壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)-改

1、文件編號(hào):*/QM01-2019 版本及修改號(hào):A/0壓 力 管 道 安 裝質(zhì)量保證手冊(cè)受 控 印 章:受控 非受控編 制:審 核:批準(zhǔn)批 準(zhǔn)：2019-03-20 發(fā)布 2019-04-15實(shí)施*有限公司第0.1章 目 錄章 節(jié)標(biāo)題版本/修改號(hào)頁(yè)數(shù)第0.1章目錄A/0第0.2章手冊(cè)發(fā)布令A(yù)/0第0.3章授權(quán)書(shū)A/0第0.4章授權(quán)聲明A/0第0.5章企業(yè)概況A/0第0.6章術(shù)語(yǔ)縮寫(xiě)及程序圖符號(hào)說(shuō)明A/0第1 章管理職責(zé)A/0第2 章質(zhì)量保證體系文件A/0第3 章文件和記錄控制A/0第4 章合同控制A/0第5 章設(shè)計(jì)控制A/0第6 章材料、零部件控制A/0第7 章工藝質(zhì)量控制A/0第8 章焊接質(zhì)

2、量控制A/0第9 章熱處理質(zhì)量控制A/0第10 章無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制A/0第11 章理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制A/0第12 章檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制A/0第13 章設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置控制A/0第14章不合格品(項(xiàng))質(zhì)量控制A/0第15 章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)A/0第16 章人員培訓(xùn)、考核及管理A/0第17 章穿（跨）越過(guò)程施工質(zhì)量控制A/0第18 章隱蔽工程施工控制A/0第19 章通球掃線控制A/0第20章防腐補(bǔ)口控制程序A/0第21 章防腐蝕保護(hù)工程控制A/0第22 章執(zhí)行中國(guó)壓力管道安裝許可制度的規(guī)定A/0第0.2章 批準(zhǔn)頒布?jí)毫艿腊惭b質(zhì)量保證手冊(cè)的通知壓力管道安裝質(zhì)量關(guān)乎從業(yè)人員、企業(yè)、用戶乃至國(guó)

3、計(jì)民生之社會(huì)安全，所系者大，所謀者順慎之又慎。本企業(yè)對(duì)待壓力管道安裝的原則是嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、政府規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在此前提下盡力滿足用戶要求。本公司按申領(lǐng)GB、GC2級(jí)壓力管道安裝資質(zhì)的需要，結(jié)合本公司壓力管道安裝的現(xiàn)實(shí)情況，根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件M)等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，特特組織編寫(xiě)并予以頒布實(shí)施的內(nèi)蒙古綠水市政工程有限公司壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)，以此來(lái)加強(qiáng)我公司對(duì)壓力管道安裝工程安全質(zhì)量及安全性能質(zhì)量的控制。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)闡述我公司壓力管道安裝質(zhì)量方針和描述安裝質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)

4、性文件，質(zhì)量保證手冊(cè)在本公司內(nèi)具有法規(guī)效應(yīng)?，F(xiàn)于2019年3月20日予以頒布， 于2019年4月15日予以實(shí)施，并由綜合辦公室歸口管理。希望所有參與壓力管道安裝質(zhì)量保證活動(dòng)的人員認(rèn)證學(xué)習(xí)，結(jié)合本職工作熟悉本手冊(cè)和程序文件、記錄報(bào)告中有關(guān)各項(xiàng)規(guī)定，且嚴(yán)格遵守，做到有章可循、照章辦事。不斷提高法制觀念、質(zhì)量意識(shí)、職業(yè)道德，為實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)努力工作。第0.3章 授權(quán)書(shū)今全權(quán)授予公司總經(jīng)理“*”，負(fù)責(zé)本公司壓力管道安裝工程質(zhì)量管理、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)。并負(fù)責(zé)建立壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，是承擔(dān)特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，批準(zhǔn)壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)。法定代表人：日期：2019年3月20日第0.4章 授

5、權(quán)書(shū)本手冊(cè)根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況，建立我公司的安裝質(zhì)量保證體系，用于保證壓力管道工程安裝質(zhì)量及安全性能符合法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，使壓力管道安裝工程全過(guò)程得到有效控制。程序文件是手冊(cè)的支持性文件，具有和手冊(cè)同等的效力。為保證安裝質(zhì)量保證體系的實(shí)施和保持，我特授權(quán)質(zhì)量保證工程師協(xié)助我具體組織和領(lǐng)導(dǎo)壓力管道安裝質(zhì)量管理。質(zhì)量保證工程師對(duì)違反手冊(cè)規(guī)定的活動(dòng)，有權(quán)發(fā)布停止的命令，不受成本和進(jìn)度的約束，有權(quán)對(duì)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，召開(kāi)事故分析會(huì)，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向

6、我匯報(bào)質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況、存在問(wèn)題和應(yīng)采取的預(yù)防及糾正措施。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，我是承擔(dān)特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量工作負(fù)全部責(zé)任。特此聲明！總經(jīng)理（簽字）日期：2019年3月20日第0.5章 企業(yè)概況*工程有限公司是新近成立的，一家專業(yè)從事市政工程壓力管道現(xiàn)場(chǎng)安裝的企業(yè)。公司注冊(cè)資金100萬(wàn)元。公司管理者在上述工程施工領(lǐng)域上擁有多年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)。在業(yè)界具有一定的聲譽(yù)。*工程有限公司生產(chǎn)基地*市。基地分為四個(gè)車間，包括基地、辦公室300平方米。工裝設(shè)備及檢測(cè)設(shè)備主要有：半自動(dòng)切割機(jī)3臺(tái)，剪板機(jī)1臺(tái)，手工焊機(jī)10臺(tái)，氬弧焊機(jī)RIL TIG300 4臺(tái)，CO2氣體保護(hù)焊機(jī)NBC

