。（1）風險點自身發(fā)生變化；

5、（2）風險點周邊環(huán)境發(fā)生變化；（3）組織管理形式發(fā)生變化；（4）同類型風險點或相關(guān)行業(yè)發(fā)生較大影響的事故災(zāi)害；（5）國家、地方和行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標準和規(guī)范發(fā)生變化；（6）其他情況。（三）建立風險預(yù)警機制。對于風險研判階段確定的四個等級的風險點，加強預(yù)測預(yù)警，強化監(jiān)測監(jiān)控，做到早預(yù)警、早干預(yù)，及時督促整治，進一步增強安全生產(chǎn)工作的主動性和預(yù)見性。1.科學(xué)進行風險預(yù)警分級。風險預(yù)警由高到低分為四級：級預(yù)警（特別嚴重）、級預(yù)警（嚴重）、級預(yù)警（較重）、級預(yù)警（一般）。2.及時發(fā)布風險預(yù)警信息。利用單元預(yù)警牌、安全教育交底、QQ、微信平等多種形式發(fā)布風險預(yù)警信息。 3.快速響應(yīng)風險預(yù)警。 （1）級

6、預(yù)警：要立即做好應(yīng)急準備工作，實施預(yù)警處理，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤，同時在規(guī)定時限內(nèi)逐級上報至省政府應(yīng)急辦及有關(guān)部門。 （2）級預(yù)警：要立即做好應(yīng)急準備工作，實施預(yù)警處理，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤，同時逐級上報至市政府應(yīng)急辦及有關(guān)部門。（3）級預(yù)警：要立即做好應(yīng)急準備工作，實施預(yù)警處理，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤，同時逐級上報至縣政府應(yīng)急辦及有關(guān)部門。（4）級預(yù)警：須隨時關(guān)注預(yù)警的風險狀況，加強監(jiān)測、巡查和跟蹤。4.實時調(diào)整風險預(yù)警級別。在發(fā)布預(yù)警信息后，需要密切關(guān)注風險的發(fā)展趨勢，按照規(guī)定的權(quán)限和程序，實時調(diào)整風險預(yù)警級別，并及時發(fā)布調(diào)整后的預(yù)警信息。5.適時解除風險預(yù)警信號。采用技術(shù)與管理措施后，導(dǎo)致

7、發(fā)生預(yù)警的因素已得到妥善處置或消失，具備預(yù)警解除條件時，及時解除預(yù)警信號。6.分析觸發(fā)風險預(yù)警原因。預(yù)警發(fā)布單位要對觸發(fā)預(yù)警的原因進行綜合分析，提出改進風險防范的措施和建議，督促完善防范措施，持續(xù)改進完善預(yù)警機制，提高風險管控能力。（四）建立風險防范機制。根據(jù)風險研判結(jié)果，依據(jù)國家標準、規(guī)范及有關(guān)規(guī)定，制定、完善風險防范措施，并嚴格組織落實，實現(xiàn)風險可控。1.認真組織制定防范措施。針對高危工藝、設(shè)備、物品、場所和崗位，按照相關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面，制定并落實相應(yīng)風險級別的具體風險防范措施，通過隔離風險點、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等手段，達到消除、降低風險的目的。

8、在風險點醒目位置設(shè)置安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)的事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容2.強化風險源頭管理。（1）危險性較大的工程施工前必須編制安全專項方案，實行安全“一票否決”，堅決做到不安全不施工。（2）持續(xù)推進安全生產(chǎn)標準化建設(shè)，通過安全管理、操作行為、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境的標準化，夯實安全基礎(chǔ)。 3.突出高風險重點管控。加大高風險等級風險點檢查頻率和監(jiān)管力度，級的風險點要建立專門檔案，強化風險防范技術(shù)、制度、管理措施。 4.加強防范措施落實檢查 礦組織開展巡查、綜合檢查和專項檢查，及時掌握管理范圍內(nèi)各風險防范措施落實情況。對級級風險點每班至少檢查1次，

