eTaSH網(wǎng)上報(bào)稅用戶手冊(cè)

1、上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件用戶手冊(cè)2014年4月目錄第1章ETAXSH概述錯(cuò)誤!未指定書簽。1.1 ETAXSH簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未指定書簽。1.2 網(wǎng)上電子報(bào)稅簡(jiǎn)介錯(cuò)誤!未指定書簽。1.3CA證書與數(shù)字簽名錯(cuò)誤!未指定書簽。1.4 網(wǎng)上電子報(bào)稅的基本條件錯(cuò)誤!未指定書簽。1.5 ETAXSH使用步驟錯(cuò)誤!未指定書簽。1.6 ETAXSH的主要界面錯(cuò)誤!未指定書簽。第2章ETAXSH安裝使用快速入門錯(cuò)誤!未指定書簽。2.1 軟件安裝錯(cuò)誤!未指定書簽。2.2 第一次運(yùn)行ETAXSH錯(cuò)誤!未指定書簽。2.3 網(wǎng)上報(bào)稅錯(cuò)誤!未指定書簽。第3章ETAXSH的安裝和運(yùn)行錯(cuò)誤!未指定書簽。3.1 ETAXSH運(yùn)

2、行環(huán)境錯(cuò)誤!未指定書簽。3.2 ETAXSH安裝步驟錯(cuò)誤!未指定書簽。3.3 ETAXSH安裝具體操作錯(cuò)誤!未指定書簽。3.4 ETAXSH的運(yùn)行錯(cuò)誤!未指定書簽。3.5 新建帳戶錯(cuò)誤!未指定書簽。3.6 軟件的卸載錯(cuò)誤!未指定書簽。第4章完成一次電子報(bào)稅錯(cuò)誤!未指定書簽。4.1 操作步驟簡(jiǎn)述錯(cuò)誤!未指定書簽。4.2 第一步：填寫報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。4.3 第二步：發(fā)送報(bào)表錯(cuò)誤!未指定書簽。4.4 第三步：收取回執(zhí)錯(cuò)誤!未指定書簽。4.5 第四步：下載憑證錯(cuò)誤!未指定書簽。4.6 查看申報(bào)情況錯(cuò)誤!未指定書簽。第5章常用功能及使用技巧錯(cuò)誤!未指定書簽。5.1 查看帳戶信息錯(cuò)誤!未指定書簽。5

3、.2 申報(bào)項(xiàng)目設(shè)置錯(cuò)誤!未指定書簽。5.3 使用密碼保護(hù)錯(cuò)誤!未指定書簽。5.4 查看證書USB棒狀態(tài)錯(cuò)誤!未指定書簽。5.5 網(wǎng)絡(luò)設(shè)置錯(cuò)誤!未指定書簽。5.6 確認(rèn)申報(bào)結(jié)果錯(cuò)誤!未指定書簽。5.7下載憑證錯(cuò)誤！未指定書簽。5.8查看打印歷史數(shù)據(jù)錯(cuò)誤!未指定書簽。5.9獲得幫助錯(cuò)誤!未指定書簽。5.10查看帶征信息錯(cuò)誤!未指定書簽。5.11安裝MDAC錯(cuò)誤!未指定書簽。5.12如何撥號(hào)上網(wǎng)錯(cuò)誤!未指定書簽。第6章申報(bào)表基本填寫操作方法錯(cuò)誤!未指定書簽。第7章SB001增值稅納稅申報(bào)表及其附列資料錯(cuò)誤!未指定書簽。7.1申報(bào)表的結(jié)構(gòu)錯(cuò)誤!未指定書簽。7.2填寫操作方法錯(cuò)誤!未指定書簽。7.3填寫

4、注意事項(xiàng)53第8章SB009扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表錯(cuò)誤!未指定書簽。8.1概述錯(cuò)誤!未指定書簽。8.2填寫操作方法錯(cuò)誤!未指定書簽。8.3納稅信息錄入說明錯(cuò)誤!未指定書簽。8.4導(dǎo)入數(shù)據(jù)格式說明錯(cuò)誤!未指定書簽。第9章其它申報(bào)表填寫說明69第10章會(huì)計(jì)報(bào)表填寫7210.1操作方法7310.2導(dǎo)入格式說明75第1章eTaxSH概述1.1 eTaxSH簡(jiǎn)介eTaxSH是用于網(wǎng)上電子報(bào)稅的企業(yè)端軟件，全稱是“上海市網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件”。納稅人或納稅代理機(jī)構(gòu)使用該軟件可以完成納稅申報(bào)表的填寫和電子簽名，通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送報(bào)表、收取回執(zhí)，管理申報(bào)數(shù)據(jù)等功能，方便、準(zhǔn)確、快捷、安全地實(shí)現(xiàn)電子化報(bào)稅。eTax

5、SK件中包含有所有納稅申報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、附列資料和其它報(bào)表。eTaxSH軟件可以通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。圖1-1就是eTaxS的主界面，它的桌面圖標(biāo)是圖1-1eTaxSHeTaxSH按照用戶熟悉的郵件管理方式來管理用戶的申報(bào)數(shù)據(jù)，它包括：“發(fā)件箱”、“收件箱”、“已發(fā)件”、“申報(bào)情況”、“涉稅事項(xiàng)辦理情況”和“電子繳款憑證”六個(gè)文件夾?！鞍l(fā)件箱”中保存用戶填寫但未發(fā)送的申報(bào)表，“收件箱”保存收到的回執(zhí)，“已發(fā)件”保存已經(jīng)成功發(fā)出的申報(bào)表，“申報(bào)情況”記錄每個(gè)申報(bào)項(xiàng)目的處理情況，“涉稅事項(xiàng)辦理情況”記錄每個(gè)涉稅事項(xiàng)的辦理情況，“電子繳款憑證”則保存收到的扣款憑證。您若想填寫申報(bào)表，則只需點(diǎn)擊“填

6、寫報(bào)表”按鈕；要發(fā)送報(bào)表，就點(diǎn)擊“發(fā)送報(bào)表”按鈕；要收取回執(zhí)，則點(diǎn)擊“收取回執(zhí)”按鈕。如果仍然不清楚如何操作，則只要一步步點(diǎn)擊左下角的“網(wǎng)上電子報(bào)稅向?qū)А本涂梢粤?。eTaxSH勺特點(diǎn)申報(bào)數(shù)據(jù)采集與稅務(wù)后臺(tái)數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)是一體化的，具備完整的數(shù)據(jù)校驗(yàn)?zāi)芰?，從而可大大提高申?bào)的成功率。(1) 簡(jiǎn)潔友好的界面。類似郵件軟件界面，符合用戶的使用習(xí)慣，申報(bào)表的顏色和背景效果還可由用戶定制。(2) 軟件自動(dòng)更新。(3) 個(gè)人所得稅申報(bào)中職工信息維護(hù)方便快捷，提供了職工分組、數(shù)據(jù)粘帖復(fù)制等功能。(4) 四小票與申報(bào)表高度集成。(5) 軟件提供各類向?qū)Чδ?，易學(xué)易用。(6) 各個(gè)申報(bào)表軟件模塊完全獨(dú)立，便于適應(yīng)

7、業(yè)務(wù)的調(diào)整。(7) 代理版多用戶版企業(yè)版的統(tǒng)一，代理功能中包含了帳戶分組特性。(8) 錯(cuò)誤信息的解決辦法描述可由網(wǎng)站維護(hù)，及時(shí)更新，便于用戶解決問題。(9) 基于微軟最新的.NET技術(shù)。1.2網(wǎng)上電子報(bào)稅簡(jiǎn)介網(wǎng)上電子報(bào)稅就是納稅人或納稅代理機(jī)構(gòu)通過Internet完成報(bào)稅的過程。納稅人使用網(wǎng)上電子報(bào)稅企業(yè)端軟件eTaxS|HM寫電子申報(bào)表，通過Internet將電子報(bào)表發(fā)送到網(wǎng)站，網(wǎng)站將用戶的轉(zhuǎn)發(fā)到稅務(wù)局；稅務(wù)局的稅收征管系統(tǒng)將收到的電子報(bào)表進(jìn)行處理，根據(jù)處理的結(jié)果，產(chǎn)生相應(yīng)的回執(zhí)發(fā)送到網(wǎng)站。如申報(bào)成功，就同時(shí)將扣款信息發(fā)送到納稅人指定的扣款銀行進(jìn)行扣款；稅務(wù)局的稅收征管系統(tǒng)根據(jù)銀行反饋的扣款

