版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件1江蘇省危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)A級要素B級要素標(biāo)準(zhǔn)化要求企業(yè)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審方法評審標(biāo)準(zhǔn)否決項扣分項1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)(100分)1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲?。?0分)1.企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度,明確責(zé)任部門,確定獲取渠道、方式和時機,及時識別和獲取,定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度;2.明確責(zé)任部門、獲取渠道、方式;3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求;4.形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫,并定期
2、更新。查文件:1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的制度;2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫;3.定期更新記錄。未明確專門部門定期識別和獲取,扣50分。(B級否決項)1.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求,一項不符合扣1分;2.法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識別到條款,一項扣1分;3.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫,扣5分;4.未及時更新清單或文本數(shù)據(jù)庫,扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。采用適當(dāng)?shù)姆绞?、方法,將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。查文件:1.文件發(fā)放記錄;2.培訓(xùn)記錄
3、、告知書、宣傳材料。詢問:相關(guān)方是否接收到企業(yè)傳達的相關(guān)信息。未及時將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向相關(guān)方進行傳達,一項不符合扣1分。1.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價(50分)企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價,消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價;2.對評價出的不符合項進行原因分析,制定整改計劃和措施;3.編制符合性評價報告。查文件:1.符合性評價報告、記錄;2.不符合項整改記錄。未進行符合性評價,扣50分。(B級否決項)1.未編制符合性評價報告,扣5分;2.未對所有適
4、用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進行評價,一項扣2分;3.對評價出的不符合項未進行原因分析的,一項扣2分;未制定整改計劃或整改措施,或整改措施不落實,一項扣2分。2 機構(gòu)和職責(zé)(100分)2.1 方針目標(biāo)(20分)1.企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實際,組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足:(1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施;(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng);(4)目標(biāo)予以量化;(5)公眾易于獲得。1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的、文件化的安全生
5、產(chǎn)方針;2.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo);3.安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)滿足:(1)形成文件,并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施;(2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;(3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng);(4)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo),量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故,以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容;(5)應(yīng)以公眾易于獲得的方式發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)。查文件:安全生產(chǎn)方針,年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。詢問:抽查從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。現(xiàn)場檢查:安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)告知情況。未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo),扣20分。(B級否決項)1.缺一項
6、扣2分;2.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,一項不符合扣1分;3.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo),1人次扣1分;4.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進行量化,扣2分;5.發(fā)布安全生產(chǎn)目標(biāo)的方式不符合公眾易于獲得的要求,扣2分。2.企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書,確定量化的年度安全工作目標(biāo),并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃,以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.將企業(yè)年度安全目標(biāo)分解到各級組織(包括各個管理部門、車間、班組),簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書;2.定期考核安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況;3.企業(yè)及各級組織應(yīng)制定切實可行的年度安全生產(chǎn)工作計劃。查文件:1.企業(yè)的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)
7、和安全生產(chǎn)工作計劃;2.各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書;3.各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃;4.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo);2.抽查從業(yè)人員是否了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)。未簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書,扣20分。(B級否決項)。1.每缺一個組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書,扣2分;2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符,扣1分;3.企業(yè)未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃,扣4分;各級組織未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃,缺一個組織扣2分;4.未定期考核,扣4分;考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符,扣2分;5.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲,扣
