國(guó)家電網(wǎng)公司物資出庫(kù)管理流程

1、變電一次運(yùn)檢制度操作指南國(guó)家電網(wǎng)公司物資出庫(kù)管理制度操作指南國(guó)網(wǎng)漯河供電公司2015年11月描述01：判斷出庫(kù)物資類型制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第四條 本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股單位）的庫(kù)存物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫(kù)存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三十七條 庫(kù)存物資出庫(kù)分為物資領(lǐng)料出庫(kù)、調(diào)撥物資出庫(kù)、退出退役資產(chǎn)出庫(kù)、廢舊物資出庫(kù)等。描述由出庫(kù)物資類型判斷人員判斷出庫(kù)物資類型。出庫(kù)物資類型判斷人員判斷物資出庫(kù)類型執(zhí)行角色出庫(kù)

2、物資類型判斷人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述02：簽訂廢舊物資處置合同制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第二條 實(shí)物庫(kù)存是指存放在公司各級(jí)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備定額物資（周轉(zhuǎn)物資、應(yīng)急物資、備品備件）、項(xiàng)目暫存物資、工程結(jié)余退庫(kù)物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。第五條 本辦法涉及的術(shù)語(yǔ)定義：（一）庫(kù)存物資“一本帳”：公司通過(guò)企業(yè)管理信息系統(tǒng)（ERP），規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)，對(duì)不同業(yè)務(wù)形成的

3、實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行有區(qū)別的管理，準(zhǔn)確反映實(shí)體倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物信息，實(shí)現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結(jié)余物資：由于實(shí)際用量少于采購(gòu)量而產(chǎn)生的結(jié)余可利用物資，包括項(xiàng)目因規(guī)劃變更、項(xiàng)目計(jì)劃取消、項(xiàng)目暫停、設(shè)計(jì)變化、需求計(jì)劃不準(zhǔn)等原因引起的結(jié)余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等原因離開(kāi)安裝位置，退出運(yùn)行的設(shè)備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門(mén)進(jìn)行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。第四十一條 廢舊物資出庫(kù)：（一）省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，發(fā)布成交通知書(shū)。（二）物資公司（中心）及時(shí)聯(lián)系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商

4、完成回收款支付。（三）根據(jù)成交通知書(shū)（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根據(jù)廢舊物資交接單核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點(diǎn)、過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤后完成交接。描述由廢舊物資處置合同簽訂人員簽訂廢舊物資處置合同。廢舊物資處置合同簽訂人員簽訂廢舊物資處置合同。業(yè)務(wù)廢舊物資銷售合同執(zhí)行角色廢舊物資處置合同簽訂人員對(duì)應(yīng)崗位國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部廢舊物資計(jì)劃及處置管理描述03：判斷是否為跨法人單位調(diào)撥制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第六條 國(guó)網(wǎng)物資部（國(guó)網(wǎng)招投標(biāo)管理中心）是公司實(shí)物庫(kù)存管理的歸口部門(mén)，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)制訂公司

5、實(shí)物庫(kù)存管理的規(guī)章制度和辦法。（二）負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資“一本帳”管理，對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行集中管控。（三）負(fù)責(zé)建立庫(kù)存資源統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)，定期更新、發(fā)布可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，審核跨省資源調(diào)撥計(jì)劃。（四）負(fù)責(zé)組織制定和優(yōu)化公司庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額，組織開(kāi)展儲(chǔ)備定額物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理等工作。（五）負(fù)責(zé)審核公司直接管理倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資利用計(jì)劃、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和盤(pán)點(diǎn)差異表。負(fù)責(zé)組織公司廢舊物資集中處置工作。（六）負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)實(shí)物庫(kù)存管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第七條 國(guó)網(wǎng)物資有限公司在國(guó)網(wǎng)物資部（國(guó)網(wǎng)招投標(biāo)管理中心）的業(yè)務(wù)管理下，承擔(dān)公司庫(kù)存物資管理的具體實(shí)施工作，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資

6、“一本帳”和統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)的信息管理，收集、匯總各級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，統(tǒng)計(jì)分析公司系統(tǒng)庫(kù)存物資信息。（二）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急物資需求、跨省資源調(diào)撥申請(qǐng)的收集、整理、匯總，形成跨省庫(kù)存物資調(diào)撥計(jì)劃，報(bào)物資部審核后組織實(shí)施。（三）配合物資部制訂和優(yōu)化公司庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。（四）負(fù)責(zé)公司總部直接管理倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)等日常管理，退出退役資產(chǎn)在庫(kù)保管。（五）負(fù)責(zé)提出公司總部直接管理倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資利用計(jì)劃、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置計(jì)劃，辦理庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施，并提供資產(chǎn)處置殘值信息。第十二條 公司總部專業(yè)管理部門(mén)的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織制訂本專業(yè)儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，

