世行項(xiàng)目辦業(yè)務(wù)流程圖

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上“三重一大”決策流程圖領(lǐng)導(dǎo)班子確定議題、參會(huì)人員召開會(huì)議，專人負(fù)責(zé)會(huì)議記錄民主發(fā)言，領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)與會(huì)人員表決（列席人員無表決權(quán)）意見分歧另選時(shí)間再議意見集中表決通過形成會(huì)議紀(jì)要并印發(fā)各科室會(huì)議紀(jì)要存檔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、重大事項(xiàng)決策不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行，決策運(yùn)行過程中濫用權(quán)力帶來的風(fēng)險(xiǎn)。2、重要人事任免獎(jiǎng)懲不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行，人事任免中濫用權(quán)力，個(gè)人獨(dú)斷。3、重大項(xiàng)目安排不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行，有徇私舞弊、優(yōu)親厚友現(xiàn)象。4. 大額資金使用不按民主集中制和黨委會(huì)議事規(guī)則進(jìn)行，擅自審批或越權(quán)審批，以權(quán)謀私。5、違反廉潔自律的相關(guān)規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

2、：高內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)副科級(jí)干部任免流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：指使或授意上報(bào)不真實(shí)考察結(jié)果，或一把手獨(dú)斷專行，為關(guān)系人謀利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高資料歸檔下達(dá)任職文件制定干部任免工作方案辦領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究民主測(cè)評(píng)和推薦確定考察對(duì)象考察組進(jìn)行考察征求有關(guān)人員意見辦領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究確定擬任人選任前公示任職前談話辦理任職手續(xù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：指使或授意提供不真實(shí)資料，或不進(jìn)行集體研究，為關(guān)系人謀利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：指使或授意不如實(shí)上報(bào)民主測(cè)評(píng)和推薦結(jié)果，為關(guān)系人謀利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中財(cái)務(wù)報(bào)銷管理流程圖日常公用經(jīng)費(fèi)報(bào)銷領(lǐng)導(dǎo)審批會(huì)計(jì)審核會(huì)計(jì)簽注列支渠道出納辦理付款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、對(duì)購置辦公設(shè)備，費(fèi)用報(bào)銷違規(guī)審批。2、違規(guī)簽批或授意經(jīng)辦人違規(guī)報(bào)

3、銷。3、授意作假賬。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、與報(bào)銷人協(xié)作，故意通融報(bào)銷單據(jù)的審核。 2、沒有妥善保管票據(jù)，致使票據(jù)丟失，或私自銷毀票據(jù)。3、記賬不規(guī)范，收支賬目不清，弄虛作假。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低現(xiàn)金存取保管工作流程圖視庫存余額送存銀行按用款計(jì)劃開具現(xiàn)金支票領(lǐng)導(dǎo)審批提取現(xiàn)金安全妥善保管現(xiàn)金準(zhǔn)確支付現(xiàn)金及時(shí)盤點(diǎn)現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、挪用現(xiàn)金或公款私存。2、備用金管理不規(guī)范，超限額存放現(xiàn)金，造成風(fēng)險(xiǎn)。3、票據(jù)管理不規(guī)范，造成風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低世行貸款項(xiàng)目管理流程圖土建招投標(biāo)管理理世行貸款項(xiàng)目管理物資采購管理培訓(xùn)相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查項(xiàng)目執(zhí)行情況按規(guī)定程序向世行申報(bào)、批準(zhǔn)調(diào)整內(nèi)容根據(jù)具體情況調(diào)整項(xiàng)目執(zhí)行內(nèi)容按