7、-500 4臺(tái)，HHX-2505探傷機(jī)1臺(tái)，空氣等離子切割機(jī)6臺(tái)，噴沙機(jī)1臺(tái)，測(cè)厚儀2臺(tái)，電動(dòng)試壓泵3臺(tái)，空氣壓縮機(jī)8臺(tái)。*工程有限公司是一家新生而充滿生機(jī)和蓬勃發(fā)展的企業(yè)。我們秉承“品行、責(zé)任、激情、創(chuàng)新”的指導(dǎo)思想，倡導(dǎo)“敢于競(jìng)爭(zhēng)，善于競(jìng)爭(zhēng)，贏得競(jìng)爭(zhēng)”的企業(yè)精神，遵循“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)方針，按照“細(xì)節(jié)決定成敗”的司訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)“組織系統(tǒng)化、決策科學(xué)化、管理規(guī)范化、工作程序化、效率標(biāo)準(zhǔn)化”的發(fā)展目標(biāo)。 我們因?qū)I(yè)而新生，我們因新生而專業(yè)！公司地址：郵政編碼： 電 話：傳 真： 網(wǎng) 址： 第0.6章 術(shù)語(yǔ)縮寫(xiě)及說(shuō)明1 質(zhì)量 ： 一組固有特性滿足要求的程度2 質(zhì)量方針：由組織的

8、最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向3 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的4 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)5 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部份，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任6 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部份，致力于滿足質(zhì)量要求7 質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系8 質(zhì)量保證手冊(cè)：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件9 質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過(guò)程或合同，規(guī)定由誰(shuí)及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件10 質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部份，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)11質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部份，致力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力12持續(xù)改進(jìn)

9、：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)13檢驗(yàn)： 通過(guò)觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)14 試驗(yàn)：按照程序確定一個(gè)或多個(gè)特性15 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的的證據(jù)的文件16可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力17 過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)18 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑19 壓力管道一工藝流程圖 20 管道預(yù)制圖 21 質(zhì)量控制點(diǎn)： 見(jiàn)證點(diǎn)； 停止點(diǎn)；22 焊接工藝指導(dǎo)書(shū) (WPS)；23 焊接工藝評(píng)定報(bào)告 (PQR)；24 無(wú)損檢測(cè) (NDT)。第1章 管理職責(zé)1.1 范圍本章以文件化的形式規(guī)定了企業(yè)宗旨、

10、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，旨在使各級(jí)人員理解和執(zhí)行，使顧客對(duì)本公司給予了解和信任；建立與質(zhì)量管理相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)，旨在實(shí)施有效的質(zhì)量控制；規(guī)定了各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，旨在明確各級(jí)人員應(yīng)盡到什么責(zé)任，如何做好本職工作；規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評(píng)審，旨在保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。1.2 企業(yè)宗旨：本企業(yè)的宗旨是：堅(jiān)持嚴(yán)格管理 生產(chǎn)一流產(chǎn)品 提供完善服務(wù) 創(chuàng)建一流工程1.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：1.3.1 公司的質(zhì)量方針是：遵守國(guó)家法規(guī)，堅(jiān)持質(zhì)量第一，依靠持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量管理工作，為顧客和社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)、安全的產(chǎn)品和服務(wù)”。1.3.2 公司的質(zhì)量目標(biāo)

11、是：履行工程合同，保證工程質(zhì)量，不斷改進(jìn)服務(wù)，工程竣工一次驗(yàn)收合格率100%，顧客滿意度100%以上，信息反饋及質(zhì)量投訴處理率100%。單項(xiàng)工程質(zhì)量合格率100%，顧客滿意率100%。1.3.3 質(zhì)量目標(biāo)的分解為了保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，要求有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和職能部門內(nèi)控目標(biāo)須高于公司質(zhì)量目標(biāo)，具體分解如下：a.焊接質(zhì)控系統(tǒng)和安裝工程部密切配合，保證焊接一次合格率95%；b.檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)和質(zhì)量管理部要從嚴(yán)把關(guān)，保證項(xiàng)目必須符合和超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，分部工程全部合格，檢驗(yàn)工藝執(zhí)行率100%，檢驗(yàn)資料完整性98%。c.營(yíng)銷部、安裝工程部從合同形成、施工過(guò)程和交付后的服務(wù)全過(guò)程做到以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)，保證顧客

12、滿意率100%，合同履行率100%，工程合格率100%。d.技術(shù)開(kāi)發(fā)部：施工方案完整性98%，持證上崗率100%。e.材料設(shè)備部：材料采購(gòu)合格率98%，合格供方評(píng)價(jià)率100%。 設(shè)備完好率98%，檢驗(yàn)設(shè)備（計(jì)量器具）周檢率98%。1.3.4 質(zhì)量目標(biāo)的考核每年年終在統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上，按部門考核一次，實(shí)行一票否決制，作為業(yè)績(jī)的主要依據(jù)。1.3.5質(zhì)量保證體系策劃a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行策劃，按照制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)及特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件M)，建立本單位質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證體系文件，并在實(shí)踐中不斷完善。b.總經(jīng)理在適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和本單位經(jīng)營(yíng)機(jī)制

13、的變化，顧客對(duì)產(chǎn)品要求的提高，以及對(duì)質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的需要，適時(shí)的研究修訂質(zhì)量方針和目標(biāo)。1.4質(zhì)量保證體系組織1.4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則為保證壓力管道安裝質(zhì)量和提供的服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)特種設(shè)備安全法、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則(附件M)及相應(yīng)的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，建立健全壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。1.4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成質(zhì)量保證體系主要有組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系及資源和人員a.組織體系：公司質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)立質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持、改進(jìn)工作，每個(gè)控制環(huán)節(jié)和控制