8、2分;6.有關(guān)人員不了解本組織的安全生產(chǎn)目標(biāo),1人次扣1分。2.2 負(fù)責(zé)人(20分)1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。1.明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人;2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé),落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)與基層工作;3.化工企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次,定期書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。查文件:1.安全生產(chǎn)責(zé)任制;2.履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé);2.對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況;3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。1.未明確第一責(zé)任
9、人,或不符合規(guī)定,扣20分。(B級否決項)2.未向安監(jiān)部門報送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報告,扣20分。(B級否決項)1主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚,扣5分;2.三年內(nèi)主要負(fù)責(zé)人履職情況報告,未能提供或報告不符合要求,1份扣5分。2.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化,建設(shè)企業(yè)安全文化。1.主要負(fù)責(zé)人組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè);2.制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案,明確實施時間、計劃、責(zé)任部門和責(zé)任人;3.制定安全文化建設(shè)計劃或方案。查文件:1.查企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案;2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄;3.安全文化建設(shè)計劃或方
10、案。1.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案內(nèi)容,一項不符合扣2分;2.無主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄,扣3分;3.未制定安全文化建設(shè)計劃或方案,扣2分。二級企業(yè)應(yīng)初步形成安全文化體系。查文件:安全文化體系有關(guān)文件。詢問:主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。二級企業(yè)未初步形成安全文化體系,扣100分。(A級否決項)一級企業(yè)有效運行安全文化體系。查文件:安全文化體系有關(guān)文件;詢問:主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對安全文化內(nèi)容掌握情況。現(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查安全文化運行效果。一級企業(yè)未有效運行安全文化體系,扣100分。(A級否決項)3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾,并確保安全承諾轉(zhuǎn)變
11、為必需的資源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應(yīng)明確、公開、文件化;2.主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的資金、人員、時間、設(shè)備設(shè)施等資源。查文件:1.主要負(fù)責(zé)人安全承諾書;2.資源配備文件及使用記錄。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人如何提供資源支持;2.從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾?,F(xiàn)場檢查:安全承諾告知情況。1.主要負(fù)責(zé)人未做出安全承諾,扣10分;2.安全承諾未明確、公開、文件化,一項不符合扣2分;3.資源支持、配備不充分,一項不符合扣2分;4.從業(yè)人員不清楚主要負(fù)責(zé)人的安全承諾,1人次扣1分。4.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會議(以下簡稱安委會)。主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安委會
12、會議,或定期聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報,了解安全生產(chǎn)狀況,解決安全生產(chǎn)問題。查文件:1.查安委會會議記錄或紀(jì)要;2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問:主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。1.主要負(fù)責(zé)人未定期召開安委會會議或聽取匯報,扣10分;2.未形成會議記錄或紀(jì)要,扣2分;3.安全生產(chǎn)問題未及時解決,一項不符合扣2分。1.落實領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;2.主要負(fù)責(zé)人要對領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)。查文件:1.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度;2.領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄及考核記錄。詢問:主要負(fù)責(zé)人等有關(guān)負(fù)責(zé)人了解和執(zhí)行帶班制度的情況。未實施領(lǐng)導(dǎo)干部帶班,扣20分。(B級否決項)1.領(lǐng)導(dǎo)干部無故不參加帶班,1人次扣2分;2.帶班記錄一項不
13、符合扣1分;3.未按規(guī)定進行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度執(zhí)行情況考核,扣2分;4.主要負(fù)責(zé)人不清楚領(lǐng)導(dǎo)干部帶班情況,扣2分。2.3 職責(zé)(30分)1.企業(yè)應(yīng)制定安委會和管理部門的安全職責(zé)。制定安委會和各管理部門及基層單位的安全職責(zé)。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問:各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。1.缺少一個管理部門或基層單位的安全職責(zé),扣2分;2.安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與部門安全職責(zé)不符合,一項扣2分;3.主要負(fù)責(zé)人不清楚安委會安全職責(zé),扣10分;4.有關(guān)人員不了解本部門安全職責(zé),1人次扣2分。5.缺安委會安全職責(zé),扣10分。2.企業(yè)應(yīng)制定主要負(fù)責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1
14、.明確主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé),對安全生產(chǎn)法規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)進行細(xì)化; 2.明確各級管理人員的安全職責(zé),做到“一崗一責(zé)”;3.明確從業(yè)人員安全職責(zé),做到“一崗一責(zé)”。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問:1.主要負(fù)責(zé)人是否了解安全生產(chǎn)法規(guī)定的安全職責(zé)和細(xì)化后的安全職責(zé)內(nèi)容;2各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣100分。(A級否決項)2.主要負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚,扣30分。(B級否決項)1.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合,一項扣2分;2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚,1人次扣2分。3.企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制,對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履
