戰(zhàn)略回顧分析報告

1、戰(zhàn)略回顧分析會戰(zhàn)略回顧分析會前期培訓(xùn)前期培訓(xùn)2012.092012.09目錄目錄2什么是戰(zhàn)略回顧會？什么是戰(zhàn)略回顧會？目的目的 發(fā)現(xiàn)問題，致力改進：發(fā)現(xiàn)問題，致力改進： 通過各部門IBSC推進情況和績效完成情況的現(xiàn)狀分析，理清戰(zhàn)略執(zhí)行與經(jīng)營發(fā)展中的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)并解決問題，致力于經(jīng)營現(xiàn)狀的改進與提升 嚴格質(zhì)詢，指導(dǎo)經(jīng)營：嚴格質(zhì)詢，指導(dǎo)經(jīng)營：通過對各部門戰(zhàn)略回顧分析的互動討論，達成上下共識，明確下階段工作計劃和目標(biāo)，從而有效指導(dǎo)各部門的經(jīng)營運作，推進戰(zhàn)略實施原則原則 以推進落實戰(zhàn)略為目標(biāo)以推進落實戰(zhàn)略為目標(biāo) 分析對事，不對人分析對事，不對人 以解決問題為根本出發(fā)點，而不是解釋問題以解決問題為根本出發(fā)

2、點，而不是解釋問題 以事實數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)以事實數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)戰(zhàn)略回顧分析旨在評估戰(zhàn)略的近期表現(xiàn)，并指導(dǎo)下一步實施。戰(zhàn)略回顧分析旨在評估戰(zhàn)略的近期表現(xiàn)，并指導(dǎo)下一步實施。具體實施中通過檢驗各個單元平衡計分卡的指標(biāo)和行動方案完成情況，評估戰(zhàn)略實施進展情況，存在哪些阻礙和風(fēng)險，并提出下一步改進措施。分析工具：分析工具：對每一個指標(biāo)/行動方案的報告卡3如何做戰(zhàn)略回顧分析如何做戰(zhàn)略回顧分析信息輸入信息輸入信息分析信息分析信息輸出信息輸出 歷史、現(xiàn)狀基礎(chǔ)數(shù)據(jù)歷史、現(xiàn)狀基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 計劃實施現(xiàn)實情況計劃實施現(xiàn)實情況 環(huán)境與政策情況環(huán)境與政策情況 關(guān)聯(lián)分析關(guān)聯(lián)分析 異常分析異常分析 細分分析細分分析 當(dāng)前存在的問題及原因

3、當(dāng)前存在的問題及原因 下階段可行的措施下階段可行的措施 基于IBSC戰(zhàn)略地圖，通過對指標(biāo)、行動方案的完成情況進行分析，發(fā)現(xiàn)并解決問題對每一個指標(biāo)對每一個指標(biāo)/ /行動方案的報告卡行動方案的報告卡戰(zhàn)略目標(biāo)價值與目標(biāo)客戶與評價流程與標(biāo)準學(xué)習(xí)與成長4部門戰(zhàn)略回顧分析的內(nèi)容部門戰(zhàn)略回顧分析的內(nèi)容一、一、XXXX部門戰(zhàn)略地圖的整體說明部門戰(zhàn)略地圖的整體說明二、二、20122012年部門年部門IBSCIBSC的完成概況的完成概況三、三、20122012年部門年部門IBSCIBSC的具體分析及跟進行動的具體分析及跟進行動1.1.指標(biāo)完成情況指標(biāo)完成情況2.2.指標(biāo)完成情況綜合分析指標(biāo)完成情況綜合分析3.3.

4、跟進行動、負責(zé)人及時間節(jié)點跟進行動、負責(zé)人及時間節(jié)點5戰(zhàn)略回顧分析的方法戰(zhàn)略回顧分析的方法IBSCIBSC指標(biāo)指標(biāo)完成總體情況完成總體情況紅綠燈盤點差異分析具體指標(biāo)分析具體指標(biāo)分析行動方案分析行動方案分析趨勢分析法差異分析法環(huán)比計劃值VS實際值關(guān)聯(lián)分析法相關(guān)領(lǐng)域細分領(lǐng)域比例分析同比成效對比法關(guān)鍵成果61.IBSC1.IBSC指標(biāo)完成總體情況指標(biāo)完成總體情況“紅綠燈紅綠燈”示意說明示意說明X75偏離目標(biāo)，不符合績效目標(biāo)75=X90需引起關(guān)注, 業(yè)績下滑，或績效界限90=X符合預(yù)期計劃, 實現(xiàn)目標(biāo)暫時無數(shù)據(jù)標(biāo)注標(biāo)注說明說明通過“紅綠燈” 標(biāo)注IBSC指標(biāo)當(dāng)期完成情況，“紅綠燈”具體示意說明如下：如

