采購(gòu)流程與表格

1、采購(gòu)流程與表格物品類別采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鋈松曩?gòu)依據(jù)審核人審批人工程工程所需公司采購(gòu)的材料、設(shè)備等工程負(fù)責(zé)人合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書所做的預(yù)算哀、工程進(jìn)度哀、材料及設(shè)備采購(gòu)清單部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人工程副總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)所需的材料、設(shè)備等各部門經(jīng)營(yíng)需求、加工要求部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理工具及配件、器皿、勞保用品、量檢具等使用部門月初提出采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)宮、辦公等需要的大件設(shè)備和工具屬于固定資產(chǎn)投資類使用部門在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人總經(jīng)理常備用料采購(gòu)方案專員由庫(kù)房治理員配合日常領(lǐng)料情況、

2、庫(kù)存情況各部門經(jīng)理研究開發(fā)所需要部門負(fù)責(zé)的原料、輔助材技人中央根據(jù)需求時(shí)間提出人或授權(quán)技術(shù)副料、工具、設(shè)備月度或日采購(gòu)申請(qǐng)人總經(jīng)理等5.直接材料采購(gòu)預(yù)算表編號(hào)：填寫日期:年月日季度一二三四合計(jì)預(yù)計(jì)生產(chǎn)量單位：材料單耗A材料B材料預(yù)計(jì)生產(chǎn)需用量A材料B材料力口：期末庫(kù)存量A材料B材料預(yù)計(jì)需要量合計(jì)A材料B材料減：期初庫(kù)存量A材料B材料預(yù)計(jì)采購(gòu)量A材料B材料材料單價(jià)單位：元A材料B材料預(yù)計(jì)采購(gòu)金額單位：元A材料B材料6.年度原材料采購(gòu)預(yù)算表填寫日期:年月日采購(gòu)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計(jì)原材料A原材料B原材料C7.采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算表序號(hào)物料類別1月2月3月新購(gòu)預(yù)付到期

3、新購(gòu)預(yù)付到期新購(gòu)預(yù)付到期1234審批：填表：8 .材料定期采購(gòu)方案表填寫日期：年月日頁(yè)次:材料名稱規(guī)格每月估計(jì)用量訂購(gòu)交貨日期每日用量每日最高用量根本存量最高存量根本存量比率每次訂購(gòu)數(shù)量9 .訂單采購(gòu)方案表填寫日期：年月日材料名稱品名規(guī)格適用產(chǎn)品上旬中旬下旬庫(kù)存量訂購(gòu)量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量生產(chǎn)單號(hào)用量10 .月度材料采購(gòu)方案表填寫日期：年月日材料規(guī)格部門全年單價(jià)金額每月采購(gòu)方案1月2月3月制表人：物品種類序號(hào)品名規(guī)格單位單價(jià)年度用量現(xiàn)有庫(kù)存量年計(jì)劃采購(gòu)量年用金額計(jì)戈I采購(gòu)日期12345678910111213141516171819202122制表日期：年月日本表有效期：一年月日至年月日1

4、2 .物品申購(gòu)表申請(qǐng)部申請(qǐng)時(shí)間門物資品名型號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量預(yù)計(jì)價(jià)格要求到位時(shí)間物資用途描述申請(qǐng)?jiān)蛏暾?qǐng)人：填寫日期:年月日13 .材料請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)：請(qǐng)購(gòu)日期：年月日請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目品名規(guī)格物料編號(hào)部門數(shù)量用途說明需要日期預(yù)算編號(hào)總經(jīng)理廠長(zhǎng)主管副總經(jīng)理經(jīng)辦人材料類別原料物料口設(shè)備維護(hù)、零件口其他交貨情況一次交貨口分批詢價(jià)記錄供給商名稱單價(jià)總價(jià)交貨期及品質(zhì)供給商選擇參考資料庫(kù)存量可用天數(shù)1請(qǐng)購(gòu)量可用天數(shù)前次購(gòu)供2買應(yīng)單價(jià)商總經(jīng)采理購(gòu)3經(jīng)理主管采4副總購(gòu)經(jīng)理專員14.設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)名稱型號(hào)規(guī)格零件編P數(shù)量單位經(jīng)支單價(jià)要求到貨時(shí)間購(gòu)置單價(jià)備注123456789申請(qǐng)部門經(jīng)辦人備注負(fù)責(zé)人審批意見設(shè)備部經(jīng)理采

5、購(gòu)經(jīng)理主管副總經(jīng)理總經(jīng)理完成情況訂貨期一月日訂貨人預(yù)計(jì)到貨期一月日如在月一日前收不到貨,請(qǐng)與訂貨人聯(lián)系收貨期月日收貨人數(shù)量型號(hào)是否相符有無合格證有無說明書收貨情況簡(jiǎn)述名聯(lián)系稱人地郵供給址編商電傳資料話真開戶賬行號(hào)15采購(gòu)變更申請(qǐng)表請(qǐng)購(gòu)部門原請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)品名規(guī)格采購(gòu)日期變動(dòng)內(nèi)容變動(dòng)原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購(gòu)部意見采購(gòu)專員采購(gòu)主管采購(gòu)經(jīng)理日期：年月日日期：年月日蓋章年月日財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)息見經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人日期：年月日蓋章年月日主管副總蓋章年月日總經(jīng)理蓋章年月日備注1.隨附資料：原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)書復(fù)印件、已采購(gòu)合同復(fù)印件2.本表一式四份：請(qǐng)購(gòu)部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、企業(yè)治理部各一份16 .采購(gòu)變更審批表編號(hào)：申請(qǐng)日期:年