8、信息，產(chǎn)生相應(yīng)的扣款回執(zhí)發(fā)送到網(wǎng)站。納稅人通過Internet接收申報(bào)回執(zhí)和扣款回執(zhí)，確認(rèn)申報(bào)成功、扣款成功。納稅人還可通過eTaxST載、打印銀行稅款扣款憑證。網(wǎng)上電子報(bào)稅網(wǎng)絡(luò)如圖1-2所示圖1-2網(wǎng)上電子報(bào)稅網(wǎng)絡(luò)1.3CA證書與數(shù)字簽名什么是CA認(rèn)證？CA認(rèn)證是一種網(wǎng)上信息安全傳輸?shù)谋Ｕ蠙C(jī)制。通過這一機(jī)制，可實(shí)現(xiàn)申報(bào)者身份的可靠驗(yàn)證，實(shí)現(xiàn)數(shù)字簽名和數(shù)據(jù)加密，保證申報(bào)行為不可抵賴、申報(bào)數(shù)據(jù)不被泄露、篡改。本系統(tǒng)采用了上海市電子商務(wù)數(shù)字證書管理中心(SHECA提供的數(shù)字證書。納稅人在使用eTaxSHfi行電子報(bào)稅之前，必須在CA中心設(shè)于各服務(wù)網(wǎng)站公司的受理點(diǎn)購買CA證書。證書包括證書私鑰和證書

9、公鑰，證書私鑰用于簽名和解密，證書擁有者必須對(duì)證書私鑰進(jìn)行妥善管理，不可被他人獲得并使用；證書公鑰用于加密和驗(yàn)證，公鑰是可以公開的，供發(fā)送方加密數(shù)據(jù)和接收方驗(yàn)證簽名。具體用法是：納稅人通過網(wǎng)站發(fā)送報(bào)表時(shí)，首先用自己的私鑰進(jìn)行簽名，然后用所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)的公鑰進(jìn)行加密；稅務(wù)機(jī)關(guān)在接收?qǐng)?bào)表時(shí)用自己的私鑰進(jìn)行解密，用納稅人的公鑰進(jìn)行驗(yàn)證。1.4網(wǎng)上電子報(bào)稅的基本條件納稅人網(wǎng)上報(bào)稅需要具備如下基本條件：(1)納稅人在網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)網(wǎng)站辦理了開戶登記手續(xù)。納稅人購買了上海CA中心的CA證書。(3)納稅人已被主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定為電子申報(bào)戶。納稅人若不直接進(jìn)行網(wǎng)上電子報(bào)稅，也可通過有關(guān)的電子報(bào)稅代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行電子

10、報(bào)稅。1.5eTaxSH使用步驟eTaxSH的使用步驟如下：第一步使用安裝光盤安裝eTaxSH第二步運(yùn)行eTaxSH新建帳戶第三步在eTaxSH中填寫申報(bào)表第四步發(fā)送所填寫的申報(bào)表第五步收取稅務(wù)機(jī)關(guān)返回的回執(zhí)1.6eTaxSH的主要界面帳戶主界面建立好帳戶后，啟動(dòng)eTaxSHB就進(jìn)入eTaxSH勺帳戶主界面（圖1-3）,主界面包括菜單欄、工具欄、狀態(tài)欄、帳戶目錄、向?qū)^(qū)、發(fā)件箱摘要、收件箱摘要和已發(fā)件摘要。表1-1為主界面各部分的說明。表1-1帳戶主界面說明菜單欄點(diǎn)擊菜單欄中的菜單可完成用戶所需要的功能工具欄工具欄中放置用戶最常使用的功能按鈕狀態(tài)欄顯示eTaxS®前的狀態(tài)信息帳戶目錄

11、顯示帳戶名及帳戶下的文件夾向?qū)^(qū)提供完成網(wǎng)上電子報(bào)稅的操作向?qū)?，用戶可直接點(diǎn)擊操作，也可按其中的文字說明進(jìn)行操作發(fā)件箱摘要分月顯示發(fā)件箱中已有的申報(bào)表。用戶可點(diǎn)擊申報(bào)表名稱打開申報(bào)表。發(fā)件箱中保存已經(jīng)填寫但還未發(fā)出的申報(bào)表。收件箱摘要顯示收件箱中回執(zhí)數(shù)量，當(dāng)月回執(zhí)情況等信息已發(fā)件摘要顯示已發(fā)申報(bào)數(shù)據(jù)的分月目錄圖1-3帳戶主界面工具欄圖1-4就是eTaxSH的工具欄。圖1-4工具欄1.6.3eTaxSH菜單eTaxS的菜單如圖1-5所示，各菜單項(xiàng)的功能說明見表1-2表1-2eTaxSH菜單項(xiàng)功能文件填寫申報(bào)表填寫申報(bào)表填寫涉稅事項(xiàng)填寫涉稅事項(xiàng)發(fā)送申報(bào)表發(fā)送位丁發(fā)件相中填與好的申報(bào)表收取回執(zhí)收取稅

12、務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)回執(zhí)、扣款回執(zhí)和通知下載電子繳款憑證下載稅務(wù)機(jī)關(guān)返回的扣款憑證下載核定更新稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納稅人核定信息打印回執(zhí)打印當(dāng)前打開的回執(zhí)退出退出eTaxSH視圖發(fā)件箱進(jìn)入發(fā)件箱收件箱進(jìn)入收件箱已發(fā)件進(jìn)入已發(fā)件申報(bào)情況進(jìn)入申報(bào)情況涉稅事項(xiàng)辦理情況進(jìn)入涉稅事項(xiàng)辦理情況電子繳款憑證進(jìn)入電子繳款憑證帳戶新建帳戶建立一個(gè)新的帳戶更名更改帳戶名稱刪除帳戶刪除選中帳戶使用密碼保護(hù)對(duì)帳戶實(shí)施密碼保護(hù)，要求打開帳戶時(shí)要輸入私鑰密碼當(dāng)前帳戶屬性查看當(dāng)前帳戶的信息申報(bào)項(xiàng)目設(shè)置設(shè)置要申報(bào)的項(xiàng)目工具更新軟件更新軟件數(shù)據(jù)備份將所有數(shù)據(jù)備份為一個(gè)文件數(shù)據(jù)恢復(fù)用備份文件恢復(fù)數(shù)據(jù)軟件自檢檢查發(fā)送軟件的檢測(cè)信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)置設(shè)置系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)

13、選項(xiàng)幫助eTaxSHK助打開幫助關(guān)于eTaxSH電子報(bào)稅服務(wù)網(wǎng)站主頁公告欄常見問題解答聯(lián)系我們用戶信息登記eTaxSH在線教程上海稅務(wù)網(wǎng)發(fā)送錯(cuò)誤報(bào)告:向網(wǎng)站發(fā)送錯(cuò)誤報(bào)告查看日志164帳戶文件夾、發(fā)件箱發(fā)件相中存放填與好但未發(fā)送的申報(bào)表（圖1-6）圖1-6發(fā)件箱二、收件箱“收件箱”中存放稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)送給納稅人的回執(zhí)（圖1-7）o圖1-7收件箱三、已發(fā)件“已發(fā)件”中存放已成功發(fā)送出去的申報(bào)數(shù)據(jù)（圖1-8）o四、申報(bào)情況“申報(bào)情況”中記錄每個(gè)發(fā)報(bào)項(xiàng)目的申報(bào)處理情況（圖1-9）圖1-9申報(bào)情況五、涉稅事項(xiàng)辦理情況“涉稅事項(xiàng)辦理情況”中記錄每個(gè)涉稅事項(xiàng)的辦理情況（圖1-10）o圖1-10涉稅事項(xiàng)辦理情況六