4、受世行專家的檢查指導(dǎo)在建項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)按世行要求完成建設(shè)內(nèi)容接受審計(jì)部門的年度項(xiàng)目審計(jì)財(cái)務(wù)管理項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目前期準(zhǔn)備完工項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)年度核對(duì)全省債務(wù)金額風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：監(jiān)督檢查流于形式，為關(guān)系人謀利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中世行貸款項(xiàng)目提款報(bào)賬流程圖世行貸款項(xiàng)目提款報(bào)賬管理指導(dǎo)項(xiàng)目單位填制提款申請(qǐng)書財(cái)務(wù)審核并辦理提款報(bào)賬申請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字向省財(cái)政廳申請(qǐng)報(bào)賬年度核對(duì)全省債務(wù)金額編制財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未按世行項(xiàng)目管理要求審核報(bào)賬材料，造成虛報(bào)、套報(bào)貸款資金現(xiàn)象發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低世行貸款項(xiàng)目土建招標(biāo)及提款報(bào)賬管理流程圖國際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)世行貸款項(xiàng)目土建招標(biāo)及提款報(bào)賬管理國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)指導(dǎo)項(xiàng)目單位編制招標(biāo)文件指導(dǎo)、監(jiān)督省直項(xiàng)目單位

5、公開招標(biāo)、專家評(píng)審監(jiān)督確定省直單位項(xiàng)目中標(biāo)商程序?qū)徍送两üこ躺暾?qǐng)?zhí)峥顖?bào)賬材料監(jiān)督檢查項(xiàng)目工程進(jìn)度送交財(cái)務(wù)辦理提款申請(qǐng)邀請(qǐng)招標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：收受好處，泄露有關(guān)信息。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：選擇與自己有利益關(guān)系的承包商。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、故意刁難中標(biāo)單位或無原因超時(shí)辦理。2、未按世行項(xiàng)目管理規(guī)定程序和要求審核提款報(bào)賬材料，造成虛報(bào)、套報(bào)貸款資金現(xiàn)象發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中世行貸款項(xiàng)目貨物招標(biāo)及提款報(bào)賬管理流程圖國際競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)世行貸款項(xiàng)目貨物招標(biāo)及提款報(bào)賬管理國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)指導(dǎo)項(xiàng)目單位編制招標(biāo)文件指導(dǎo)、監(jiān)督省直項(xiàng)目單位公開招標(biāo)、專家評(píng)審監(jiān)督確定省直單位中標(biāo)商程序?qū)徍素浳锊少徤暾?qǐng)報(bào)賬資料送交財(cái)務(wù)辦理提款申請(qǐng)?jiān)儍r(jià)

6、采購貨比三家風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：收受好處，泄露有關(guān)信息。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：選擇與自己有利益關(guān)系的供貨商。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、故意刁難中標(biāo)單位或無原因超時(shí)辦理。2、未按世行項(xiàng)目管理規(guī)定程序和要求審核提款報(bào)賬材料，造成虛報(bào)、套報(bào)貸款資金現(xiàn)象發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中漁業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理流程圖漁業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目管理配合業(yè)務(wù)處室開展項(xiàng)目監(jiān)督檢查形成檢查報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：配合不力，不能有效地開展工作或工作不認(rèn)真，形成不真實(shí)的檢查報(bào)告，造成不良影響。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低提交有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)海洋與漁業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目管理流程圖風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、無特殊原因，不按規(guī)定程序和要求及時(shí)辦理驗(yàn)收。2、對(duì)有關(guān)資料審查不嚴(yán)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低資料整理歸檔海洋與漁業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目

7、管理協(xié)助辦理項(xiàng)目合同簽約項(xiàng)目實(shí)施組織項(xiàng)目檢查監(jiān)督項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)組織項(xiàng)目驗(yàn)收抽取專家風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：工作不認(rèn)真、不嚴(yán)格，形成不真實(shí)的檢查報(bào)告，造成不良影響。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不按規(guī)定程序抽取專家，為關(guān)系人謀利。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低印章管理流程圖印章使用管理使用印章人員填寫蓋章登記表領(lǐng)導(dǎo)審批印章管理員確認(rèn)無誤蓋章存檔備查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不按制度規(guī)定管理、使用印章。2、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，私自蓋章。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低收文管理流程圖簽收文件整理登記、編號(hào)辦理傳閱單并送領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)批示根據(jù)批示分發(fā)辦理收回并定期整理建立目錄保管督辦申請(qǐng)借閱或使用文件辦理審批手續(xù)使用完畢，回收文件歸檔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、不及時(shí)整理登記，造成文件丟失。2、不及時(shí)送達(dá)領(lǐng)