5、果出現(xiàn)年度考核指標(biāo)季度考核暫按“75分”計的情況，以藍色進行標(biāo)注，表明暫時無數(shù)據(jù)7顏色差異顯示指標(biāo)完成情況顏色差異顯示指標(biāo)完成情況基于基于IBSCIBSC的績效指標(biāo)得分情況顯示的績效指標(biāo)得分情況顯示說明：未發(fā)生數(shù)據(jù)的填寫“N/A”，如數(shù)據(jù)未統(tǒng)計則標(biāo)注“”，并進行相關(guān)說明8紅綠燈盤點紅綠燈盤點-IBSC-IBSC指標(biāo)完成總體情況指標(biāo)完成總體情況對當(dāng)期指標(biāo)完成進行整體情況及IBSC四大層面單獨分析，并通過圖表呈現(xiàn) 分析說明指標(biāo)整體完成情況如何？ 從平衡計分卡四個層面說明指標(biāo)完成情況如何？92.2.具體指標(biāo)完成情況具體指標(biāo)完成情況差異分析差異分析差異分析：實際完成值與計劃值進行對比；結(jié)合指標(biāo)設(shè)計情況

6、，指標(biāo)計劃值設(shè)定了必保值與目標(biāo)值，對必保值、目標(biāo)值、實際值進行對比分析計劃值計劃值必保值實際值實際值目標(biāo)值實際值指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱必保值必保值目標(biāo)值目標(biāo)值實際值實際值差異比例差異比例收入200萬元250萬元240萬元-4% 差異比例=（實際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值*100% 分析說明：分析說明： 與必保值比較：情況如何，差異多少，原因是什么？ 與目標(biāo)值比較：情況如何，差異多少，原因是什么？10趨勢分析法趨勢分析法同比同比& &環(huán)比環(huán)比趨勢分析法：趨勢分析法：通過對指標(biāo)完成情況同比、環(huán)比的比較，對該指標(biāo)整體變化趨勢、逐期變化趨勢進行分析、預(yù)測同比：同比：今年情況與去年同期情況對比，即今

7、年第n月與去年第n月比；體現(xiàn)年度周期下的發(fā)展趨勢，對于季節(jié)潮汐明顯的指標(biāo)更適用環(huán)比：環(huán)比：指與同年的上一期相比，即如以月度為周期，是今年第n月與今年n-1月比；體現(xiàn)逐期發(fā)展趨勢；同比同比環(huán)比環(huán)比今年N月/去年N月今年N月/今年（N-1）月時間時間必保值必保值目標(biāo)值目標(biāo)值實際值實際值2011.92002502402012.82503002702012.9280330330同比28.57%24.24%27.27%環(huán)比40.00%32.00%37.50%指標(biāo)名稱：收入（單位：萬元）指標(biāo)名稱：收入（單位：萬元）說明指標(biāo)同比、環(huán)比比較情況分析指標(biāo)同比、環(huán)比增減的原因11關(guān)聯(lián)分析法關(guān)聯(lián)分析法相關(guān)領(lǐng)域、細分

8、領(lǐng)域相關(guān)領(lǐng)域、細分領(lǐng)域關(guān)聯(lián)分析法關(guān)聯(lián)分析法：通過數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)域、細分領(lǐng)域的數(shù)據(jù)比較、分析，挖掘?qū)е轮笜?biāo)完成情況變化的真正原因?qū)ο嚓P(guān)領(lǐng)域、細分領(lǐng)域進行異常值分析異常值分析，如果對比目標(biāo)值、同比、環(huán)比等發(fā)生較大幅度的增減，則需要進行進一步的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)調(diào)閱分析與原因分析相關(guān)領(lǐng)域相關(guān)領(lǐng)域細分領(lǐng)域細分領(lǐng)域舉例：舉例：指令性計劃當(dāng)月往年往月舉例：舉例：預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算內(nèi)明細超出預(yù)算明細123.3.行動方案行動方案成效對比分析成效對比分析成效對比分析：成效對比分析：針對行動方案推進實施前后，推進活動、關(guān)鍵成果等對當(dāng)前及未來工作的顯性提升；里程碑里程碑 里程碑日期里程碑日期行動計劃或關(guān)鍵舉措行動計劃或關(guān)鍵舉措關(guān)鍵