14、點(diǎn)由各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)，從而形成獨(dú)立而有效的從事壓力管道安裝質(zhì)量控制和管理活動(dòng)的質(zhì)量組織體系。公司質(zhì)量保證機(jī)構(gòu)見(jiàn)附錄A“質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖”。質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)的質(zhì)量職能包括質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)證和質(zhì)量實(shí)施。 b.質(zhì)量控制體系：質(zhì)量控制體系是運(yùn)用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安裝過(guò)程中的主要影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個(gè)相互獨(dú)立又有聯(lián)系的系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)控制環(huán)節(jié)又可分為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，對(duì)壓力管道安裝的全過(guò)程實(shí)行控制。根據(jù)本公司的實(shí)際情況，設(shè)立設(shè)計(jì)（外來(lái)文件）、材料、焊接、工藝、無(wú)損檢測(cè)、檢驗(yàn)與試驗(yàn)、理化、熱處理、設(shè)備及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置等質(zhì)量控制系統(tǒng)

15、。c.法規(guī)體系：公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（通用工藝文件）以及各種樣表、報(bào)告、資料組成。它是壓力管道安裝中各級(jí)責(zé)任人員進(jìn)行質(zhì)量控制的依據(jù)。d.資源和人員：質(zhì)量保證體系還包括壓力管道安裝所必須的設(shè)施、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測(cè)手段。1.4.3質(zhì)量保證體系要求a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全體員工必須遵守本手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)工作控制程序和管理制度，嚴(yán)格履行各自的職責(zé)和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，保證壓力管道安裝質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。b.質(zhì)保工程師和各質(zhì)量保證系統(tǒng)責(zé)任人由總經(jīng)理任命。c.質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人因故不

16、能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)保工程師及時(shí)授權(quán)任命相當(dāng)人員代行履行職責(zé)和權(quán)限，在有關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效。待責(zé)任人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。d.質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人不定期檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議。 e.質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作不協(xié)調(diào)時(shí)，質(zhì)保工程師應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。f.各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常向質(zhì)保工程師或單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。g.對(duì)壓力管道安裝過(guò)程進(jìn)行相應(yīng)識(shí)別，并編制相應(yīng)的管理制度，不斷完善質(zhì)量保證體系。h.對(duì)壓力管道安裝全過(guò)程進(jìn)行全面管理，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。1.5職責(zé)與權(quán)限1.5.1總經(jīng)理a. 是承擔(dān)特種設(shè)備安全、質(zhì)量的第一責(zé)任人。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)

17、方針、政策、法律、法規(guī)，對(duì)本公司的壓力管道安裝質(zhì)量安全和服務(wù)承擔(dān)全面責(zé)任，并向員工傳達(dá)滿足客戶要求和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的重要性；b.負(fù)責(zé)本公司的的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定及批準(zhǔn)，并組織實(shí)施；c.以顧客為關(guān)注點(diǎn)，確保顧客的要求得到滿足；d.負(fù)責(zé)策劃和建立質(zhì)量保證體系；e.負(fù)責(zé)建立組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門職責(zé)；f.確保壓力管道安裝質(zhì)量和服務(wù)滿足顧客及有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，為持續(xù)改進(jìn)提供足夠的資源g.負(fù)責(zé)進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性；h.在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，負(fù)責(zé)建立質(zhì)量保證體系，并得到有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)1.5.2副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人）a.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的工作，對(duì)分管工作

18、質(zhì)量負(fù)責(zé)。b.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。c.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)管轄部門內(nèi)資源配套，確保分管范圍內(nèi)相關(guān)層次質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。d.負(fù)責(zé)分管部門內(nèi)溝通途徑的建立及其與其他部門的接口協(xié)調(diào)。e.負(fù)責(zé)公司技術(shù)培訓(xùn)工作，組織貫徹執(zhí)行特種設(shè)備相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。f.負(fù)責(zé)處理壓力管道安裝中的重大技術(shù)問(wèn)題，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接二次以上的返修工藝和通用工藝。g.組織施工設(shè)計(jì)圖紙初審、會(huì)審，參與設(shè)計(jì)交底，批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案。h.組織分管部門實(shí)施質(zhì)量改進(jìn),參與質(zhì)量檢查和管理評(píng)審。1.5.3質(zhì)量保證工程師a.組織貫徹、實(shí)施有關(guān)特種設(shè)備的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)量保證系統(tǒng)的實(shí)施負(fù)責(zé)；b.負(fù)責(zé)

19、組織制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、程序性文件等質(zhì)量保證體系文件，批準(zhǔn)程序性文件(管理制度)；c.負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，領(lǐng)導(dǎo)各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，并且對(duì)其工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查；d.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進(jìn)行管理評(píng)審工作；e.實(shí)施對(duì)不一致事項(xiàng)和不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)；f.組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)；g.有越級(jí)向特種設(shè)備安全監(jiān)管部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)；h.對(duì)質(zhì)量控制體系責(zé)任人員定期組織教育和培訓(xùn)。協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系；i.負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量保證體系文件；1.5.4各質(zhì)控系統(tǒng)

20、責(zé)任人員1.5.4.1設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員a. 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行、改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)質(zhì)量；b.負(fù)責(zé)切實(shí)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及程序文件中有關(guān)外來(lái)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量控制的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問(wèn)題；c.認(rèn)真貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；d.對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的合法性、有效性、符合性審核；e.編制顧客條件圖（顧客確認(rèn)），委托有設(shè)計(jì)許可證的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)并確認(rèn)；f.嚴(yán)格不合格品的控制，建立和健全設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋處理管理，做好用戶服務(wù)工作；g.定期進(jìn)行設(shè)計(jì)工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管

