工地試驗室考核評分表

1、工地試驗室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第1頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內(nèi)容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分1工地試驗室內(nèi)部管理（35分）工地試驗室內(nèi)部質(zhì)量管理體系和管理制度(3分)制定工地試驗室試驗檢測實施細則及管理辦法和相關(guān)管理制度；且實行上墻制度，尺寸符合相關(guān)要求。查閱資料現(xiàn)場檢查無內(nèi)部管理制度，扣3分；缺1項管理制度扣0.5分，未實行上墻制度的每一項扣0.5分。工地試驗室組織機構(gòu)及人員崗位職責(2分)建立工地試驗室組織機構(gòu)，明確人員崗位職責、且實行上墻制度，尺寸符合相關(guān)要求。查閱資料現(xiàn)場檢查未建立工地試驗室組織機構(gòu)，未明確人員崗位職責、無上墻制度，

2、每一項扣0.5分。合同人員到位率，主要人員變更手續(xù)，主要人員資質(zhì)及注冊情況，主要人員現(xiàn)場到位率(2分)對照投標文件檢查試驗室主任、試驗檢測工程師、試驗檢測員的合同到位率，主要人員有無變更手續(xù)，主要人員的資質(zhì)及注冊是否在母體機構(gòu)登記，現(xiàn)場實際人員到位率。查閱資料合同人員到位率低于30%，主要人員無變更批復(fù)手續(xù)，主要人員的資質(zhì)及注冊未在在母體機構(gòu)登記。每一項扣0.5分。試驗檢測人員業(yè)務(wù)培訓、教育(1分)應(yīng)根據(jù)施工階段，有針對性的對土工、水泥、粗細集料、水泥混凝土、鋼筋、瀝青及瀝青混凝土試驗、現(xiàn)場檢測以及試驗資料填寫、匯總、歸檔等方面制定培訓計劃，且建立相關(guān)培訓臺賬。檢查資料未制定培訓計劃扣1分；未

3、開展相應(yīng)專業(yè)培訓工作每缺1項扣1分。工地試驗室例會(1分)應(yīng)按照規(guī)定召開試驗檢測工地例會。檢查會議記錄未召開例會，每缺1次扣1分。工地試驗室試驗抽檢計劃(3分)制定工地試驗室抽檢計劃。檢查資料無抽檢計劃，扣3分；未按照計劃執(zhí)扣1分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第2頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內(nèi)容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分1工地試驗室內(nèi)部管理（35分）試驗檢測引用規(guī)范規(guī)程標準(2分)能夠準確使用現(xiàn)行規(guī)范規(guī)程并進行規(guī)范有效性確認。檢查資料未進行規(guī)范有效性確認的每本扣0.5分。外委試驗報告(2分

4、)建立相關(guān)外委試驗報告臺賬。檢查資料未建立相關(guān)外委試驗報告臺賬扣2分。人員、設(shè)備檔案(3分)人員（4證掃描件及人員履歷表）、設(shè)備（操作說明書，檢定、校準證書，維護記錄、設(shè)備履歷表）相關(guān)信息要存入一人（機）一檔。檢查資料未建立檔案扣2分、檔案中主要人員及主要設(shè)備信息不全的每一人（臺）扣0.5分。試驗檢測月報、周報(2分)按時編制試驗檢測月報、周報。檢查資料試驗檢測月報、周報編制不及時扣1分，主要內(nèi)容不全扣0.5分。上級部門檢查整改情況(5分)對各級管理、監(jiān)督部門提出的檢查意見應(yīng)按檢查要求落實整改并在規(guī)定時限內(nèi)反饋整改結(jié)果，形成閉合的檢查反饋資料存檔。檢查資料未按檢查要求整改扣5分，整改不及時和不

5、到位不閉合扣2分。不合格報告整改和處理閉合資料(3分)建立不合格報告臺賬，及時處理相關(guān)資料。檢查資料未制定不合格報告臺賬扣3分，未處理或處理不及時及資料不閉合的每一項扣2分?；瘜W藥品、標準物質(zhì)管理(2分)化學藥品、標準物質(zhì)建立信息臺賬。儲存放置規(guī)范合理，專人管理?；瘜W藥品配置使用、處置記錄。現(xiàn)場檢查化學藥品、標準物質(zhì)未建立信息臺賬。儲存放置不規(guī)范無專人管理?；瘜W藥品無配置使用、處置記錄。每一項扣2分。樣品管理(4分)建立材料進場臺帳和抽檢臺帳；按規(guī)定取樣、留樣；樣品統(tǒng)一標識，標識信息完整、清晰；過期樣品處理記錄?，F(xiàn)場檢查無材料進場臺帳和抽檢臺帳；未按規(guī)定取樣、留樣；樣品未統(tǒng)一標識，標識信息不完

6、整、不清晰；過期樣品無處理記錄。未達要求每一項扣1分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第3頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內(nèi)容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分2設(shè)備及環(huán)境（20分）試驗檢測設(shè)備到位率(3分)滿足投標文件及施工試驗檢測要求現(xiàn)場檢查未按照投標文件及施工試驗檢測配置，每一臺（套）扣0.5分。設(shè)備儀器標識卡(2分)能夠按照母體要求或業(yè)主要求制作?，F(xiàn)場檢查未按照要求制作每一臺（套）扣0.5分。設(shè)備檢定、校準(4分)制定設(shè)備檢定、校準計劃，設(shè)備檢定、校準后進行確認。檢查資料未按照要求檢定、校準每一臺

