內(nèi)控精細化管理系統(tǒng)流程和規(guī)章制度-2

1、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

2、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

3、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

4、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

5、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

6、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

7、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

8、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

9、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

10、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

11、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

12、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

13、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

14、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

15、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

16、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

17、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

18、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

19、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

20、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

21、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

22、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

23、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

24、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

25、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

26、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

27、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

28、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

29、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

30、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

31、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

32、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

33、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

34、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

35、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

36、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

37、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

38、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

39、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

40、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

41、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

42、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人

43、工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)

44、理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6

45、會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4 條 對正在使用的會計核算軟件進行修改，對通用會計軟件進行升級時，應嚴格按“財會人員提標準

46、實用文檔第 3 條 財務部會計信息化操作人員進入本公司的財務軟件時，都要設置密碼，并嚴守密碼，不得告訴他人，密碼要定期更換；操作人員離開計算機時需退出財務軟件系統(tǒng)，以確保財務數(shù)據(jù)得以保密。第 4 條 財務部只有會計信息數(shù)據(jù)庫管理人員能進入財務數(shù)據(jù)庫，其它人員不得進入；如確實需要進入的，必須經(jīng)財務部經(jīng)理同意，并在計算機管理人員的知道下完成。第 3 章 會計信息系統(tǒng)安全措施第 5 條 安裝有財務軟件的計算機設備需專人專用、專人保管。第 6 條 計算機管理人員要定期對電腦設備進行檢查，保證計算機設備的正常運行。第 7 條 不能隨便使用他人的軟盤、 U 盤或移動硬盤，在使用移動介質(zhì)之前一定要進行病毒測

47、試，未經(jīng)計算機管理人員同意不得安裝其它軟件，防止病毒的侵入。第 8 條 堅決不允許他人未經(jīng)財務部經(jīng)理的許可進入服務器。第4章附則第 9 條 本制度由財務部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財務部。第 10 條 本制度子總裁審批之日起實施，修改時亦同。編制日期審核日期批準日期修改標記修改處數(shù)修改日期18.6.6 會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度受控狀態(tài)制度名稱會計信息系統(tǒng)軟、硬件管理制度文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章目的第 1 條 為了 對會計信息系統(tǒng)軟、硬件的管理，確保會計信息系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定，最大程度地降低信息化帶來的風險，特制定本制度。第 2 條 本制度所指的會計信息化是指利用計算機信息技術替代人工進行財務信息處理，以及替代部門由人工完成的對會計信息進行分析和判斷的過程。第 2 章 會計信息系統(tǒng)的軟件維護第 3 條 軟件維護是指保證財務軟件的程序修正、參數(shù)修正、會計數(shù)據(jù)更正與恢復等功能的正常實現(xiàn)。第 4