21、理評(píng)審。1.5.4.2工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運(yùn)行、改進(jìn)和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，并負(fù)責(zé)工藝質(zhì)量；b.參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量控制程序文件的編制；負(fù)責(zé)審核工藝質(zhì)量計(jì)劃c.負(fù)責(zé)組織編制并審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程及工藝守則；d.組織對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件的工藝性審查；審查確認(rèn)相關(guān)工作見(jiàn)證，檢查生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；e.審核壓力管道的相關(guān)工藝文件；f.負(fù)責(zé)組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和對(duì)工藝質(zhì)量的監(jiān)督；g.主持工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查；發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向

22、質(zhì)量保證工程師報(bào)告h.組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評(píng)審。1.5.4.3 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對(duì)材料控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：(1)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量控制程序文件；(2)負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃；(3)按照本附件，審查確認(rèn)相關(guān)工作見(jiàn)證，檢查生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；a.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；b.參加編制、修訂、并負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件；c.審核材料、管道元件訂貨技術(shù)條件及材料、管道元件代用，主持合格供方的資格

23、評(píng)審工作；d.審簽材料、管道元件質(zhì)量證明書(shū)；材料、管道元件復(fù)驗(yàn)報(bào)告；材料、管道元件入庫(kù)檢驗(yàn)報(bào)告及材料、管道元件使用材料一覽表；e.監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，參與管理評(píng)審工作；f.負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進(jìn)行培訓(xùn)；g.對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報(bào)告。1.5.4.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對(duì)焊接控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：a.參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)

24、、標(biāo)準(zhǔn)。b. 負(fù)責(zé)審核焊接質(zhì)量計(jì)劃，編審壓力管道安裝焊接工藝試驗(yàn)和焊接工藝評(píng)定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評(píng)定工作，審核焊接工藝指導(dǎo)書(shū)和焊接工藝評(píng)定報(bào)告；c.負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性與合理性。指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問(wèn)題；d.負(fù)責(zé)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作；對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)事人及時(shí)聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當(dāng)事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報(bào)告。e.銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個(gè)壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作，參與管理評(píng)審工作；i.負(fù)責(zé)材料代用的會(huì)簽工作及焊接材料的代用批準(zhǔn)。1.5.4.5理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a

25、.在質(zhì)量保證工程師領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；b.結(jié)合本公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證體系文件，并符合壓力管道安裝許可規(guī)則的有關(guān)規(guī)定；c.負(fù)責(zé)理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問(wèn)題；d.組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實(shí)施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，正確運(yùn)用理化試驗(yàn)方面的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；e.負(fù)責(zé)對(duì)理化試驗(yàn)外委方的評(píng)價(jià)和對(duì)外委項(xiàng)目的質(zhì)量控制；f.審核理化試驗(yàn)報(bào)告，做好數(shù)據(jù)信息處理管理；g.定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。1.5.4.6熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證

26、工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作；b.參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c.審核熱處理方案與工藝，并指導(dǎo)實(shí)施；d.負(fù)責(zé)熱處理外委方的評(píng)價(jià)和熱處理外委項(xiàng)目的質(zhì)量控制；e.審核熱處理記錄，確認(rèn)熱處理效果，審核熱處理竣工資料；f.負(fù)責(zé)熱處理外委方的評(píng)價(jià)和熱處理外委項(xiàng)目的質(zhì)量控制；g.定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。1.5.4.7無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對(duì)分管的質(zhì)量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對(duì)無(wú)損檢測(cè)控制系統(tǒng)是否有效實(shí)施負(fù)責(zé)：a. 負(fù)責(zé)

27、審核無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量計(jì)劃，對(duì)壓力管道安裝無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制工作負(fù)責(zé)；b. 負(fù)責(zé)審核無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制程序文件參加編制、修訂、貫徹質(zhì)量保證手冊(cè)無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；d.審核外委無(wú)損檢測(cè)通用工藝規(guī)程和檢測(cè)工藝；e.保證法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和無(wú)損檢測(cè)工藝在使用中的正確實(shí)施，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測(cè)活動(dòng)；f.組織解決無(wú)損檢測(cè)重大技術(shù)問(wèn)題；g.制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護(hù)措施；h.審查檢測(cè)報(bào)告及原始記錄與委托是否相符，抽查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對(duì)評(píng)級(jí)和報(bào)告的正確性負(fù)責(zé)；i.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查無(wú)損檢測(cè)（含射線底片）檔案的管理工作；j.檢查無(wú)損檢測(cè)前的技術(shù)準(zhǔn)備，焊縫外觀處理情況，對(duì)未達(dá)到表面

28、質(zhì)量要求的焊縫有權(quán)拒絕和制止無(wú)損檢測(cè)； k.負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)損檢測(cè)外委方的評(píng)價(jià)和外委項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行控制。1.5.4.8檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各頂工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量法律法規(guī)以及國(guó)家安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；b. 負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序文件；負(fù)責(zé)審核壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃；組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審閱圖樣和技術(shù)文件，編制壓力管道檢驗(yàn)工藝（規(guī)程），對(duì)特殊專用檢具進(jìn)行設(shè)計(jì)；c.對(duì)公司安裝的壓力管道從原材料入庫(kù)驗(yàn)收、倉(cāng)貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購(gòu)（外協(xié)）檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)到竣工最終檢驗(yàn)等進(jìn)行控制；d.對(duì)安裝中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)