9、成果關(guān)鍵成果建立接待匯總數(shù)據(jù)庫2012年3月1、討論接待匯總數(shù)據(jù)庫所需內(nèi)容，有效使用信息，數(shù)據(jù)庫的管理人員，查看權(quán)限。2、提交建設(shè)方案并配合實施測試。3、接待匯總數(shù)據(jù)庫投入試用，并進行完善改進。建立接待統(tǒng)計庫并投入使用進行協(xié)同辦公系統(tǒng)的密級升級2012年4-5月1、與金航數(shù)碼公司就系統(tǒng)密級升級工作進行可行性論證。2、與信息工程部、安全保密部討論協(xié)同辦公系統(tǒng)的密級升級前期工作。完成協(xié)同辦公系統(tǒng)的密級升級前期準備工作。優(yōu)化出差管理流程2012年6月1、與財務(wù)會計部協(xié)商，確定財務(wù)報銷系統(tǒng)中所需數(shù)據(jù)的獲取來源。2、根據(jù)出差報銷實際操作流程修改OA系統(tǒng)流程。3、完成出差管理系統(tǒng)優(yōu)化與財務(wù)出差管理報銷流程

10、關(guān)聯(lián)。完成出差管理流程優(yōu)化與財務(wù)出差管理報銷流程關(guān)聯(lián) 說明：關(guān)鍵成果對相關(guān)領(lǐng)域工作的直接、間接影響和促進，可選取相應(yīng)數(shù)據(jù)進行說明13分析分析KPIKPI的完成情況的完成情況(F1)(F1)實現(xiàn)公司價值最大化實現(xiàn)公司價值最大化M1M1總資產(chǎn)報酬率總資產(chǎn)報酬率119119指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)完成情況分析 對衡量指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析對衡量指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析 總資產(chǎn)報酬率實際完成18.3%,比上年同期增長1.3%,(其中控股總資產(chǎn)報酬率為15.11%比上年同期增長0. 5%),主要原因：1. 息稅前利潤總額為8936萬元,比上年同期增長39%，超出預(yù)算1042萬元（其中控股6750萬元,比上年同期增長36.47

11、%,超出預(yù)算668萬元）；2. 與預(yù)算相比較營業(yè)費用節(jié)約716萬元，管理費用節(jié)約269萬元，凈利潤超額完成121%，1309萬元(其中控股凈利潤超額完成121.2%,887萬元)；3. 營業(yè)收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2% （其中控股營業(yè)收入（不含稅） 41091萬元，比上年同期增長21%)；4. 利潤總額增長速度超過資產(chǎn)增長速度,其中資產(chǎn)增長速度28%,利潤增長速度36.2%(其中控股資產(chǎn)增長速度32.09%,利潤增長速度36.32%)。 指標(biāo)完成情況的綜合分析指標(biāo)完成情況的綜合分析1. XX積極推行成本費用降低節(jié)約意識，費用控制嚴格且成效明顯，費用水平降低顯著，對于提

12、高公司盈利水平起到了積極作用；2. 2012年上半年XX利潤增長速度高出資產(chǎn)增長速度6.4%（其中控股高出4.2%）。跟進行動跟進行動 1.拓展市場，擴大銷售，提高經(jīng)營收入保障高盈利； 2.繼續(xù)推行成本節(jié)約意識,降低成本、節(jié)約費用，保持一個較高的盈利水平； 3.對新投資項目前期跟蹤調(diào)研，評價其資產(chǎn)報酬率，使其新項投資目報酬率大于XX現(xiàn)有報酬率 ； 4.提高資產(chǎn)利用效率，及時處理不良資產(chǎn)使存貨保持合理，良性庫存。 責(zé)任人：責(zé)任人：XXXXXX 時間要求：時間要求：20122012年下半年年下半年示例示例14分析分析KPIKPI的完成情況（的完成情況（1/31/3）(F1)(F1)實現(xiàn)公司價值最大

