9000內(nèi)審檢查表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 共5頁 第 1 頁審核員：受審部門管理層時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄5.1管理承諾1、 最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？2、 最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性？3、 最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員？在質(zhì)量手冊(cè)中最高管理者制訂了質(zhì)量方針和目標(biāo)，利用會(huì)議形式宣傳質(zhì)量管理體系，顧客滿意的重要性，并為質(zhì)量管理體系的建立提供了必要的資源。產(chǎn)品必須滿足顧客要求和法律法規(guī)要求。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品都是為顧客考慮和

2、生產(chǎn)。通過會(huì)議、宣傳等方式將滿足顧客要求傳達(dá)給組織成員。5.2以顧客為中心1、 組織如何確定顧客的需求和期望？2、 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么？組織通過對(duì)訂單評(píng)審、市場(chǎng)調(diào)研、訂貨會(huì)等形式來確定。通過訂單形成一系列的生產(chǎn)、檢驗(yàn)文件來滿足顧客的需求。5.3質(zhì)量方針1、 最高管理者是如何認(rèn)識(shí)質(zhì)量方針的重要性的？2、 制定的質(zhì)量方針能否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？3、 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的關(guān)系是否明確？4、 組織采用什么措施傳達(dá)質(zhì)量方針？5、 組織各層次對(duì)質(zhì)量方針的理解程度如何？6、 質(zhì)量方針的評(píng)審及修改狀態(tài)是否符合文件控制的要求？質(zhì)量方針與企業(yè)經(jīng)營宗旨對(duì)應(yīng)，體現(xiàn)了本公司在質(zhì)量方面的追求。方針可以滿

3、足標(biāo)準(zhǔn)的要求。方針為目標(biāo)建立提供框架。通過各種形式宣傳。全體職工都能理解。質(zhì)量方針在管理評(píng)審中進(jìn)行評(píng)審，目前沒有進(jìn)行更改。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 共5頁 第 2 頁審核員：受審部門管理層時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、 質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定是否在相關(guān)層次上得到分解？分解是否適宜？2、 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針給定的框架一致？3、 質(zhì)量目標(biāo)是否具有可測(cè)量性？測(cè)量方法是否明確質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)分解。分解適宜公司情況。質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針能夠保持一致。質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量，方法明確。建立有質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表，記錄了質(zhì)量目標(biāo)完成情況。5.4.2

4、質(zhì)量策劃1、 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？2、 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備？3、 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何？4、 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)？5、 質(zhì)量策劃的更改是否受控？更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系完整性？形成了文件，如：質(zhì)量手冊(cè)、控制程序、工藝管理匯編等。資源能夠滿足現(xiàn)在和幾年內(nèi)的要求。經(jīng)過相關(guān)部門的檢查，質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況檢查表，記錄了質(zhì)量目標(biāo)完成情況，均已完成各自的目標(biāo)。質(zhì)量策劃體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的改進(jìn)，并且處于受控狀態(tài)，目前沒有更改情況，所以仍能夠保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限1、 對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的

5、職能和崗位？2、 部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？3、 各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？在質(zhì)量手冊(cè)中明確了包括總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人等崗位職責(zé)和部門職能權(quán)限。部門和崗位職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系清楚。目前通過學(xué)習(xí)文件、溝通等方式宣傳貫徹后，各部門均能明確其本身的職責(zé)權(quán)限。5.5.2管理者代表管理者代表采取什么措施來實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限？效果如何？通過質(zhì)量目標(biāo)的分解和對(duì)各部門考核執(zhí)行情況，對(duì)體系運(yùn)行情況建立檢查機(jī)制，定期組織內(nèi)審等措施實(shí)現(xiàn)。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 共5頁 第 3 頁審核員：受審部門管理層時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審

6、核內(nèi)容、方法記 錄5.5.3內(nèi)部溝通1、 組織內(nèi)溝通工具有哪些？2、 各類人員是否了解組織的質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況？例會(huì)、簡(jiǎn)報(bào)、宣傳欄、電話等工具。通過不定期工作檢查，通報(bào)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合以及跟蹤糾正措施情況使各部門人員了解各部門體系運(yùn)行情況6.資源管理6.1資源的提供1、 最高管理者采取了何種途徑確定所需提供的資源？2、 為滿足實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求，提供了哪些資源？3、 提供的資源是否能確保提供的產(chǎn)品達(dá)到顧客滿意？主要通過評(píng)審客戶要求、產(chǎn)品要求、分析市場(chǎng)形勢(shì)和企業(yè)發(fā)展方向確定需提供的資源。提供了人力資源，設(shè)備和設(shè)施以及資金、信息等相關(guān)資源。現(xiàn)階段資源可以滿足要求。內(nèi)審檢查表編號(hào)：S

