生產(chǎn)一致性控制計劃(汽車內(nèi)飾件參考)

1、 生產(chǎn)一致性控制計劃申請編號： A2016CCC1111-xxxxxxx1 3C證書號： 2013011111xxxxxx1 2013011111xxxxxx 2014011111xxxxx 編號： xxxxx/02 編制： xxxx 審核： xxxx 批準： xxxx 版本： 2016A 生產(chǎn)者：xxxx有限公司【生產(chǎn)廠編號:Axxxxxx】 生產(chǎn)者地址：xxxxxx號目 錄第一章 職責(zé)和適用范圍3第二章 產(chǎn)品涉及的標準4第三章 產(chǎn)品關(guān)鍵原材料、過程、成品檢驗的控制項目規(guī)定.5第四章 試驗設(shè)備、人員的控制要求6第五章 生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行要求.7第六章 生產(chǎn)不一致性情況的處理規(guī)

2、定.10附表一 生產(chǎn)一致性控制計劃.13第一章 職責(zé)和適用范圍1.職責(zé):1.1質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)線上的過程抽樣檢驗、例行檢驗及定期確認檢驗；1.2質(zhì)量部負責(zé)產(chǎn)品所用外購關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗；1.3生產(chǎn)車間負責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵過程的控制及過程檢驗；1.4技術(shù)部負責(zé)CCC證書的申報、管理，認證標準和相關(guān)法律法規(guī)的更新控制及建立質(zhì)量保證能力要求的控制體系文件；1.5質(zhì)量部負責(zé)認證變更控制；生產(chǎn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措施。2.適用范圍2.1適用于產(chǎn)品生產(chǎn)線上的例行檢驗、抽樣檢驗、確認檢驗；2.2適用于產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗；2.3適用于產(chǎn)品關(guān)鍵過程控制；2.4

3、適用于產(chǎn)品認證證書和認證標志、認證變更控制、生產(chǎn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措施、認證標準和相關(guān)法律法規(guī)的更新控制及建立質(zhì)量保證能力要求控制。第二章 產(chǎn)品涉及的標準GB8410-2006 汽車內(nèi)飾材料的燃燒特性 CNCA-C11-09:2014 強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則-汽車內(nèi)飾件CQC-C1109-2014 強制性產(chǎn)品認證實施細則-汽車內(nèi)飾件第三章 產(chǎn)品關(guān)鍵原材料、過程、成品檢驗的控制項目規(guī)定1.關(guān)鍵原材料、過程、成品檢驗項目確定研發(fā)中心編制產(chǎn)品技術(shù)要求（XXXXX-506/03）、特殊特性清單（XXXXX-701-01-17）過程流程圖（XXXXX-701-03-02）、作業(yè)指導(dǎo)書（xxxx/

4、01）、實驗檢驗指導(dǎo)書（xxxxx/05-02）、產(chǎn)品BOM（xxxxx/05-01）、控制計劃（xxxx/02）等來規(guī)定關(guān)鍵零部件及原材料清單、關(guān)鍵制造和裝配過程、試驗項目、試驗方法標準、偏差范圍；技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)上述輸入文件制定外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書xxxxxx-05-03）終檢操作指導(dǎo)書（xxxxx/01-02）缺陷標樣（xxxx/01-03）來規(guī)定認證產(chǎn)品試驗項目和頻次。2.關(guān)鍵原材料關(guān)鍵零部件、原材料的檢驗按照產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（xxxx/04）中關(guān)于原材料入廠檢驗部分相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)關(guān)鍵零部件和材料的檢驗由供應(yīng)商完成，我司通過產(chǎn)品定義或標準、質(zhì)量協(xié)議，技術(shù)協(xié)議以及新品批準、確認的供應(yīng)