7、審查、平衡和優(yōu)化各單位上報(bào)的庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。（二）負(fù)責(zé)提出本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)鑒定原則和標(biāo)準(zhǔn)，提出退出退役資產(chǎn)維護(hù)、檢修和試驗(yàn)原則和標(biāo)準(zhǔn)。（三）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)總部資產(chǎn)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報(bào)廢物資和資產(chǎn)申請(qǐng)，并辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存跨省調(diào)撥和利用計(jì)劃。（五）信息通信部負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。第十三條 ?。ㄊ校I(yè)管理部門(mén)的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)按照公司專業(yè)部門(mén)制定的儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，制訂和優(yōu)化本單位庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。（二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展省公司在庫(kù)保管退役資產(chǎn)檢修、試驗(yàn)；對(duì)待

8、報(bào)廢退出退役資產(chǎn)辦理報(bào)廢手續(xù)。（三）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報(bào)廢物資申請(qǐng)。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存物資跨部門(mén)、跨地區(qū)、跨項(xiàng)目的調(diào)撥和利用計(jì)劃。（五）信息化歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。第三十九條 調(diào)撥物資出庫(kù)：（一）同法人間調(diào)撥出庫(kù)采用轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位；調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二）跨法人間調(diào)撥出庫(kù)采用銷售方式

9、。組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調(diào)撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（三）物資調(diào)撥采用銷售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā)票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四）調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見(jiàn)附件9。描述由是否為跨法人單位調(diào)撥確認(rèn)人員判

10、斷是否為跨法人單位調(diào)撥。是否為跨法人單位調(diào)撥確認(rèn)人員判斷是否為跨法人單位調(diào)撥。執(zhí)行角色是否為跨法人單位調(diào)撥確認(rèn)人員對(duì)應(yīng)崗位國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理描述04：創(chuàng)建審核簽字領(lǐng)料單制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三十八條 物資領(lǐng)料出庫(kù)：（一）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理項(xiàng)目暫存物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)按原物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)，原則上在項(xiàng)目物資到貨后，180天內(nèi)完成領(lǐng)料。（二）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理儲(chǔ)備定額物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三）

11、物資公司（中心）根據(jù)領(lǐng)料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過(guò)賬，打印出庫(kù)單；根據(jù)出庫(kù)單，物資公司（中心）和項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，完成出庫(kù)發(fā)料。（四）物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，有配套設(shè)備（包括附件、工具備件等）、相關(guān)資料（包括但不限于合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員。描述由審核簽字領(lǐng)料單創(chuàng)建人員創(chuàng)建審核簽字領(lǐng)料單。提交領(lǐng)料單。審核簽字領(lǐng)料單創(chuàng)建人員創(chuàng)建審核簽字領(lǐng)料單。業(yè)務(wù)領(lǐng)料單執(zhí)行角色審核簽字領(lǐng)料單創(chuàng)建人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服

12、務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述05：填寫(xiě)代保管物資出庫(kù)申請(qǐng)制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第五條 本辦法涉及的術(shù)語(yǔ)定義：（一）庫(kù)存物資“一本帳”：公司通過(guò)企業(yè)管理信息系統(tǒng)（ERP），規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)，對(duì)不同業(yè)務(wù)形成的實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行有區(qū)別的管理，準(zhǔn)確反映實(shí)體倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物信息，實(shí)現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結(jié)余物資：由于實(shí)際用量少于采購(gòu)量而產(chǎn)生的結(jié)余可利用物資，包括項(xiàng)目因規(guī)劃變更、項(xiàng)目計(jì)劃取消、項(xiàng)目暫停、設(shè)計(jì)變化、需求計(jì)劃不準(zhǔn)等原因引起的結(jié)余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等原因離開(kāi)安裝位置，退出運(yùn)行的設(shè)備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指

13、委托物資部門(mén)進(jìn)行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。描述由代保管物資出庫(kù)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)人員填寫(xiě)代保管物資出庫(kù)申請(qǐng)。代保管物資出庫(kù)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)人員填寫(xiě)代保管物資出庫(kù)申請(qǐng)。執(zhí)行角色代保管物資出庫(kù)申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司運(yùn)維檢修部電網(wǎng)建設(shè)班電網(wǎng)建設(shè)縣供電公司運(yùn)維檢修部輸電運(yùn)維班班長(zhǎng)縣供電公司運(yùn)維檢修部配電運(yùn)維班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南經(jīng)研院建設(shè)管理中心項(xiàng)目管理室工程施工現(xiàn)場(chǎng)管控地市供電公司建設(shè)部變電工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部土建工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部輸電線路工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部配電線路工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部項(xiàng)目經(jīng)理與工程建設(shè)協(xié)調(diào)管理地市供電公司運(yùn)維檢修部變電檢修室主管地市供