7、DHT-JL-040 共5頁 第 4 頁審核員：受審部門管理層時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄5.6管理評(píng)審1、 最高管理者如何認(rèn)識(shí)管理評(píng)審的重要性？2、 是否保存了管理評(píng)審的記錄？3、 管理評(píng)審的執(zhí)行人、時(shí)間間隔、輸入及輸出是否符合標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定？4、 上次管理評(píng)審的改進(jìn)措施是否得到實(shí)施？有效性如何？5、 對(duì)本次管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？1.管理評(píng)審是對(duì)公司質(zhì)量管理體系符合性、有效性和適宜性評(píng)審的有效手段。2.經(jīng)檢查，保存了管理評(píng)審的記錄，如：管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審記錄、管理評(píng)審報(bào)告等。計(jì)劃內(nèi)容包括評(píng)審目的、方法、時(shí)間、輸入內(nèi)容等；報(bào)告中對(duì)評(píng)審過程、

8、評(píng)審記錄、評(píng)審輸出等內(nèi)容進(jìn)行了描述。3.本次管理評(píng)審輸入（按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求的7條要求進(jìn)行輸入）、輸出內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求。本次管理評(píng)審由總經(jīng)理主持。4.上年度的改進(jìn)措施已經(jīng)過相關(guān)人員驗(yàn)證有效。5.經(jīng)檢查，本次管理評(píng)審的輸出的改進(jìn)措施經(jīng)過責(zé)任部門整改到位后，有管理者代表進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，并且措施有效，符合要求。保存了管理評(píng)審的相關(guān)記錄。8.1 總則1. 是否通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正措施和管理評(píng)審以推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)發(fā)展改進(jìn)？2. 為確保糾正措施的實(shí)施效果，是否明確采取糾正措施過程中相應(yīng)的職責(zé)？分工是否明確？公司管理層根據(jù)內(nèi)審、管理評(píng)審等活動(dòng)對(duì)組織的過程能力不足之處進(jìn)行原因分析，并

9、實(shí)施糾正。在糾正措施實(shí)施過程中，對(duì)職責(zé)、分工予以明確，要求各部門按照計(jì)劃執(zhí)行。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 共5頁 第5頁審核員： 受審部門管理層、管代時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄1.1范圍是否明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明？在質(zhì)量手冊(cè)中明確了產(chǎn)品及其質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍、并在質(zhì)量管理手冊(cè)中闡明?！案叩蛪撼商组_關(guān)控制設(shè)備的生產(chǎn)和服務(wù)”1.2刪減1）是否有刪減？刪減了哪一條款？2）刪減的理由是否充分、合理？3）刪減是否不影響組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力？刪減后，是否能不免除組織提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品

10、的責(zé)任？本公司產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)工作，對(duì)7.3條款刪減，刪減合理，手冊(cè)內(nèi)容覆蓋了本公司質(zhì)量管理體系全過程，手冊(cè)中過程描述反映了本公司產(chǎn)品特點(diǎn)。4.1質(zhì)量管理體系總要求1）質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次是否清楚？2）過程是否識(shí)別并表述？3）是否存在和明確對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的外包過程？如何控制？4）過程的順序及相互關(guān)系是否明確？5）如何保證體系運(yùn)作所需的資源？6）如何監(jiān)視、測(cè)量分析這些過程？7）如何對(duì)過程實(shí)施采取必要的措施，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？（也可結(jié)合5.4.2質(zhì)量管理體系策劃的條款及其自身規(guī)定的內(nèi)容1質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和層次清楚。2質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程均已經(jīng)被

11、識(shí)別并進(jìn)行了表述。3本公司外包過程按照文件要求進(jìn)行控制。4過程的順序及相互關(guān)系明確。5通過內(nèi)審核管理評(píng)審檢查以及與各部門溝通。6內(nèi)審、管理評(píng)審。7發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。8.1測(cè)量分析和改進(jìn)總則1）策劃和確定何種測(cè)量、分析和改進(jìn)方式確保產(chǎn)品/體系的符合性？2）確立何種方法持續(xù)改進(jìn)體系的有效性？3）策劃確立何種統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法？4）統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法是否適宜和有效？1內(nèi)審、顧客滿意度測(cè)量等。2管理評(píng)審。3產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)、顧客滿意度統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品廢品率統(tǒng)計(jì)等。4統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法適宜有效。8.5.1持續(xù)改進(jìn)1）如何利用各種信息來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？2）有哪些方式實(shí)施改進(jìn)？3）改進(jìn)效果如何？4）改進(jìn)是否能體現(xiàn)PDCA循環(huán)？通