13、化實現(xiàn)公司價值最大化M1M1總資產(chǎn)報酬率總資產(chǎn)報酬率119119示例示例差異分析同比分析環(huán)比分析15分析分析KPIKPI的完成情況（的完成情況（2/32/3）指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)完成情況分析 對衡量指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析對衡量指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析 總資產(chǎn)報酬率實際完成18.3%,比上年同期增長1.3%,(其中控股總資產(chǎn)報酬率為15.11%比上年同期增長0. 5%),主要原因：1. 息稅前利潤總額為8936萬元,比上年同期增長39%，超出預(yù)算1042萬元（其中控股6750萬元,比上年同期增長36.47%,超出預(yù)算668萬元）；2. 與預(yù)算相比較營業(yè)費用節(jié)約716萬元，管理費用節(jié)約269萬元，凈利潤超額完成12

14、1%，1309萬元(其中控股凈利潤超額完成121.2%,887萬元)；3. 營業(yè)收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2% （其中控股營業(yè)收入（不含稅） 41091萬元，比上年同期增長21%)；4. 利潤總額增長速度超過資產(chǎn)增長速度,其中資產(chǎn)增長速度28%,利潤增長速度36.2%(其中控股資產(chǎn)增長速度32.09%,利潤增長速度36.32%)。 指標(biāo)完成情況的綜合分析指標(biāo)完成情況的綜合分析1. XX積極推行成本費用降低節(jié)約意識，費用控制嚴格且成效明顯，費用水平降低顯著，對于提高公司盈利水平起到了積極作用；2. 2012年上半年XX利潤增長速度高出資產(chǎn)增長速度6.4%（其中控股高出4.

15、2%）。跟進行動跟進行動 1.拓展市場，擴大銷售，提高經(jīng)營收入保障高盈利； 2.繼續(xù)推行成本節(jié)約意識,降低成本、節(jié)約費用，保持一個較高的盈利水平； 3.對新投資項目前期跟蹤調(diào)研，評價其資產(chǎn)報酬率，使其新項投資目報酬率大于XX現(xiàn)有報酬率 ； 4.提高資產(chǎn)利用效率，及時處理不良資產(chǎn)使存貨保持合理，良性庫存。 責(zé)任人：責(zé)任人：XXXXXX 時間要求：時間要求：20122012年下半年年下半年(F1)(F1)實現(xiàn)公司價值最大化實現(xiàn)公司價值最大化M1M1總資產(chǎn)報酬率總資產(chǎn)報酬率119119關(guān)聯(lián)分析進行探究原因：關(guān)聯(lián)分析進行探究原因：指標(biāo)：指標(biāo)：總資產(chǎn)報酬率比較分析比較分析：目標(biāo)值與預(yù)算值相關(guān)領(lǐng)域相關(guān)領(lǐng)域

16、：息稅前利潤總額細分領(lǐng)域細分領(lǐng)域：管理費用、營業(yè)費用費用營業(yè)費用管理費用總資產(chǎn)報酬率總資產(chǎn)報酬率= =（利潤總額（利潤總額+ +利息支利息支出）出）/ /平均資產(chǎn)總額平均資產(chǎn)總額X100% X100% 總資產(chǎn)報酬率利潤總額收入費用16分析分析KPIKPI的完成情況（的完成情況（3/33/3）指標(biāo)完成情況分析指標(biāo)完成情況分析 對衡量指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析對衡量指標(biāo)的數(shù)據(jù)分析 總資產(chǎn)報酬率實際完成18.3%,比上年同期增長1.3%,(其中控股總資產(chǎn)報酬率為15.11%比上年同期增長0. 5%),主要原因：1. 息稅前利潤總額為8936萬元,比上年同期增長39%，超出預(yù)算1042萬元（其中控股6750萬元,

17、比上年同期增長36.47%,超出預(yù)算668萬元）；2. 與預(yù)算相比較營業(yè)費用節(jié)約716萬元，管理費用節(jié)約269萬元，凈利潤超額完成121%，1309萬元(其中控股凈利潤超額完成121.2%,887萬元)；3. 營業(yè)收入（不含稅）47352萬元,比上年同期增長22.2% （其中控股營業(yè)收入（不含稅） 41091萬元，比上年同期增長21%)；4. 利潤總額增長速度超過資產(chǎn)增長速度,其中資產(chǎn)增長速度28%,利潤增長速度36.2%(其中控股資產(chǎn)增長速度32.09%,利潤增長速度36.32%)。 指標(biāo)完成情況的綜合分析指標(biāo)完成情況的綜合分析1. XX積極推行成本費用降低節(jié)約意識，費用控制嚴格且成效明顯，