15、行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核,予以獎懲。1.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機制;2.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進行定期考核,予以獎懲。查文件:1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度;2.考核、獎懲決定文件,及獎懲兌現(xiàn)情況?,F(xiàn)場檢查:財務(wù)記錄、行政文件。未建立安全責(zé)任制考核機制,扣30分。(B級否決項)未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進行定期考核,予以獎懲,一項不符合扣2分。二級企業(yè)建立了健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度體系,并能夠持續(xù)改進。查文件:安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件。不符合,扣100分。(A級否決項)2.4 組織
16、機構(gòu)(20分)1.企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會,設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員,并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設(shè)置安委會;2.設(shè)置安全管理機構(gòu)或配備專職安全管理人員。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)要具備相對獨立職能。專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%(不足50人的企業(yè)至少配備1人),要具備化工或安全管理相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷,有從事化工生產(chǎn)相關(guān)工作2年以上經(jīng)歷;3.按規(guī)定配備注冊安全工程師,且至少有一名具有3年化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷;或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。查文件:1.安委會、安全生產(chǎn)管理部門或?qū)B毎踩芾砣藛T配備文件。2.注冊安全工程師配備或委托文件。3.安
17、全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。4.與提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)的中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。未設(shè)置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全管理人員,扣100分。(A級否決項)1.專職安全管理人員配備不符合要求,一項扣2分;2.未按規(guī)定配備注冊安全工程師,或未按規(guī)定委托中介機構(gòu),扣2分;3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)歷,扣1分。2.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小,設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)管理部門;2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品的單位,應(yīng)當(dāng)設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu),配備專職治安保衛(wèi)人員。查文件:1.管理部門設(shè)置文件;2.治安保衛(wèi)部門設(shè)置及專職治安保衛(wèi)人員配置文件。1.機構(gòu)設(shè)置
18、與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符,扣2分;2.未設(shè)置治安保衛(wèi)機構(gòu)或配備專職治安保衛(wèi)人員,一項扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。建立從安全生產(chǎn)委員會到管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),各級機構(gòu)要配備負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的人員。查文件:1.建立安全生產(chǎn)委員會、管理部門、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)的文件。詢問:有關(guān)人員是否了解安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)中每缺1個單位或1個單位未明確安全管理人員,一項扣2分;3.有關(guān)人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,1人次扣1分。2.5 安全生產(chǎn)投入(10分)1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)國家、當(dāng)?shù)卣?/p>
19、有關(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定,自行提取安全生產(chǎn)費用,專項用于安全生產(chǎn)。根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定,建立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度,確保安全生產(chǎn)需要。查文件:安全生產(chǎn)費用管理制度。未按有關(guān)規(guī)定投入安全生產(chǎn)費用,扣10分。(B級否決項)安全生產(chǎn)費用管理制度內(nèi)容不符合有關(guān)規(guī)定,一項扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍,合理使用安全生產(chǎn)費用,建立安全生產(chǎn)費用臺賬。1.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用;2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳,載明安全生產(chǎn)費用使用情況。查文件:1.安全生產(chǎn)費用管理制度;2.安全生產(chǎn)費用臺帳。詢問:安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況?,F(xiàn)場檢查:安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳
20、記錄是否符合。1.未規(guī)定安全生產(chǎn)費用使用范圍,扣5分; 2.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳,扣2分;3.安全生產(chǎn)費用臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符,一項扣1分;4.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符,一項扣1分。3.企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險或安全責(zé)任險,為從業(yè)人員繳納保險費。依法參加工傷保險,為全體從業(yè)人員繳納保險費。查文件:企業(yè)為從業(yè)人員交納保險憑證。未參加工傷社會保險,扣5分;每漏繳工傷保險費1人次扣1分。按規(guī)定繳存安全風(fēng)險抵押金,或參加包括雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險,投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬元和每次事故100萬元。查文件:繳存風(fēng)險抵押金或投保安全責(zé)任保險的相關(guān)憑證。未足額繳存安
21、全風(fēng)險抵押金或未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險,扣5分。3風(fēng)險管理(100分)3.1 范圍與評價方法(10分)1.企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度,明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。1.制定風(fēng)險評價管理制度,并明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序;2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險評價過程中的職責(zé)和任務(wù)。查文件:風(fēng)險評價管理制度,各部門和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問:1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開展風(fēng)險評價工作的情況;2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險評價制度的有關(guān)內(nèi)容。1.未制定風(fēng)險評價管理制度,或未明確風(fēng)險評價的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序,一項不符合扣1分;2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù),一項不符合扣1