12、過各種監(jiān)視和測(cè)量手段獲取相關(guān)信息對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。培訓(xùn)、會(huì)議、宣貫、文件、記錄等形式。改進(jìn)效果良好。改進(jìn)能夠體現(xiàn)PDCA循環(huán)。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 6頁審核員：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄6.3設(shè)施1、 為使產(chǎn)品符合要求，提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？2、 設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？3、 是否得到了維護(hù)？生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)配備大量的生產(chǎn)設(shè)備（鉆床、母排折彎?rùn)C(jī)等）和必要的檢測(cè)設(shè)備（耐壓試驗(yàn)儀、電阻測(cè)量?jī)x等）。建立有生產(chǎn)設(shè)施一覽表對(duì)其進(jìn)行了詳細(xì)地記錄。目前的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備能夠符合產(chǎn)品生產(chǎn)檢驗(yàn)需要。經(jīng)檢查，設(shè)備能夠得到維護(hù)，查設(shè)備維

13、護(hù)記錄。設(shè)備均有檢修計(jì)劃、檢修單和日常維護(hù)記錄。記錄內(nèi)容詳細(xì)到位，具有可追溯重查性。6.4工作環(huán)境1、提供的工作環(huán)境條件是否滿足要求？2、是否得到了管理？本公司的產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)環(huán)境沒有特殊要求，目前的現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境滿足要求。工作環(huán)境定期有質(zhì)管部進(jìn)行檢查和管理，目前保持良好。7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃1、 是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程？2、 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是否形成了必要的文件？對(duì)于沒有形成文件的過程和活動(dòng)，如何實(shí)施？是否明確了必要的資源？3、 是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？4、 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5、 是否針對(duì)具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制了必要的質(zhì)量計(jì)劃？在質(zhì)量手冊(cè)、工藝管理匯編等文件中對(duì)公司

14、生產(chǎn)的各種產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程予以了確定。制定有各種設(shè)備的使用操作規(guī)程、各種產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程圖、各種生產(chǎn)工藝作業(yè)指導(dǎo)書和生產(chǎn)車間現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定等文件形成了必要的文件對(duì)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)過程控制，資源得到了明確規(guī)定。在工藝管理匯編文件中編制有各種產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)規(guī)程。在工藝管理會(huì)編中規(guī)定了對(duì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則。公司制定了60多項(xiàng)質(zhì)量記錄。公司目前沒有特殊合同和項(xiàng)目，所以沒有編制質(zhì)量計(jì)劃。在出現(xiàn)特殊特定合同或項(xiàng)目時(shí)，公司會(huì)按照要求編制相關(guān)文件。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 7 頁審核員：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作7.5.

15、1運(yùn)作控制1、 是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程？是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？2、 生產(chǎn)部是否按規(guī)定要求實(shí)施了對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的控制？3、 生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？4、 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求？5、 運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過程？對(duì)其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？6、 運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控要求？7、 運(yùn)作過程中產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)是否符合規(guī)定的要求？對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的全過程，尤其是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程詳細(xì)確定。編制了生產(chǎn)和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，如：焊接作業(yè)指導(dǎo)書、裝配工藝文件、配線工藝守則等。 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施和設(shè)

16、備滿足要求，有維護(hù)和保養(yǎng)措施。監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備齊全。測(cè)量能力滿足要求。在文件中識(shí)別了關(guān)鍵和特殊過程。監(jiān)控活動(dòng)記錄滿足規(guī)定要求。設(shè)置了檢驗(yàn)、測(cè)量、工藝控制等要求。抽查記錄表明產(chǎn)品放行和交付服務(wù)符合要求。 7.5.2過程確認(rèn)1、 對(duì)這類特殊過程是否實(shí)施了確認(rèn)？對(duì)確認(rèn)的安排是否作了規(guī)定？是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？2、 是否進(jìn)行了再確認(rèn)？3、 是否特殊過程的更改進(jìn)行了控制？識(shí)別了生產(chǎn)過程中得特殊關(guān)鍵過程：母線加工制作安裝、裝配、二次配線、出廠檢驗(yàn)等過程。從人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施確認(rèn)，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)各個(gè)關(guān)鍵特殊過程均進(jìn)行了能力確認(rèn)，并且確認(rèn)全部有效，均能夠?qū)ζ溥M(jìn)行有效的控制。在各方面變化后，再次確認(rèn)。對(duì)