5、商自檢報告向供應(yīng)商提出明確的要求；b）入口檢查員按照外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xxxxx-05-03）對每批材料外觀、尺寸進行抽檢，研發(fā)中心實驗室按照實驗檢驗指導(dǎo)書（xxxx/05-02）對每批材料性能進行檢測，來滿足認證規(guī)定的要求，技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)保存檢驗或驗證記錄、確認檢驗記錄以及供應(yīng)商的合格證明和有關(guān)數(shù)據(jù)。3.關(guān)鍵過程在過程設(shè)計和開發(fā)過程中，工藝設(shè)計人員應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序（xxxx-701）及特殊特性清單（XXXXX-xxx），在工藝過程設(shè)計中確定過程特殊特性，明確最佳過程設(shè)計參數(shù)（包括參數(shù)設(shè)計及材料選用等）；同時，根據(jù)所確定產(chǎn)品及過程特殊特性，確定關(guān)鍵控制工序，并在過程流程圖（XXXXX-x

6、xx-02）、控制計劃（xxxxx/02）、標準作業(yè)指導(dǎo)書（xxxx）中規(guī)定并標注。各車間生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員在生產(chǎn)作業(yè)前進行首件確認，并填寫首件檢驗記錄（XXXXX-8xxx7），設(shè)備點檢記錄（ XXXXX-xx4），生產(chǎn)穩(wěn)定后按照要求如實記錄到合格首件檢查表（XXXXX-xxx）日生產(chǎn)質(zhì)量自檢記錄（XXXXX-802/04-08）。4.成品檢驗產(chǎn)品檢驗按照產(chǎn)品檢驗和實驗流程和內(nèi)部審核管理程序（xxxxx/02）中的產(chǎn)品審核相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。a)檢查員負責(zé)巡檢的實施；b)生產(chǎn)人員根據(jù)缺陷標樣（xxxx/01-03）進行自檢；c)技術(shù)質(zhì)量部在生產(chǎn)過程中根據(jù)檢驗指導(dǎo)書規(guī)定的項目、頻次、判定的標準進行；

7、d) 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)產(chǎn)品審核年度計劃、產(chǎn)品審核指導(dǎo)書進行全尺寸檢驗和性能試驗，阻燃性實驗由公司委托外部有資質(zhì)的實驗室完成。第四章 試驗設(shè)備、人員的控制要求試驗設(shè)備的控制認證產(chǎn)品檢查設(shè)備、人員的規(guī)定和要求根據(jù)產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序（xxxx/01）、檢驗測量監(jiān)控裝置控制程序（xxxx/02）、量檢具使用保養(yǎng)規(guī)定（xxxx/08）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行1、實驗室設(shè)備：a) 實驗員負責(zé)提出實驗室檢測設(shè)備的配置計劃，組織檢測設(shè)備的驗收，組織編寫檢測設(shè)備的操作規(guī)程。 b) 實驗員編制實驗設(shè)備的檢定校準計劃，并按計劃實施，按照檢測設(shè)備的使用、維護要求熟練地操作檢測設(shè)備.c) 實驗員負責(zé)檢測設(shè)備的維護，建立檢測設(shè)備檔

8、案。2、量、檢具：a) 質(zhì)量工程師負責(zé)提出量、檢具的配置計劃，組織量、檢具的驗收，組織編寫量、檢具的操作指導(dǎo)書。 b) 質(zhì)量工程師負責(zé)編制量、檢具的周期檢定計劃，并按計劃實施，按照量、檢具的使用、維護要求熟練地操作檢測設(shè)備.c) 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)對檢具進行日常保養(yǎng)，設(shè)備負責(zé)人負責(zé)建立檢測設(shè)備檔案。試驗人員的控制 為確保本公司從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員都具有勝任其崗位工作的能力，對關(guān)鍵工序人員、檢驗人員、試驗人員等均需培訓(xùn)并考核合格后方可上崗操作。具體要求參見人力資源管理程序（xxxx/01）。第五章 生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求1 目 的xxxxxx有限公司為