9、級風險點每周至少檢查1次，級風險點每半月至少檢查1次，其他風險點每月至少檢查1次。對排查出的所有安全隱患，要按照責任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”的要求，制定并嚴格落實隱患治理方案，確保將事故消滅在萌芽狀態(tài)。級級風險點安全隱患排查記錄、治理方案和銷案臺賬應(yīng)納入專門檔案管理。5.實施防范措施動態(tài)管理，進行風險點清單周期性更新，因環(huán)境、設(shè)施、組織、人員、活動等變更而導(dǎo)致風險點和風險研判結(jié)果變化時，要對防范措施的適用性等重新進行檢查評估。對不適用的安全防范措施要及時修訂完善。（五）建立風險處置機制。針對不同風險點可能發(fā)生的后果，堅持搶早搶小的原則，采取科學(xué)有效措施，實行風險差異化處置，加強應(yīng)急處

10、置保障能力建設(shè)，確保關(guān)鍵時刻處置準、處置快、處置好。 1.加強事故初期處置。發(fā)生險情或出現(xiàn)事故苗頭時，現(xiàn)場負責人應(yīng)根據(jù)風險點的性質(zhì)特點、危害程度，立即按現(xiàn)場處置方案科學(xué)處置，并同時向本單位負責人或者有關(guān)部門報告，防止事態(tài)擴大。2.準確應(yīng)對事故險情。現(xiàn)場負責人在接到報告，根據(jù)險情程度或已造成的損失大小，研判應(yīng)啟動的響應(yīng)等級，并按照應(yīng)急預(yù)案立即組織實施。 3.科學(xué)組織施救。根據(jù)事故的具體情況，科學(xué)制定具體的施救方案。合理調(diào)配相關(guān)專業(yè)救援隊伍、醫(yī)療、物資、裝備、器材，加強宣傳和輿情引導(dǎo)，加強組織協(xié)調(diào)和現(xiàn)場管控，迅速開展施救。救援過程中要注意防止事故的擴大及次生事故的發(fā)生。4妥善處置善后工作。事故威脅

11、和危害得到控制或者消除后，妥善安置和慰問受害、受影響人員，開展遇難人員善后和賠償、征用物資補償、協(xié)調(diào)應(yīng)急救援隊伍補償?shù)裙ぷ?，盡快消除事故影響，恢復(fù)社會正常秩序。組織相關(guān)部門和專業(yè)技術(shù)力量，對事故造成的損失和應(yīng)對處置工作進行統(tǒng)計、調(diào)查和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。5.提高風險處置保障能力。 （1）完善應(yīng)急預(yù)案。做好預(yù)案優(yōu)化工作，推動預(yù)案簡明化、專業(yè)化、實用化。預(yù)案編制時應(yīng)根據(jù)風險類別等級、特點及性質(zhì)，制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場處置方案，突出預(yù)案針對性、實用性、科學(xué)性。組織事故應(yīng)急處置效果評估，查找應(yīng)急預(yù)案存在的問題，并不斷修改完善。 （2）強化應(yīng)急預(yù)案演練。礦按相關(guān)規(guī)定定期組織應(yīng)急預(yù)案演練，并

12、對演練效果進行評估。 （3）推進專業(yè)應(yīng)急隊伍建設(shè)。選擇有資質(zhì)的專業(yè)勞務(wù)隊伍。建立健全應(yīng)急處置隊伍建設(shè)、裝備物資等保障制度。 （六）建立風險責任機制。按照“五落實五到位”的要求，對照風險點清單，將風險管控責任進一步分解細化，劃分網(wǎng)格單元，落實責任人，確保風險管控工作落實到位。五、工作進度安排 （一）宣傳動員，制定方案（2017年12月20前）。 對構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風險管控工作實施細則進行學(xué)習，并組織礦部各職能科室及項目部人員認真學(xué)習安徽省人民政府辦公廳關(guān)于構(gòu)建“六項機制”強化安全生產(chǎn)風險管控的實施意見（皖政辦201716號）、安徽省人民政府安委會辦公室關(guān)于印發(fā)（構(gòu)建“六項機制”強化安

13、全生產(chǎn)風險管控工作實施細則）的通知（皖安辦201719號）及蕪湖市非煤地下礦山安全風險點查找指導(dǎo)手冊，結(jié)合本實施方案及自身實際，明確工作目標、任務(wù)，細化工作措施。（二）風險點查找，建立風險清單（2017年12月21日至2018年元月底）。2017年12月21日至2018年元月底前，按照指導(dǎo)手冊要求進行分類組織查找。對查找出的風險點，按規(guī)定格式填寫礦山安全風險點清單明細表，完成清單制定。1、總平面布置類（1）依據(jù)礦山現(xiàn)狀、區(qū)域工程地質(zhì)、水文地質(zhì)等，查找礦山工業(yè)場地、相關(guān)建筑物和設(shè)施加固和地表截排水方面可能存在的風險點。（2）查找礦山周邊環(huán)境中可能存在的風險點。（3）查找礦山可能存在山體滑坡、泥石