17、特殊過程的更改進(jìn)行了控制。目前沒有特殊過程更改現(xiàn)象。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 8 頁審核員：受審部門生產(chǎn)部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1是否在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括在運(yùn)作過程中對(duì)產(chǎn)品的測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)）？2當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、狀態(tài)等。 以產(chǎn)品批號(hào)、產(chǎn)品編號(hào)作為可追溯的唯一性標(biāo)識(shí)。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1在生產(chǎn)和服務(wù)的全過程中是否明確了需實(shí)施防護(hù)（包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)）的產(chǎn)品類別和要求？2產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是

18、否符合要求？是否有效？建立、實(shí)施必要的產(chǎn)品防護(hù)手段。搬運(yùn)過程、發(fā)貨包裝滿足要求。公司配備了手動(dòng)液壓起重搬運(yùn)車，手推車等工具有效的防護(hù)產(chǎn)品；車間內(nèi)的產(chǎn)品均擺放整齊，合理與地面間隔防止受潮生銹。551職責(zé)和權(quán)限詢問該部門負(fù)責(zé)人以及員工是否清楚該部門的職責(zé)以及和其他部門的關(guān)系？1負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與管理；2負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中的工作環(huán)境進(jìn)行控制與管理；3負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃并使之在受控條件下進(jìn)行；4負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行管理和控制；5負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)；6對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用或交付；負(fù)責(zé)本

19、公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和發(fā)貨。7負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)施和環(huán)境的維護(hù)以及設(shè)施的檢修；8負(fù)責(zé)公司工裝量具的制作、檢修、維護(hù)等工作5. 5. 3 內(nèi)部溝通詢問該部門員工的溝通渠道是否暢通。上下級(jí)、部門之間可以做到順暢溝通。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)是否了解質(zhì)量目標(biāo)？產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到96%，設(shè)備完好率85%等。目前經(jīng)過檢查已經(jīng)全部完成，實(shí)施情況良好。8.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控1是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測(cè)量和監(jiān)控方法？2是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？明確了必要的測(cè)量和監(jiān)控方法，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行生產(chǎn)紀(jì)律檢查。按照規(guī)定實(shí)施了必要的測(cè)量和監(jiān)控。83不合格品控制1是否建立有不合格品標(biāo)識(shí)，對(duì)不合格

20、品進(jìn)行有效的標(biāo)識(shí)隔離？2不合格品是否能夠有效的按照文件要求進(jìn)行處置，返工返修后的產(chǎn)品是否經(jīng)過了重新檢驗(yàn)？3是否存在緊急放行情況，發(fā)生時(shí)是否得到了授權(quán)人的批準(zhǔn)，必要時(shí)是否經(jīng)過了顧客簽字確認(rèn)？經(jīng)檢查，現(xiàn)場(chǎng)沒有制定“不合格品標(biāo)識(shí)”目前還沒有產(chǎn)生不合格品；目前沒有發(fā)生緊急放行情況。X內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 9頁審核員：受審部門供銷部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄7.4采購7.4.1采購控制1、 是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？2、 對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？3、 是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施？

21、質(zhì)量手冊(cè)中7.4章節(jié)已規(guī)定了對(duì)供方選擇和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，按照準(zhǔn)則對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)。對(duì)供方的控制體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品的影響程度，公司將原料分為了四個(gè)等級(jí)進(jìn)行控制。建立有合格供方名錄和供方評(píng)定記錄表經(jīng)檢查均記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果。7.4.2采購信息1、 是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2、 規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購文件？3、 采購文件發(fā)放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息，如：采購計(jì)劃、材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。采購訂單，檢驗(yàn)要求。采購文件在發(fā)給供方前，對(duì)采購要求進(jìn)行了評(píng)審，由相關(guān)經(jīng)理、負(fù)責(zé)人簽字審批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1、 是否識(shí)別了對(duì)供方提供產(chǎn)品驗(yàn)證所需

22、的活動(dòng)？這些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？2、 當(dāng)需在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？對(duì)供方提供的最終產(chǎn)品驗(yàn)證需要的活動(dòng)在檢驗(yàn)文件（原材料、元件進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程）中明確。內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求（技術(shù)要求）、檢驗(yàn)方法等詳細(xì)內(nèi)容。能夠滿足生產(chǎn)所需原料的性能技術(shù)要求。在檢驗(yàn)規(guī)程中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證的活動(dòng)做出了規(guī)定。公司目前沒有到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行嚴(yán)正的情況發(fā)生。對(duì)原料檢驗(yàn)公司目前保存有進(jìn)貨驗(yàn)證記錄，詳細(xì)記錄了對(duì)原材料的檢驗(yàn)情況和檢驗(yàn)結(jié)論，記錄結(jié)果詳細(xì)有效，并且符合原料驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)要求。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 10 頁審核員：受審部門供銷部時(shí)間2010