8、導(dǎo)審閱，造成工作延誤。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：私自外借、復(fù)制、摘抄檔案，造成不良影響。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低檔案管理流程圖收集、整理分類、編號(hào)錄入檔盒目錄編寫檔盒題名保管定期整理歸檔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未及時(shí)整理歸檔，造成檔案丟失。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：未實(shí)行專柜保管，造成檔案損壞。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低物資采購管理流程圖材料錄入歸檔財(cái)務(wù)審核費(fèi)用報(bào)銷根據(jù)物資采購計(jì)劃和工作需要提出的申請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽注意見領(lǐng)導(dǎo)召開會(huì)議通過并審批是否屬省級(jí)政府采購項(xiàng)目且在限額標(biāo)準(zhǔn)以上省政府采購中心招標(biāo)采購自行采購辦公設(shè)備采購選性價(jià)比高的供應(yīng)商供貨辦理零星辦公用品采購經(jīng)辦人員核實(shí)供貨商家并督促按期保質(zhì)供貨有關(guān)人員驗(yàn)收、簽收、 是否風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、詢價(jià)不公開、不

9、公正、不做市場(chǎng)調(diào)查，虛報(bào)價(jià)格、數(shù)量。2、收受好處，不客觀評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：不核實(shí)采購物品，以次充好。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、串通供貨商，抬高商品價(jià)格，從中牟利。2、私自增加采購數(shù)量，占為己有。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中資產(chǎn)管理流程圖資產(chǎn)管理員登記造冊(cè)使用人辦理借用定期編制擬定報(bào)廢資產(chǎn)明細(xì)表資產(chǎn)管理員定期檢查管理使用人提出更新報(bào)告財(cái)務(wù)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)核對(duì)入帳采購人員通知資產(chǎn)管理人員（保管）技術(shù)人員鑒定是否通過資產(chǎn)管理經(jīng)辦確認(rèn)是否根據(jù)報(bào)廢單價(jià)限額報(bào)上級(jí)主管部門審批批準(zhǔn)不批準(zhǔn)材料歸檔報(bào)廢資產(chǎn)殘值處置，殘值收入入帳風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：轉(zhuǎn)移、占用重要資產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：報(bào)廢資產(chǎn)殘值處置不

10、公開、不公正，謀取私利。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：中公務(wù)接待管理流程圖領(lǐng)導(dǎo)指示安排公務(wù)接待科室申請(qǐng)公務(wù)接待分管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批安排公務(wù)接待費(fèi)用報(bào)銷風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批擅自接待來客。2、超標(biāo)準(zhǔn)接待。3、虛開、多開發(fā)票報(bào)銷。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低業(yè)務(wù)培訓(xùn)管理流程圖確定培訓(xùn)主題和內(nèi)容安排日期分管領(lǐng)導(dǎo)審核領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)文件組織報(bào)到專家授課費(fèi)用報(bào)銷確定參訓(xùn)對(duì)象和人數(shù)安排培訓(xùn)場(chǎng)所及食宿資料整理歸檔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：違規(guī)收取費(fèi)用或?yàn)殛P(guān)系人謀利益。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：虛開、多開發(fā)票報(bào)銷。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低車輛管理工作流程圖車輛集中停放車輛正常車輛維修保養(yǎng)申請(qǐng)用車，領(lǐng)導(dǎo)審批安排出車車輛加油結(jié)束用車，報(bào)銷費(fèi)用提出申請(qǐng)，領(lǐng)導(dǎo)審批維修廠預(yù)估金額管理人員意