14、、電子繳款憑證“電子繳款憑證”中記錄收到的稅務(wù)機(jī)關(guān)返回的扣款憑證。（圖1-11）o圖1-11電子繳款憑證第2章eTaxSH安裝使用快速入門2.1軟件安裝?第一步：插入eTaxSH安裝光盤將eTaxSH安裝光盤放入光盤驅(qū)動(dòng)器，稍等一會(huì)兒，出現(xiàn)“”窗口（如果沒有出現(xiàn)，請(qǐng)雙擊光盤中的文件Setup.exe，同樣會(huì)出現(xiàn)該窗口），該窗口中顯示eTaxSH需要安裝或升級(jí)的四個(gè)軟件的安裝狀態(tài)。?第二步：選擇要安裝的CA證書驅(qū)動(dòng)程序當(dāng)出現(xiàn)開始安裝”的窗口時(shí)，則開始安裝CA證書驅(qū)動(dòng)，點(diǎn)擊下一步,直至點(diǎn)擊完成，進(jìn)入下一個(gè)軟件的安裝。第三步：開始安裝點(diǎn)擊安裝按鈕即開始安裝。隨后按照提示進(jìn)行安裝，遇到提示是否接受協(xié)議

15、的窗口，都選擇“接受”或“同意”。注意：可點(diǎn)擊“演示程序”觀看操作演示。2.2第一次運(yùn)行eTaxSH在Windows桌面上點(diǎn)擊“eTaxSH”運(yùn)行eTaxSH,首次運(yùn)行會(huì)出現(xiàn)新建帳戶的向?qū)?，幫助用戶完成帳戶的建立。一、新建帳戶第一步：?chuàng)建一個(gè)“帳戶”在“第一步”窗口中分別輸入單位名稱、納稅人識(shí)別號(hào)，選擇正確的所屬稅務(wù)分局。納稅人識(shí)別號(hào)就是納稅人稅務(wù)登記證號(hào)，至少15位。把CA證書USB棒，插到USB口上，然后輸入私鑰密碼，CA證書的初始私鑰密碼為CA證書密碼信封中的密碼。輸入私鑰密碼要特別注意字母一般為小寫。按下一步進(jìn)入第二步。第二步：選擇申報(bào)項(xiàng)目大部分申報(bào)項(xiàng)目都已由軟件依據(jù)納稅人核定信息自動(dòng)

16、選擇好了，一般不需要改變。按完成則進(jìn)入“登錄稅務(wù)網(wǎng)站”窗口。到此，新建帳戶過程已成功完成。二、新建帳戶后的登錄新建第一個(gè)帳戶的2步完成后，即進(jìn)入“登錄上海稅務(wù)網(wǎng)”的窗口。接下來操作步驟為：點(diǎn)擊登錄卜點(diǎn)擊確認(rèn)->輸入私鑰密碼->點(diǎn)擊確定。具體操作如下：點(diǎn)擊登錄即進(jìn)入上海稅務(wù)網(wǎng)站登錄頁。在該頁中點(diǎn)擊登錄，出現(xiàn)eTaxSH啟動(dòng)圖片。此時(shí)eTaxSH進(jìn)行軟件更新等操作，結(jié)束后要求用戶輸入CA證書私鑰密碼，正確輸入密碼后，點(diǎn)擊確定后開始更新核定。核定更新結(jié)束后則進(jìn)入eTaxSH主界面。2.3網(wǎng)上報(bào)稅?第一步：?jiǎn)?dòng)eTaxSH軟件在桌面點(diǎn)擊圖標(biāo)eTaxSH啟動(dòng)軟件，啟動(dòng)前電腦必須已連接互聯(lián)網(wǎng)。

17、啟動(dòng)時(shí)軟件會(huì)檢測(cè)核定數(shù)據(jù)是否已更新、軟件版本是否為最新，并且會(huì)自動(dòng)更新核定和軟件。?第二步：填寫報(bào)表點(diǎn)擊工具欄填寫報(bào)表按鈕，出現(xiàn)選擇填寫申報(bào)表的窗口，點(diǎn)擊“填寫”或“修改”即顯示相應(yīng)的申報(bào)表錄入窗口。申報(bào)表填寫完成后，點(diǎn)擊保存以保存申報(bào)表，然后點(diǎn)擊關(guān)閉，退出申報(bào)表錄入窗口。注意：“報(bào)送月份”即是發(fā)送申報(bào)表的月份。選錯(cuò)“報(bào)送月份”，會(huì)使申報(bào)表中的所屬期錯(cuò)誤。?第三步：發(fā)送報(bào)表（1）首先確認(rèn)CA證書USB棒已插上，計(jì)算機(jī)已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊工具欄上的發(fā)送報(bào)表按鈕，出現(xiàn)報(bào)表選擇窗口，輸入所發(fā)報(bào)表的報(bào)送月份（即發(fā)送申報(bào)表的月份），在列表左側(cè)的“發(fā)送選擇”上，單擊選中要發(fā)送的申報(bào)表，按確定進(jìn)入“發(fā)送確

18、認(rèn)”窗口。在“發(fā)送確認(rèn)”窗口中，仔細(xì)核對(duì)其中的信息，特別要核對(duì)主稅稅額合計(jì)，確認(rèn)正確后，按發(fā)送按鈕，出現(xiàn)用戶登錄窗口。（3）正確輸入私鑰密碼（注意大小寫）后，點(diǎn)擊確定按鈕就開始發(fā)送。發(fā)送成功或者失敗，都會(huì)有窗口顯示結(jié)果和相關(guān)信息。成功發(fā)送的報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)到“已發(fā)件”箱保存。?第四步：收取回執(zhí)首先確認(rèn)計(jì)算機(jī)已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊“工具欄”上的收取回執(zhí)按鈕收回執(zhí)，此時(shí)需輸入私鑰密碼。收完后會(huì)提示收到多少封回執(zhí)，然后就可以在“收件箱”中看回執(zhí)。一般應(yīng)收到申報(bào)回執(zhí)和扣款回執(zhí)。成功發(fā)送報(bào)表后，一般過半個(gè)小時(shí)就可以收取回執(zhí)了，以確認(rèn)申報(bào)和扣款的結(jié)果。?第五步：下載憑證納稅人申報(bào)的稅款經(jīng)銀行成功扣款后，其電子憑

19、證會(huì)放到上海稅務(wù)網(wǎng)站，供納稅人下載打印，作為做帳憑證。點(diǎn)擊工具欄上下載憑證，輸入證書私鑰密碼后，收完后會(huì)提示收到多少封憑證，然后就可以再電子繳款憑證”中看憑證。第3章eTaxSH的安裝和運(yùn)行3.1 eTaxSH運(yùn)行環(huán)境1.PC機(jī)基本硬件配置Intel奔騰4處理器。1G內(nèi)存。2G硬盤空間顯示器分辨率1024X768。配備光盤驅(qū)動(dòng)器。配備USB插口。能連接互聯(lián)網(wǎng)，ADSL等寬帶上網(wǎng)。2. PC機(jī)推薦硬件配置Inteli3處理器。2G內(nèi)存。10G硬盤空間顯示器分辨率1024X768,真彩色。配備光盤驅(qū)動(dòng)器。配備USB插口。10M寬帶上網(wǎng)。3操作系統(tǒng)eTaxSH可以在下列各種版本的MicrosoftW

20、indows中文版下運(yùn)行：WindowsXPWindowsVista、Windows7、Windows&運(yùn)行的操作系統(tǒng)必須同時(shí)安裝：MicrosoftInternetExplorer6或更高版本；Microsoft.NETFramework1.1。4.驅(qū)動(dòng)程序安裝CA證書USB棒驅(qū)動(dòng)程序3.2 eTaxSH安裝步驟eTaxS安裝程序?qū)⒆詣?dòng)分步完成如下安裝：1. 安裝CA證書驅(qū)動(dòng)程序。2. 升級(jí)MicrosoftInternetExplorer到6.0版。3. 安裝。4. 安裝eTaxSH如果已安裝了MicrosoftInternetExplorer5.01或更高版本，就不需要升級(jí)Mic