22、分;3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險評價工作,或不了解風(fēng)險評價工作情況,一項不符合扣2分;4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險評價制度內(nèi)容,1人次扣1分。2.企業(yè)風(fēng)險評價的范圍應(yīng)包括:(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;(3)事故及潛在的緊急情況;(4)所有進入作業(yè)場所人員的活動;(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;(6)作業(yè)場所的設(shè)施設(shè)備、車輛、安全防護用品;(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;(8)企業(yè)周圍環(huán)境;(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。風(fēng)險評價范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件:1.風(fēng)險評價記錄;2.風(fēng)險評價管理制度。風(fēng)險評價范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,一項扣1分。3.企業(yè)可根據(jù)需要,選擇
23、科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。常用的評價方法有:(1)工作危害分析(JHA);(2)安全檢查表分析(SCL);(3)預(yù)危險性分析(PHA);(4)危險與可操作性分析(HAZOP);(5)失效模式與影響分析(FMEA);(6)故障樹分析(FTA);(7)事件樹分析(ETA);(8)作業(yè)條件危險性分析(LEC)等方法。1.可選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設(shè)備設(shè)施(安全生產(chǎn)條件)進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價;2.可選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價;3.選用其他方法對相關(guān)方面進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。查文件:1.風(fēng)險管理制度;2.風(fēng)險評價記錄;3.選用的風(fēng)
24、險評價方法。詢問:有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況。1.未規(guī)定選用何種風(fēng)險評價方法,扣2分;2.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法,1人次扣1分。4.企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則:(1)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī);(2)設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);(3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);(4)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則;2.評價準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定;3.評價準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。查文件:風(fēng)險管理制度、風(fēng)險評價準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。1.未根據(jù)實際制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則,扣2分;2.風(fēng)險評價準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
25、,一項扣1分。3.風(fēng)險評價涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確,或風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確,一項扣2分。3.2風(fēng)險評價(10分)1.企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則,選定合適的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進行風(fēng)險評價時,應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單;2.根據(jù)規(guī)定的頻次(每月至少一次)和時機,開展危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價;3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重性進行評價。查文件:1.作業(yè)活動清單、設(shè)備、設(shè)施清單; 2.風(fēng)險評價記錄;3.風(fēng)險評價報告?,F(xiàn)場檢查:從業(yè)人員參與
26、風(fēng)險評價活動的情況。未按規(guī)定的頻次和時機開展風(fēng)險評價,扣10分。(B級否決項)1.未建立作業(yè)活動清單、設(shè)備設(shè)施清單,每一項不符合扣1分; 2.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確,一項扣1分。2.企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作,鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。1.廠級評價組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加;2.車間級評價組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加;3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。查文件:1.各級機構(gòu)組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件;2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告;3.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。詢問:有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。1.沒有組織開展風(fēng)險評價的文件,一項扣2分;2
27、.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險評價工作,1人次扣1分。3.3風(fēng)險控制(15分)1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時:1)應(yīng)考慮:可行性; 安全性;可靠性。2)應(yīng)包括:工程技術(shù)措施;管理措施;培訓(xùn)教育措施;個體防護措施。1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果,建立重大風(fēng)險清單;2.結(jié)合實際情況,確定優(yōu)先順序,制定措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可以接受的程度;3.風(fēng)險控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。查文件:1.重大風(fēng)險清單;2.風(fēng)險控制措施;3.風(fēng)險評價記錄,風(fēng)險評價報告?,F(xiàn)場檢查:重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況
28、。未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度,扣15分。(B級否決項)1.未建立重大風(fēng)險清單,扣1分;2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性,一項扣1分。2.企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓(xùn),使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。1.制定風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃;2.按計劃開展宣傳、培訓(xùn)。查文件:1.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃;2.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。詢問:從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。1.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育計劃,或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險評價內(nèi)容,一項扣2分;2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施,1人次扣2分