9、有效控制批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與認證產(chǎn)品申報CQC技術(shù)資料的一致性，建立能保證生產(chǎn)一致性的質(zhì)量管理體系，并編制生產(chǎn)一致性控制計劃，以保證認證產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性。為確保生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行及有效實施，特制定生產(chǎn)一致性控制計劃的實施要求作為工作綱領(lǐng)。2 范 圍適用于公司生產(chǎn)一致性控制計劃的申報、變更、和執(zhí)行過程。3 職 責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部3.1.1技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)認證產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料的申報。3.1.2 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)生產(chǎn)一致性控制計劃和生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告的編制及修改，并上報CQC；3.1.3技術(shù)質(zhì)量部和研發(fā)中心負責(zé)產(chǎn)品的一致性控制計劃中

10、相關(guān)要求的檢驗。3.1.4技術(shù)質(zhì)量部匯總一致性檢查執(zhí)行報告，并將檢查不一致的問題點通報責(zé)任部門，跟蹤驗證糾正/預(yù)防措施3.2研發(fā)中心3.2.1負責(zé)項目階段生產(chǎn)一致性控制計劃認證資料的提供及發(fā)生變更時認證資料的重新申請?zhí)峤唬?.2.2 對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中提出的不一致責(zé)任問題點，制定糾正預(yù)防措施；3.3生產(chǎn)部3.3.1負責(zé)量產(chǎn)階段生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行3.3.2對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中提出的不一致責(zé)任問題點，制定糾正預(yù)防措施；3.4采購部3.4.1負責(zé)關(guān)鍵零部件、原材料供應(yīng)商信息發(fā)生變更時，及時將變更信息通知到技術(shù)質(zhì)量部、研發(fā)中心、生產(chǎn)部。3.4.2對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告

11、中提出的不一致責(zé)任問題點，制定糾正預(yù)防措施；3.5各責(zé)任部門對生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中提出的不一致問題點，制定糾正預(yù)防措施；4 工作程序4.1 生產(chǎn)一致性控制計劃的申報4.1.1 編制要求生產(chǎn)控制部根據(jù)CNCA-C11-09:2014強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則汽車內(nèi)飾件、CQC-C1109-2014強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則和細則汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品的要求編制生產(chǎn)一致性控制計劃。4.1.2 申報審核：生產(chǎn)控制部應(yīng)及時將更新版的生產(chǎn)一致性控制計劃通過部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，上報中國質(zhì)量認證中心（CQC） ，并申請實施工廠審查。 4.2 生產(chǎn)一致

12、性控制計劃的變更4.2.1當產(chǎn)品的規(guī)格型號、結(jié)構(gòu)、性能參數(shù)、產(chǎn)品工藝、關(guān)鍵工序等發(fā)生變更時，研發(fā)中心及時將變更信息通知生產(chǎn)部，同時提交申請資料，生產(chǎn)部核查生產(chǎn)一致性控制計劃，如需要變更則重新向CQC提出申請；4.2.2供應(yīng)商、原材料（供應(yīng)商名稱、地址、供應(yīng)商變更、原材料規(guī)格型號）等發(fā)生變更時，采購部及時將變更信息通知生產(chǎn)部和研發(fā)中心，生產(chǎn)部核查生產(chǎn)一致性控制計劃，如需要變更則重新向CQC提出申請；4.2.3凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更時，除在執(zhí)行報告中進行變化說明外，企業(yè)還應(yīng)另向認證機構(gòu)提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計劃。4.3 生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行：4.3.1研發(fā)中心負責(zé)工藝類

13、文件的一致性；4.3.2生產(chǎn)車間負責(zé)根據(jù)工藝文件、檢驗文件保證產(chǎn)品生產(chǎn)過程的一致性；4.3.3生產(chǎn)部負責(zé)檢驗文件和記錄的一致性；4.3.4采購部負責(zé)采購零部件、原材料持續(xù)符合法律法規(guī)及相關(guān)標準，并對供應(yīng)商法規(guī)零部件CCC證書進行有效性確認。4.3.5生產(chǎn)部負責(zé)入庫產(chǎn)品標識的一致性確認。4.4 生產(chǎn)一致性控制計劃的審核4.4.1 內(nèi)部及外部審核時對生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行情況進行審核；4.4.2 中國質(zhì)量認證中心（CQC）對公司實施CCC工廠生產(chǎn)一致性現(xiàn)場審查。4.4.3 政府部門及其他相關(guān)的單位監(jiān)督審核對生產(chǎn)一致性控制計劃的執(zhí)行情況進行審核；4.5