18、費用水平降低顯著，對于提高公司盈利水平起到了積極作用；2. 2012年上半年XX利潤增長速度高出資產(chǎn)增長速度6.4%（其中控股高出4.2%）。跟進行動跟進行動 1.拓展市場，擴大銷售，提高經(jīng)營收入保障高盈利； 2.繼續(xù)推行成本節(jié)約意識,降低成本、節(jié)約費用，保持一個較高的盈利水平； 3.對新投資項目前期跟蹤調(diào)研，評價其資產(chǎn)報酬率，使其新項投資目報酬率大于XX現(xiàn)有報酬率 ； 4.提高資產(chǎn)利用效率，及時處理不良資產(chǎn)使存貨保持合理，良性庫存。 責(zé)任人：責(zé)任人：XXXXXX 時間要求：時間要求：20122012年下半年年下半年(F1)(F1)實現(xiàn)公司價值最大化實現(xiàn)公司價值最大化M1M1總資產(chǎn)報酬率總資產(chǎn)

19、報酬率119119綜合分析：綜合分析：通過前期數(shù)據(jù)分析對指標(biāo)完成情況進行綜合分析，挖掘當(dāng)前指標(biāo)成效的本質(zhì)原因部署跟進行動：部署跟進行動：立足戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)指標(biāo)完成情況的前期分析，提出下階段工作計劃，并落實責(zé)任人，確定時間要求，保障指標(biāo)完成17分析關(guān)鍵行動方案的執(zhí)行情況（分析關(guān)鍵行動方案的執(zhí)行情況（1/21/2）K3K3( (C3)C3)樹立行業(yè)領(lǐng)先、客戶信賴、有影響力的樹立行業(yè)領(lǐng)先、客戶信賴、有影響力的XXXX品牌品牌實施品牌規(guī)劃實施品牌規(guī)劃9090示例示例戰(zhàn)略目標(biāo)達成狀況分析戰(zhàn)略目標(biāo)達成狀況分析 對衡量指標(biāo)的綜合分析對衡量指標(biāo)的綜合分析 對行動方案的綜合分析對行動方案的綜合分析 200

20、6年年12月份選定了上海揚特品牌咨詢公司簽訂合作意向；月份選定了上海揚特品牌咨詢公司簽訂合作意向； 2007年年1月月10號，由新奧集團文化中心組織召開項目啟動會議；號，由新奧集團文化中心組織召開項目啟動會議；07年年3月?lián)P特公司與高層進行品牌月?lián)P特公司與高層進行品牌內(nèi)部研究，初步完成的品牌定位，形成文件；內(nèi)部研究，初步完成的品牌定位，形成文件；4月份起草了制度廣告宣傳管理制度，并完成招商、集成、英文手冊的設(shè)計工作；月份起草了制度廣告宣傳管理制度，并完成招商、集成、英文手冊的設(shè)計工作；6月?lián)P特公司品牌傳播項目，合月?lián)P特公司品牌傳播項目，合同待簽中。同待簽中。 戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析戰(zhàn)略目標(biāo)

21、執(zhí)行狀況的綜合分析 基于集團未來戰(zhàn)略定義品牌、建立統(tǒng)一的品牌識別系統(tǒng)并實施傳播規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先的能源化工核心裝備制造企業(yè)和系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)商的品牌形象?；诩瘓F未來戰(zhàn)略定義品牌、建立統(tǒng)一的品牌識別系統(tǒng)并實施傳播規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先的能源化工核心裝備制造企業(yè)和系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)商的品牌形象。項目由集團文化中心與項目由集團文化中心與XX共同在共同在8月月6號前完成品牌應(yīng)用系統(tǒng)的項目開發(fā)，標(biāo)識的重新設(shè)計提升了品牌形象的國際化號前完成品牌應(yīng)用系統(tǒng)的項目開發(fā)，標(biāo)識的重新設(shè)計提升了品牌形象的國際化 。跟進行動跟進行動跟進行動計劃：跟進行動計劃： 跟進新視覺系統(tǒng)應(yīng)用部分的實施項目；組織好成員企