29、。3.4隱患排查與治理(20分)1.企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺賬;2.對查出的每個隱患都下達隱患治理通知,明確責(zé)任人、治理時限;3.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”;4.按期完成隱患治理。查文件:1.隱患治理制度;2.隱患治理臺賬; 3.隱患治理記錄;4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。1.未建立隱患治理臺賬扣5分;2.未向相關(guān)部門下達隱患治理通知, 一項扣2分;3.通知內(nèi)容不符合要求,一項扣1分;4.重大隱患項目未做到“五到位”,一項扣1分
30、;5.隱患項目未按期治理,一項扣5分。2.企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:(1)評價報告與技術(shù)結(jié)論;(2)評審意見;(3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;(4)治理時間表和責(zé)任人;(5)竣工驗收報告;(6)備案文件。建立重大隱患項目檔案,包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。查文件:重大隱患項目檔案。1.未建立重大隱患項目檔案,扣5分;2.檔案內(nèi)容不全,缺一項扣2分。3.企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾嫱?,?yīng)采取有效防范措施。1.暫時無力解決的重大事故隱患,應(yīng)制定并落實有效的防范措施;2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門
31、報告,報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。查文件:1.重大事故隱患的防范措施;2.書面報告。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分。(B級否決項)未采取有效防范措施,扣5分。4.企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計劃,限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施;2.納入隱患整改計劃,限期解決或停產(chǎn);3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告,報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。查文件:1.重大事故隱患的防范措施;2.隱患整改計劃。1不具備整改條件的重大事故隱患,未采取防范措施,或未納入計劃,或未限期解決
32、或停產(chǎn),一項不符合扣20分。(B級否決項)2未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告扣20分。(B級否決項)二級企業(yè)符合本要素要求,不得失分,不存在重大隱患。查文件:本要素涉及的文件。現(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查是否存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分,或存在重大隱患,扣100分。(A級否決項)一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系。查文件:安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報體系有關(guān)文件?,F(xiàn)場檢查:現(xiàn)場檢查體系運行情況。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報體系,扣100分。(A級否決項)3.5 重大危險源(20分)1.企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識并確定重大危險源,建立重大危險源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險源;2.建立
33、重大危險源檔案,包括:辨識、分級記錄;重大危險源基本特征表;區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表;重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程;安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明;事故應(yīng)急預(yù)案;安全評價報告或安全評估報告。查文件:1.重大危險源管理制度的建立和執(zhí)行情況;2安全評價報告或安全評估報告;3.重大危險源檔案。未建立重大危險源管理制度,或未辨識、確定重大危險源,扣100分。(A級否決項)1.每遺漏一處扣5分;2.未建立重大危險源檔案,扣5分;3.檔案內(nèi)容,每遺漏一項或一項不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。根據(jù)危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)工藝(方式)或者相
34、關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況,對重大危險源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng):(1)重大危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄,可燃?xì)怏w和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測報警裝置; (3)重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施,設(shè)置緊急切斷裝置;(4)毒性氣體的設(shè)施,設(shè)置泄漏物緊急處置裝置,配備獨立的安全儀表系統(tǒng)(SIS);(5)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)場所或者設(shè)施,設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。查文件:安全監(jiān)控報警設(shè)施臺賬?,F(xiàn)場檢查:1.重大危險源安全監(jiān)控報警系統(tǒng),重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等;2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施緊急切斷裝置;3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表
35、系統(tǒng)1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全檢測報警系統(tǒng),1項不符合扣2分;安全檢測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),1項不符合扣2分;2.重要參數(shù)沒有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄,扣2分;3.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分;4.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng),1項不符合扣2分; 5.儲存劇毒物質(zhì)的場所、設(shè)施,未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng),扣2分。3.企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定,定期對重大危險源進行安全評估。1.建立、明確定期評估的時限和要求等;2.定期對重大危險源進行安全評估。查文件:1.重大危險源定期評估制;2.定期安全評估報告。1.未建立重大危險源定期評估制度或要求,扣10
36、分;2未按要求定期評估,扣10分;3.無重大危險源安全評估報告,扣2分。4.企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗,并做好記錄。1.定期檢查、維護重大危險源的設(shè)備、設(shè)施,包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件;2.按國家有關(guān)規(guī)定進行定期檢測、檢驗,取得檢驗合格證。查文件:1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄;2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證?,F(xiàn)場檢查:重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。重大危險源有重大事故隱患,且未采取安全防范措施的,扣100分。(A級否決項)1.未定期檢查、維護,扣2分;2.未定期檢驗,1臺次扣2分;檢驗不合格仍在使用,扣2分;3.無檢驗報告或檢驗合格證,1份扣2分。