21、rosoftInternetExplorer。而Microsoft.NETFramework11只需安裝一次，如已安裝了，就不必再安裝了。eTaxSH安裝步驟如圖3-1,安裝的開始窗口如圖3-2。圖3-1eTaxSH安裝步驟圖3-2eTaxSH安裝3.3 eTaxSH安裝具體操作安裝CA證書驅(qū)動(dòng)的操作安裝CA證書驅(qū)動(dòng)的操作當(dāng)出現(xiàn)圖3-3的窗口時(shí)，貝U開始安裝CA證書驅(qū)動(dòng)，點(diǎn)擊下一步,出現(xiàn)下一個(gè)窗口后，點(diǎn)擊完成，進(jìn)入下一個(gè)軟件的安裝。圖3-3CA證書驅(qū)動(dòng)安裝安裝的操作操作步驟為：點(diǎn)擊是（丫）->選擇“同意”->點(diǎn)擊安裝->點(diǎn)擊確定具體說明如下：1)2)當(dāng)出現(xiàn)提示安裝.NETFr

22、amework1.1的窗口（圖3-7）時(shí)，點(diǎn)擊是（丫）。當(dāng)出現(xiàn)如圖3-8所示.NETFramework1.1安裝許可協(xié)議窗口時(shí)，需要用戶選擇“同意”或“不同意”，請(qǐng)點(diǎn)擊“同意”，然后點(diǎn)擊安裝，開始安裝.NETFrameworks1.13）NETFramework1.1安裝結(jié)束后顯示圖3-9窗口，點(diǎn)擊確定,進(jìn)入eTaxSH的安裝。圖3-7.ne圖F3amew可協(xié)議安裝提示圖3-9完成安裝安裝eTaxSH中的操作操作步驟為：點(diǎn)擊下一步->點(diǎn)擊下一步->點(diǎn)擊完成。具體說明如下：當(dāng)出現(xiàn)圖3-10所示窗口時(shí)，即開始了eTaxS!的安裝。點(diǎn)擊下一步,顯示如圖3-11所示窗口。（2）在圖3-11

23、所示窗口中如想變更安裝文件夾，點(diǎn)擊瀏覽選擇其他文件夾，否則點(diǎn)擊下-步開始安裝。圖3-10eTaxSH安裝圖3-11選擇eTaxSH安裝文件夾3.4 eTaxSH的運(yùn)行eTaxSH方法1:在Windows桌面上點(diǎn)擊運(yùn)行eTaxSH方法2：在Windows桌面左下角依次點(diǎn)擊：開始程序eTaxSHeTaxSH運(yùn)行eTaxSH=初次運(yùn)行eTaxSH,軟件顯示新建帳戶向?qū)Т翱?，用于建立網(wǎng)上電子報(bào)帳戶。如何新建帳戶請(qǐng)見“3.5新建帳戶”。3.5新建帳戶新建帳戶概述eTaxSH安裝完成后，還不能填寫申報(bào)表進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅，還需在軟件中建立以稅務(wù)登記證號(hào)為帳號(hào)的帳戶。新建帳戶必須連網(wǎng)。新建帳戶的過程將完成如下任務(wù)

24、：a）用戶設(shè)置帳號(hào)和帳戶名稱。b）用戶選擇聯(lián)網(wǎng)設(shè)置。c）程序自動(dòng)下載所屬稅務(wù)分局的CA證書。d）程序自動(dòng)下載納稅人納稅核定數(shù)據(jù)。e）用戶選擇要填寫的申報(bào)表。對(duì)于新安裝的eTaxSH，第一次啟動(dòng)就會(huì)彈出新建帳戶的導(dǎo)航窗口，用戶只要按照導(dǎo)航窗口的提示，一步一步完成操作即可。自此以后，每次納稅人進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅時(shí)都在自己的“帳戶”下進(jìn)行操作。注意：新建帳戶前需做好如下準(zhǔn)備：（1）準(zhǔn)備好CA證書USB棒。（2）計(jì)算機(jī)連上互聯(lián)網(wǎng)。新建帳戶步驟新建帳戶分兩步完成，每完成一步都點(diǎn)擊下一步直到完成。各步說明如下：第一步：創(chuàng)建帳戶。輸入納稅人名稱、納稅人識(shí)別號(hào)和CA證書私鑰密碼（如圖3-12）。納稅人識(shí)別號(hào)就是稅務(wù)

25、登記證號(hào)，一般為15位。如果一家企業(yè)因特殊情況，需要兩個(gè)或兩個(gè)以上帳戶進(jìn)行申報(bào)，請(qǐng)與網(wǎng)站聯(lián)系另外申請(qǐng)帳號(hào)。CA證書的初始私鑰密碼為CA證書密碼信封中的密碼。輸入私鑰密碼要特別注意字母一般為小寫。第二步：選擇申報(bào)項(xiàng)目。選擇申報(bào)項(xiàng)目（如圖3-13），選擇后按完成大部分申報(bào)項(xiàng)目都已由軟件依據(jù)納稅人核定信息自動(dòng)選擇好了，一般不需要改變。圖3-12創(chuàng)建帳戶圖3-13選擇申報(bào)項(xiàng)目新建帳戶后的登錄新建第一個(gè)帳戶的2步完成后，即顯示圖3-16的登錄窗口。接下來操作步驟為：點(diǎn)擊登錄卜點(diǎn)擊確認(rèn)-輸入私鑰密碼-點(diǎn)擊確定。具體操作如下：點(diǎn)擊登錄即進(jìn)入上海稅務(wù)網(wǎng)站登錄頁（圖3-17）。在該頁中點(diǎn)擊登錄，出現(xiàn)eTaxSH

26、啟動(dòng)圖片（圖3-18）。在此eTaxSH進(jìn)行軟件更新等操作，結(jié)束后要求用戶輸入CA證書私鑰密碼，正確輸入密碼后，點(diǎn)擊確定后開始更新核定。核定更新結(jié)束后則進(jìn)入eTaxSHo圖3-16登錄稅務(wù)網(wǎng)站圖3-17上海稅務(wù)網(wǎng)站網(wǎng)上報(bào)稅登錄頁圖3-18eTaxSH啟動(dòng)圖片3.6軟件的卸載361eTaxSH卸載在Windows桌面左下角依次點(diǎn)擊：開始程序eTaxSHeTaxSH卸載卸載eTaxSH。其它相關(guān)程序的卸載在Windows桌面上，點(diǎn)擊開始設(shè)置控制面板添加/刪除程序可在這里刪除的與eTaxSH相關(guān)的程序名稱包括：UniAgentCA證書助手明華USB驅(qū)動(dòng)設(shè)備華大USB驅(qū)動(dòng)設(shè)備第4章完成一次電子報(bào)稅啟動(dòng)

27、eTaxSHI完成一次網(wǎng)上報(bào)稅需要四步：填寫申報(bào)表、發(fā)送報(bào)表、收取回執(zhí)、下載憑證。eTaxSH對(duì)申報(bào)表的填寫依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)給納稅人核定信息進(jìn)行嚴(yán)格校驗(yàn)，沒有核定數(shù)據(jù)就無法填寫申報(bào)表，核定數(shù)據(jù)不正確，申報(bào)表也不能填寫正確。4.1操作步驟簡(jiǎn)述完成一次電子報(bào)稅需操作如下四步：第一步：填寫申報(bào)表點(diǎn)擊工具欄填寫報(bào)表按鈕點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)申報(bào)表旁的“填寫”報(bào)表填寫完成后點(diǎn)擊申報(bào)表工具欄上的保存按鈕和關(guān)閉按鈕。第二步：發(fā)送報(bào)表點(diǎn)擊工具欄發(fā)送報(bào)表按鈕選擇輸入報(bào)送月份、選擇申報(bào)表點(diǎn)擊發(fā)送確認(rèn)窗口中的發(fā)送輸入私鑰密碼后點(diǎn)擊確定。第三步：收取回執(zhí)點(diǎn)擊工具欄收取回執(zhí)按鈕輸入私鑰密碼后點(diǎn)擊確定。第四步：下載憑證點(diǎn)擊工具欄下載憑證按