7、（套）扣1分。未制定設(shè)備檢定、校準計劃扣1分，設(shè)備檢定、校準后未進行確認的每一臺（套）扣0.5分。設(shè)備使用、維護狀況(2分)設(shè)備使用及維護管理。儀器設(shè)備操作規(guī)程實行上墻制度，且尺寸符合相關(guān)要求?，F(xiàn)場檢查主要設(shè)備損壞不及時報修每一臺（套）扣1分，設(shè)備未進行正常維護的，每一臺（套）扣0.5分。試件標識(2分)試件必須按要求標識現(xiàn)場檢查未按照要求編號，每一試件扣0.5分，發(fā)現(xiàn)過期試件、未壓碎試件，每一試件扣1分。設(shè)備使用記錄(3分)設(shè)備使用記錄內(nèi)容完整，使用記錄時間和內(nèi)容與試驗記錄、試驗報告和試驗臺帳一致。檢查資料設(shè)備使用記錄內(nèi)容不完整每一臺（套）扣0.5分，使用記錄內(nèi)容與試驗記錄、試驗報告和試驗臺

8、帳不一致，每一臺（套）扣1分。溫濕度記錄(2分)有溫濕度環(huán)境要求的功能區(qū)或設(shè)備要求記錄溫濕度。檢查資料未按照要求記錄溫濕度每處扣1分，記錄不完整的扣0.5分。設(shè)備自校記錄(2分)自校記錄與設(shè)備實際情況對應(yīng)現(xiàn)場檢查自校記錄與設(shè)備實際情況不對應(yīng)每處扣0.5分，自校記錄結(jié)果未按要求判定結(jié)果每處扣0.5分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第4頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內(nèi)容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分3試驗記錄、報告（45分）試驗記錄、報告的規(guī)范性（10分）a.試驗表格是否統(tǒng)一，實測數(shù)據(jù)填寫是否規(guī)范完整

9、（數(shù)據(jù)完整、可靠、無涂改、漏簽）。b.現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)試驗操作所用的儀器設(shè)備或儀器設(shè)備已損壞仍出具檢測報告。c.原始記錄與試驗報告數(shù)據(jù)不一致。d.同一試驗項目的儀器使用記錄時間與試驗原始記錄、試驗報告和試驗臺帳的時間不相符，對應(yīng)不一致。e.試驗數(shù)據(jù)與實際情況差別較大（如是否存在混凝土強度、壓實度試驗結(jié)果過于均勻，離散性小，與實際施工水平不符問題；是否存在檢測數(shù)據(jù)在不同的層次或段落完全相同的情況）； f.施工與監(jiān)理檢測資料對比同一檢測項目數(shù)據(jù)一致或差別較大，采用試驗檢測依據(jù)與評定標準不一致。（轉(zhuǎn)抄試驗數(shù)據(jù)、編造試驗原始記錄和報告）g.檢測過程工序銜接較集中，工作量較大，按正常試驗周期不可能完成的檢測存

10、在試驗檢測數(shù)據(jù)造假。檢查資料a.試驗表格不統(tǒng)一，實測數(shù)據(jù)計算錯誤或未按規(guī)定修約。符合檢查內(nèi)容的每項扣1分。b.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)試驗操作所用的儀器設(shè)備或儀器設(shè)備已損壞仍出具檢測報告。符合檢查內(nèi)容的每項扣2分。c.原始記錄與試驗報告數(shù)據(jù)不一致, 符合檢查內(nèi)容的每項扣1分。d.儀器使用記錄于試驗原始記錄、試驗報告、試驗臺帳不相符，不一致。符合檢查內(nèi)容的每項扣1分。e.試驗數(shù)據(jù)與實際情況差別大，存在明顯偏離實際狀況的數(shù)據(jù)。符合檢查內(nèi)容的每項扣2分。f.施工與監(jiān)理檢測資料對比同一檢測項目數(shù)據(jù)一致或差別較大，采用試驗檢測依據(jù)與評定標準不一致。符合檢查內(nèi)容的每項扣1分。g. 檢測過程工序銜接較集中，工作量較大，按正

11、常試驗周期不可能完成的檢測存在試驗檢測數(shù)據(jù)造假。符合檢查內(nèi)容的每項扣2分。 檢查人員（簽字）： 工地試驗室負責人（簽字）： 工地試驗室質(zhì)量行為考核評分表（附表一）項目： 檢查日期： 第5頁 共5頁序號類別考核項目考核檢查內(nèi)容及評價標準考核檢查方法扣分標準檢查記錄扣分得分3試驗記錄、報告（45分）試驗檢測項目（5分）超認定業(yè)務(wù)范圍承擔試驗檢測項目。檢查資料每一參數(shù)不符合的每項扣3分， 出具試驗記錄、報告的及時性（5分）試驗過程、記錄應(yīng)符合時效要求。檢查資料每一參數(shù)不符合的每項扣1分， 試驗項目及抽檢頻率（5分）按照抽檢計劃及相關(guān)要求完成（隨機抽查混凝土試驗、鋼筋試驗、水泥試驗、集料等試驗）。檢查資料未達到抽檢頻率要求的每項扣2分。試驗記錄、試驗報告審核、簽認（5分）試驗記錄、報告不得相互代替簽字，簽字人員必須為批復(fù)的持證人員。檢查資料不符合要求，每項扣2分試驗報告上報審批及時性（5分）標準試驗、原材料應(yīng)及時上報監(jiān)理、業(yè)主審核、審批。檢查資料標