門店收貨流程圖

1、門店收貨流程流程編碼A001生效日期2021.07.11制定目的為規(guī)門店收供貨商商品的操作,制定該流程.保證門店的貨源供給,保證門店商品庫存準確而供貨商門店財務(wù)部清理退貨檢查單據(jù)單據(jù)整理存放貨物修改和返還單據(jù)流程步驟詳細說明1供貨商送貨時間:序列步驟說明到店送貨搬運貨物處理問題單據(jù)攜單據(jù)離店a普通商品：供貨商接收訂單后,應(yīng)盡快送貨.最晚應(yīng)在訂單組發(fā)送訂單后5日攜單據(jù)和貨物送貨至門店.b日配低溫/生鮮商品：送貨時間為訂貨流程中相應(yīng)的訂貨周期.例如,乳制品訂貨周期為2天,門店在第一日4:00pm之前通知訂貨,供貨商應(yīng)在第二日10:00pm之前送貨至門店.其他類別商品依此類推.c煙草商品：門店發(fā)送訂

2、單后3-4日送貨至門店.供貨商搬運貨物：a)各店應(yīng)由營運部督導結(jié)合各門店布局結(jié)構(gòu),和門店店長協(xié)商指定固定位置為門店收貨區(qū)域,門店和供貨商驗收貨物時必須在門店收貨區(qū)域進行；b)供貨商將商品搬運至門店收貨區(qū)域;c)因各種原因如供貨商停車不便；供貨商車不能進院到達門店；送貨量特別大使得供貨商無法將商品搬運至門店指定收貨區(qū)域時,由當班理貨員協(xié)助供貨商將商品搬運至門店收貨區(qū)域.門店清理退貨:供貨商送貨時門店如有退貨,由門店領(lǐng)班先按門店退換貨流程進行退貨.門店檢查單據(jù):a)普通商品：檢查供貨商是否持加蓋公章的三聯(lián)訂單;b)c)煙草商品：檢查供貨商是否持煙草公司出庫單.日配低溫/生鮮商品：檢查供貨商是否持加

3、蓋公章的三聯(lián)食品銷貨憑證批發(fā)臺賬d)以上三種類型商品供貨商單據(jù)齊全,門店驗收貨物；假設(shè)供貨商未帶,那么拒收.門店驗收貨物:門店領(lǐng)班根據(jù)以下順序逐項驗收商品,假設(shè)前一步驟不合格,門店即拒收,不必再向下步驟進行.a商品品種驗收門店持供貨商送貨單據(jù),根據(jù)單據(jù)中商品順序逐一找到實物進行驗收；商品品種檢查以國際條碼為準,每種商品檢查一個實物商品,檢查商品國際條碼、品名是否與供貨商送貨攜帶單據(jù)保持一致；假設(shè)國際條碼和供貨商送貨攜帶單據(jù)不一致,查看商品是否屬于一品多碼,假設(shè)是那么按一致對待,否那么按不一致對待.供貨商多送品種,將多送商品退還供貨商；供貨商漏送品種,假設(shè)為普通商品,在訂單此商品的實收數(shù)量欄用區(qū)

4、標注；假設(shè)日配低溫/生鮮商品或煙草商品,將此品種在單據(jù)上整行劃掉.b商品保質(zhì)期檢查檢查數(shù)量標準：檢查整箱外保質(zhì)期,假設(shè)整箱保質(zhì)期不同,各保質(zhì)期批次需抽查包裝商品1個.假設(shè)為同一批次商品,每種商品檢查包裝商品1個.允收期標準：?國產(chǎn)商品,允收期為不超過保質(zhì)期的1/3.進口商品,允收期為不超過保質(zhì)期的1/2.商品在允收期可收貨,不在允收期,拒收.?特殊情況：凡DM、堆端等促銷商品,保質(zhì)期超過1/3但未超過1/2時間的,店長核決是否收貨或根據(jù)促銷協(xié)議收貨.凡低價促銷且為“可退貨商品,超出保質(zhì)期1/2時間需收貨時,采購部通知門店,門店收貨.填寫單據(jù)：檢查保質(zhì)期后,在訂單中填寫每種商品的生產(chǎn)日期,假設(shè)同