14、電公司運(yùn)維檢修部變電檢修班班長(zhǎng)地市供電公司運(yùn)維檢修部變電運(yùn)維室主管地市供電公司運(yùn)維檢修部變電運(yùn)維班班長(zhǎng)地市供電公司運(yùn)維檢修部輸電運(yùn)檢室主管地市供電公司運(yùn)維檢修部配電運(yùn)檢室主管描述06：申請(qǐng)借用物資制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第五條 本辦法涉及的術(shù)語(yǔ)定義：（一）庫(kù)存物資“一本帳”：公司通過(guò)企業(yè)管理信息系統(tǒng)（ERP），規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)，對(duì)不同業(yè)務(wù)形成的實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行有區(qū)別的管理，準(zhǔn)確反映實(shí)體倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物信息，實(shí)現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結(jié)余物資：由于實(shí)際用量少于采購(gòu)量而產(chǎn)生的結(jié)余可利用物資，包括項(xiàng)目因規(guī)劃變更、項(xiàng)目計(jì)劃取消、項(xiàng)目暫停、設(shè)計(jì)變化、需求計(jì)劃

15、不準(zhǔn)等原因引起的結(jié)余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等原因離開(kāi)安裝位置，退出運(yùn)行的設(shè)備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門(mén)進(jìn)行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。描述由借用物資申請(qǐng)人員申請(qǐng)借用物資。借用物資申請(qǐng)人員申請(qǐng)借用物資。業(yè)務(wù)物資借用申請(qǐng)單執(zhí)行角色借用物資申請(qǐng)人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司運(yùn)維檢修部電網(wǎng)建設(shè)班電網(wǎng)建設(shè)縣供電公司運(yùn)維檢修部輸電運(yùn)維班班長(zhǎng)縣供電公司運(yùn)維檢修部配電運(yùn)維班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南經(jīng)研院建設(shè)管理中心項(xiàng)目管理室工程施工現(xiàn)場(chǎng)管控地市供電公司建設(shè)部變電工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部土建工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部輸電線路工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部配電線路

16、工程管理與項(xiàng)目經(jīng)理地市供電公司建設(shè)部項(xiàng)目經(jīng)理與工程建設(shè)協(xié)調(diào)管理地市供電公司運(yùn)維檢修部變電檢修室主管地市供電公司運(yùn)維檢修部變電檢修班班長(zhǎng)地市供電公司運(yùn)維檢修部變電運(yùn)維室主管地市供電公司運(yùn)維檢修部變電運(yùn)維班班長(zhǎng)地市供電公司運(yùn)維檢修部輸電運(yùn)檢室主管地市供電公司運(yùn)維檢修部配電運(yùn)檢室主管描述07：創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單制度國(guó)網(wǎng)（物資/1）98-2014國(guó)家電網(wǎng)公司物資管理通則中規(guī)定：第六十一條 廢舊物資處置管理是指廢舊物資的實(shí)物移交、存儲(chǔ)、銷售和資金回收等業(yè)務(wù)管理以及退運(yùn)可再利用物資管理工作。國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第二條 實(shí)物庫(kù)存是指存放在公司各級(jí)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備定

17、額物資（周轉(zhuǎn)物資、應(yīng)急物資、備品備件）、項(xiàng)目暫存物資、工程結(jié)余退庫(kù)物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。第八條 省公司物資部是本單位庫(kù)存物資管理工作的歸口部門(mén)，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司庫(kù)存物資管理的有關(guān)規(guī)定。（二）負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存物資“一本帳”管理，對(duì)本單位庫(kù)存物資進(jìn)行集中管控。（三）負(fù)責(zé)建立本單位庫(kù)存資源統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)，定期更新、發(fā)布可調(diào)撥庫(kù)存物資信息。負(fù)責(zé)審核和上報(bào)跨省資源調(diào)撥申請(qǐng)，審核跨地（市）資源調(diào)撥計(jì)劃。（四）負(fù)責(zé)組織制定和優(yōu)化本單位庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額，組織開(kāi)展本單位儲(chǔ)備定額物資需求計(jì)劃上報(bào)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理等工作。（五）負(fù)責(zé)審核省公司直接管理倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資利用計(jì)劃、庫(kù)存物資

18、報(bào)廢申請(qǐng)和盤(pán)點(diǎn)差異表。負(fù)責(zé)組織省公司廢舊物資集中處置工作。（六）負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存物資管理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第九條 省公司物資公司在物資部的業(yè)務(wù)管理下，承擔(dān)本單位庫(kù)存物資管理的具體實(shí)施工作，其主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存物資“一本帳”和統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)的信息管理，收集、匯總各級(jí)倉(cāng)庫(kù)可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，統(tǒng)計(jì)分析本單位庫(kù)存物資信息。（二）負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急物資需求、跨省、跨地（市）資源調(diào)撥申請(qǐng)的收集、整理和匯總，形成跨省、跨地（市）庫(kù)存物資調(diào)撥計(jì)劃，報(bào)省公司物資部審核后組織實(shí)施。（三）配合省公司物資部制定和優(yōu)化本單位庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額體系。（四）負(fù)責(zé)省公司中心倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、