23、/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1顧客要求的識(shí)別1、 組織如何確定顧客的要求？2、 顧客要求是否形成了文件？3、 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求有哪些？是否進(jìn)行了有效控制？通過市場(chǎng)調(diào)查、訂貨會(huì)、訂單、傳真、合同確認(rèn)顧客的要求。顧客要求以合同形式體現(xiàn)。顧客要求均體現(xiàn)在合同或訂單中，由供銷部對(duì)其進(jìn)行轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品加工通知單。產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、標(biāo)準(zhǔn)化法、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等法律、法規(guī)。7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審1、 對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？2、 評(píng)審的結(jié)果和后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？3、 產(chǎn)品要求更改后，相關(guān)文件是否被及時(shí)更改？相關(guān)

24、人員是否了解更改情況？抽查產(chǎn)品要求評(píng)審表，內(nèi)容、結(jié)果和時(shí)間滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。并且記錄內(nèi)容詳細(xì)，能夠與合同要求相符合。并且有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)理的審批（同意簽訂合同）簽字。保存有評(píng)審記錄，各個(gè)部門的簽字和評(píng)審意見以及評(píng)審結(jié)果。當(dāng)客戶要求更改，經(jīng)確認(rèn)后，對(duì)采購計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等立即調(diào)整。必要的合同更改進(jìn)行重新評(píng)審，并通知相關(guān)部門。做到有效的統(tǒng)一，減少浪費(fèi)。7.2.3顧客溝通1、 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修訂、顧客反饋，包括顧客投訴諸方面與顧客的溝通作了哪些安排？2、 這些安排是否得到了實(shí)施？3、 實(shí)施的效果如何？本公司制訂了詳細(xì)的流程來規(guī)范從接收訂單到簽定合同，以及訂單發(fā)

25、生更改的處理情況。抽查客戶提出改動(dòng)的訂單，后續(xù)執(zhí)行情況符合要求，抽查電話記錄，對(duì)顧客反饋進(jìn)行了處理。產(chǎn)品在銷售前向顧客宣傳本公司的產(chǎn)品和公司情況；合同簽訂后跟蹤產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度，定期向顧客報(bào)告；產(chǎn)品安裝使用后定期對(duì)顧客的使用情況進(jìn)行調(diào)查、詢問，并做好顧客滿意度調(diào)查工作。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 11 頁審核員：受審部門供銷部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄8.2.1顧客滿意1、 對(duì)顧客滿意程度的信息規(guī)定了哪些收集和分析方法？2、 這些收集和分析方法是否適用？3、 組織是否按規(guī)定的要求執(zhí)行？4、 對(duì)顧客滿意程度的分析結(jié)果對(duì)改進(jìn)起到了哪些作用？發(fā)放顧客滿

26、意度調(diào)查表、電話詢問等方式。這些方法適合目前情況。供銷部按照規(guī)定執(zhí)行。對(duì)顧客不滿意的信息作為分析重點(diǎn)，作為改善工作的出發(fā)點(diǎn)。541質(zhì)量目標(biāo)詢問該部門員工是否清楚公司的質(zhì)量目標(biāo)？本部門的質(zhì)量目標(biāo)？經(jīng)詢問檢查，能夠了解公司的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容和本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)，并且經(jīng)過檢查核實(shí)能夠完成質(zhì)量目標(biāo)要求。551職責(zé)和權(quán)限詢問該部門負(fù)責(zé)人以及員工是否清楚該部門的職責(zé)以及和其他部門的關(guān)系？1定期按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)供方實(shí)施有效評(píng)價(jià)，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；2負(fù)責(zé)原材料采購計(jì)劃和編制和規(guī)定的編制，制定評(píng)價(jià)供方的合格依據(jù)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)管理；3認(rèn)真填寫合格供方記錄和供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)表，收集合格供方和證據(jù)，

27、如體系證書、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告、材質(zhì)單等合格證據(jù)；4全面負(fù)責(zé)原料的采購和產(chǎn)品銷售的管理；5負(fù)責(zé)確定與顧客有關(guān)的各項(xiàng)要求；6負(fù)責(zé)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后，對(duì)產(chǎn)品的信息、合同的修訂、顧客的投訴等規(guī)定與客戶溝通的渠道，并負(fù)責(zé)實(shí)施；7負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)是否滿意的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1、 詢問該部門的員工，如何看待顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？2、 如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求并確實(shí)實(shí)施供銷部應(yīng)積極發(fā)揮窗口部門的作用，工作中處處以顧客為中心。通過與顧客有效溝通，明確顧客需求，承諾提供服務(wù)，并將訂單轉(zhuǎn)化為具體的生產(chǎn)和服務(wù)過程。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 1 2