29、定的程序組織處理，做到違章違法必究。不合格材料不準(zhǔn)使用，上道安裝工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道安裝工序，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作。e.負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)程和專用檢驗(yàn)、試驗(yàn)方案。f.負(fù)責(zé)檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷和安全防護(hù)措施，是否滿足要求，并報(bào)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查批準(zhǔn)；g.負(fù)責(zé)安裝關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查、與第三方檢驗(yàn)人員的聯(lián)絡(luò)工作；h.負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；i. 審查確認(rèn)相關(guān)工作見(jiàn)證，檢查生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序和要求實(shí)施情況；定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。1.5.4.9設(shè)備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試

30、驗(yàn)）裝置質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a.在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備和（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；b.組織制定設(shè)備和（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；c.積極推廣先進(jìn)設(shè)備和裝置的應(yīng)用，提高檢驗(yàn)、試驗(yàn)?zāi)芰Γ籨.組織制定公司設(shè)備和裝置更新改造計(jì)劃，參加重大、關(guān)鍵設(shè)備和裝置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導(dǎo)實(shí)施；e.組織重大設(shè)備和裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保安裝質(zhì)量的能力；f.監(jiān)督設(shè)備和裝置的維護(hù)，對(duì)設(shè)備和裝置的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足壓力容器生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)檢測(cè)試驗(yàn)的需要；g.嚴(yán)格計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）的管理，確保量值溯源和計(jì)量器具的控制；h.負(fù)責(zé)設(shè)

31、備和計(jì)量（檢驗(yàn)與試驗(yàn)）裝置報(bào)廢的的鑒別、審核工作；i.監(jiān)督檢查設(shè)備和計(jì)量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；k.負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓(xùn)工作。1.5.4.10安裝工程部負(fù)責(zé)人a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展質(zhì)量控制工作；b.組織落實(shí)質(zhì)保體系責(zé)任人員編制的施工計(jì)劃、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等工作； c.組織協(xié)調(diào)壓力管道安裝全過(guò)程的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行；d.對(duì)壓力管道安裝工程的安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)、使用戶滿意；e.負(fù)責(zé)收集、整理，匯總、及時(shí)移交項(xiàng)目辦檢驗(yàn)員，做到工程資料和項(xiàng)目進(jìn)度同步，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠。1.5.5部門職責(zé)1.5.5.1安裝工程部a.參與審核壓力管道安裝工程

32、質(zhì)量計(jì)劃、施工方案、檢查計(jì)劃及質(zhì)量情況，項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃進(jìn)度；b.指導(dǎo)、檢查對(duì)施工工程全過(guò)程的質(zhì)量控制，配置檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備；c.負(fù)責(zé)施工工程的防護(hù)和竣工及驗(yàn)收交付，做好回訪、保修、服務(wù)工作；d.負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審處置，并督促檢查糾正措施的實(shí)施；e.配合支持各質(zhì)保體系責(zé)任人員開(kāi)展工作。1.5.5.2技術(shù)開(kāi)發(fā)部a.在質(zhì)保工程師領(lǐng)導(dǎo)下，參與審核施工工程質(zhì)量計(jì)劃及施工方案，協(xié)助質(zhì)保體系人員開(kāi)展工作；b.指導(dǎo)配合工藝員，對(duì)承接工程項(xiàng)目的工藝文件制訂；c.支持和配合設(shè)備科對(duì)安裝過(guò)程、工裝、模具的設(shè)計(jì)和驗(yàn)證工作；d.參與工程項(xiàng)目，重大質(zhì)量問(wèn)題的處理，并提出糾正和預(yù)防措施方案。1.5.5.3材料設(shè)備部a.在

33、承接壓力管道安裝工程項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)壓力管道安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定簽約，并及時(shí)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)安排安裝工程的準(zhǔn)備工作；b.配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開(kāi)展安裝工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理；c.參與工程項(xiàng)目最終驗(yàn)收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和服務(wù)工作。e.對(duì)材料供貨方質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估，選擇合適的供貨方；f.對(duì)所需采購(gòu)的原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件提供供應(yīng)商的有關(guān)資質(zhì)證明材料，產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)及相關(guān)質(zhì)量證明材料，對(duì)采購(gòu)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；g.對(duì)所購(gòu)原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件必需具有質(zhì)保書(shū)及相關(guān)質(zhì)量證明材料。h.配合支持質(zhì)保體系責(zé)任人員開(kāi)展工作；i.根據(jù)工程項(xiàng)目所需設(shè)備，提出采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)，并做好設(shè)備試車驗(yàn)收、驗(yàn)證工作，合格后

34、資料歸檔建立設(shè)備臺(tái)帳；j.負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝所需的設(shè)備進(jìn)行管理，對(duì)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備做好校準(zhǔn)工作；k.負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，定期抽查設(shè)備的完好情況，做好施工設(shè)備修理計(jì)劃的制定和實(shí)施，確?，F(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備完好；l.對(duì)本公司計(jì)量器具加強(qiáng)管理，所有在用計(jì)量器具應(yīng)建立臺(tái)帳，按不同計(jì)量器具編制的周檢計(jì)劃表送檢，確保所有計(jì)量器具都在周檢期內(nèi)使用；m.負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備事故的調(diào)查和分析作出相應(yīng)的處理意見(jiàn)。1.5.5.4質(zhì)量安全部a.嚴(yán)格按本公司質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量控制程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，保證不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用；b.負(fù)責(zé)公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗(yàn)各工序的質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.負(fù)責(zé)公司質(zhì)量檢驗(yàn)總結(jié)