5、種商品有兩個批次生產(chǎn)日期,應(yīng)填寫最早的生產(chǎn)日期.c商品包裝檢查檢查數(shù)量標準：?每種商品抽查一個實物商品檢查包裝.對于單品多箱原包裝送貨的,先逐個檢查外包裝箱,假設(shè)發(fā)現(xiàn)外包裝箱破損,再開箱檢查包裝.?高值酒售價150元以上、散貨、非原包裝箱、原包裝箱破損及拆零商品必須全部翻開,100%僉貨；?不可退貨商品應(yīng)現(xiàn)場100%僉貨；檢查容：檢查包裝是否有破損、漲袋、漏氣、污漬等,如有那么拒收此局部商品.d商品規(guī)格檢查每種商品抽查一個查看實物規(guī)格與供貨商送貨攜帶單據(jù)是否一致,假設(shè)是可以驗收,假設(shè)不一致那么：是否為供貨商加量不加價類型如促銷裝,假設(shè)是,可以驗收,否那么拒收.是否為供貨商捆贈銷售類型,假設(shè)是,

6、可以驗收,否那么拒收.假設(shè)實送規(guī)格大于訂單規(guī)格,向采購部數(shù)據(jù)員反映修改商品信息后驗收.假設(shè)實送規(guī)格小于訂單規(guī)格,拒收.但要通知供貨商業(yè)務(wù)攜帶商品及相關(guān)證實到總部找商品相關(guān)采購負責人重新洽談該商品的進售價信息.e商品質(zhì)量檢查每種商品抽查一個查看透明商品包裝是否有霉變、異物,假設(shè)抽查時有,那么逐一查看此批次商品質(zhì)量,不合格單品一律拒收.f商品數(shù)量檢查清點數(shù)量：?上述檢查工程合格后,方可清點數(shù)量,所有商品清點時按最小包裝數(shù)清點.?假設(shè)原包裝整箱商品可根據(jù)箱包裝數(shù)*箱數(shù)計算收貨數(shù)量.?拆零商品及高值酒售價150元以上、散貨、非原包裝箱、原包裝箱破損、不可退貨商品必須逐個清點數(shù)量.填寫單據(jù)：普通商品?驗

7、收數(shù)量?訂貨數(shù)量,根據(jù)訂貨數(shù)量填寫實收數(shù)量,多送數(shù)量商品退還供貨商；?驗收數(shù)量訂貨數(shù)量,根據(jù)實際驗收數(shù)量填寫實收數(shù)量；?假設(shè)已填寫實收數(shù)量,需修改時,首先將錯誤數(shù)量用“X劃掉,在錯誤數(shù)量旁空白處重新填寫正確的數(shù)量,并用“0符號框起如,需由領(lǐng)班及供貨商在此單品備注欄簽字確認.日配低溫/生鮮商品及煙草商品?驗收數(shù)量?送貨數(shù)量,單據(jù)不做任何修改,多送數(shù)量商品退還供貨商；?驗收數(shù)量送貨數(shù)量,先將單據(jù)上填寫的錯誤數(shù)量用“X劃掉,再在錯誤數(shù)量右上角空白處填寫正確的數(shù)量,并用“0符號框起如.填寫要求?必須用阿拉伯數(shù)字填寫；?數(shù)量填寫后,簽字前雙方務(wù)必核實確認,因簽字后本數(shù)據(jù)不可修改.?供貨商送貨完畢后結(jié)算送

8、單前填寫實收金額總額=實收數(shù)量*進價,備結(jié)算時核對.g散稱商品收貨：散稱商品以“最小銷售單位作為收貨單位,以逐一過磅后之合計凈重作為實收重量.散雞蛋無公害除外按1%進行扣秤,蛋托統(tǒng)一按0.1公斤/個進行扣秤,高于0.1公斤/個按實際重量進行扣秤,收貨時雞蛋的破損率不超過3%否那么拒收.門店修改和返還單據(jù)：由門店領(lǐng)班進行操作a普通商品：供貨商、門店收貨人員共同在三聯(lián)訂單上簽字,收銀員在系統(tǒng)中按照實收數(shù)量確認訂單系統(tǒng)操作詳見門店收貨確認流程,并打印一式三聯(lián)驗收單.加蓋收貨章后將驗收單和訂單第1聯(lián)白聯(lián)捏對后返財務(wù)部結(jié)算員.第2聯(lián)紅聯(lián)捏對后給供貨商作為結(jié)算依據(jù),將第3聯(lián)黃聯(lián)門店留存作為工商臺帳及門店核

9、對單據(jù)的依據(jù).b生鮮/日配商品：供貨商、門店收貨人員共同在三聯(lián)食品銷貨憑證批發(fā)臺賬簽字,收銀員在系統(tǒng)中根據(jù)實收數(shù)量制作驗收單并打印一式三聯(lián)驗收單.加蓋收貨章后將驗收單和食品銷貨憑證批發(fā)臺賬第1聯(lián)白聯(lián)捏對后返財務(wù)部結(jié)算員.第2聯(lián)紅聯(lián)捏對后給供貨商作為結(jié)算依據(jù),將第3聯(lián)黃聯(lián)門店留存作為工商臺帳及門店核對單據(jù)的依據(jù).c煙草商品：供貨商、門店收貨人員簽字后,將煙草公司出庫單返財務(wù)部作為結(jié)算憑證.d系統(tǒng)錄入錯誤的處理方法錯碼錄入?按未錄入的收貨國際碼補錄一個新單據(jù)宏業(yè)系統(tǒng)一“直接驗收訂單錄入.?把錄入錯誤的國際碼在宏業(yè)系統(tǒng)里錄入一個退貨單.退單需注意：選擇“強行退貨,審核單據(jù)時選擇“錯誤單據(jù)上的批次號?