28、 頁審核員：受審部門質(zhì)管部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制1、 向部門負(fù)責(zé)人了解有關(guān)測(cè)量和監(jiān)控裝置的規(guī)定，根據(jù)產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則及監(jiān)控要求，判定所規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控裝置的測(cè)量能力及數(shù)量是否足夠，是否建立了統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)，規(guī)定了維護(hù)保養(yǎng)方法。2、測(cè)量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測(cè)量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號(hào)、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測(cè)量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求。1、 定期校準(zhǔn)外，是否存在不定期校準(zhǔn)和調(diào)整的情況？對(duì)這種情況的控制是否得當(dāng)？是否有文件規(guī)定，發(fā)現(xiàn)測(cè)量和監(jiān)控裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，對(duì)先前測(cè)量結(jié)果的有效性應(yīng)采取的復(fù)評(píng)方

29、式，自己怎樣根據(jù)復(fù)評(píng)結(jié)果采取相應(yīng)的糾正措施。 根據(jù)生產(chǎn)需要，制訂測(cè)量和監(jiān)控裝置的規(guī)定，要求相關(guān)崗位按照規(guī)定執(zhí)行，提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置，并按照規(guī)定檢定。建立有監(jiān)視測(cè)量設(shè)施一覽表計(jì)量檢定校準(zhǔn)計(jì)劃等記錄，內(nèi)容詳細(xì)到位，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)檢定校準(zhǔn)周期進(jìn)行了有效的規(guī)定。檢測(cè)設(shè)備均已檢定，并保存有檢定證書不存在不定期校準(zhǔn)。公司目前沒有自檢自校計(jì)量設(shè)備。質(zhì)量手冊(cè)、工藝管理匯編中制訂了當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的控制。公司目前沒有計(jì)算機(jī)軟件用于監(jiān)視測(cè)量。 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1、 是否存在顧客財(cái)產(chǎn)？2、 顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？3、 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，是否有記錄？是否向顧客報(bào)告？公司

30、的顧客財(cái)產(chǎn)為顧客提供的圖紙、材料等。公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)在顧客財(cái)產(chǎn)登記表中進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。目前顧客財(cái)產(chǎn)保護(hù)良好，沒有發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)損壞現(xiàn)象。 內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 13 頁審核員：受審部門質(zhì)管部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄8.2.3過程的測(cè)量和監(jiān)控1、 是否明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程測(cè)量和監(jiān)控方法？2、 是否按規(guī)定的要求進(jìn)行了實(shí)施？效果如何？明確了為滿足顧客要求所必須進(jìn)行的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量方法。按照規(guī)定要求予以實(shí)施，對(duì)質(zhì)量控制滿足要求。8.2.4產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控1、 向部門負(fù)責(zé)人索要有關(guān)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的控制文

31、件，檢查是否規(guī)定了需進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段，是否對(duì)這些階段安排了檢測(cè)點(diǎn)、是否對(duì)實(shí)施檢驗(yàn)的人員資格、檢驗(yàn)方法、使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置、工作環(huán)境以及應(yīng)留下的記錄作了明確規(guī)定。2、 通過現(xiàn)場(chǎng)審核，觀察檢驗(yàn)人員是否遵照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的特性按要求進(jìn)行了測(cè)量和監(jiān)控。3、 檢查檢驗(yàn)記錄是否能證實(shí)滿足符合驗(yàn)收準(zhǔn)則的要求，是否有負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行責(zé)任者的簽名或章印?，F(xiàn)場(chǎng)查看有關(guān)控制文件，文件中規(guī)定了需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的檢測(cè)點(diǎn)、對(duì)實(shí)施檢驗(yàn)的人員資格、檢驗(yàn)方法、使用的測(cè)量和監(jiān)控裝置、工作環(huán)境以及應(yīng)留下的記錄作了明確規(guī)定。到現(xiàn)場(chǎng)檢查，檢驗(yàn)人員能夠按照規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的特性要求進(jìn)行監(jiān)控。檢驗(yàn)記錄上有檢驗(yàn)人員簽名，記錄可以證實(shí)滿足檢

32、驗(yàn)準(zhǔn)則。抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、半成品檢驗(yàn)記錄、成品檢驗(yàn)記錄、例行檢驗(yàn)記錄、確認(rèn)檢驗(yàn)記錄等相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容詳細(xì)到位，符合檢驗(yàn)規(guī)程要求。本公司目前沒有發(fā)生緊急放行情況，公司對(duì)放行人員有授權(quán)證書。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 14頁審核員：受審部門質(zhì)管部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄8.3不合格控制1、 是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？2、 是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施？3、 不合格產(chǎn)品是否得到了糾正？糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證？4、 對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有