37、4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合,扣2分。5.企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,配備必要的救援器材、裝備,每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1.按要求編制重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案;2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備;3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險源,應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護服、堵漏器材等;4.涉及劇毒氣體的重大危險源,應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護服;5.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進行。查文件:1.重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案;2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄; 3.應(yīng)急救援器材臺賬。詢問:抽查有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對應(yīng)
38、急援救器材、裝備使用情況?,F(xiàn)場檢查:應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。1.沒有重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案,扣2分;2.救援器材裝備不符合要求,一項扣2分;3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚,1人次扣2分。6.企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報告,報所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。查文件:備案資料。未備案或備案內(nèi)容不符合要求,一項扣2分。7.企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的,應(yīng)采取切實可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。1.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝
39、置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求;2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的,應(yīng)采取切實可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。查文件:1.重大危險源安全評估報告;2.重大危險源防護距離存在問題的整改計劃、措施,包括防范措施?,F(xiàn)場檢查:1.重大危險源現(xiàn)場測量距離;2.重大危險源防范措施的落實情況。防護距離不符合規(guī)定要求,且無防范措施,一處扣20分。(B級否決項)1.整改計劃、措施不符合要求,一項扣2分;2.未按期整改或防范措施不落實,一項扣4分。二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求,不得失分。按照以上評審方法。若失分,扣100分。(A級否決項)3.6變更(10分)1.企業(yè)應(yīng)
40、嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度,履行下列變更程序:(1) 變更申請:按要求填寫變更申請表,由專人進行管理;(2) 變更審批:變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門,并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批;(3) 變更實施:變更批準(zhǔn)后,由主管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)審查和批準(zhǔn),任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;(4) 變更驗收:變更實施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收,形成報告,并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。嚴(yán)格履行以下變更程序及要求:(1) 變更申請:按要求填寫變更申請表,由專人進行管理;(2) 變更審批:變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門,并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批;(3) 變更實施:變更批準(zhǔn)后,由主
41、管部門負(fù)責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn),任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;(4) 變更驗收:變更實施結(jié)束后,變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收,形成報告,并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。查文件:1.變更管理制度;2.變更管理記錄?,F(xiàn)場檢查:查看變更實施現(xiàn)場。1.未按程序?qū)嵤┳兏?,一項?分;2.履行變更程序過程,一項不符合扣2分;3.變更實施現(xiàn)場一項不符合,扣2分。2.企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。1.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險都進行分析,制定控制措施;2.變更實施過程中,認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。查文件:1.變更的風(fēng)險分析記錄;2.變更風(fēng)險的控制措施;3.變更實施驗收報
42、告。對變更過程的風(fēng)險未進行分析或控制措施不落實,一項不符合扣2分。3.7風(fēng)險信息更新(10分)1.企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前,應(yīng)識別危險、有害因素,排查隱患。查文件:1.風(fēng)險評價記錄或報告;2.作業(yè)許可證。未按規(guī)定進行危險、有害因素識別,一項扣2分;識別不充分,一項不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。每年評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。查文件:年度評審或檢查報告,或者評審記錄。未定期對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進行評審或檢查,扣2分。3.企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價:(1)
43、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;(2)操作條件變化或工藝改變;(3)技術(shù)改造項目;(4)有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識;(5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時,應(yīng)及時進行風(fēng)險評價。查文件:風(fēng)險評價報告、記錄。未及時進行風(fēng)險評價,一項不符合扣2分。3.8供應(yīng)商(5分)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度,對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理,并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。1.建立供應(yīng)商名錄、檔案(包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料);2.對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進行管理;3.定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。查文件:1.供應(yīng)商管理制度;2.合格供應(yīng)商名錄、檔案;3.供應(yīng)商選用、續(xù)用、評價記錄;4.
