化工廠煉廠檢維修物資管理制度

1、化工廠煉廠檢維修物資管理制度第一章 總 則第一條 為了加強公司檢維修物資的管理，保證設(shè)備檢維修工作正常進(jìn)行，提高檢維修效率和質(zhì)量，確保設(shè)備安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)運行，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和總部設(shè)備管理制度，以及公司有關(guān)物資集中采購管理程序的要求，制定本制度。第二條 本制度所稱檢維修物資是指設(shè)備檢維修使用的物資，其費用攤?cè)胄蘩碣M成本。第三條 檢維修物資管理的目標(biāo)是用最少的資金，合理的庫存儲備，保證設(shè)備維修的需要，提高設(shè)備使用的可靠性、維修性和經(jīng)濟(jì)性，確保生產(chǎn)裝置安全、穩(wěn)定、長周期運行。第二章 管 理 職 責(zé)第四條 檢維修物資管理是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的一個重要組成部分，是做好設(shè)備檢維修工作的物質(zhì)基礎(chǔ)，并直

2、接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，公司所屬各部門、各單位必須加強檢維修物資計劃管理工作，在公司主管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)總部、公司有關(guān)制度的要求，建立完善的檢維修物資管理網(wǎng)絡(luò)和管理責(zé)任制，全面履行管理職責(zé)，不斷提高公司檢維修物資管理水平。第五條 公司設(shè)備管理部職責(zé)（一）貫徹執(zhí)行總部有關(guān)檢維修物資方面的法規(guī)、規(guī)章和制度，并負(fù)責(zé)修訂和完善公司檢維修物資管理制度。（二）負(fù)責(zé)對各需求單位上報的檢維修物資需求計劃進(jìn)行審核，報主管經(jīng)理審批，并對所報計劃的準(zhǔn)確性進(jìn)行統(tǒng)計考核。（三）負(fù)責(zé)公司檢維修物資的消耗統(tǒng)計分析。（四）參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織編制和修訂公司檢維修物資儲備定額、消耗定額和設(shè)備備品配件手冊。（五）負(fù)責(zé)組織和推進(jìn)各

3、單位進(jìn)口備件國產(chǎn)化，組織重要備品配件的修舊利廢工作。（六）參與A類設(shè)備主要備件采購的技術(shù)談判；參與備件供應(yīng)商的管理。（七）協(xié)調(diào)處理各單位檢維修物資管理中出現(xiàn)的重要問題。第六條 使用單位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本單位備件資料、圖紙的收集、核對、整理、歸檔和修改工作。保存至少一套完整的圖紙及相關(guān)資料，要及時掌握備件的變更情況，嚴(yán)格執(zhí)行圖紙及相關(guān)資料的修改、審查制度。（二）根據(jù)檢修項目計劃編制本單位的檢維修物資需求計劃；按月進(jìn)行檢維修物資消耗統(tǒng)計和分析。（三）負(fù)責(zé)編制和修訂本單位儲備定額、消耗定額和備件手冊。（四）參與新增、新建裝置的主要設(shè)備的隨機配件質(zhì)量驗收工作。（五）設(shè)備更新和設(shè)備改造后一個月內(nèi)，將變動的

4、設(shè)備配件目錄整理存檔，并送物資裝備部駐廠站備案,對原有的備件提出處理意見。（六）參加關(guān)鍵設(shè)備重要備件的技術(shù)談判，負(fù)責(zé)技術(shù)要求的準(zhǔn)備工作，根據(jù)情況參加主要備件采購的商務(wù)談判。（七）參加備件供應(yīng)商的管理，按照物裝部提供的本部門供應(yīng)商明細(xì)和服務(wù)內(nèi)容對供應(yīng)商進(jìn)行評價,作為物裝部考核供應(yīng)商的重要依據(jù)。（八）負(fù)責(zé)本單位檢維修物資修舊利廢與國產(chǎn)化工作的實施。第七條 公司物資裝備部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)檢維修物資的集中采購、統(tǒng)一儲備，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)的檢維修物資需求計劃，按照要求保障物資供應(yīng)。（二）負(fù)責(zé)對所采購檢維修物資的質(zhì)量檢驗、出入庫、倉儲運輸管理工作。（三）負(fù)責(zé)檢維修物資采購的有關(guān)技術(shù)談判、招投標(biāo)和商務(wù)談判等工

5、作的組織實施；負(fù)責(zé)備件采購的合同管理。（四）協(xié)助設(shè)備管理部門編制和修訂備件儲備定額，負(fù)責(zé)備件儲備定額的執(zhí)行和落實，對儲備定額的物資實行專項管理。（五）負(fù)責(zé)庫存物資的平庫利庫工作，及對長期無動態(tài)檢維修物資的處置工作。需要處置時，應(yīng)經(jīng)技術(shù)鑒定，按相關(guān)程序?qū)徟?。（六）?fù)責(zé)向管理使用單位提供設(shè)備、備品配件質(zhì)量合格證、材質(zhì)證、檢驗報告、使用說明書、圖紙等相關(guān)文件資料。（七）負(fù)責(zé)積壓、報廢備品配件的清理、分類、處理工作。（八）負(fù)責(zé)每年提供各使用單位檢維修物資供應(yīng)商清單和服務(wù)內(nèi)容，對供應(yīng)商進(jìn)行考核管理。第八條 其它單位有關(guān)職責(zé)以及本章節(jié)未盡事宜以公司企業(yè)管理部制定的各部門職責(zé)及公司有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。第三章 基礎(chǔ)