33、效性如何？5、 是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和部門？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？在質(zhì)量手冊(cè)中8.3章節(jié)制訂了不合格品控制程序內(nèi)容包括評(píng)審、處置、措施等方面的要求。在程序中明確了不合格品評(píng)審權(quán)限。根據(jù)不合格情況，對(duì)不合格品按要求進(jìn)行糾正，并再次驗(yàn)證。目前未出現(xiàn)產(chǎn)品交付后出現(xiàn)不合格的現(xiàn)象。讓步處理由本公司質(zhì)管部和顧客協(xié)商后最終決定，其它部門無權(quán)力單獨(dú)決定。8.4數(shù)據(jù)分析1、 組織對(duì)哪些數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？2、 分析的結(jié)果提供了哪些信息？信息的利用程度如何？組織對(duì)顧客滿意度和生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采用圖表形式。分析結(jié)果提供了產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)趨勢(shì)的信息。7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1是

34、否制訂了對(duì)采購產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定？2是否按照規(guī)定實(shí)施？制訂了采購產(chǎn)品驗(yàn)證規(guī)范。查驗(yàn)證記錄，符合對(duì)采購產(chǎn)品控制要求。內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 15頁審核員：受審部門質(zhì)管部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)詢問該部門員工如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將其轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求顧客滿意是企業(yè)生存和發(fā)展的前提，注意做好顧客接待工作，協(xié)調(diào)好各部門的工作。53質(zhì)量方針詢問該部門員工是否清楚公司的質(zhì)量方針經(jīng)詢問檢查公司的各級(jí)人員能夠了解公司質(zhì)量方針內(nèi)容及其內(nèi)涵。541質(zhì)量目標(biāo)詢問該部門員工是否清楚公司的質(zhì)量目標(biāo)？本部門的質(zhì)量目標(biāo)？經(jīng)檢查詢問能夠了解公司

35、的質(zhì)量目標(biāo)和本部門的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)過公司的檢查和核實(shí)均能達(dá)到要求。目前各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)完成情況良好。551職責(zé)和權(quán)限詢問該部門負(fù)責(zé)人以及員工是否清楚該部門的職責(zé)以及和其他部門的關(guān)系？協(xié)助確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的各項(xiàng)要求；3負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)工作和管理；4負(fù)責(zé)組織管理全公司的糾正措施和預(yù)防措施的制定、實(shí)施及其有效性的驗(yàn)證；5負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋、客戶滿意程度的評(píng)審，做好對(duì)客戶的售后服務(wù)工作；6負(fù)責(zé)確定數(shù)據(jù)的來源，收集、歸納和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，評(píng)價(jià)在何處可以進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 7負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測(cè)量工作，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，責(zé)令相關(guān)部門制定相應(yīng)的措施進(jìn)行改進(jìn)，并負(fù)責(zé)對(duì)措施的

36、有效性進(jìn)行驗(yàn)證；8負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)定工作；9負(fù)責(zé)確認(rèn)3C認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料的規(guī)格型號(hào)、尺寸以及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)；10強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料、結(jié)構(gòu)、工藝設(shè)計(jì)變更時(shí)按程序文件要求及時(shí)辦理申報(bào)手續(xù)，并提供詳細(xì)的變更資料；11負(fù)責(zé)確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合一致性的要求，方可出廠553內(nèi)部溝通詢問該部門員工如何與其他部門進(jìn)行溝通？員工件溝通主要在日常工作接觸中，在工作接口方面做好銜接。其二、邀請(qǐng)其它部門人員參加本部門例會(huì)，收集意見，內(nèi)審檢查表編號(hào)：SDHT-JL-040 第 16頁審核員：受審部門質(zhì)管部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法 記 錄4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1

37、、質(zhì)量手冊(cè)說明的刪減細(xì)節(jié)是否合理？2、 質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容的覆蓋面是否完整？3、 質(zhì)量手冊(cè)中各過程的描述是否反映了組織所提供產(chǎn)品的特點(diǎn)？本公司產(chǎn)品均按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及設(shè)計(jì)開發(fā)工作，對(duì)7.3條款刪減，刪減合理，手冊(cè)內(nèi)容覆蓋了本公司質(zhì)量管理體系全過程，手冊(cè)中過程描述反映了本公司產(chǎn)品特點(diǎn)。4.2.3文件控制1、 組織是否制定了形成文件的程序？2、 組織的質(zhì)量體系文件包括哪些？文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求？3、 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn)？4、 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？5、 使用處是否得到有效版本的適