10、在備注欄注明“錯誤單據(jù)號并標清“錯碼錄入字樣.收貨數(shù)量多入?把數(shù)量多入的單品在宏業(yè)系統(tǒng)里按多入數(shù)量錄入一個退貨單.?備注欄備注：“錯誤單據(jù)號并標清“數(shù)量多入字樣.?.選擇“強行退貨,審核單據(jù)時選擇“錯誤單據(jù)上的批次號.收貨數(shù)量少入?按少入數(shù)量在宏業(yè)系統(tǒng)一“直接驗收訂單錄入里補錄該單品的進貨單.?備注欄備注：“錯誤單據(jù)號并標清“數(shù)量少人字樣.單品多入?把多入的單品在宏業(yè)系統(tǒng)里錄入一個退貨單.?備注欄備注：“錯誤單據(jù)號并標清“單品多入字樣.?選擇“強行退貨,審核單據(jù)時選擇“錯誤單據(jù)上的批次號.單品少入?在宏業(yè)系統(tǒng)一“直接驗收訂單錄入里補錄該單品的進貨單?備注欄備注：“錯誤單據(jù)號并標清“單品漏入字樣

11、以上處理差異后,現(xiàn)場打印三聯(lián)差異調(diào)整單雙方簽字認可,并在單據(jù)上手工備注“差異調(diào)整單.加蓋收貨章后將差異調(diào)整單第1聯(lián)白聯(lián)返財務(wù)部結(jié)算員.第2聯(lián)紅聯(lián)給供貨商作為結(jié)算依據(jù),將第3聯(lián)黃聯(lián)門店留存作為工商臺帳及門店核對單據(jù)的依據(jù).8門店單據(jù)整理：a門店領(lǐng)班每日23:00前將本店單據(jù)整理完畢；b門店店長每月3日前將本店上月單據(jù)裝訂成冊,在本店保存半年以備工商部門檢查.半年后,將此單據(jù)冊交至財務(wù)部結(jié)算組保存.9門店存放貨物：門店當班理貨員將已驗收的商品分至各貨區(qū),先上貨至對應(yīng)貨架,貨架上kF的商品存放門店庫房,當班收貨的商品應(yīng)在本班次上貨完畢并存放到庫房.10供貨商延遲送貨：a普逋商品：假設(shè)供貨商在訂單組發(fā)

12、送訂單日起第七日之后送貨,為延遲送貨.對于延遲送貨,門店應(yīng)收貨,但因系統(tǒng)訂單已過期,需在宏業(yè)里“直接驗收訂單錄入模塊補入單據(jù),但必須在備注上注明延遲送貨的單據(jù)號.假設(shè)門店已二次發(fā)送訂單,應(yīng)取消訂單,收貨后根據(jù)此次送貨數(shù)量再次要貨單,此要貨單時間根據(jù)緊急訂貨流程處理.b日配低溫/生鮮商品：假設(shè)供貨商在訂單周期天數(shù)之后送貨,為延遲送貨.對于延遲送貨,門店應(yīng)收貨,門店錄入驗收單,在系統(tǒng)驗收單備注上寫明“延遲送貨.c煙草商品：假設(shè)供貨商延遲送貨,門店應(yīng)收貨.11門店贈品驗收程序：a此處贈品是指供貨商、采購部贈送給門店,可以在銀臺銷售的零本錢商品.b贈品收貨時無需隨貨單據(jù)也可收貨.c贈品驗收標準同商品,但在系統(tǒng)錄入時,區(qū)別于商品系統(tǒng)操作詳見門店贈品確認流程1、門店收銀員輸入訂單號,點擊“查詢出現(xiàn)所要驗收的訂單.2、確認收貨數(shù)量?如果驗收單數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量一致,不再做任何更改；?如果驗收單的數(shù)量小于系統(tǒng)數(shù)量,按驗收單數(shù)量更改系統(tǒng)數(shù)量；?如果驗收單上沒有用系統(tǒng)中有的單品,將系統(tǒng)數(shù)量更改為“