14、60;生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行情況總結(jié)4.5.1 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)組織各部門對認證產(chǎn)品進行的生產(chǎn)一致性核查 4.5.2 采購部對采購法規(guī)零部件CCC證書的有效性及供應(yīng)商生產(chǎn)一致性控制計劃核查，并將確認結(jié)果通知質(zhì)量部。4.5.4 技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)各部門上報的變更信息編制生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告，同時技術(shù)質(zhì)量部將更新版的生產(chǎn)一致性控制計劃上報CQC。第六章 生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定1 目 的xxxxx有限公司為了及時處理在生產(chǎn)一致性檢查過程中出現(xiàn)的不一致情況，確保出廠產(chǎn)品生產(chǎn)的一致性，制定了生產(chǎn)不一致情況的處理及產(chǎn)品追溯規(guī)定。2 范 

15、;圍適用于公司以獲得產(chǎn)品認證的汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品。3 職 責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部3.1.1負責(zé)監(jiān)督管理生產(chǎn)不一致的改善情況；3.1.2負責(zé)不一致產(chǎn)品的變更申請；3.1.3負責(zé)生產(chǎn)完成產(chǎn)品與認證產(chǎn)品的一致性檢驗；3.1.4負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)不一致情況的統(tǒng)計分析、通報及改善跟蹤、驗證；3.1.5負責(zé)采購件出現(xiàn)的不一致問題的調(diào)查及改善跟蹤、驗證；3.2銷售部負責(zé)向客戶通報產(chǎn)品召回信息。3.3研發(fā)中心負責(zé)項目產(chǎn)品生產(chǎn)過程中不一致問題的調(diào)查和改善負責(zé)項目產(chǎn)品信息申報過程中不一致情況的調(diào)查與改善；3.4生產(chǎn)部負責(zé)量產(chǎn)產(chǎn)品信息申報過程中不一致情況的調(diào)查與改善；3.5各責(zé)任部門負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過

16、程中不一致問題的調(diào)查與改善；4 工作程序4.1 生產(chǎn)不一致信息來源4.1.1 通過納入不良、自工程、后工程及市場索賠質(zhì)量問題信息，在產(chǎn)品質(zhì)量改善過程中,出現(xiàn)結(jié)構(gòu)、原材料、供應(yīng)商、工藝等影響生產(chǎn)一致性的變更信息；4.1.2零部件生產(chǎn)一致性檢驗過程中出現(xiàn)的不一致信息；4.1.3 產(chǎn)品例行檢驗過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)不一致信息；4.1.4 確認檢驗結(jié)果中出現(xiàn)的產(chǎn)品不一致信息；4.1.5 質(zhì)量管理體系審核過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)過程不符合標準的信息；4.1.6 由于產(chǎn)品改善出現(xiàn)的產(chǎn)品設(shè)計變更信息；4.1.7 驗收零部件時出現(xiàn)的產(chǎn)品配送不符

17、合信息；4.1.8 產(chǎn)品終檢時出現(xiàn)的不一致信息；4.1.9 在銷售產(chǎn)品時出現(xiàn)的產(chǎn)品信息不一致情況；4.1.10技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)收集流入市場的不一致產(chǎn)品信息。4.2 信息匯總分析4.2.1技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)售后及生產(chǎn)過程出現(xiàn)不一致信息的收集。4.2.2研發(fā)中心負責(zé)零部件設(shè)計變更信息的統(tǒng)計；4.2.3研發(fā)中心負責(zé)工程變信息的統(tǒng)計；4.2.4 生產(chǎn)部負責(zé)入庫產(chǎn)品信息的統(tǒng)計整理；4.2.5 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品出貨時出現(xiàn)的不一致信息的統(tǒng)計分析；4.2.6 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)流入市場不一致產(chǎn)品的更換信息統(tǒng)計分析；4.2.7 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)匯總以上變更