19、盤(pán)點(diǎn)等日常管理，退出退役資產(chǎn)在庫(kù)保管。（五）負(fù)責(zé)提出省公司中心庫(kù)庫(kù)存物資利用計(jì)劃、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置計(jì)劃，辦理中心庫(kù)庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施，并提供資產(chǎn)處置殘值信息。（六）負(fù)責(zé)定期將可利庫(kù)實(shí)物庫(kù)存清單發(fā)送原需求單位（部門(mén)），供其提報(bào)需求計(jì)劃和組織設(shè)計(jì)單位時(shí)進(jìn)行利庫(kù)。（七）負(fù)責(zé)審核省公司中心庫(kù)退庫(kù)物資申請(qǐng)，辦理退庫(kù)手續(xù)，核查及保管退庫(kù)物資相關(guān)信息、技術(shù)資料。第十一條 縣公司運(yùn)維檢修部（倉(cāng)儲(chǔ)班）的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)縣公司庫(kù)存物資“一本帳”管理，收集、匯總本單位可調(diào)撥庫(kù)存物資信息；統(tǒng)計(jì)分析庫(kù)存物資信息。（二）負(fù)責(zé)跨縣公司庫(kù)存資源調(diào)撥申請(qǐng)報(bào)地（市）公司審核后實(shí)施。（三）負(fù)責(zé)提出本

20、縣公司庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額，開(kāi)展儲(chǔ)備定額物資需求計(jì)劃、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等工作。（四）負(fù)責(zé)縣公司倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、盤(pán)點(diǎn)等日常作業(yè)。（五）負(fù)責(zé)提出本單位庫(kù)存物資利用計(jì)劃、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置計(jì)劃，辦理庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施。（六）負(fù)責(zé)審核退庫(kù)物資申請(qǐng)，辦理退庫(kù)手續(xù)，核查及保管退庫(kù)物資相關(guān)信息、技術(shù)資料。第四十一條 廢舊物資出庫(kù)：（一）省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，發(fā)布成交通知書(shū)。（二）物資公司（中心）及時(shí)聯(lián)系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成交通知書(shū)（廢舊物資銷售訂單）

21、、經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根據(jù)廢舊物資交接單核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點(diǎn)、過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤后完成交接。描述由廢舊物資銷售訂單創(chuàng)建人員創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單。廢舊物資銷售訂單創(chuàng)建人員創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單。執(zhí)行角色廢舊物資銷售訂單創(chuàng)建人員對(duì)應(yīng)崗位國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部廢舊物資計(jì)劃及處置管理描述08：辦理領(lǐng)料過(guò)賬手續(xù)制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三十八條 物資領(lǐng)料出庫(kù)：（一）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理項(xiàng)目暫存物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)按原物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)，原則上在項(xiàng)目物資到貨后，1

22、80天內(nèi)完成領(lǐng)料。（二）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理儲(chǔ)備定額物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領(lǐng)料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過(guò)賬，打印出庫(kù)單；根據(jù)出庫(kù)單，物資公司（中心）和項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，完成出庫(kù)發(fā)料。（四）物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，有配套設(shè)備（包括附件、工具備件等）、相關(guān)資料（包括但不限于合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員。描述由領(lǐng)料過(guò)賬手續(xù)辦理人員辦理領(lǐng)料過(guò)賬手續(xù)。領(lǐng)料過(guò)賬手續(xù)辦理人員辦理領(lǐng)料過(guò)賬手續(xù)。執(zhí)行角色領(lǐng)料過(guò)賬手續(xù)辦理人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢

23、修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述09：判斷審批是否通過(guò)制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第十二條 公司總部專業(yè)管理部門(mén)的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)組織制訂本專業(yè)儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，審查、平衡和優(yōu)化各單位上報(bào)的庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。（二）負(fù)責(zé)提出本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)鑒定原則和標(biāo)準(zhǔn)，提出退出退役資產(chǎn)維護(hù)、檢修和試驗(yàn)原則和標(biāo)準(zhǔn)。（三）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)總部資產(chǎn)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報(bào)廢物資和資產(chǎn)申請(qǐng)，并辦理資

24、產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存跨省調(diào)撥和利用計(jì)劃。（五）信息通信部負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。第十三條 ?。ㄊ校I(yè)管理部門(mén)的主要職責(zé)是：（一）負(fù)責(zé)按照公司專業(yè)部門(mén)制定的儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，制訂和優(yōu)化本單位庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。（二）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展省公司在庫(kù)保管退役資產(chǎn)檢修、試驗(yàn)；對(duì)待報(bào)廢退出退役資產(chǎn)辦理報(bào)廢手續(xù)。（三）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報(bào)廢物資申請(qǐng)。（四）審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存物資跨部門(mén)、跨地區(qū)、跨項(xiàng)目的調(diào)撥和利用計(jì)劃。（五）信息化歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、