38、用文件？作廢文件是否從發(fā)放場(chǎng)所及時(shí)撤回？6、 外來文件是否得到識(shí)別？發(fā)放如何控制？保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰？質(zhì)量手冊(cè)中制訂了形成文件的文件控制程序。包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件，作業(yè)指導(dǎo)書等。文件符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和體系要求。文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，文件修改后經(jīng)過重新批準(zhǔn)。目前沒有文件更改情況。文件修訂狀態(tài)以版本和修訂號(hào)標(biāo)識(shí)，可以滿足文件修訂要求。在現(xiàn)場(chǎng)可以得到有效版本適用文件，建立有文件發(fā)放回收記錄登記了文件發(fā)放號(hào)，現(xiàn)場(chǎng)文件均經(jīng)過了審批，蓋有“受控”章。作廢文件都及時(shí)從發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回。外來文件已得到識(shí)別（登記在手控文件清單中），對(duì)發(fā)放進(jìn)行控制（記錄在文件發(fā)放回收記錄中）。內(nèi)審檢查表編號(hào)：

39、SDHT-JL-040 第 17 頁審核員：受審部門質(zhì)管部時(shí)間2010/09/29符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄4.2.4質(zhì)量記錄的控制1、 是否制定了質(zhì)量記錄的控制程序？2、 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)是否清楚？3、 檢索是否方便？4、 是否規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期？質(zhì)量手冊(cè)4.2.4章節(jié)中建立了質(zhì)量記錄控制程序。記錄標(biāo)識(shí)方法簡(jiǎn)單易操作并且標(biāo)識(shí)清楚。普通管理類記錄通過質(zhì)量記錄清單檢索，生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄按照生產(chǎn)、檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品批號(hào)、編號(hào)檢索方便。質(zhì)量記錄清單中規(guī)定了基礎(chǔ)記錄保存期限為5年，臺(tái)賬類和培訓(xùn)類記錄和3C標(biāo)志類記錄保存期為長(zhǎng)期。52以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)詢問該部門員工如何看待以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，如何將其

40、轉(zhuǎn)化為相關(guān)工作要求顧客滿意是企業(yè)生存和發(fā)展的前提，注意做好顧客接待工作，協(xié)調(diào)好各部門的工作。6.2人力資源1、 組織是否識(shí)別了從事影響質(zhì)量活動(dòng)的各類人員的能力？2、 是否對(duì)人員能力的勝任情況進(jìn)行了考核？人員的安排是否滿足需求？3、 是否按需求安排了培訓(xùn)？4、 是否評(píng)價(jià)了培訓(xùn)的有效性？5、 員工的質(zhì)量意識(shí)如何？ 是否保持了適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄？對(duì)人員能力要求做了明確規(guī)定。經(jīng)考核合格后允許上崗，人員安排滿足要求。制訂了培訓(xùn)計(jì)劃，均對(duì)有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。員工質(zhì)量意識(shí)較高，查閱培訓(xùn)記錄，滿足要求。8.2.2內(nèi)部審核1、 是否制定了形成文件的程序？程序文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？2、 是否對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行了策劃？策

41、劃的結(jié)果是否適合組織的現(xiàn)狀？3、 是否按規(guī)定要求實(shí)施？4、 審核人員是否具備獨(dú)立性？5、是否記錄了審核中發(fā)現(xiàn)的問題？是否及時(shí)采取了糾正措施？是否對(duì)糾正措施進(jìn)行了驗(yàn)證和報(bào)告？效果如何？1.經(jīng)檢查，質(zhì)量手冊(cè)8.2.2章節(jié)制定了內(nèi)審控制程序。每年進(jìn)行一次內(nèi)審，時(shí)間間隔不得超過12個(gè)月。2.經(jīng)檢查，對(duì)內(nèi)審的工作內(nèi)容進(jìn)行了有效的策劃，制定了內(nèi)審計(jì)劃，審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核方法等內(nèi)容齊全到位，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。策劃的結(jié)果符合本公司的現(xiàn)狀。3.內(nèi)審檢查表記錄了審核要點(diǎn)、審核條款、審核記錄的內(nèi)容，審核過程充分，完全按照審核計(jì)劃對(duì)各個(gè)職能部門進(jìn)行了審查，沒有發(fā)生遺漏條款和審核內(nèi)容現(xiàn)象。4.本次內(nèi)審實(shí)施按照審核計(jì)劃要求進(jìn)行集中交叉審核，保證了審核的公正、公平和獨(dú)立性。5.上年度內(nèi)審開出的一般不符合，各部門均在有效時(shí)間內(nèi)實(shí)施了整改并對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證。效果良