22、業(yè)跟進新視覺系統(tǒng)應(yīng)用部分的實施項目；組織好成員企業(yè)VI的更換工作。的更換工作。 監(jiān)督廣告宣傳管理制度的實施情況。監(jiān)督廣告宣傳管理制度的實施情況。 責(zé)任人：責(zé)任人：XXX 時間要求：時間要求：三、四季度1.1.關(guān)鍵領(lǐng)域關(guān)鍵領(lǐng)域2.2.行動方案與得分行動方案與得分3.3. 具體具體行動方案行動方案4.4.行動方案情況分析行動方案情況分析5.5.跟進行動跟進行動18分析關(guān)鍵行動方案的執(zhí)行情況（分析關(guān)鍵行動方案的執(zhí)行情況（2/22/2）戰(zhàn)略目標(biāo)達成狀況分析戰(zhàn)略目標(biāo)達成狀況分析 對衡量指標(biāo)的綜合分析對衡量指標(biāo)的綜合分析 對行動方案的綜合分析對行動方案的綜合分析 2006年年12月份選定了上海揚特品牌咨詢

23、公司簽訂合作意向；月份選定了上海揚特品牌咨詢公司簽訂合作意向； 2007年年1月月10號，由新奧集團號，由新奧集團文化中心組織召開項目啟動會議；文化中心組織召開項目啟動會議；07年年3月?lián)P特公司與高層進行品牌內(nèi)部研究，初步完成的月?lián)P特公司與高層進行品牌內(nèi)部研究，初步完成的品牌定位，形成文件；品牌定位，形成文件；4月份起草了制度廣告宣傳管理制度，并完成招商、集成、英文手冊月份起草了制度廣告宣傳管理制度，并完成招商、集成、英文手冊的設(shè)計工作；的設(shè)計工作；6月?lián)P特公司品牌傳播項目，合同待簽中。月?lián)P特公司品牌傳播項目，合同待簽中。 戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況的綜合分析 基于集團未來戰(zhàn)略

24、定義品牌、建立統(tǒng)一的品牌識別系統(tǒng)并實施傳播規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先基于集團未來戰(zhàn)略定義品牌、建立統(tǒng)一的品牌識別系統(tǒng)并實施傳播規(guī)劃，在行業(yè)內(nèi)樹立領(lǐng)先的能源化工核心裝備制造企業(yè)和系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)商的品牌形象。項目由集團文化中心的能源化工核心裝備制造企業(yè)和系統(tǒng)集成解決方案服務(wù)商的品牌形象。項目由集團文化中心與與XX共同在共同在8月月6號前完成品牌應(yīng)用系統(tǒng)的項目開發(fā)，標(biāo)識的重新設(shè)計提升了品牌形象的國號前完成品牌應(yīng)用系統(tǒng)的項目開發(fā)，標(biāo)識的重新設(shè)計提升了品牌形象的國際化際化 。跟進行動跟進行動跟進行動計劃：跟進行動計劃： 跟進新視覺系統(tǒng)應(yīng)用部分的實施項目；組織好成員企業(yè)跟進新視覺系統(tǒng)應(yīng)用部分的實施項目；

25、組織好成員企業(yè)VI的更換工作。的更換工作。 監(jiān)督廣告宣傳管理制度的實施情況。監(jiān)督廣告宣傳管理制度的實施情況。 責(zé)任人：責(zé)任人：XXX 時間要求：時間要求：三、四季度4.4.行動方案情況分析行動方案情況分析5.5.跟進行動跟進行動行動方案實施情況呈現(xiàn)：行動方案實施情況呈現(xiàn)：呈現(xiàn)當(dāng)前完成的關(guān)鍵里程碑事件、成果文檔行動方案推進分析：行動方案推進分析：說明行動方案的整體推進情況及成效部署跟進行動：部署跟進行動：立足戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)行動方案完成情況的前期分析，提出下階段工作計劃，并落實責(zé)任人，確定時間要求，保障行動方案順利推進19附件：附件：XXXX部門戰(zhàn)略回顧分析部門戰(zhàn)略回顧分析模板的整體框架模板