6、資料管理第九條 具備完整、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料和圖紙（一）設(shè)備一覽表和備件手冊。（二）備件的消耗定額。（三）備件零部件圖和有關(guān)裝配圖。（四）備件的各項技術(shù)資料。第十條 使用單位應(yīng)根據(jù)設(shè)備更新或改造情況，在現(xiàn)有資料基礎(chǔ)上重新修訂完善上述基礎(chǔ)資料。一般要求在更新或改造完成后三個月內(nèi)完成上述資料的修訂工作。第四章 檢維修物資需求計劃管理第十一條 需求計劃管理是檢維修物資管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是安排加工和采購的依據(jù),各單位必須按公司內(nèi)控管理制度和物資集中采購管理程序的有關(guān)要求執(zhí)行。第十二條 使用單位設(shè)備管理部門根據(jù)檢維修計劃項目編制檢維修物資需求計劃，以不增加物裝部庫存為原則，特別要對設(shè)備事故備件訂貨計劃從嚴(yán)

7、控制，對易損備件的訂貨數(shù)量要力求準(zhǔn)確，努力提高備件計劃的準(zhǔn)確率。 第十三條 使用單位每月制定檢維修物資需求計劃，按照天津分公司ERP系統(tǒng)運行管理規(guī)定（試行）中PM模塊要求進(jìn)行填報，公司設(shè)備管理部進(jìn)行審核，公司主管設(shè)備副經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。第十四條 使用單位要建立檢維修物資需求計劃的逐級審批制度，需求計劃必須經(jīng)主管經(jīng)理審批簽字，加蓋設(shè)備管理部門公章留檔備查。 第十五條 制造周期較長的檢維修物資應(yīng)根據(jù)實際情況提前申報需求計劃。進(jìn)口檢維修物資一般要提前六個月申報需求計劃。第十六條 大修用檢維修物資應(yīng)申報大修檢維修物資需求計劃。一般檢維修物資在大修前三個月申報需求計劃。制造周期較長的物資及進(jìn)口件物資，至少

8、提前六至十二個月申報需求計劃。第十七條 使用單位的緊急檢維修物資需求計劃，屬于ERP系統(tǒng)線上操作的，可執(zhí)行ERP系統(tǒng)PM模塊TL01緊急采購程序，并隨同下月物資需求計劃報設(shè)備管理部補辦審批手續(xù)；屬于線下操作的，可電話通知公司設(shè)備管理部，經(jīng)設(shè)備管理部同意后，再通知物裝部進(jìn)行緊急采購，但要求使用單位在下一個工作日內(nèi)將緊急計劃（含電子版）報設(shè)備管理部備案，并隨同下月物資需求計劃報設(shè)備管理部補辦采購手續(xù)。第十八條 使用單位每月按要求做好檢維修物資月度消耗統(tǒng)計表，并進(jìn)行統(tǒng)計分析。第十九條 為加強預(yù)算管理，控制好維修費的使用，使用單位在設(shè)備正常計劃檢修前，對已經(jīng)啟動的儲備定額項還須報需求計劃。物資裝備部將

9、根據(jù)儲備定額最低儲備量（每種備件物資的一個采購周期內(nèi)的消耗數(shù)量）及時補充儲備庫存。第五章 備件領(lǐng)用和退庫第二十條 使用單位和物裝部按照公司檢維修標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求進(jìn)行檢維修物資的領(lǐng)用,所有檢維修物資的領(lǐng)用必須經(jīng)過各需求單位的設(shè)備管理部門認(rèn)可（加蓋設(shè)備管理部門公章）。第二十一條 使用單位在領(lǐng)用過程中做好統(tǒng)計工作，對領(lǐng)出的檢維修物資要登記造冊,使用備件要在設(shè)備技術(shù)檔案中做好更換記錄，將檢維修物資需求計劃、儲備定額與出庫單進(jìn)行對比分析，以便不斷提高需求計劃的準(zhǔn)確性和為儲備定額的下次修訂提供依據(jù)。第二十二條 公司設(shè)備管理部根據(jù)使用單位上報的檢維修物資消耗情況統(tǒng)計表進(jìn)行匯總分析，形成公司月度檢維修物資消耗