44、與采購有關(guān)的風(fēng)險信息。1.未建立合格供應(yīng)商名錄、檔案,一項扣2分;2.未對供應(yīng)商進行規(guī)范管理,一項不符合扣1分;3.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險,1次扣2分。4 管理制度(100分)4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度(40分)1.企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包括下列內(nèi)容:(1)安全生產(chǎn)職責(zé);(2)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求;(3)安全生產(chǎn)會議管理; (4)安全生產(chǎn)費用; (5)安全生產(chǎn)獎懲管理; (6)管理制度評審和修訂; (7)安全培訓(xùn)教育; (8)特種作業(yè)人員管理; (9)管理部門、基層班組安全活動管理; (10)風(fēng)險評價;(11)隱患排查治理; (12)重大危險源管理;
45、 (13)變更管理; (14)事故管理; (15)防火、防爆管理,包括禁煙管理;(16)消防管理;(17)倉庫、罐區(qū)安全管理; (18)關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理;(19)生產(chǎn)設(shè)施管理,包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等; (20)監(jiān)視和測量設(shè)備管理;(21)安全作業(yè)管理,包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等;(22)危險化學(xué)品安全管理,包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險化學(xué)品儲存、出入庫、運輸、裝卸等;(23)檢維修管理;(24)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理; (25)承包商管理; (26)供應(yīng)商管理;(27)職業(yè)衛(wèi)
46、生管理,包括防塵、防毒管理;(28)勞動防護用品(具)和保健品管理;(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理;(30)應(yīng)急救援管理;(31)安全檢查管理;(32)自評。1.通過識別和評估,將適用于本企業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容,并嚴(yán)格落實;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度內(nèi)容應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求;3.明確責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求;4.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)具有可操作性;5.除制定通用規(guī)范要求的規(guī)章制度以外,還應(yīng)制定包括以下內(nèi)容的規(guī)章制度:工藝管理、開停車管理、設(shè)備管理、建(構(gòu))筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學(xué)品輸送管道定期巡線制度、領(lǐng)導(dǎo)干部帶班
47、、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。6.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織審定并簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。查文件:1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問:有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況?,F(xiàn)場檢查:法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。1.未制定動火作業(yè)管理制度或進入受限空間管理制度,扣100分。(A級否決項)2.未制定以下規(guī)章制度之一,扣40分。(B級否決項)變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。1.未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求轉(zhuǎn)化
48、為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容,一項不符合扣2分;2.責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求、可操作性等內(nèi)容,一項不符合扣1分;3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度,一項扣2分;4.有關(guān)人員不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求,1人次扣2分;5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行和落實法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),或企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程的現(xiàn)象,按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分,沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的,一項不符合扣2分;6.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未按規(guī)定審定或簽發(fā),一項扣5分。2.企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。查文件:文件發(fā)放記錄?,F(xiàn)場檢查:崗位是否有有效的規(guī)章制度。一項不符合扣2分。4.