28、鈕打印銀行稅款扣款憑證。4.2第一步：填寫報(bào)表點(diǎn)擊工具欄填寫報(bào)表按鈕，出現(xiàn)圖4-1所示窗口，點(diǎn)擊“填寫”或“修改”即顯示相應(yīng)的申報(bào)表錄入窗口。填寫申報(bào)表需注意如下幾點(diǎn)：（1）表中一些必需的基本信息不用填寫，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)把帳戶中的基本信息導(dǎo)入進(jìn)來。（2）所屬期是根據(jù)選擇的“報(bào)送月份”確定的，月度申報(bào)表跨度是一個(gè)月，季度申報(bào)表跨度是三個(gè)月，而年度申報(bào)表跨度則為一年。填表日期默認(rèn)值是當(dāng)前日期。“報(bào)送月份”就是發(fā)送申報(bào)數(shù)據(jù)的月份。（3）申報(bào)表窗口下部的狀態(tài)欄提供相應(yīng)的輸入提示，輸入過程中需注意這些提示信息。圖4-1選擇要填寫的申報(bào)表4.3第二步：發(fā)送報(bào)表（1）首先確認(rèn)CA證書USB棒已插上，計(jì)算機(jī)已連上

29、互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊工具欄上的發(fā)送報(bào)表按鈕，出現(xiàn)報(bào)表選擇提示窗口（圖4-2）,確認(rèn)報(bào)送月份，在列表左側(cè)的選中標(biāo)志”上，單擊選中要發(fā)送的申報(bào)表，按確定出現(xiàn)“申報(bào)發(fā)送確認(rèn)”窗口（圖4-3）。圖4-2選擇要發(fā)送的報(bào)表（2）仔細(xì)核對(duì)“申報(bào)發(fā)送確認(rèn)”窗口中的信息，特別要核對(duì)合計(jì)稅額（該稅額不包括帶征的部分）。其中的帶征稅額僅做參考，稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅收征管系統(tǒng)會(huì)依據(jù)申報(bào)表自動(dòng)計(jì)算出準(zhǔn)確的帶征稅額。確認(rèn)正確后，按發(fā)送按鈕（圖4-3）,出現(xiàn)用戶登錄窗口。圖4-3申報(bào)發(fā)送確認(rèn)（3）正確輸入私鑰密碼（注意大小寫）后，點(diǎn)擊確定按鈕就開始發(fā)送。發(fā)送成功或者失敗，都會(huì)有窗口顯示結(jié)果和相關(guān)信息。成功發(fā)送的報(bào)表自動(dòng)轉(zhuǎn)到“已發(fā)件”箱

30、保存。注意事項(xiàng)：1）在未發(fā)送前，如有報(bào)表需要修改，請(qǐng)打開“發(fā)件箱”，根據(jù)報(bào)送月份找到要改動(dòng)的報(bào)表，修改數(shù)據(jù)后，再保存。2）成功發(fā)送的申報(bào)表不能再次發(fā)送，如需再次申報(bào)需到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅服務(wù)廳辦理。4.4第三步：收取回執(zhí)成功發(fā)送報(bào)表后，一般過半個(gè)小時(shí)就可以收取回執(zhí)了，以確認(rèn)申報(bào)和扣款的結(jié)果。首先確認(rèn)計(jì)算機(jī)已連上互聯(lián)網(wǎng)，然后點(diǎn)擊“工具欄”上的收取回執(zhí)按鈕收回執(zhí)。此時(shí)，需輸入私鑰密碼，收完后會(huì)提示收到多少封郵件，然后就可以在“收件箱”中看回執(zhí)。一般應(yīng)收到申報(bào)回執(zhí)和扣款回執(zhí)。4.5第四步：下載憑證納稅人申報(bào)的稅款經(jīng)銀行扣款后，其電子憑證會(huì)放到上海稅務(wù)網(wǎng)站，供納稅人下載打印，作為做帳憑證。點(diǎn)擊工具欄上下

31、載憑證,輸入證書私鑰密碼后，收完后會(huì)提示收到多少封憑證，然后就可以再電子繳款憑證”中看憑證。4.6查看申報(bào)情況申報(bào)發(fā)送成功后，可點(diǎn)擊左側(cè)帳戶名稱下的“申報(bào)情況”，了解申報(bào)的處理情況。第5章常用功能及使用技巧5.1查看帳戶信息點(diǎn)擊工具欄按鈕帳戶屬性，可查看或修改當(dāng)前帳戶的信息（圖5-1至5-5）。“帳戶屬性”包含了和帳戶有關(guān)的所有信息，包括網(wǎng)絡(luò)、CA證書和核定信息。圖5-1帳戶屬性-帳戶納稅人可在這里查看自己的核定信息，如有問題可與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系，以獲得正確的核定數(shù)據(jù)。1）納稅人因變更了CA而造成核定沒有更新，可點(diǎn)擊“帳戶”中的強(qiáng)制更新核定（圖5-1），下載最新的核定信息。2）在納稅基本信息（

32、圖5-2）中，影響申報(bào)表填寫的信息及說明如下表。增值稅納稅類型一般納稅人可填寫“SB101增值稅納稅申報(bào)表及附表（適用一般納稅人）”；小規(guī)模納稅人可填寫“SB102增值稅納稅申報(bào)表（適用小規(guī)模納稅人）”；財(cái)務(wù)報(bào)表名稱納稅人所要填及能填的財(cái)務(wù)報(bào)表。5-2帳戶屬性-納稅人基本信息5-3帳戶屬性-征收項(xiàng)目與品目3）征收項(xiàng)目與品目信息（圖5-3）核定了大部分申報(bào)表的填寫內(nèi)容，包括貨物名稱、稅率等。點(diǎn)擊上面列表中的征收項(xiàng)目，則在下面顯示該稅種下的品目信息。如果申報(bào)表不能填寫或填寫有問題，請(qǐng)查看這些信息，如有疑問可與稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系。4）圖5-4是核定的帶征信息，這些信息確定了如何通過增值稅、營(yíng)業(yè)稅和消費(fèi)稅帶

33、征其它稅種。5）圖5-5是用于“SB101增值稅納稅申報(bào)表及附表（適用一般納稅人）”填寫的一般增值稅期初數(shù)據(jù)，包括上期的本年累計(jì)。5-4帳戶屬性-稅種帶征5-5帳戶屬性-一般增值稅期初數(shù)據(jù)5.2項(xiàng)目設(shè)置在“申報(bào)項(xiàng)目設(shè)置”中大部分選擇是由核定確定的，有部分申報(bào)項(xiàng)目可由用戶選擇。只有被選擇的申報(bào)表才能出現(xiàn)在“填寫報(bào)表”選擇窗口中。點(diǎn)擊菜單帳戶卜申報(bào)項(xiàng)目設(shè)置，顯示圖5-7的窗口。也可以點(diǎn)擊工具欄圖戶屬T申報(bào)按項(xiàng)目設(shè)在帳戶屬性的“申報(bào)項(xiàng)目”中進(jìn)行設(shè)5.3使用密碼保護(hù)用戶若想對(duì)自己帳戶中的信息實(shí)施保護(hù)，不讓其他人看到帳戶中的申報(bào)信息，可使用密碼保護(hù)功能。起用該功能后，用戶每次打開帳戶，都需要將CA證書U

