K3醫(yī)藥公司工作程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 K3醫(yī)藥公司工作程序一、 采購（一） 采購計劃1、 藥房營業(yè)員每周一、周三、周五向計劃員報缺貨計劃，計劃員匯總后報業(yè)務經(jīng)理，業(yè)務經(jīng)理審核并簽字后上報藥房經(jīng)理，藥房經(jīng)理審核簽字后上報配送中心內(nèi)勤。2、 配送中心內(nèi)勤接到計劃后，如公司有庫存品種，.開調(diào)撥單，將貨直接撥給大藥房。3、 公司庫存不夠時，由內(nèi)勤制定采購計劃并上交業(yè)務經(jīng)理，業(yè)務經(jīng)理匯總后，報配送中心經(jīng)理同意簽字后負責采購（必須兩人同時采購）。4、 由配送中心內(nèi)勤將藥房計劃進行裝訂，然后每月上交質(zhì)檢員存檔。 （二） 入庫程序1、 市內(nèi)進貨數(shù)量較少的品種，可直接送到大藥房，由藥房驗貨員直接驗收，填寫驗收記錄，然后將

2、驗收記錄復印并在復印件上標明付款方式，營業(yè)員收貨在驗收記錄復印件上簽字，然后將驗收記錄復印件當天傳回公司配送中心內(nèi)勤處，由內(nèi)勤做入庫及出庫調(diào)撥單。2、 貨量較大的進貨，直接入到公司庫房待驗區(qū)，驗收員當天通知配送中心內(nèi)勤到貨件數(shù)及供貨單位，并于兩天之內(nèi)驗完貨。（三） 微機錄入程序1、 采購訂單由內(nèi)勤完成，其他程序藥房驗貨的品種全部微機錄入程序由配送中心內(nèi)勤完成，庫房驗貨的品種全部微機錄入程序由保管員完成。2、 采購訂單錄入（1） 采購員采購完藥品后，關(guān)于石家莊的進貨交給醫(yī)藥公司銷售部內(nèi)勤負責、關(guān)于大藥房的進貨交給配送中心內(nèi)勤負責，訂單包括采購品種資料、數(shù)量、單價，由內(nèi)勤完成訂單。（2） 制單：由

3、韓月剛制單，進入韓月剛帳套制單，制單完畢后保存，進入張培慶帳套審核，然后把單據(jù)號登記。制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體。單據(jù)頭保留項目：供應商、日期、單據(jù)編號、采購部門、業(yè)務員、采購方式、結(jié)算方式單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價、金額、批準文號、訂單核銷數(shù)量、訂單未核銷數(shù)量內(nèi)勤制單完畢并審核后，由倉庫主管打印出訂單，一式三聯(lián)，把第二聯(lián)、第三聯(lián)用來驗貨，核對商品名稱、規(guī)格、單位、生產(chǎn)廠商、批準文號、數(shù)量，將批號、生產(chǎn)日期、到期日，并登記到這兩聯(lián)訂單上，然后將第三聯(lián)連同第一聯(lián)交給公司相關(guān)部門內(nèi)勤（由內(nèi)勤將第一聯(lián)進行裝訂，每月上交質(zhì)檢員存檔，第三聯(lián)只當月保留）庫房主

4、管按訂單錄入其他單據(jù)。3、 采購收貨通知單錄入（由周志強完成）（1） 制單：驗收員劉巖 審核：邢文宇 負責人：采購員韓月剛，分別進入各自帳套工作。（2） 制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體：單據(jù)頭保留項目：供應商、日期、單據(jù)編號、采購部門、業(yè)務員單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠商、通知數(shù)量、已收發(fā)數(shù)量、未收發(fā)數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量、單價、金額、收入倉位、批號、到期日、批準文號、驗收核銷數(shù)量、驗收未核銷數(shù)、合格核銷數(shù)量、合格未核銷、不合格核銷數(shù)、不合格未核銷（3） 制單人先將單據(jù)頭填完，按關(guān)聯(lián)將相應訂單關(guān)聯(lián)過來，填入已收發(fā)數(shù)量、收入倉位、批號、到期日，然后與供貨方貨單核對數(shù)

5、量與單價，核對無誤后保存。（4） 進入驗收員劉巖帳套審核。（5） 倉庫主管打印出一式三聯(lián)，驗收員劉巖、倉庫、采購員各一份，并分別裝訂每月上交質(zhì)檢部存檔。4、 質(zhì)量驗收單錄入（1） 制單：驗收員劉巖 審核：耿玉玲，分別進入各自帳套工作（2） 制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體：單據(jù)頭保留項目：來貨單位、制單日期、單據(jù)編號、通知單類型、來源單據(jù)號、業(yè)務員、驗收員、質(zhì)檢部門、驗收日期、審核日期單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批準文號、倉位、批號、到期日、外觀質(zhì)量、驗收結(jié)論、處理情況（3） 制單人先將單據(jù)頭填完，然后關(guān)聯(lián)相應采購收貨通知單，按驗收結(jié)果將單據(jù)填完，并與采購收貨

6、通知單核對數(shù)量，核對無誤后保存。（4） 進入耿玉玲帳套審核。（5） 質(zhì)量驗收單自動升成質(zhì)量驗收記錄，月底由配送中心內(nèi)勤打印出質(zhì)量驗收記錄，并裝訂上交質(zhì)檢部（A4紙）。5、 采購收貨單錄入（1）制單人：韓月剛 審核：劉巖 倉管：邢文宇 負責人：張培慶，分別進入各自帳套工作。（2）制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體：單據(jù)頭保留項目：供貨單位、日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、訂單號、通知單位、采購部門、業(yè)務員單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、實收數(shù)量、溢缺數(shù)量、單位成本、成本、溢缺成本、收入倉位、批號、生產(chǎn)日期、到期日（3）制單人關(guān)聯(lián)相應質(zhì)量驗收單，將驗收單合格藥品關(guān)聯(lián)到采購收貨通知單