49、2操作規(guī)程(40分)1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性,編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.以危險、有害因素分析為依據(jù),編制崗位操作規(guī)程;2.發(fā)放到相關(guān)崗位;3.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或其指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人審定并簽發(fā)操作規(guī)程。查文件:1.崗位操作規(guī)程;2.文件發(fā)放記錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)文件?,F(xiàn)場檢查:抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。有崗位未編制操作規(guī)程,或崗位無法提供操作規(guī)程,扣40分。(B級否決項)1.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā),一項扣5分。2.企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,組織編制新的操作規(guī)程。新工
50、藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。查文件:新項目的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程,扣40分。(B級否決項)4.3修訂(20分)1.企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次,定期進行評審和修訂,確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時,應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂:(1)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;(2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;(3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時;(4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;(5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;(6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)
51、現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;(7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因,發(fā)現(xiàn)制度性因素時;(8)其他相關(guān)事項。1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次;3.按規(guī)定進行評審和修訂;4.在發(fā)生有關(guān)情況時,應(yīng)及時評審、修訂相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程。查文件:1.管理制度評審和修訂制度;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程;3.評審和修訂記錄。1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次,或規(guī)定的內(nèi)容不符合要求,扣3分;2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分,漏評審一項制度扣1分。2.企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)
52、程評審和修訂,注明生效日期。1.組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂;2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。查文件:1.評審、修訂記錄;2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;3.發(fā)布修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件。1.相關(guān)人員未參加評審和修訂,一項不符合扣2分;2.修訂后,未注明生效日期,扣1分。3.企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。企業(yè)現(xiàn)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。查文件:發(fā)布最新版本安全生產(chǎn)規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄。現(xiàn)場檢查:部門、崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新
53、、有效版本。相關(guān)崗位使用失效(或已被修訂)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,一個崗位扣5分。5培訓(xùn)教育(100分)5.1培訓(xùn)教育管理(20分)1.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度,依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要,制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo),定期識別安全培訓(xùn)教育需求,制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。1.制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求;2.定期識別安全培訓(xùn)、教育需求;3.制定安全培訓(xùn)、教育計劃并實施。查文件:1.安全培訓(xùn)、教育制度;2.安全培訓(xùn)、教育需求記錄;3.安全培訓(xùn)教育計劃;4.安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問:抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。1.未制定全員安全培訓(xùn)、教
54、育目標(biāo)和要求,扣1分;2.未定期識別培訓(xùn)、教育需求,扣2分;3.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃,扣2分;4.未按照計劃要求實施培訓(xùn),1次不符合扣1分。2.企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育,保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。提供培訓(xùn)、教育所需的人員、資金和設(shè)施。查文件:1.安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃;2.培訓(xùn)教育計劃和記錄。1.無資金計劃或資金不落實,扣1分;2.培訓(xùn)教師不落實或不滿足要求,扣1分;3.培訓(xùn)場所不落實或不滿足要求,扣1分。3.企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。查文件:從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1.未建立檔案,扣5分;每少1人檔案,扣1分;2.培訓(xùn)教育檔案記錄不符合規(guī)定要求,一項扣1分。4.企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時,應(yīng)記
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年標(biāo)準(zhǔn)版建筑基礎(chǔ)施工合作合同版B版
- 2024年度砂石料開采與礦山生態(tài)修復(fù)合作框架協(xié)議3篇
- 2024年度書法展覽與合作推廣合同規(guī)定3篇
- 2024年標(biāo)準(zhǔn)版中英建筑工程協(xié)議樣本版B版
- 2024年城市交通樞紐汽車停車場三方租賃及票務(wù)代理合同3篇
- 雜志社租賃合同范本
- 2024年二手公寓購買合同范本
- 供水管道環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)安裝合同
- 2024年度建筑工程質(zhì)量保證委托擔(dān)保合同2篇
- 歷史建筑修復(fù)GRG施工合同
- 普通胃鏡早期胃癌的診斷PPT課件
- DG∕T 154-2022 熱風(fēng)爐
- 鐵路建設(shè)項目施工企業(yè)信用評價辦法(鐵總建設(shè)〔2018〕124號)
- 模具報價表精簡模板
- 抽樣檢驗培訓(xùn)教材(共47頁).ppt
- 時光科技主軸S系列伺服控制器說明書
- 通用帶式輸送機TD75或DT型出廠檢驗要求及記錄
- 高考英語單項選擇題題庫題
- lonely-planet-PDF-大全
- 成人大專畢業(yè)生自我鑒定
- 汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范
評論
0/150
提交評論