35、分析及評(píng)定，提出存在的質(zhì)量問(wèn)題，向總經(jīng)理和質(zhì)保工程師匯報(bào)；d.對(duì)工程檢驗(yàn)檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確性和完整性負(fù)責(zé)。1.6管理評(píng)審1.6.1總則 a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)； b.管理評(píng)審按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行，一般一年一次，但在特定條件下可以增加次數(shù)。如： (1)公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對(duì)經(jīng)營(yíng)方向和壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響，需研究對(duì)策； (2)公司的組織體系發(fā)生了重大變化； (3)發(fā)生了重大質(zhì)量事故； (4)第二方或第三方審核后需采取糾正措施。c.保存評(píng)審記錄。1.6.2評(píng)審輸入 a.技術(shù)開(kāi)發(fā)部應(yīng)提前5個(gè)

36、工作日通知參與管理評(píng)審的所有人員； b.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好管理評(píng)審資料。如(1)有關(guān)審核結(jié)果； (2)顧客滿意情況； (3)壓力管道質(zhì)量的符合性、過(guò)程業(yè)績(jī)； (4)糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證情況； (5)以往管理評(píng)審決定執(zhí)行的情況； (6)可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。1.6.3評(píng)審輸出 a.管理評(píng)審應(yīng)由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加； b.研究評(píng)審主題事項(xiàng)，總經(jīng)理形成管理評(píng)審結(jié)論和需要采取措施的決定； c.評(píng)審輸出可能涉及 (1)質(zhì)量保證體系和過(guò)程有效性的改進(jìn)； (2)安裝質(zhì)量的改進(jìn)； （3）資源的需求； d.技術(shù)中心編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

37、，分發(fā)有關(guān)人員。 e.質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審報(bào)告中提出的糾正或預(yù)防措施的落實(shí)和驗(yàn)證； f.技術(shù)中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和資料的管理。1.7支持文件1.7.1 管理評(píng)審控制程序第2章 質(zhì)量保證體系文件2.1范圍根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則建立質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求,質(zhì)量保證體系用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管道，使安裝全過(guò)程得到有效控制。2.2職責(zé)質(zhì)量保證體系文件由綜合辦公室歸口管理，各職能部門配合。2.3質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程

38、、施工方案等）、記錄（表、卡）等。2.3.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)是我公司高層次指令性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照?qǐng)?zhí)行。根據(jù)TSG 07-2019特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則 （附件M3），結(jié)合本公司實(shí)際情況，編寫(xiě)質(zhì)量保證手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)包含和涉及了以下主要內(nèi)容：a.術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；b.體系的適用范圍；c.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e.質(zhì)量保證體系的若干個(gè)基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求；f.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質(zhì)量手冊(cè)引用的程序文件目錄。2.3.2程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足

39、質(zhì)量保證手冊(cè)的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并且符合我公司的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及了以下內(nèi)容：a.主題內(nèi)容與適用范圍；b.引用的標(biāo)準(zhǔn)；c.操作性內(nèi)容描述；d.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）引用的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。2.3.3通用工藝文件和質(zhì)量記錄通用工藝文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量記錄是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的憑證，所設(shè)內(nèi)容要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，便于操作。2.3.4 質(zhì)量計(jì)劃對(duì)壓力管道安裝工程則應(yīng)編寫(xiě)壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)

40、劃，壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)。質(zhì)量計(jì)劃要有效控制壓力管道的安全性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足受理的許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容： a.壓力管道概況：壓力管道結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)、管道元件材料及尺寸等； b.安裝前準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備； c.安裝過(guò)程主要控制環(huán)節(jié)：管道預(yù)制、焊接方案、總體安裝、標(biāo)記代號(hào)、無(wú)損檢測(cè)、熱處理工藝、耐壓試驗(yàn)等； d.竣工資料：材料質(zhì)量證明書(shū)、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)等； e. 壓力管道安裝過(guò)程控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn)E、審核點(diǎn)R、見(jiàn)證點(diǎn)W、停止點(diǎn)H。

41、f.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)規(guī)定。2.4支持文件2.4.1 質(zhì)量保證體系文件控制程序2.4.2 文件控制程序2.4.3 記錄控制程序第 20 頁(yè) 共 86 頁(yè)第3章 文件和記錄控制3.1內(nèi)容、目的、范圍本章對(duì)質(zhì)量保證體系所使用的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本，質(zhì)量記錄完整、真實(shí)。3.2職責(zé)質(zhì)量保證體系文件和資料歸口管理部門是綜合辦公室，各有關(guān)部門予以配合。3.3受控文件3.3.1本單位在壓力管道安裝過(guò)程中內(nèi)部使用的質(zhì)量保證體系文件（質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件<管理制度>、通用工藝、質(zhì)量記錄表格等）應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：a.文件發(fā)放前已獲批

42、準(zhǔn)；b.文件修改時(shí)，應(yīng)重新批準(zhǔn)后發(fā)放；c.對(duì)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)作起重要作用的各場(chǎng)所可得到相應(yīng)文件的有效版本；d.及時(shí)收回或標(biāo)識(shí)作廢文件以防止誤用；e.須保留的作廢文件均進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。3.3.1.1.文件的編制、審核、批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、回收a壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)各章節(jié)由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員編制，質(zhì)量保證工程師審核及匯編成質(zhì)量保證手冊(cè)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。b.程序文件(管理制度)各章節(jié)、工藝文件由各相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；c通用工藝 （如各種檢驗(yàn)規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相關(guān)質(zhì)控人員編寫(xiě)，相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。d.質(zhì)量記錄表格由各相關(guān)責(zé)任人員審批；上述質(zhì)

