1組織環(huán)境與相關(guān)方控制程序

1、文件更改記錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容更改人版本生效日期 文件分發(fā)范圍總經(jīng)理 份 經(jīng)營部 份 技術(shù)檢驗(yàn)部 份 綜合辦 份 生產(chǎn)部 份 財(cái)務(wù)部 份 倉 庫 份 備注： 1、文件要求每頁印有“受控文件”印，否則此文件視為無效版本。 2、 文件需要分發(fā)的部門在 “”內(nèi) 打“”。編制：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：1. 目的 為保證公司質(zhì)量管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)外部環(huán)境；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)措施。2. 范圍

2、適用質(zhì)量管理體系所有相關(guān)的部門與過程。3. 定義 3.1 組織環(huán)境：企業(yè)所處的內(nèi)部和外部環(huán)境包括宏觀、中觀和微觀的； 3.2 相關(guān)方：與企業(yè)有經(jīng)濟(jì)利益往來或者其他事務(wù)往來的人員或組織。4. 職責(zé) 4.1 經(jīng)營部：確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。 4.2 總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)措施。 4.3 管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施，對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核整理。 3.4 各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識(shí)別評(píng)價(jià)、并擬定應(yīng)對(duì)措施。5. 程序 5.1 組織環(huán)境管理 5.1.1 在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)，公司將充分識(shí)別理解并考慮那

3、些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。 5.1.2 內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)估：在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下： a、 綜合辦：內(nèi)部（公司價(jià)值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程能力等），外部（地理位置、現(xiàn)存污染、法律、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 b、 生產(chǎn)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。c、 經(jīng)營部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。d、 技術(shù)檢驗(yàn)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活

4、動(dòng)、人員能力、知識(shí)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)），外部（法律、標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)、技術(shù)）。e、 財(cái)務(wù)部：內(nèi)部（產(chǎn)品、活動(dòng)、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、賬目），外部（法律、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、銀環(huán)） f、 管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績(jī)表現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。 5.1.3 各部門將識(shí)別結(jié)果登記在組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。 5.1.4 內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表進(jìn)行修訂。 5.2 相關(guān)方期望或要求管理 5.2.1 相關(guān)

5、方期望或要求識(shí)別與評(píng)估: 相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)估其適用性,具體部門及識(shí)別項(xiàng)目如下： a) 管理者代表：所有者、合伙人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。 b) 經(jīng)營部：顧客、外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c) 綜合辦：?jiǎn)T工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。d) 生產(chǎn)部：生產(chǎn)員工尤其是技術(shù)員工。e) 技術(shù)檢驗(yàn)部：檢驗(yàn)員、計(jì)量檢定方。f) 財(cái)務(wù)部：稅務(wù)、銀環(huán)。 5.2.2 各部門將識(shí)別結(jié)果登記在相關(guān)方期望或要求識(shí)別表上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。 5.2.3 相關(guān)方期望或要求監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全面的內(nèi)外部?jī)?nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。 5.2.4 各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)相關(guān)方期望或要求識(shí)別表進(jìn)行修訂。 5.2.5 每次管理評(píng)審前，管理者代表