34、SB棒插到計(jì)算上，提示輸入密碼時(shí)輸入證書的私鑰密碼。點(diǎn)擊菜單帳戶卜使用密碼保護(hù)，當(dāng)提示輸入密碼時(shí)，正確輸入私鑰密碼后，帳戶圖標(biāo)變?yōu)?，表示“已加鎖”，但目前是打開的，當(dāng)圖標(biāo)變成時(shí),表示帳戶鎖是鎖住的。5.4查看證書USB棒狀態(tài)用戶可點(diǎn)擊Windows開始菜單開始卜程序卜eTaxSH-UniAgent，可運(yùn)行上海CA中心提供的查看程序，了解證書的狀態(tài)。5.5網(wǎng)絡(luò)設(shè)置圖5-9網(wǎng)絡(luò)設(shè)置點(diǎn)擊菜單工具卜網(wǎng)絡(luò)設(shè)置進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)設(shè)置窗口(如圖5-9所示)。這里的設(shè)置一般不需改動(dòng)，對(duì)于通過局域網(wǎng)中使用網(wǎng)絡(luò)代理上網(wǎng)的用戶，請(qǐng)與網(wǎng)絡(luò)管理員聯(lián)系，選擇合適的網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)置。5.6確認(rèn)申報(bào)結(jié)果納稅人通過Internet把申報(bào)表發(fā)

35、出以后，應(yīng)及時(shí)了解本次發(fā)送的結(jié)果：(1) 報(bào)表填完發(fā)送以后，系統(tǒng)就自動(dòng)把發(fā)送的申報(bào)表存放在“已發(fā)件”中，用戶可以打開已發(fā)件箱，查詢已發(fā)送的報(bào)表。(2) 收取回執(zhí)。報(bào)表發(fā)送成功以后，稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)接收到的申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)處理和扣款處理，然后將處理的結(jié)果以電子回執(zhí)的形式返回給納稅人，因此納稅人要及時(shí)收取回執(zhí)，查看申報(bào)扣款結(jié)果。(3) 在“申報(bào)情況”查看每張報(bào)表申報(bào)扣款情況。5.7下載憑證操作方法©I第1步：?jiǎn)螕艄ぞ邫诙鸂尬兆C按鈕，或單擊軟件向?qū)ё笙陆恰暗谒牟健⑾螺d憑證”。第2步：輸入CA證書密碼，完成憑證下載第3步：下載憑證完畢后，進(jìn)入菜單樹“電子繳款憑證”節(jié)點(diǎn)，在電子繳款憑證界面，點(diǎn)擊憑證

36、號(hào)碼上的鏈接或雙擊記錄可打開需要查看的憑證。第4步：打開電子繳款憑證窗口，查看憑證。電子繳款憑證每頁顯示20條明細(xì)記錄，在記錄數(shù)較多的情況下，會(huì)產(chǎn)生多頁憑證。此時(shí)，可通過點(diǎn)擊“第一頁”、“前一頁”、“下一頁”、“最后一頁”等按鈕，查看憑證。第5步：點(diǎn)擊“驗(yàn)章”，進(jìn)行憑證與稅務(wù)局印章進(jìn)行合法性校驗(yàn)。必須先驗(yàn)章才能打印憑證。否則會(huì)彈出下圖提示。驗(yàn)章通過后，底部三角章顯示為實(shí)體紅色。第6步：點(diǎn)擊“打印”，選擇打印機(jī)，即可完成憑證打印。憑證上顯示打印日期及打印次數(shù)。5.8 查看打印歷史數(shù)據(jù)圖5-16已發(fā)件點(diǎn)擊左側(cè)帳戶文件中的“已發(fā)件”（如圖516），然后點(diǎn)擊數(shù)據(jù)所屬的報(bào)送月份，在右側(cè)的申報(bào)號(hào)碼列表中選

37、中一行，再雙擊下半部分中顯示的申報(bào)表名稱即可打開申報(bào)表，點(diǎn)擊申報(bào)表工具欄中的“打印”按鈕即可打印申報(bào)表。5.9 獲得幫助納稅人在使用軟件的過程中遇到問題，一般都可以查看軟件的幫助文檔獲得解答。點(diǎn)擊菜單幫助->eTaxSH幫助或按F1鍵即可打開幫助信息。5.10 查看帶征信息在“SB101增值稅納稅申報(bào)表”和“SB004營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表”等申報(bào)表中按F12可查看帶征項(xiàng)目的信息。帶征稅額是由稅務(wù)機(jī)關(guān)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)依據(jù)納稅人申報(bào)的主稅信息生成的，不需進(jìn)行單獨(dú)申報(bào)，納稅人可在返回的扣款回執(zhí)中看到帶征的稅額。5.11 安裝MDAC個(gè)人所得稅申報(bào)模塊中導(dǎo)入Excel文件的數(shù)據(jù)需要MDAC2.6以上版本軟件的

38、支持。Windows98系統(tǒng)中MDAC版本過低需要升級(jí)。升級(jí)MDAC的安裝步驟為：（1）將eTaxSH安裝光盤放入光盤驅(qū)動(dòng)器。（2）使用Windows資源管理器打開光盤中的目錄“工具軟件”。雙擊目錄“工具軟件”下的“mdac_type.exe文件即開始安裝。（4）當(dāng)顯示“最終用戶許可協(xié)議”窗口時(shí)，單擊選中“是，我接受上面許可協(xié)議中的所有條款”，然后點(diǎn)擊下一步。（5）按照窗口中的提示完成安裝。（6）安裝結(jié)束后重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。5.12 如何撥號(hào)上網(wǎng)首先需按調(diào)制解調(diào)器（Modem）的說明安裝好調(diào)制解調(diào)器，包括調(diào)制解調(diào)器的驅(qū)動(dòng)程序。Windows98下的設(shè)置方法（1）從開始->程序->附件

39、->通訊->撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入，點(diǎn)擊新建連接，出現(xiàn)圖5-19窗口。（2）在“請(qǐng)鍵入對(duì)方計(jì)算的名稱”的提示下，任意輸入一個(gè)便于記憶的名稱（默認(rèn)為“我的連接”），本例取名為“16300”。如果調(diào)制解調(diào)器已成功安裝，在“選擇設(shè)備”的下拉框中會(huì)顯示該設(shè)備。選擇所安裝的設(shè)備，然后按下一步，出現(xiàn)圖5-20所示窗口。圖5-19連接名稱圖5-20電話號(hào)碼（3）區(qū)號(hào)輸入“021”，電話號(hào)碼輸入“16300”，按下一步，出現(xiàn)一個(gè)確認(rèn)（4）窗口，再按下一步完成，則在撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)中顯示新建連接的圖標(biāo)“16300”圖5-521-21撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)圖5-22撥號(hào)（5）將電話線接在調(diào)制解調(diào)器上，然后從開始->程序->

40、;附件->通訊->撥號(hào)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入，點(diǎn)擊“16300”，顯示圖5-22所示撥號(hào)窗口，用戶名和密碼都輸入“16300”，按連接則開始撥號(hào)。如果自己的電話是分機(jī)，電話號(hào)可輸入“0,16300”（“0”為撥外線的號(hào)碼）。WindowsXP下的設(shè)置方法（1）建立撥號(hào)連接。從開始->連接到->顯示所有連接進(jìn)入圖5-23所示窗口，單擊創(chuàng)建一個(gè)新的連接，然后選擇“連接到Internet”，“手動(dòng)設(shè)置我的連接”，“用撥號(hào)調(diào)制解調(diào)器連接”，接著ISP名稱、電話號(hào)碼、用戶名、密碼、確認(rèn)密碼都輸入“16300”，最后按完成結(jié)束設(shè)置，出現(xiàn)撥號(hào)窗口，即可以撥號(hào)上網(wǎng)了。（2）撥號(hào)。從開始->連接