7、中，然后填入收入倉位和生產(chǎn)日期，再將數(shù)量和金額與收貨通知單核對，核對后保存。（4）以劉巖名字進入帳套審核。（5）打印出一式四份，財務、內(nèi)勤、倉管、采購員各一份，并裝訂。（6）由財務負責升成、審核發(fā)票。發(fā)票單據(jù)頭：供應商、日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、訂單編號、部門、業(yè)務員、采購方式、收款方式發(fā)票單據(jù)體：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、單價、實際價、金額、已核銷數(shù)量（含本期）、已核銷金額（含本期）、本月核銷數(shù)量、本月核銷金額、未核銷數(shù)量6、 將前幾個環(huán)節(jié)做完，自動升成購進記錄，然后月底由醫(yī)藥公司銷售部內(nèi)勤打印裝訂（A4紙），并上交質(zhì)檢部。7、 特別說明：每做完一張單據(jù)，都要記錄單據(jù)日期

8、和單據(jù)號，有便于以后查詢和對帳。二、 銷售（一） 銷售調(diào)撥單錄入程序1、 接到業(yè)務員通知后，由相關(guān)部門內(nèi)勤直接開調(diào)撥單（1）關(guān)于業(yè)務員、客戶之間調(diào)帳、轉(zhuǎn)帳的，由內(nèi)勤直接完成并打??；（2）關(guān)于醫(yī)藥公司庫與其它庫之間的轉(zhuǎn)移，由相關(guān)部門內(nèi)勤負責錄入，由庫房周志強負責打印并記錄單據(jù)號。一式四聯(lián)，相關(guān)庫管員備貨，復核員核實準確無誤后，在四聯(lián)調(diào)撥單審核的位置上簽字，第一聯(lián)隨貨發(fā)給客戶，粉聯(lián)和黃聯(lián)傳給公司，綠聯(lián)由倉庫（周志強）保留，確認貨物發(fā)出后，由復核員對此單據(jù)進行審核；（3）制單：由內(nèi)勤制單，進入張仲賢帳套制單，單據(jù)號以YY開頭，后面留八位數(shù)字即可，負責人邢文宇，制單完畢后保存，并記錄單據(jù)號；（4）制單

9、前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體； 單據(jù)頭保留項目：日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、部門、業(yè)務員、制單人、倉管、審核 單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、調(diào)撥價格、調(diào)撥金額、收入倉位、發(fā)出倉位、批號、生產(chǎn)日期、到期日、備注（5）審核：由聶云飛完成，進入聶云飛帳套對相應調(diào)撥單進行審核；（二） 銷售單錄入程序（先做銷售通知單，然后再做銷售出庫單） 1、銷售通知單 接到業(yè)務員通知后，由相關(guān)部門內(nèi)勤直接做銷售通知單，并審核，不用打??；制單：由內(nèi)勤完成，進入張仲賢帳套制單，單據(jù)號以YYT開頭，后面留八位數(shù)字即可，制單完畢后保存，并記錄單據(jù)號；制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體；單據(jù)頭保留項目：客戶、日期、

10、單據(jù)編號、銷售部門、業(yè)務員、審核、制單單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、通知數(shù)量、已收發(fā)數(shù)量、未收發(fā)數(shù)量、單價、金額、發(fā)出倉位、批號、到期日、不合格核銷數(shù)、備注審核：由周志強完成，進入邢文宇帳套對相應通知單進行審核； 2、銷售出庫單 制單：通過與通知單的關(guān)聯(lián)，由周志強完成制單，進入邢文宇帳套，單據(jù)號以YYX開頭，后面留八位數(shù)字即可，制單完畢后保存，打印并記錄單據(jù)號，一式四聯(lián)，相關(guān)庫管員備貨，復核員核實準確無誤后，在四聯(lián)銷售單審核的位置上簽字，第一聯(lián)隨貨發(fā)給客戶，粉聯(lián)和黃聯(lián)傳給公司，綠聯(lián)由倉庫（周志強）保留，確認貨物發(fā)出后，由復核員對此銷售單據(jù)及銷售復核單進行審核，并打印復核記錄，且裝訂每月上交質(zhì)檢部存檔； 制單前先設(shè)置單據(jù)頭和單據(jù)體；單據(jù)頭保留項目：客戶名稱、日期、業(yè)務日期、單據(jù)編號、通知單號、銷售部門、業(yè)務員、制單、審核單據(jù)體保留項目：商品代碼、商品名稱、規(guī)格型號、單位、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、銷售單價、銷售金額、發(fā)出倉位、批號、到期日 審核：由聶云飛完成，進入聶云飛帳套對相關(guān)銷售單和復核單進行審核； 完成以上各環(huán)節(jié)，微機自動升成銷售記錄，然后由配送中心內(nèi)勤負責打印并裝訂（A4紙），且上交質(zhì)檢部； 銷售單、調(diào)撥單的粉聯(lián)、黃聯(lián)、和綠聯(lián)各自負責一起裝訂，且每月上交質(zhì)檢部存檔； 由相關(guān)部門內(nèi)勤負責升成發(fā)票、審核發(fā)票、單據(jù)號以SI開頭