18、信息，并對變更信息的改善情況進行跟蹤驗證；5 生產(chǎn)不一致信息處理5.1 內(nèi)部信息：公司內(nèi)部內(nèi)審、外部審核、生產(chǎn)一致性抽查。5.2 外部信息：CQC每年的生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查，國家質(zhì)檢系統(tǒng)抽檢,地方質(zhì)檢抽檢,國家有關(guān)部門發(fā)布的缺陷車輛產(chǎn)品信息，有關(guān)管理部門及媒體反饋的產(chǎn)品一致性問題和顧客投訴信息。5.3 發(fā)生生產(chǎn)不一致時的處理5.3.1當生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵件、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、參數(shù)、性能不一致性時，按不合格品管理程序（xxxxx ）進行標識、隔離，對在庫品、在制品、相關(guān)批次產(chǎn)品及對流出公司外的產(chǎn)品進行追溯和處置，涉及安全和環(huán)保性能的不合格品不得讓步放行。5.3.2生產(chǎn)一致性自查和市場發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與申報不一致時

19、，立即停止生產(chǎn)不一致產(chǎn)品，并組織公司相關(guān)部門進行分析和整改。需要重新進行型式試驗的，由技術(shù)質(zhì)量部將整改后的樣件送國家認可的監(jiān)督檢測單位進行重新檢測確認。5.3.3當發(fā)生生產(chǎn)不一致時，技術(shù)質(zhì)量部組織相關(guān)部門重新對生產(chǎn)一致性控制計劃進行檢查、評審和修訂，并報國家認證機構(gòu)備案，在認證機構(gòu)的監(jiān)督下重新建立一致性。5.3.4當公司內(nèi)出現(xiàn)產(chǎn)品不一致時，技術(shù)質(zhì)量部立即組織相關(guān)部門按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序（xxxx/03）對不合格產(chǎn)品進行追溯，在完成相關(guān)對應(yīng)和整改符合認證證書內(nèi)容、備案資料和廠檢資料要求后，方能恢復(fù)不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)。5.3.5如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不一致已流入市場，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)組織人員進行追溯和點檢排

20、查，必要時,按照公司的召回要求進行處理,對問題產(chǎn)品進行主動召回,并立即進行整改，以確保認證產(chǎn)品的一致性。5.3.6在生產(chǎn)過程中檢查供應(yīng)商關(guān)鍵零部件及原材料生產(chǎn)一致性檢驗過程中出現(xiàn)的不一致信息，應(yīng)根據(jù)批次，實施批次追溯，直至追溯到一致產(chǎn)品確認范圍，并將不一致零部件進行隔離，通報供應(yīng)商實施改善，必要時，按照公司供方管理程序（xxxx04 ）對供應(yīng)商進行索賠。5.3.7技術(shù)質(zhì)量部在確認檢驗結(jié)果中出現(xiàn)的產(chǎn)品不一致信息，對不符合要求的產(chǎn)品，需要追加試驗數(shù)量，通報相關(guān)責(zé)任部門實施改善，對改善效果跟蹤驗證。5.3.8技術(shù)質(zhì)量部在質(zhì)量管理體系內(nèi)審過程中出現(xiàn)的生產(chǎn)過程一致性不符合標準的信息，通報相關(guān)責(zé)任部門實施