25、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理。描述由審批是否通過(guò)判斷人員判斷審批是否通過(guò)。審批是否通過(guò)判斷人員判斷審批是否通過(guò)。執(zhí)行角色審批是否通過(guò)判斷人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述10：審核是否通過(guò)描述由借用物資出庫(kù)是否通過(guò)審核人員審核是否通過(guò)。借用物資出庫(kù)是否通過(guò)審核人員審核是否通過(guò)。執(zhí)行角色借用物資出庫(kù)是否通過(guò)審核人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資

26、公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述11：支付回收款項(xiàng)制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第四十一條 廢舊物資出庫(kù)：（一）省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，發(fā)布成交通知書(shū)。（二）物資公司（中心）及時(shí)聯(lián)系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成交通知書(shū)（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根據(jù)廢舊物資交接單核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點(diǎn)、過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤后完成交接。

27、描述由廢舊物資出庫(kù)管理回收款項(xiàng)支付人員支付回收款項(xiàng)。廢舊物資出庫(kù)管理回收款項(xiàng)支付人員支付回收款項(xiàng)。執(zhí)行角色廢舊物資出庫(kù)管理回收款項(xiàng)支付人員對(duì)應(yīng)崗位省公司本部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部資金管理處資金結(jié)算及集中支付管理描述12：打印出庫(kù)單制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第三十八條 物資領(lǐng)料出庫(kù)：（一）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理項(xiàng)目暫存物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)按原物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)，原則上在項(xiàng)目物資到貨后，180天內(nèi)完成領(lǐng)料。（二）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理

28、儲(chǔ)備定額物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領(lǐng)料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過(guò)賬，打印出庫(kù)單；根據(jù)出庫(kù)單，物資公司（中心）和項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，完成出庫(kù)發(fā)料。（四）物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，有配套設(shè)備（包括附件、工具備件等）、相關(guān)資料（包括但不限于合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員。國(guó)網(wǎng)（物資/2）125-2013國(guó)家電網(wǎng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法中規(guī)定：第三條 配送管理是指將物資從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到指定地點(diǎn)，包括配送需求、配送調(diào)度、配送執(zhí)行、配送交接、配送結(jié)算等全過(guò)程管理。第四條 "

29、本辦法適用于公司總部各部門(mén)、各分部、各省(自治區(qū)、直轄市)電力公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）和各直屬單位的倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級(jí)單位”是指公司系統(tǒng)各級(jí)單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡(jiǎn)稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡(jiǎn)稱為“縣供電企業(yè)”。"第五條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤(pán)存”的原則。物資配送管理遵循“確保安全、準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。描述由出庫(kù)單打印人員打印出庫(kù)單。出庫(kù)單打印人員打印出庫(kù)單。執(zhí)行角色出庫(kù)單打印人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河

30、南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述13：銷售調(diào)撥出庫(kù)制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第四條 本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股單位）的庫(kù)存物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫(kù)存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三十九條 調(diào)撥物資出庫(kù)：（一）同法人間調(diào)撥出庫(kù)采用轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂

31、單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位；調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二）跨法人間調(diào)撥出庫(kù)采用銷售方式。組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調(diào)撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（三）物資調(diào)撥采用銷售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，

32、辦理發(fā)票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四）調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見(jiàn)附件9。國(guó)網(wǎng)（物資/2）125-2013國(guó)家電網(wǎng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法中規(guī)定：第三條 配送管理是指將物資從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到指定地點(diǎn)，包括配送需求、配送調(diào)度、配送執(zhí)行、配送交接、配送結(jié)算等全過(guò)程管理。第四條 "本辦法適用于公司總部各部門(mén)、各分部、各省(自治區(qū)、直轄市)電力公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）和各直屬單位的倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級(jí)單位”是指公司系統(tǒng)各級(jí)單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電

33、公司均簡(jiǎn)稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡(jiǎn)稱為“縣供電企業(yè)”。"第五條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤(pán)存”的原則。物資配送管理遵循“確保安全、準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。描述由調(diào)撥出庫(kù)銷售人員銷售調(diào)撥出庫(kù)。調(diào)撥出庫(kù)銷售人員銷售調(diào)撥出庫(kù)。執(zhí)行角色調(diào)撥出庫(kù)銷售人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述14：轉(zhuǎn)儲(chǔ)調(diào)撥出庫(kù)制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)

34、存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第四條 本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股單位）的庫(kù)存物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫(kù)存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第三十九條 調(diào)撥物資出庫(kù)：（一）同法人間調(diào)撥出庫(kù)采用轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位；調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二）跨法人間調(diào)撥出庫(kù)采用銷售方式。組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，

35、調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調(diào)撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（三）物資調(diào)撥采用銷售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā)票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四）調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見(jiàn)附件9。國(guó)網(wǎng)（物資/2）125-2013國(guó)家電網(wǎng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法中規(guī)定：第三條 配送