43、量保證體系文件由綜合辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。在發(fā)放的手冊(cè)首頁(yè)應(yīng)注明手冊(cè)的狀態(tài)?？刂剖謨?cè)應(yīng)在首頁(yè)標(biāo)明“受控文件”字樣。任何一本手冊(cè)應(yīng)有唯一的編號(hào)，應(yīng)至少分發(fā)到下述職位的人員手中：.總經(jīng)理 . 安裝工程部經(jīng)理.副總經(jīng)理（技術(shù)負(fù)責(zé)人） . 技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理.質(zhì)量保證工程師 . 質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人 .質(zhì)量安全部 . 材料設(shè)備部.營(yíng)銷部質(zhì)量保證手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不遺失、損壞。所有手冊(cè)持有者應(yīng)確保他的員工可隨時(shí)查閱手冊(cè)。質(zhì)量保證手冊(cè)持有人發(fā)生變更時(shí)，原手冊(cè)持有人應(yīng)將手冊(cè)交還技術(shù)開(kāi)發(fā)部。在未得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得復(fù)印或轉(zhuǎn)借他人。3.3.1.2文件的修訂當(dāng)遇到下列情況時(shí)，文件應(yīng)進(jìn)行修訂a.質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有

44、較大變動(dòng)時(shí)；b.質(zhì)量保證體系要素和質(zhì)量活動(dòng)有較大變化時(shí)；c.依據(jù)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有較大修改時(shí)。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件(管理制度)、通用工藝需要修訂時(shí)，由技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部門直接修訂，修訂后最新版本交技術(shù)中心存檔，原表格作廢。3.3.2外來(lái)文件外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗(yàn)證書(shū)等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。1）各部門負(fù)責(zé)接收顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文件和收集外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。技術(shù)中心負(fù)責(zé)外來(lái)質(zhì)量文件、外來(lái)技術(shù)文件的控制和管理； 2）確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門

45、、人員及場(chǎng)所使用的外來(lái)文件為有效版本。3.3.3記錄控制壓力管道安裝過(guò)程形成的質(zhì)量記錄要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、便于檢查查閱。確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場(chǎng)所使用的相關(guān)受控記錄表格為有效版本。1）壓力管道安裝過(guò)程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，控制點(diǎn)相關(guān)責(zé)任人員確認(rèn)簽字后，由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員整理匯總后歸檔； 2） 各質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)簽字后歸檔；3.3.4文件、記錄的保管所有文件、記錄保管由文檔員根據(jù)各文件、記錄保存期限要求收集、編目、登記造冊(cè)進(jìn)行統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、變質(zhì)及丟失。3.4支持文件

46、3.4.1 文件控制程序3.4.2 記錄控制程序第 86 頁(yè) 共 86 頁(yè)第4章 合同控制4.1內(nèi)容、目的、范圍本章對(duì)合同控制內(nèi)容與要求、合同評(píng)審、合同簽訂、合同管理與合同變更、合同文件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標(biāo)、簽訂、實(shí)施各過(guò)程的管理。4.2職責(zé)合同控制由營(yíng)銷部歸口管理，技術(shù)中心等配合。4.3控制內(nèi)容4.3.1合同控制內(nèi)容與要求4.3.1.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)確定并實(shí)施與顧客溝通，包括：a信息收集：市場(chǎng)調(diào)研，了解安裝發(fā)展動(dòng)態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)絡(luò)、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；b問(wèn)詢合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c建立顧客服務(wù)系統(tǒng)；d識(shí)別和確定顧客對(duì)安裝的有關(guān)要

47、求，包括：與安裝有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求、對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求等。4.3.1.2承接合同的原則a必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求；b壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級(jí)別、類別和品種范圍的規(guī)定；c保證經(jīng)濟(jì)利益不受損失。4.3.2合同評(píng)審4.3.2.1在投標(biāo)或接受合同前應(yīng)對(duì)其全面識(shí)別、分析和確定顧客要求，初步審查設(shè)計(jì)條件，對(duì)安裝技術(shù)要求、技術(shù)復(fù)雜程度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、材料采購(gòu)期、竣工期、價(jià)格、安裝現(xiàn)場(chǎng)條件等進(jìn)行評(píng)審；4.3.2.2形成評(píng)審記錄統(tǒng)一歸檔。4.3.3合同簽訂4.3.3.1合同簽訂前應(yīng)完成項(xiàng)目分析、技術(shù)審核、價(jià)格核算、材料平衡、竣工期、質(zhì)量要求、合同評(píng)審等事項(xiàng)

48、；4.3.3.2簽訂合同應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)合同書(shū)上全部?jī)?nèi)容并且供需雙方均應(yīng)蓋上合同專用章，當(dāng)質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時(shí)，需在合同中注明并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效。4.3.4合同管理與合同變更4.3.4.1營(yíng)銷部負(fù)責(zé)在合同簽訂后將合同文件交文檔員發(fā)至各有關(guān)部門，按照技術(shù)中心的策劃要求參加與顧客的交流會(huì)和進(jìn)行合同交底，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過(guò)程中的合同變更等的外部協(xié)調(diào)。4.3.4.2若合同要求發(fā)生變更，營(yíng)銷部應(yīng)形成合同變更通知單并經(jīng)供需雙方審核簽字，把變更通知單發(fā)至有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門按變更后的內(nèi)容內(nèi)容執(zhí)行。4.3.5合同文件（至少包括：合同書(shū)、合同變更通知單、技術(shù)協(xié)議、合同評(píng)審記錄

49、、與顧客或設(shè)計(jì)單位等的往來(lái)函件等）由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)登記、編冊(cè)收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后應(yīng)將合同文件移交文檔保管。4.4支持文件4.4.1 合同控制程序第5章 設(shè)計(jì)控制5.1目的、范圍本章對(duì)壓力管道安裝設(shè)計(jì)（外來(lái)文件）審核作出規(guī)定，以保證外來(lái)設(shè)計(jì)文件符合壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和GB50235、GB50236等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的要求。5.2職責(zé)設(shè)計(jì)（外來(lái)文件）質(zhì)量控制由技術(shù)開(kāi)發(fā)部歸口負(fù)責(zé)，安裝工程部等配合，外來(lái)設(shè)計(jì)文件質(zhì)量控制實(shí)行設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督指導(dǎo)。5.3控制內(nèi)容5.3.1委托設(shè)計(jì) a.根據(jù)合同文件中的顧客要求，編制壓力管道設(shè)計(jì)條件圖； b.將壓力管道設(shè)計(jì)委托給有相應(yīng)級(jí)別設(shè)