14、流、暴雨、山洪等災(zāi)害的風險點。（4）從總平面布置中各建筑物的火災(zāi)危險性、耐火等級、防火距離、廠區(qū)內(nèi)消防通道設(shè)置等方面查找可能存在的風險點。2、開拓運輸系統(tǒng)類從礦山平硐開拓運輸巷道、礦區(qū)運輸?shù)缆返木徠露?、運輸?shù)缆返缆穼挾取⒆钚∑角€半徑、最大縱坡，設(shè)備設(shè)施及安全裝置，礦山運輸作業(yè)及作業(yè)環(huán)境等方面查找可能存在的風險點。3、通風系統(tǒng)類對礦山技改+80m中段的開拓掘進，主要從通風設(shè)備設(shè)施，通風效果與質(zhì)量，特殊作業(yè)點通風要求等方面查找可能存在的風險點。4、供配電系統(tǒng)類（1）從供電電源、供電線路及總降壓主變壓器、高（低）壓供配電系統(tǒng)中性點接地方式、井下供配電系統(tǒng)的各級配電電壓等級、供電的變配電室防火門及金

15、屬線網(wǎng)門、照明設(shè)施、地面建筑物防雷設(shè)施、牽引變電所接地設(shè)施、井下變配電室應(yīng)急照明設(shè)施等方面查找可能存在的風險點。（2）從低壓配電系統(tǒng)故障（間接接觸）防護裝置、直流牽引變電所電氣保護設(shè)施、直流牽引網(wǎng)絡(luò)安全措施、爆炸危險場所電機車軌道電氣安全措施、用電設(shè)備和配電線路的繼電保護裝置、裸帶電體基本（直接接觸）防護設(shè)施、保護接地等方面查找可能存在的風險點。5防排水系統(tǒng)類（1）重點針對礦山水害，結(jié)合礦山的地形地貌、氣象、水文地質(zhì)條件和涌水量等基本情況，主要從地表排水系統(tǒng)及排水能力、防洪措施等方面查找可能存在的風險點。（2）從為保證采礦安全而設(shè)計沉沙池、消能池、截水溝、排洪溝等方面查找可能存在的風險點。（3

16、）從水泵、排水管道、水位與流量監(jiān)測系統(tǒng)等方面查找可能存在的風險點。6、安全管理類主要從安全管理機構(gòu)設(shè)置、管理人員配備、規(guī)章制度、應(yīng)急救援和礦山特種設(shè)備管理等方面查找可能存在的風險點。7、重大危險源類依照重大危險源管理的相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范，辨識礦山是否存在的重大危險源，從重大危險源管理中查找可能存在的風險點。（三）確認分級，檢查評估（2018年2月底前） 根據(jù)突出自身安全工作特點、難點、重點，側(cè)重于查找可能直接導(dǎo)致人員嚴重傷害或群體性傷害的風險點，避免風險點過于瑣碎化的原則，完成對風險點清單中的風險內(nèi)容篩選，確認風險分級，落實管控責任，并將確認后的風險點清單上報上級安監(jiān)部門。建立安全風險公告

17、制度，建立安全生產(chǎn)形勢分析和風險信息通報機制，及時發(fā)布預(yù)警信息。（四）總結(jié)提高，不斷完善（2018年4月底前） 在“六項機制”推進過程中，要不斷總結(jié)好經(jīng)驗、好做法，不斷修訂完善實施方案，把構(gòu)建“六項機制”各項工作落到實處。六、工作要求 （一）強化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實各方責任?？偨?jīng)理任組長，總工及副經(jīng)理為副組長、各部門負責人為成員的安全風險管控“六項機制”領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負責礦山安全風險管控“六項機制”建設(shè)，具體負責協(xié)調(diào)推進、培訓(xùn)指導(dǎo)、考核通報、系統(tǒng)完善等工作。將開展“六項機制”構(gòu)建工作納入年度安全生產(chǎn)考核的重要內(nèi)容。 （二）完善工作機制，規(guī)范機制運行。 以構(gòu)建安全生產(chǎn)“六項機制”為契機，統(tǒng)籌兼顧，構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，把安全生產(chǎn)隱患排查