36、管理是指將物資從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到指定地點(diǎn)，包括配送需求、配送調(diào)度、配送執(zhí)行、配送交接、配送結(jié)算等全過(guò)程管理。第四條 "本辦法適用于公司總部各部門(mén)、各分部、各省(自治區(qū)、直轄市)電力公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）和各直屬單位的倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級(jí)單位”是指公司系統(tǒng)各級(jí)單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡(jiǎn)稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡(jiǎn)稱為“縣供電企業(yè)”。"第五條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤(pán)存”的原則。物資配送管理遵循“確保安全、準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。描述由調(diào)

37、撥出庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)人員轉(zhuǎn)儲(chǔ)調(diào)撥出庫(kù)。調(diào)撥出庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)人員轉(zhuǎn)儲(chǔ)調(diào)撥出庫(kù)。執(zhí)行角色調(diào)撥出庫(kù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述15：核對(duì)實(shí)物及相關(guān)資料制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第四條 本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股單位）的庫(kù)存物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫(kù)存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第五條 本辦法涉及的術(shù)語(yǔ)定義：（一）庫(kù)存物資“一本帳”：公司通過(guò)

38、企業(yè)管理信息系統(tǒng)（ERP），規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)，對(duì)不同業(yè)務(wù)形成的實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行有區(qū)別的管理，準(zhǔn)確反映實(shí)體倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物信息，實(shí)現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結(jié)余物資：由于實(shí)際用量少于采購(gòu)量而產(chǎn)生的結(jié)余可利用物資，包括項(xiàng)目因規(guī)劃變更、項(xiàng)目計(jì)劃取消、項(xiàng)目暫停、設(shè)計(jì)變化、需求計(jì)劃不準(zhǔn)等原因引起的結(jié)余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等原因離開(kāi)安裝位置，退出運(yùn)行的設(shè)備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門(mén)進(jìn)行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。第三十八條 物資領(lǐng)料出庫(kù)：（一）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理項(xiàng)目暫存物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)按原物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手

39、續(xù)，原則上在項(xiàng)目物資到貨后，180天內(nèi)完成領(lǐng)料。（二）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理儲(chǔ)備定額物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領(lǐng)料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過(guò)賬，打印出庫(kù)單；根據(jù)出庫(kù)單，物資公司（中心）和項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，完成出庫(kù)發(fā)料。（四）物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，有配套設(shè)備（包括附件、工具備件等）、相關(guān)資料（包括但不限于合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員。描述由實(shí)物及相關(guān)資料核對(duì)人員核對(duì)實(shí)物及相關(guān)資料。實(shí)物及相關(guān)資料核對(duì)人員核對(duì)實(shí)物及相關(guān)資料。執(zhí)行角色實(shí)物及相關(guān)資料核對(duì)人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電

40、公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述16：執(zhí)行銷售發(fā)貨操作制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第四十一條 廢舊物資出庫(kù)：（一）省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，發(fā)布成交通知書(shū)。（二）物資公司（中心）及時(shí)聯(lián)系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收

41、款支付。（三）根據(jù)成交通知書(shū)（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根據(jù)廢舊物資交接單核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點(diǎn)、過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤后完成交接。描述由廢舊物資出庫(kù)管理銷售發(fā)貨操作執(zhí)行人員執(zhí)行銷售發(fā)貨操作。廢舊物資出庫(kù)管理銷售發(fā)貨操作執(zhí)行人員執(zhí)行銷售發(fā)貨操作。執(zhí)行角色廢舊物資出庫(kù)管理銷售發(fā)貨操作執(zhí)行人員對(duì)應(yīng)崗位國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理描述17：進(jìn)行銷售發(fā)貨制度國(guó)網(wǎng)（物資/1）98-2014國(guó)家電網(wǎng)公司物資管理通則中規(guī)定：第六十一條 廢舊物資處置管理是指廢舊物資的實(shí)物移交、存儲(chǔ)、銷售和資金回收等業(yè)務(wù)管理以及退運(yùn)可再利用物資管理工作。國(guó)網(wǎng)（物資/2）237

42、-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第二條 實(shí)物庫(kù)存是指存放在公司各級(jí)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備定額物資（周轉(zhuǎn)物資、應(yīng)急物資、備品備件）、項(xiàng)目暫存物資、工程結(jié)余退庫(kù)物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。第三十九條 調(diào)撥物資出庫(kù)：（一）同法人間調(diào)撥出庫(kù)采用轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位；調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二）跨法人間調(diào)撥出庫(kù)采用銷售方式。組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)

43、建銷售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調(diào)撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（三）物資調(diào)撥采用銷售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā)票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四）調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見(jiàn)附件9。國(guó)網(wǎng)（物資/2）125-2013國(guó)家電網(wǎng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法中規(guī)定：第三條 配送管理是指將物資從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到指定地點(diǎn)，包括配送需求、配