50、計(jì)許可證的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)； c.按5.3.2要求對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行工藝符合性審查。5.3.2外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制外來(lái)設(shè)計(jì)文件，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人組織相關(guān)技術(shù)人參加（如材料、焊接、熱處理責(zé)任人），進(jìn)行審查并確認(rèn)。5.3.2.1外來(lái)設(shè)計(jì)文件的合法性、有效性審核a設(shè)計(jì)單位的資格審定；b設(shè)計(jì)總圖上應(yīng)有壓力管道設(shè)計(jì)單位資格印章，簽字欄簽名齊全；c壓力管道類別的劃分應(yīng)符合壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程的規(guī)定5.3.2.2外來(lái)設(shè)計(jì)文件符合性審核a設(shè)計(jì)圖樣上所選用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范應(yīng)為現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。其無(wú)損檢測(cè)方法、無(wú)損檢測(cè)比例、合格級(jí)別應(yīng)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；b管道元件的選材應(yīng)符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；c檢查圖形表達(dá)是

51、否正確、完整、統(tǒng)一；5.3.2.3工藝性審查 根據(jù)現(xiàn)有的安裝水平、工裝設(shè)備、技術(shù)力量和檢測(cè)手段審查外來(lái)文件工藝性。5.3.3外來(lái)設(shè)計(jì)文件修改凡涉及上述審核后需修改時(shí)（如管道結(jié)構(gòu)、管道元件材料變更等），應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的書(shū)面證明文件，并對(duì)改動(dòng)部位作詳細(xì)記錄。5.3.4外來(lái)設(shè)計(jì)文件的保管和發(fā)放技術(shù)中心應(yīng)將經(jīng)審核的外來(lái)設(shè)計(jì)文件交文檔員保管和發(fā)放，按設(shè)計(jì)控制程序的規(guī)定發(fā)放至各相關(guān)工作場(chǎng)所。5.4支持文件5.4.1 設(shè)計(jì)控制程序第6章 材料、零部件控制6.1 目的對(duì)壓力管道安裝所需材料、采購(gòu)質(zhì)量進(jìn)行控制，以保證所用材料、外購(gòu)件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對(duì)原材料發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記移植等應(yīng)正確無(wú)

52、誤，具有可追溯性。6.2 適用范圍 適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購(gòu)和材料的質(zhì)量管理。6.3 職責(zé)材料質(zhì)量控制由材料設(shè)備部歸口管理，技術(shù)中心、質(zhì)量安全部、安裝工程部配合。材料質(zhì)量控制實(shí)行質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人負(fù)責(zé)制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。6.4 材料質(zhì)量控制要點(diǎn)材料質(zhì)量控制程序按相關(guān)程序文件及材料質(zhì)量控制程序圖執(zhí)行。6.4.1 分供方的評(píng)定 a.壓力管道所需材料、外購(gòu)件、外協(xié)件采購(gòu)前由材料設(shè)備部提供分供方名錄，組有關(guān)部門組成評(píng)審組按分供方評(píng)定控制程序進(jìn)行評(píng)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后登記注冊(cè)；b.材料設(shè)備部采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)清單，凡涉及所采購(gòu)物資類別、品種、重要性以及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響

53、的物資，必須在合格的分供方采購(gòu)。 c.根據(jù)檢驗(yàn)對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)收記錄的信息反饋，由材料設(shè)備部定期對(duì)分供方進(jìn)行重新評(píng)審。6.4.2 采購(gòu)質(zhì)量控制 a.工藝員根據(jù)壓力管道安裝合同、施工圖，編制“材料清單”，由安裝工程部根據(jù)施工進(jìn)度編制“材料采購(gòu)計(jì)劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由材料設(shè)備部進(jìn)行采購(gòu)； b.對(duì)常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應(yīng)在經(jīng)評(píng)定合格的分供方采購(gòu)；6.4.3 采購(gòu)物資的驗(yàn)收 a.材料到貨驗(yàn)收按檢驗(yàn)和試驗(yàn)質(zhì)量控制程序執(zhí)行。材料到貨后，由材料檢驗(yàn)員、倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)采購(gòu)單對(duì)物資按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)物資標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明書(shū)，外觀質(zhì)量等；b.采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)收合格后，由檢驗(yàn)員填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)提交質(zhì)控系統(tǒng)材料責(zé)任人審核。6.4.4 合格材料入庫(kù)、標(biāo)識(shí)存放及保管a.經(jīng)檢驗(yàn)合格的入庫(kù)或直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的物資應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，由材料檢驗(yàn)員對(duì)入庫(kù)物資的品種、批次進(jìn)行分類編號(hào)、登記，對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)；b.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進(jìn)行分別堆放，妥善保管，防止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應(yīng)分區(qū)堆放；c.經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料由檢驗(yàn)員進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔離處置，并填寫(xiě)不合格品記錄，交材料設(shè)備部辦理退貨。6.4.5 材料的發(fā)放與回收a.材料物資發(fā)放時(shí)，材料保管員按工程領(lǐng)料單內(nèi)容發(fā)放物資，認(rèn)真做好發(fā)貨記錄；b.余料和退料應(yīng)注明材料的材質(zhì)、規(guī)格、入庫(kù)編號(hào)，和清晰完整的材料標(biāo)記，并