21、改善，對改善效果跟蹤驗證。5.3.9生產(chǎn)部在驗收零部件時出現(xiàn)的產(chǎn)品配送不符合信息，應(yīng)拒收此批次產(chǎn)品，通知供應(yīng)商重新供貨。5.3.10操作者在產(chǎn)品終檢時出現(xiàn)的不一致情況時應(yīng)對產(chǎn)品實施隔離，同時通報質(zhì)量工程師、過程工程師進行判定，將問題通報相關(guān)責(zé)任部門實施改善，對改善效果跟蹤驗證。5.3.11為避免制造現(xiàn)場發(fā)生生產(chǎn)不一致的情況時，造成更大規(guī)模的返修、停產(chǎn)、停發(fā)或者召回等不良影響，當生產(chǎn)一致性抽查、體系內(nèi)審、專項審核等發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)不一致時，應(yīng)立即采取措施。 20 / 20生產(chǎn)一致性控制計劃 （COP 試驗和檢查）證書編號：2013011111xxxxx2013011111xxxx2014011111xx

22、xxxx產(chǎn)品型號：xxxx*/ xxxxx，5xxxxxxxxx5xxxx職責(zé):技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)汽車行李箱側(cè)護面、地毯后、備胎倉、備胎襯墊、行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車內(nèi)飾件認證產(chǎn)品生產(chǎn)線上過程抽樣檢驗、例行檢驗及定期確認檢驗適用范圍:適用于汽車行李箱側(cè)護面、地毯后、備胎倉、行李箱地毯、行李箱插件等同單元產(chǎn)品生產(chǎn)線上的過程抽樣檢驗、例行檢驗、確認檢驗序號檢驗項目測量儀器和設(shè)備樣本所執(zhí)行的文件名稱檢測結(jié)果的判定條件檢測結(jié)果分析、記錄和保存要求試驗和檢查的場所責(zé)任部門不一致時的追溯和處理措施容量頻次1外觀目測100%連續(xù)終檢標準化作業(yè)指導(dǎo)書（xxxxx）等參見檢驗指導(dǎo)書檢驗記錄生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間

23、按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序（xxxx）、不合格品管理程序（xxxx）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx2）執(zhí)行2尺寸檢具抽檢2H/5件終檢標準化作業(yè)指導(dǎo)書（xxxx）等參見檢驗指導(dǎo)書檢驗記錄生產(chǎn)車間技術(shù)質(zhì)量部3燃燒特性燃燒測試儀每種材料1次/年控制計劃（xxxx）等GB8410-2006試驗報告外委實驗室技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵外購零部件及材料）證書編號：2013011111xxxxx產(chǎn)品型號：xxxxx職責(zé)：研發(fā)中心負責(zé)汽車行李箱地毯及行李箱插件等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品所用外購關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗適用范圍:適用于汽車行李箱地毯及行李箱插件等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)

24、鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗序號零部件或材料名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠CCC / 自愿性產(chǎn)品認證證書編號所執(zhí)行的文件名稱及編號責(zé)任部門不一致時的追溯和處理措施1無紡針刺面料1400*1300（mm）1. xxxx有限公司2.xxx有限公司/外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xxxx）實驗設(shè)備驗指導(dǎo)書（xxx）技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序（xxx03）、不合格品管理程序（xxx3）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx）執(zhí)行2PHC板1400*1300（mm）1.xx有限公司2.xxx件有限公司/外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xxx3）實驗設(shè)備驗指導(dǎo)書（xxx02）技術(shù)質(zhì)量部3生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵外購零部件及材

25、料）證書編號：2013011111xxx產(chǎn)品型號：xxx，xxxx職責(zé):研發(fā)中心負責(zé)汽車行李箱側(cè)護面、地毯后、備胎倉、備胎襯墊等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品所用外購關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗適用范圍:適用于汽車行李箱側(cè)護面、地毯后、備胎倉、備胎襯墊等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗序號零部件或材料名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠CCC / 自愿性產(chǎn)品認證證書編號所執(zhí)行的文件名稱及編號責(zé)任部門不一致時的追溯和處理措施1無紡針刺面料1400*1300（mm）1530*1080（mm）1260*1030（mm）1610*830（mm）1350*1400（mm）654*654（

