風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)管理報(bào)告書(shū)

1、風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)管理報(bào)告書(shū)青島慶明加油站目錄1 目的12 風(fēng)險(xiǎn)分析管控范圍13 風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)管理領(lǐng)導(dǎo)小組14 評(píng)價(jià)方法15 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程26 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新27 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則28 評(píng)價(jià)結(jié)果38.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審組織38.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的評(píng)審情況38.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍評(píng)審情況48.4 危害辨識(shí)評(píng)審情況48.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)審情況48.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審情況59 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審結(jié)論51 目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評(píng)價(jià)作業(yè)過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。2 風(fēng)險(xiǎn)分析管控范圍評(píng)價(jià)

2、小組從加油站經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，對(duì)所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA）和安全檢查分析（SCL），將加油站部分作業(yè)過(guò)程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。3 風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：許英杰組員：周美獅、歐陽(yáng)凱、王成4 評(píng)價(jià)方法加油站站長(zhǎng)發(fā)動(dòng)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程，采集工作危害分析法（JHA）和安全檢查分析（SCL），進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序如下：由加油站評(píng)價(jià)小組對(duì)本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)及主要設(shè)備設(shè)施列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA）和安全檢查分析（SCL），完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完后上報(bào)加油站評(píng)價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對(duì)不合格者提出修改意見(jiàn)返回

3、基層單位再進(jìn)行修改，通過(guò)后上報(bào)加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估組進(jìn)行會(huì)審和確定。5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程詳見(jiàn)加油站的工作危害分析（JHA）表及和安全檢查分析（SCL）。6 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；新的法律、法規(guī)發(fā)布或法律、法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化；新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；事故事件發(fā)生后；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他變更如果沒(méi)有上述變化時(shí)，加油站一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。7 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，加油站開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，按照以下方法開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)登記劃分;風(fēng)險(xiǎn)（R）=可能性（L）后果嚴(yán)重性（S）危害發(fā)生的可能性L(fǎng)判定準(zhǔn)

4、則：表1 危害發(fā)生可能性L(fǎng)判定等 級(jí)標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有保護(hù)裝置，沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并能有限執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生事故

5、或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2 危害后果嚴(yán)重性S判定等 級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/萬(wàn)元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2 套）或設(shè)備停工重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有

6、停工形象沒(méi)有受損風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限2125巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻1516重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估立即或近期整改612中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理15可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但需定期檢查或無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理注：R=LS危險(xiǎn)性或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值），L發(fā)生事故的可能性大小（發(fā)生事故的頻率），S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。8 評(píng)價(jià)結(jié)果8.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果

7、和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)本站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍較為全面、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果基本屬實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)控制措施已全面落實(shí)，落實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿(mǎn)足安全、可靠和可行的要求。8.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)目的評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是為了達(dá)到識(shí)別各崗位存在的工作危害，確定我站作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)程度等級(jí)，采取相對(duì)應(yīng)得風(fēng)險(xiǎn)控制策措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口遷移，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。8.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍評(píng)審情況我站工作危害分析（JHA）范圍包括9個(gè)方面：卸油作業(yè)、加油作業(yè)、清洗油罐作業(yè)、檢修作業(yè)、油罐計(jì)量作業(yè)、油氣回收作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、加油站其他日常作業(yè)和自然災(zāi)害等；安全檢查分析（SCL）范圍包

8、括9個(gè)方面：加油站布局、加油機(jī)、卸油設(shè)備、油罐及附件、液位儀、油氣回收設(shè)備、配電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)和IC卡中控機(jī)等。8.4 危害辨識(shí)評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)分析中，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)多種可能性進(jìn)行了危害辨識(shí)，危害辨識(shí)基本全面。8.5 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)審情況表5-1工作危害分析（JHA）序號(hào)單位或活動(dòng)數(shù) 目合計(jì)A（5級(jí)）B（4級(jí)）C（3級(jí)）D（2級(jí)）E（1級(jí)）1卸油作業(yè)019900282加油作業(yè)014800223清洗油罐作業(yè)081000184檢修作業(yè)021100135油罐計(jì)量作業(yè)051000156油氣回收作業(yè)03700107動(dòng)火作業(yè)0800088臨時(shí)用電作業(yè)0600069高處作業(yè)02500710

9、加油站其他日常作業(yè)04200611自然災(zāi)害027009合計(jì)0736900142表5-2安全檢查分析（SCL）序號(hào)裝置/設(shè)備/設(shè)施數(shù) 目合計(jì)A（5級(jí)）B（4級(jí)）C（3級(jí)）D（2級(jí)）E（1級(jí)）1加油站布局0800082加油機(jī)012100133卸油設(shè)備0710084油罐及附件012300155液位儀0700076油氣回收設(shè)備012000127配電系統(tǒng)0400048監(jiān)控系統(tǒng)0100019IC卡中控機(jī)010001合計(jì)064500698.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審情況我站風(fēng)險(xiǎn)控制措施有安全檢查、制定操作規(guī)程、管理制度和管理規(guī)定、對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)教育以及工程技術(shù)措施，近年來(lái)，我站未發(fā)生任何事故，人-機(jī)-物-環(huán)處于可控、安全運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施滿(mǎn)足安全性、可靠性和可行性基本要求，各項(xiàng)控制措施的有效落實(shí)已將風(fēng)險(xiǎn)控制在可容忍和可接受的范圍內(nèi)。9 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審結(jié)論我站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，其工作危害基本全面、無(wú)遺漏；風(fēng)險(xiǎn)控制措施（方案）是充分、有效的，能將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受水平，在落實(shí)控制措施中