10、分析。第二十三條 使用單位將檢修替換或拆除的沒有修復(fù)價值的檢維修物資（含備臺）登記造冊，定期交由物裝部統(tǒng)一處理，對含有貴重金屬、特殊材質(zhì)的應(yīng)特別說明。物裝部對回收的檢維修物資按照相關(guān)程序進(jìn)行處置。第二十四條 在設(shè)備檢維修工作中，應(yīng)執(zhí)行領(lǐng)新退舊和多領(lǐng)退庫制度，領(lǐng)出但未使用的新備件應(yīng)及時退庫（包括打開包裝的備件和整批使用的余量），并注明情況和原因。具體執(zhí)行步驟按物裝部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第六章 備件儲備與消耗定額管理第二十五條 備件的儲備定額是指根據(jù)生產(chǎn)狀況，保證設(shè)備檢維修正常進(jìn)行的備品配件庫存數(shù)量。備件儲備定額由公司儲備定額領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)同意后實施。儲備定額實施后，儲備項消耗后將由物裝部及時采購補充

11、，在很大程度上會滿足設(shè)備檢維修需求，實現(xiàn)及時檢修。 第二十六條 消耗定額是指設(shè)備在一年內(nèi)運行中實際消耗的備件數(shù)量，要以最近三年的實際消耗統(tǒng)計為依據(jù)進(jìn)行核定。消耗定額是儲備定額編制、核定的重要依據(jù)。第二十七條 儲備定額的編制是根據(jù)近幾年備品配件實際消耗、實際庫存和庫存資金占用情況，以不過多增加庫存為前提，在儲備定額資金占用限額內(nèi)實現(xiàn)合理儲備。既保證生產(chǎn)不間斷運行，又要厲行節(jié)約，盡可能地減少儲備量，減少流動資金占用。第二十八條 儲備定額所涵蓋的范圍主要是關(guān)鍵機組和其它機泵等轉(zhuǎn)動設(shè)備的備品配件及電器、儀表應(yīng)急備件。其中關(guān)鍵機組和重要機泵的易損件必須儲備，一般機泵和電器、儀表類備件依據(jù)其在生產(chǎn)中的重要

12、程度、實際消耗情況和采購周期等因素確定是否儲備。儲備定額不包括超過60萬的事故件、整臺設(shè)備、器具、三材、管件、通用墊片、通用閥門、通用軸承、通用緊固件、潤滑油脂等。儲備定額中所包括的備件類別為易損件和一般件,數(shù)量為每種備件物資的單件采購成本最低的批量，且不高于一年實際消耗量；專用備件定額要按照裝置、設(shè)備順序編制。第二十九條 使用單位設(shè)備管理部門做好備件儲備定額的編制、修訂工作，根據(jù)各裝置新、改、擴(kuò)建和工藝調(diào)整情況，對在用設(shè)備、新增設(shè)備和報廢設(shè)備的儲備定額依據(jù)實際情況每年調(diào)整一次，使之更加趨于合理，適應(yīng)各裝置設(shè)備生產(chǎn)運行需求。使用單位在設(shè)備更新和設(shè)備改造后一個月內(nèi)，及時將變動的設(shè)備配件目錄整理歸

13、檔，并送物資裝備部備案,對原有的儲備備件提出處理意見。第三十條 超過60萬的事故件的儲備，由使用單位提出，由設(shè)備管理部組織論證，經(jīng)公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實施。第七章 加工訂貨、驗收管理 第三十一條 使用單位設(shè)備管理部門對備件的加工訂貨要向物裝部提出明確的采購技術(shù)條件。屬于專用備件的，可向物裝部推薦制造廠家，物裝部如更換制造廠家需和使用單位共同確定，由使用單位按進(jìn)口設(shè)備國產(chǎn)化和國產(chǎn)專用設(shè)備改型管理細(xì)則的要求填寫進(jìn)口設(shè)備國產(chǎn)化和國產(chǎn)專用設(shè)備改型計劃表，并報公司設(shè)備管理部審批同意后執(zhí)行。 第三十二條 物裝部負(fù)責(zé)所采購檢維修物資的質(zhì)量檢驗，并按要求和標(biāo)準(zhǔn)向使用單位提供完整、合格的技術(shù)資料。使用單位領(lǐng)到所需備件后，需進(jìn)行確認(rèn)，結(jié)合實際情況應(yīng)采取適當(dāng)?shù)膹?fù)檢方法，合格后方可使用，以確保備件質(zhì)量。對不能保證備件供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)的供應(yīng)商，使用單位設(shè)備管理部門要及時通報有關(guān)部門，并報公司設(shè)備管理部備案。第三十三條 對重要設(shè)備的備件訂貨要實行駐廠監(jiān)造，在簽訂技術(shù)協(xié)議的基礎(chǔ)上，使用單位可以派本單位專業(yè)技術(shù)人員，物資裝備部有關(guān)檢驗人員參加，也可以委托具備資格、經(jīng)驗豐富的第三方實施監(jiān)造。要同時簽訂監(jiān)造合同，并附監(jiān)檢大綱。監(jiān)檢大綱包括監(jiān)造內(nèi)容、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)造程序、監(jiān)造控制點、停檢點，