26、mm）1.xxx有限公司2.xx有限公司3.xx有限公司/外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xxx-03）實驗設(shè)備驗指導(dǎo)書（xxx5-02）技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序（xxx）、不合格品管理程序（xx）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx02）執(zhí)行2PP復(fù)合板1400*1300（mm）1550*1100（mm）1300*1100（mm）1610*830（mm）1. xxx有限公司2. xx材料有限公司/外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xxx5-03）實驗設(shè)備驗指導(dǎo)書（xxx-02）技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵外購零部件及材料）證書編號：2014011111xxxx產(chǎn)品型號：xxxx職責(zé):研發(fā)中心負責(zé)行李箱地毯

27、等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品所用外購關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗適用范圍:適用于汽車行李箱地毯等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料的進料檢驗及定期確認檢驗序號零部件或材料名稱型號規(guī)格生產(chǎn)廠CCC / 自愿性產(chǎn)品認證證書編號所執(zhí)行的文件名稱及編號責(zé)任部門不一致時的追溯和處理措施1地毯護面/PET815*10011.江蘇xx有限公司2.xxx毯業(yè)有限公司/外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xx-03）實驗設(shè)備驗指導(dǎo)書（xxx-02）技術(shù)質(zhì)量部按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序（xx3）、不合格品管理程序（xx03）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xx02）執(zhí)行2PP蜂窩板725*9851.xxx件公司2.xxx限

28、責(zé)任公司3.xx品有限公司/外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xxx5-03）實驗設(shè)備驗指導(dǎo)書（xx-02）技術(shù)質(zhì)量部3無紡布764*1017xx有限公司/外協(xié)件檢驗指導(dǎo)書（xxx-03）實驗設(shè)備驗指導(dǎo)書（xx05-02）技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵生產(chǎn)/裝配/檢驗過程）證書編號：2013011111xxxxx產(chǎn)品型號：xxxx職責(zé):生產(chǎn)部負責(zé)汽車行李箱側(cè)護面、地毯后、備胎倉、備胎襯墊等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過程的控制及過程記錄； 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)汽車行李箱側(cè)護面、地毯后、備胎倉、備胎襯墊等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品產(chǎn)品關(guān)鍵過程的質(zhì)量檢驗控制；適用范圍:適用于汽車行李箱側(cè)護面、地毯后、備胎倉、備胎襯墊等同單元

29、汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過程控制序號關(guān)鍵過程/工序名稱關(guān)鍵設(shè)備/工具制造/裝配/檢驗的場所所執(zhí)行的文件名稱及編號責(zé)任部門不一致時的追溯和處理措施1加熱成型加熱臺、液壓機車間作業(yè)指導(dǎo)書（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序（XXXXX/03）、不合格品管理程序（xxx3）、糾正和預(yù)防措施管理程序（xxx/02）執(zhí)行2水 切FANUC水切機組車間作業(yè)指導(dǎo)書（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部3安裝附件超聲波焊接機車間作業(yè)指導(dǎo)書（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部4終

30、 檢/技術(shù)質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)書（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵生產(chǎn)/裝配/檢驗過程）證書編號：2013011111xxxx產(chǎn)品型號：5G6 858 855*，510 858 855 *，510 868 077 *職責(zé):生產(chǎn)部負責(zé)汽車行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過程的控制及過程記錄； 技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)汽車行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品產(chǎn)品關(guān)鍵過程的質(zhì)量檢驗控制；適用范圍:適用于汽車行李箱地毯、行李箱插件等同單元汽車內(nèi)飾件產(chǎn)品關(guān)鍵過程控制序號關(guān)鍵過程/工序名稱關(guān)鍵設(shè)備/工具制造/裝配/檢驗的場所所執(zhí)行的文件名稱及編號責(zé)任部門不一致時的追溯和處理措施1安裝附件/車間作業(yè)指導(dǎo)書（XXXXX/01）合格首件檢查表（XXXXX-802/05-07）生產(chǎn)部按產(chǎn)品標識與可追溯性控制程序（XXXXX/03）、不合格品管理程序（xxx3）、糾正和預(yù)防措施管理程序（x