44、送調(diào)度、配送執(zhí)行、配送交接、配送結(jié)算等全過(guò)程管理。第四條 "本辦法適用于公司總部各部門(mén)、各分部、各省(自治區(qū)、直轄市)電力公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）和各直屬單位的倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級(jí)單位”是指公司系統(tǒng)各級(jí)單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡(jiǎn)稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡(jiǎn)稱為“縣供電企業(yè)”。"第五條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤(pán)存”的原則。物資配送管理遵循“確保安全、準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。描述由發(fā)貨銷售人員進(jìn)行銷售發(fā)貨。發(fā)貨銷售人員進(jìn)行銷售發(fā)貨。執(zhí)

45、行角色發(fā)貨銷售人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述18：按轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單進(jìn)行發(fā)貨制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第五條 本辦法涉及的術(shù)語(yǔ)定義：（一）庫(kù)存物資“一本帳”：公司通過(guò)企業(yè)管理信息系統(tǒng)（ERP），規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)，對(duì)不同業(yè)務(wù)形成的實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行有區(qū)別的管理，準(zhǔn)確反映實(shí)體倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物信息，實(shí)現(xiàn)帳卡

46、物的一致性。（二）工程結(jié)余物資：由于實(shí)際用量少于采購(gòu)量而產(chǎn)生的結(jié)余可利用物資，包括項(xiàng)目因規(guī)劃變更、項(xiàng)目計(jì)劃取消、項(xiàng)目暫停、設(shè)計(jì)變化、需求計(jì)劃不準(zhǔn)等原因引起的結(jié)余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等原因離開(kāi)安裝位置，退出運(yùn)行的設(shè)備和主要材料。退出退役資產(chǎn)保管是指委托物資部門(mén)進(jìn)行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。第三十九條 調(diào)撥物資出庫(kù)：（一）同法人間調(diào)撥出庫(kù)采用轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位；調(diào)出單位物資公司（中心）根據(jù)調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（二）跨法人

47、間調(diào)撥出庫(kù)采用銷售方式。組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地方法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），根據(jù)調(diào)撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。（三）物資調(diào)撥采用銷售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)銷售訂單和出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)間在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā)票校驗(yàn)和付款手續(xù)。（四）調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作執(zhí)行見(jiàn)附件9。國(guó)網(wǎng)（物資/2

48、）125-2013國(guó)家電網(wǎng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法中規(guī)定：第三十二條 各級(jí)物資公司（供應(yīng)中心）負(fù)責(zé)公司備用資產(chǎn)、待報(bào)廢資產(chǎn)、暫時(shí)/長(zhǎng)期存放在倉(cāng)庫(kù)的設(shè)備/材料等實(shí)物的收、發(fā)、存管理；各級(jí)資產(chǎn)管理部門(mén)/單位、資產(chǎn)所屬部門(mén)/單位負(fù)責(zé)資產(chǎn)的利庫(kù)調(diào)撥和賬務(wù)管理。描述由按轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨人員按轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單進(jìn)行發(fā)貨。按轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨人員按轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單進(jìn)行發(fā)貨。執(zhí)行角色按轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單發(fā)貨人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述19：核對(duì)實(shí)物和相關(guān)資料制度

49、國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第四十一條 廢舊物資出庫(kù)：（一）省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，發(fā)布成交通知書(shū)。（二）物資公司（中心）及時(shí)聯(lián)系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。（三）根據(jù)成交通知書(shū)（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)的付款憑證，物資公司（中心）與回收商根據(jù)廢舊物資交接單核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點(diǎn)、過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤后完成交接。描述由廢舊物資出庫(kù)管理實(shí)物和相關(guān)資料核對(duì)人員核

50、對(duì)實(shí)物和相關(guān)資料。提交廢舊物資出庫(kù)單。廢舊物資出庫(kù)管理實(shí)物和相關(guān)資料核對(duì)人員核對(duì)實(shí)物和相關(guān)資料。業(yè)務(wù)廢舊物資出庫(kù)單執(zhí)行角色廢舊物資出庫(kù)管理實(shí)物和相關(guān)資料核對(duì)人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述20：簽字確認(rèn)出庫(kù)單制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第三十八條 物資領(lǐng)料出庫(kù)：（一）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理項(xiàng)目

51、暫存物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)按原物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)，原則上在項(xiàng)目物資到貨后，180天內(nèi)完成領(lǐng)料。（二）項(xiàng)目管理部門(mén)在辦理儲(chǔ)備定額物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)。（三）物資公司（中心）根據(jù)領(lǐng)料單，在系統(tǒng)內(nèi)完成過(guò)賬，打印出庫(kù)單；根據(jù)出庫(kù)單，物資公司（中心）和項(xiàng)目管理部門(mén)進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，完成出庫(kù)發(fā)料。（四）物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，有配套設(shè)備（包括附件、工具備件等）、相關(guān)資料（包括但不限于合格證、說(shuō)明書(shū)、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員。國(guó)網(wǎng)（物資/2）125-2013