26、的整體框架一、一、XXXX部門戰(zhàn)略地圖的整體說明部門戰(zhàn)略地圖的整體說明二、二、20122012年部門年部門IBSCIBSC的完成概況的完成概況三、三、20122012年部門年部門IBSCIBSC的具體分析及跟進行動的具體分析及跟進行動1.1.指標(biāo)完成情況指標(biāo)完成情況2.2.指標(biāo)完成情況綜合分析指標(biāo)完成情況綜合分析3.3.跟進行動、負責(zé)人及時間節(jié)點跟進行動、負責(zé)人及時間節(jié)點20XXXX部門經(jīng)營分析及計劃部門經(jīng)營分析及計劃模板模板一、一、XXXX部門戰(zhàn)略地圖的整體說明部門戰(zhàn)略地圖的整體說明簡要陳述部門戰(zhàn)略地圖：簡要陳述部門戰(zhàn)略地圖：明確部門愿景，對價值與目標(biāo)、客戶與評價、流程與標(biāo)準、學(xué)習(xí)與成長四個

27、層面的關(guān)鍵績效領(lǐng)域與經(jīng)營舉措進行陳述說明示例示例21二、二、20122012年部門年部門IBSCIBSC的完成概況的完成概況1.運用“紅綠燈紅綠燈”標(biāo)識部門2012年1-3季度IBSC運行概況，并進行簡要介紹；同時，明確各關(guān)鍵領(lǐng)域的負責(zé)人示例示例222.2.將將“紅綠燈紅綠燈”標(biāo)識到部門平卡指標(biāo)并進行簡單分析標(biāo)識到部門平卡指標(biāo)并進行簡單分析層面層面戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略主題戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)KPIKPI序號序號KPI/KPI/行動方案行動方案得分得分價值與目標(biāo)價值與目標(biāo)增長戰(zhàn)略(V1)企業(yè)價值最大化V1.1總收入（億元） 客戶與評價客戶與評價流程與標(biāo)準流程與標(biāo)準學(xué)習(xí)與成長學(xué)習(xí)與成長23紅綠燈盤點紅綠燈盤點

28、-IBSC-IBSC指標(biāo)完成總體情況指標(biāo)完成總體情況對當(dāng)期指標(biāo)完成進行整體情況及IBSC四大層面單獨分析，并通過圖表呈現(xiàn) 分析說明指標(biāo)整體完成情況如何？ 從平衡計分卡四個層面說明指標(biāo)完成情況如何？24三、三、20122012年部門年部門IBSCIBSC的具體分析及跟進行動的具體分析及跟進行動該部分主要針對IBSC的關(guān)鍵領(lǐng)域和績效考核指標(biāo)完成情況進行分析需要逐一分析需要逐一分析的指標(biāo)包括： 績效考核關(guān)鍵類指標(biāo)、基礎(chǔ)類指標(biāo)前期發(fā)生扣分項指標(biāo)績效考核關(guān)鍵類指標(biāo)、基礎(chǔ)類指標(biāo)前期發(fā)生扣分項指標(biāo)具體分析內(nèi)容及下階段計劃如下：1.1.指標(biāo)指標(biāo)/ /行動方案完成情況：行動方案完成情況：通過圖表呈現(xiàn)2012年度

29、、各季度的指標(biāo)必保值和目標(biāo)值、2012年度13季度實際完成值、2011年1-4季度的同期實際完成值，形成直觀對比（具體呈現(xiàn)方式見示例）；通過里程碑事件的具體完成情況，呈現(xiàn)行動方案的完成情況2.2.指標(biāo)指標(biāo)/ /行動方案完成情況的綜合分析：行動方案完成情況的綜合分析：結(jié)合數(shù)據(jù)，對“衡量指標(biāo)” 和“戰(zhàn)略目標(biāo)執(zhí)行狀況”進行綜合分析，說明實際值產(chǎn)生的原因，存在的不足和可借鑒的經(jīng)驗3.3.跟進行動、負責(zé)人及時間節(jié)點：跟進行動、負責(zé)人及時間節(jié)點：基于部門的戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前戰(zhàn)略目標(biāo)實際達成情況，提出下一步工作跟進計劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時間要求，落實責(zé)任推進跟進行動25月度指標(biāo)分析：指標(biāo)名稱（月度指標(biāo)分析：指標(biāo)名稱（1/21/2）年度年度1月月2月月3月月4月月