41、到->16300撥號(hào)上網(wǎng)。圖5-23網(wǎng)絡(luò)連接第6章申報(bào)表基本填寫操作方法進(jìn)入一個(gè)申報(bào)表的填寫窗口，其基本樣式如圖6-1所示，相關(guān)說明如下：圖6-1申報(bào)表填寫界面1、打開申報(bào)表可以有3種方式打開要填寫的申報(bào)表（1）點(diǎn)擊工具欄填寫報(bào)表,出現(xiàn)圖6-2窗口，點(diǎn)擊“填寫”或“修改”可打開申報(bào)表。圖6-2填寫申報(bào)表（2）在帳戶主界面中點(diǎn)擊報(bào)表名稱打開申扌報(bào)表。（3）在“發(fā)件箱”中打開已填寫未發(fā)送的申報(bào)表。2、將鼠標(biāo)箭頭放在按鈕上，在按鈕的下方會(huì)出現(xiàn)該按鈕功能的提示（如圖6-3）。圖6-3工具欄按鈕提示工具欄上的按鈕功能說面設(shè)下：保存申報(bào)表打印當(dāng)刖申報(bào)表打印預(yù)覽當(dāng)前申報(bào)表，若要設(shè)置打印頁面，可點(diǎn)擊該按

42、鈕旁的箭頭（見圖6-4）。審核報(bào)表與附件的數(shù)據(jù)關(guān)系添加由國家稅務(wù)總局的通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件輸入的發(fā)票清單顯示帶征信息，點(diǎn)擊帶征按鈕可查看帶征信息（見圖6-5）。關(guān)閉申報(bào)表3、申報(bào)表中的數(shù)據(jù)單元分類申報(bào)表中數(shù)據(jù)單元分兩類：（1）可錄入單元，顏色為白色；（2）不錄入單元，顏色為灰色；4、申報(bào)表的格式軟件中各申報(bào)表的格式與稅務(wù)機(jī)關(guān)印制的紙質(zhì)申報(bào)表格式完全一樣5、填寫申報(bào)表過程中可借助提示欄中提供的提示信息。6、點(diǎn)擊工具欄上帶征按鈕，可查看該表的帶征信息（圖6-5）。7、申報(bào)表的填寫嚴(yán)格依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)納征信息定，沒有相應(yīng)申報(bào)表的核定,不能填寫該申報(bào)表。第7章SB101增值稅納稅申報(bào)表及其附列資料7.1

43、申報(bào)表的結(jié)構(gòu)新的增值稅納稅申報(bào)表與舊的申報(bào)表在結(jié)構(gòu)上基本是一樣的，無非是要申報(bào)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，及由此計(jì)算出的應(yīng)納稅額等信息。所不同的是新的增值稅納稅申報(bào)信息更加詳細(xì)，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都有單獨(dú)的附表進(jìn)行申報(bào)。增值稅納稅申報(bào)表及附表包括3張報(bào)表：（1）增值稅納稅申報(bào)表（適值稅納納稅申報(bào)表及這里的結(jié)構(gòu)'主表”增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）（本期銷售情況明細(xì)），這里簡(jiǎn)稱“表”（3）增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)），這里簡(jiǎn)稱“表這三張表之間存在嚴(yán)格的勾稽關(guān)系，其結(jié)構(gòu)如圖7-1所示。主表、表一和表二的結(jié)果說明如下：一、主表（1）主表分三部分：銷售額、稅款計(jì)算和稅款繳納。（2）主表的“稅

44、款計(jì)算”分三部分：銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)及抵扣稅額、應(yīng)納稅額，應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-抵扣稅額。（3）主表的“銷售額”部分和“銷項(xiàng)稅額”數(shù)據(jù)來自表一（本期銷售情況明細(xì)）。（4）主表的“進(jìn)項(xiàng)及抵扣稅額”部分?jǐn)?shù)據(jù)來自表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）。二、表一（本期銷售情況明細(xì)）（1）表一分四部分：適用稅率貨物或勞務(wù)（13%,17%）、簡(jiǎn)易征收貨物（6%,4%）、出口免征貨物或勞務(wù)、免征貨物或勞務(wù)。（2）表一數(shù)據(jù)需依據(jù)增值稅防偽稅控專用發(fā)票存根聯(lián)和廢舊物資發(fā)票等來填寫。三、表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）（1）表二分四部分：申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額、其他。（2）表二數(shù)據(jù)需依據(jù)增值稅防偽稅控專用發(fā)票抵扣聯(lián)、

45、運(yùn)輸業(yè)發(fā)票、廢舊物資發(fā)票及海關(guān)完稅憑證等來填寫7.2填寫操作方法增值稅納稅申報(bào)表及附表的填寫窗口如圖7-2所示。左下角為填表向?qū)?左側(cè)為申報(bào)表目錄，添加了附件后，則有附件的目錄。填寫的步驟為：?第1步填寫FB104本期銷售額減除項(xiàng)目金額明細(xì)表；?第2步填寫FB101本期銷售情況明細(xì)；?第3步填寫FB103本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)；?第4步填寫FB106稅額抵減情況表；?第5步填寫FB107固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表；?第6步填寫FB113文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表；?第7步填寫FB114文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)扣除清單；?第8步填寫SB101增值稅納稅申報(bào)表；主表中有很多數(shù)據(jù)直接由附表自動(dòng)計(jì)算得到，不需填寫。?第9步

46、如需申報(bào)清單數(shù)據(jù)，請(qǐng)?zhí)砑痈郊?第10步按審核按鈕審核；?第11步保存申報(bào)表，關(guān)閉退出。增值稅納稅申報(bào)表及附表填寫窗口的工具欄見圖7-3和表7-1介紹表7-1增值稅納稅申報(bào)表工具欄保存申報(bào)表打印當(dāng)前申報(bào)表打印預(yù)覽當(dāng)前申報(bào)表審核報(bào)表與附件的數(shù)據(jù)關(guān)系。點(diǎn)擊該按鈕后窗口下部會(huì)顯示一個(gè)審核信息窗。為“農(nóng)產(chǎn)品抵扣清單、機(jī)動(dòng)車識(shí)別代碼清單”增加一條記錄從“農(nóng)產(chǎn)品抵扣清單、機(jī)動(dòng)車識(shí)別代碼清單”刪除一條記錄為“農(nóng)產(chǎn)品抵扣清單、機(jī)動(dòng)車識(shí)別代碼清單”導(dǎo)入指定格式的數(shù)據(jù)添加由國家稅務(wù)總局的通用稅務(wù)數(shù)據(jù)采集軟件輸入的發(fā)票清單顯示帶征信息關(guān)閉申報(bào)表圖7-2增值稅納稅申報(bào)表及附表圖7-3工具欄7.3填寫注意事項(xiàng)表一（本月

47、銷售情況明細(xì)）a）稅額通常根據(jù)銷售額X稅率自動(dòng)計(jì)算，但允許在250元以內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。b）份數(shù)不允許輸入負(fù)數(shù)。7.3.2 FB103表二（本月進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）1如有本期認(rèn)證相符的防偽稅控增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)確認(rèn)本表第35行數(shù)據(jù)正確性。主表（增值稅納稅申報(bào)表）1主表的大部分?jǐn)?shù)據(jù)是根據(jù)表一、表二數(shù)據(jù)自動(dòng)生成的，所以請(qǐng)先填附表再填主表。2如果主表自動(dòng)計(jì)算的數(shù)據(jù)不正確，請(qǐng)先檢查附表的數(shù)據(jù)是否填寫正確。第8章SB009扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表8.1概述個(gè)人所得稅代扣代繳申報(bào)表包括“職工信息”和“納稅信息”兩項(xiàng)申報(bào)內(nèi)容?！奥毠ば畔ⅰ笔怯糜诰S護(hù)代扣代繳單位需要繳納個(gè)人所得稅職工的個(gè)人基本信息。所有需要進(jìn)行個(gè)人所得稅明細(xì)

48、申報(bào)的職工，都必須先在這里添加個(gè)人基本信息?！凹{稅信息”是代扣代繳單位申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)數(shù)據(jù)。填寫職工納稅信息時(shí)必須先選擇正確的所得項(xiàng)目，不同的所得項(xiàng)目對(duì)應(yīng)不同的個(gè)人所得稅算法，常用的所得項(xiàng)目有月工資、數(shù)月獎(jiǎng)金、勞務(wù)報(bào)酬所得、年薪制等。另外，申報(bào)的納稅數(shù)據(jù)有“含稅”與“不含稅”兩項(xiàng)選擇。此項(xiàng)選擇是針對(duì)收入額而言的，“含稅”是指填寫的收入額中包含了需負(fù)擔(dān)的個(gè)人所得稅，而“不含稅”是指收入額中已剔除了個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的稅款，通常情況下收入額都是含稅的。職工信息中的年薪制和月薪制表示兩種薪金制度。適用年薪制的職工一般按年確定收入，收入分為基本收入和效益收入，基本收入在“月工資”中進(jìn)行申報(bào)，取得效益收入時(shí)