52、國(guó)家電網(wǎng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法中規(guī)定：第三條 配送管理是指將物資從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到指定地點(diǎn)，包括配送需求、配送調(diào)度、配送執(zhí)行、配送交接、配送結(jié)算等全過(guò)程管理。第四條 "本辦法適用于公司總部各部門(mén)、各分部、各省(自治區(qū)、直轄市)電力公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）和各直屬單位的倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級(jí)單位”是指公司系統(tǒng)各級(jí)單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡(jiǎn)稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡(jiǎn)稱為“縣供電企業(yè)”。"第五條 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤(pán)存”的原則。物資配送管理遵循“確保

53、安全、準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。描述由確認(rèn)出庫(kù)單簽字人員簽字確認(rèn)出庫(kù)單。確認(rèn)出庫(kù)單簽字人員簽字確認(rèn)出庫(kù)單。執(zhí)行角色確認(rèn)出庫(kù)單簽字人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述21：核對(duì)實(shí)物和相關(guān)資料制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。描述由代保管物資出庫(kù)管理實(shí)物和相關(guān)資料核對(duì)人員核對(duì)實(shí)物和相關(guān)資料。

54、代保管物資出庫(kù)管理實(shí)物和相關(guān)資料核對(duì)人員核對(duì)實(shí)物和相關(guān)資料。執(zhí)行角色代保管物資出庫(kù)管理實(shí)物和相關(guān)資料核對(duì)人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述22：核對(duì)實(shí)物出庫(kù)并雙方簽字確認(rèn)制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第二條 實(shí)物庫(kù)存是指存放在公司各級(jí)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備定額物資（周轉(zhuǎn)物資、應(yīng)急物資、備品備件）、項(xiàng)目暫存物資、工程結(jié)余退庫(kù)物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)

55、管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。國(guó)網(wǎng)（物資/2）125-2013國(guó)家電網(wǎng)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理辦法中規(guī)定：第三條 配送管理是指將物資從倉(cāng)庫(kù)運(yùn)送到指定地點(diǎn)，包括配送需求、配送調(diào)度、配送執(zhí)行、配送交接、配送結(jié)算等全過(guò)程管理。第四條 "本辦法適用于公司總部各部門(mén)、各分部、各省(自治區(qū)、直轄市)電力公司（以下簡(jiǎn)稱“省公司”）和各直屬單位的倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作。公司控股、參股單位物資倉(cāng)儲(chǔ)配送管理工作參照本辦法執(zhí)行。本辦法所稱“各級(jí)單位”是指公司系統(tǒng)各級(jí)單位；本辦法中地市（區(qū)、州）供電公司均簡(jiǎn)稱為“地市供電企業(yè)”，縣（市、區(qū)）供電公司均簡(jiǎn)稱為“縣供電企業(yè)”。"第五條 物

56、資倉(cāng)儲(chǔ)管理遵循“合理儲(chǔ)備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤(pán)存”的原則。物資配送管理遵循“確保安全、準(zhǔn)時(shí)快捷、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、配送優(yōu)化”的原則。描述由實(shí)物出庫(kù)核對(duì)并雙方簽字確認(rèn)人員核對(duì)實(shí)物出庫(kù)并雙方簽字確認(rèn)。實(shí)物出庫(kù)核對(duì)并雙方簽字確認(rèn)人員核對(duì)實(shí)物出庫(kù)并雙方簽字確認(rèn)。執(zhí)行角色實(shí)物出庫(kù)核對(duì)并雙方簽字確認(rèn)人員對(duì)應(yīng)崗位縣供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)配送班班長(zhǎng)國(guó)網(wǎng)河南檢修公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)國(guó)網(wǎng)河南物資公司物資供應(yīng)部倉(cāng)儲(chǔ)管理地市供電公司物資供應(yīng)中心倉(cāng)儲(chǔ)班班長(zhǎng)省送變電公司綜合服務(wù)中心物資服務(wù)班物資倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)描述23：簽字確認(rèn)出庫(kù)單制度國(guó)網(wǎng)（物資/2）237-2014國(guó)家電網(wǎng)公司實(shí)物庫(kù)存管理辦法中規(guī)定：第二條 實(shí)物庫(kù)存是指存放在公司各級(jí)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備定額物資（周轉(zhuǎn)物資、應(yīng)急物資、備品備件）、項(xiàng)目暫存物資、工程結(jié)余退庫(kù)物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。第三條 本辦法包括庫(kù)存出入庫(kù)管理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)管理、庫(kù)存信息管理等工作。第四條 本辦法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股單位）的庫(kù)存物資管理工作。代管單位和集體企業(yè)庫(kù)存物資管理工作參照本辦法執(zhí)行。第四十一條 廢舊物資出庫(kù)：（一）省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，發(fā)布成交通