49、使用“年薪制”所得項(xiàng)目進(jìn)行清繳，設(shè)定為“月薪制”的職工不能已“年薪制”方式申報(bào)。個(gè)人所得稅的所得項(xiàng)目采用的是超額累進(jìn)稅率，如月工資、數(shù)月獎(jiǎng)金、勞務(wù)報(bào)酬所得等。超額累進(jìn)稅率就是把應(yīng)納所得稅額分成若干等級(jí)，每一等級(jí)規(guī)定一個(gè)稅率，稅率依次提高。通常的算法是把應(yīng)納所得稅額乘上適用的最高等級(jí)稅率后再扣除對(duì)應(yīng)速算扣除數(shù)，計(jì)算結(jié)果與每級(jí)分開計(jì)算時(shí)相同。8.2 填寫操作方法職工信息維護(hù)第一次填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表，職工信息是沒有的，這時(shí)eTaxSH會(huì)彈出“職工信息維護(hù)”窗口(圖8-1)，要求輸入職工信息。操作方法如下：1) 點(diǎn)擊工具欄上新圖增8按-1鈕職，工顯信示息“維增護(hù)加職工信息”窗口，如圖8-2所示。圖8

50、-2增加職工信息在圖8-2中順序錄入職工的信息。每錄入一個(gè)就按Enter鍵，最后輸入焦點(diǎn)會(huì)移到應(yīng)用按鈕。然后按Enter鍵，就將錄入的職工信息添加到職工信息維護(hù)窗口中了，并準(zhǔn)備開始下一個(gè)職工信息的錄入。3) 錄入過程中，證件號(hào)碼需錄入兩次，以保證其正確性。15位的身份證號(hào)會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)為18位，規(guī)則是在第六位后加19，最后加一位校驗(yàn)碼。4) 工號(hào)和證件號(hào)碼不能重復(fù)。(5) 如需要導(dǎo)入文本文件和Excel文件中的職工信息，見“”。6) 如要查找某職工，可在“職工信息維護(hù)”窗口的表格之上的輸入框中輸入工號(hào)或職工姓名。7) 若要修改職工信息，可選中一條職工信息，然后點(diǎn)擊工具欄修改按鈕或用鼠標(biāo)雙擊選中行的頭

51、。8) 若要?jiǎng)h除職工信息，可選中一條職工信息，然后點(diǎn)擊工具欄刪除按鈕。8.2.2 納稅信息錄入圖8-3納稅信息錄入職工信息錄入完成保存后，關(guān)閉“職工信息維護(hù)”窗口，即可輸入納稅信息?！凹{稅信息窗口”中的左側(cè)為職工工號(hào)和姓名的列表。點(diǎn)擊工具欄上新增按鈕，出現(xiàn)圖8-3中“新增納稅信息”窗口。納稅信息的錄入方法還有如下幾種：(1) 在左側(cè)列表中選擇中一個(gè)職工，然后點(diǎn)擊新增，即可錄入該職工的納稅信息。(2) 在左側(cè)列表中選擇中一個(gè)職工，然后將該職工拖到納稅信息表中，即可錄入該職工的納稅信息。(3) 如果有若干職工的納稅信息完全一樣，可在左側(cè)列表中按住“Ctrl”鍵，用鼠標(biāo)選擇中多個(gè)職工，然后點(diǎn)擊新增，

52、即可錄入這些職工的納稅信息，見圖8-4。對(duì)納稅信息操作包括：1）查找納稅信息點(diǎn)擊工具欄上的“查找”按鈕，輸入職工的工號(hào)或姓名，然后按查找下一個(gè)，可逐個(gè)找到匹配的納稅信息。2）修改納稅信息選中一行要修改的納稅信息，點(diǎn)擊工具欄上修改按鈕，或雙擊該行，即可修改。3）刪除納稅信息選中一行要?jiǎng)h除的納稅信息，點(diǎn)擊工具欄上刪除按鈕，即可刪除。圖8-4批量增加納稅信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入職工信息和納稅信息都可導(dǎo)入。eTaxSH提供文本文件和Excel文件的導(dǎo)入，格式請(qǐng)見“8.3導(dǎo)入數(shù)據(jù)格式說明”。一、職工信息導(dǎo)入準(zhǔn)備好要導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件后，在“職工信息維護(hù)”中點(diǎn)擊工具欄上的導(dǎo)入按鈕，即進(jìn)入職工信息導(dǎo)入向?qū)Т翱冢▓D8-5）?？?/p>

53、導(dǎo)入的數(shù)據(jù)類型包括：規(guī)定格式的文本文件規(guī)定格式的Excel文件個(gè)人所得稅盤片申報(bào)軟件中的職工信息文件稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出的自然人檔案數(shù)據(jù)文件對(duì)于Windows98,Excel文件導(dǎo)入需按裝MDAC軟件，該軟件位于eTaxSH安裝光盤的“工具軟件”目錄下，文件名是“mdac_type.exe，具體安裝方法見“5.11安裝MDAC”。此外在Windows98中，可采用“粘貼-復(fù)制”方法將Excel表格中的職工信息復(fù)制到“職工信息”窗口中。具體步驟為：第一步：點(diǎn)擊取消關(guān)閉本導(dǎo)入窗口。第二步：用Excel打開職工信息Excel文件（該文件必須符合導(dǎo)入的格式要求）。第三步：選中要復(fù)制的信息（不要選列標(biāo)題），然后

54、按Ctrl+C第四步：在“職工信息”窗口中按Ctrl+V,即完成職工信息復(fù)制。圖8-5職工信息導(dǎo)入向?qū)Ф?、納稅信息導(dǎo)入準(zhǔn)備好要導(dǎo)入數(shù)據(jù)文件后，在“納稅信息”中點(diǎn)擊工具欄上的導(dǎo)入按鈕，即進(jìn)入納稅信息導(dǎo)入向?qū)Т翱冢▓D8-6）?？蓪?dǎo)入的數(shù)據(jù)類型包括：規(guī)定格式的文本文件規(guī)定格式的Excel文件以前月份的申報(bào)數(shù)據(jù)盤片申報(bào)的申報(bào)文件對(duì)于Windows98,Excel文件導(dǎo)入需按裝MDAC軟件，該軟件位于eTaxSH安裝光盤的“工具軟件”目錄下，文件名是“mdac_type.exe，具體安裝方法見“5.11安裝MDAC”。此外在Windows98中，可采用“粘貼-復(fù)制”方法將Excel表格中的納稅信息復(fù)制到“納稅信息”窗口中。具體步驟為：第一步：點(diǎn)擊取消關(guān)閉本導(dǎo)入窗口。第二步：用Excel打開職工信息Excel文件(該文件必須符合導(dǎo)入的格式要求)。第三步：選中要復(fù)制的信息(不要選列標(biāo)題)，然后按Ctrl+C第四步：在“職工信息”窗口中按Ctrl+V,即完成職工信息復(fù)制。圖8-6納稅信息導(dǎo)入向?qū)Р僮骷记蛇B續(xù)快速錄入職工分組批量錄入納稅信息排序拖落操作粘貼與復(fù)制按F5鍵顯示輸入窗用Enter鍵移動(dòng)光標(biāo)和提交錄入信息在職工信息維護(hù)窗口中點(diǎn)擊菜單編輯卜新增組增加組。然后可將職工增加在相應(yīng)的組中。(2) 可在不同組間拖動(dòng)移動(dòng)職工(3) 職工很多時(shí)，使用分組功能可方便職工信息的管理和納