6、月日申請(qǐng)部門變更內(nèi)容概述原采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單編P原采購(gòu)審批表編P變更金額變更采購(gòu)方式部門經(jīng)理意見采購(gòu)經(jīng)辦人采購(gòu)經(jīng)理意見財(cái)務(wù)經(jīng)理意見主管副總意見總經(jīng)理意見批復(fù)文號(hào)是否通過審批口是否附件制表人：:17 .采購(gòu)審核表日期：年月日申購(gòu)部門申購(gòu)單編號(hào)總經(jīng)理品名數(shù)量詢序號(hào)供給商價(jià)格品牌價(jià)1副總經(jīng)理記2錄34采購(gòu)經(jīng)理簽署意見承辦人18 .材料采購(gòu)記錄表日期：年月日求購(gòu)日期求購(gòu)單號(hào)材料編P品名規(guī)格供給商單價(jià)數(shù)量訂購(gòu)日期驗(yàn)收日期質(zhì)量t己錄19 .采購(gòu)月報(bào)表月份：年月日期預(yù)定實(shí)際請(qǐng)購(gòu)部品名數(shù)量單價(jià)訂購(gòu)日傳票編數(shù)量單價(jià)金額交期檢驗(yàn)結(jié)付款摘要門期號(hào)果合計(jì)/20.單件產(chǎn)品采購(gòu)統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品品名：填寫日期:年月日序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)供給

7、商聯(lián)系人單價(jià)單件產(chǎn)品用量金額21 .原材料采購(gòu)數(shù)量排名表排名原材料名稱規(guī)格計(jì)量單位年度采購(gòu)金額年度采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)年度內(nèi)最高價(jià)年度內(nèi)最低價(jià)平均價(jià)123422 .采購(gòu)預(yù)算編制流程總經(jīng)理財(cái)務(wù)采購(gòu)部相關(guān)部銷售計(jì)配合進(jìn)行nurL-Sl-進(jìn)行計(jì)訂23.采購(gòu)預(yù)算編制流程說明表任務(wù)概要米購(gòu)預(yù)算編制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明1 .公司每年年底制定次年度的營(yíng)業(yè)目標(biāo),市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料,進(jìn)行銷售預(yù)測(cè),并制訂次年度銷售方案2 .市場(chǎng)營(yíng)銷部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)方案和本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存,制訂次年度之預(yù)測(cè)生產(chǎn)方案,各單位根據(jù)年度營(yíng)業(yè)目標(biāo),預(yù)測(cè)生產(chǎn)方案,并據(jù)此編制月份材料需求方案米購(gòu)部根

8、據(jù)實(shí)際庫(kù)存量、生產(chǎn)需求量編制“米購(gòu)總方案采購(gòu)部制訂供給商認(rèn)證方案,為供給商認(rèn)證工作做好準(zhǔn)備1 .財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合提供上年度材料單價(jià)、次年度匯率、利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)2 .根據(jù)財(cái)務(wù)部提供的資料,采購(gòu)局部析市場(chǎng)需求,熟知市場(chǎng)需求方案3 .采購(gòu)部在接受市場(chǎng)需求之后,采購(gòu)人員熟知生產(chǎn)方案及工藝常識(shí),準(zhǔn)備訂單資料和制訂訂單方案說明書采購(gòu)部依次分析市場(chǎng)需求、生產(chǎn)需求、訂單需求,并分析工程供給資料采購(gòu)部計(jì)算總體訂單量,并確定剩余訂單容量,比照需求與容量米購(gòu)部在進(jìn)行計(jì)算后,綜合考慮市場(chǎng)、生產(chǎn)、訂單容量等要素,分析物料訂單需求的可行性,調(diào)整訂單方案采購(gòu)部制訂訂單方案,送市場(chǎng)營(yíng)銷部審核通過后,送財(cái)務(wù)部編制“資金預(yù)算財(cái)

9、務(wù)采購(gòu)經(jīng)采購(gòu)部相關(guān)部工m24.采購(gòu)方案編制流程圖上年度經(jīng)百僚和吳制訂采購(gòu)采購(gòu)方案執(zhí)行計(jì)任務(wù)概要米購(gòu)方案編制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明公司各部門根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)方案和本部門情況提出物資采購(gòu)需求,擬定部門物資需求清單,并填寫請(qǐng)購(gòu)單1 .采購(gòu)部對(duì)各部門的采購(gòu)需求申請(qǐng)進(jìn)行匯總2 .采購(gòu)部對(duì)物資的庫(kù)存情況與各部門的采購(gòu)需求進(jìn)行分析,并結(jié)合企業(yè)上年度生產(chǎn)狀況、銷售狀況等情況及本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),確定年度米購(gòu)需求3 .采購(gòu)需求主要包括采購(gòu)物資類別、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)金額、采購(gòu)方式等內(nèi)容4 .采購(gòu)部根據(jù)實(shí)際采購(gòu)需求,編制采購(gòu)預(yù)算并報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審核5 .財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算和?采購(gòu)治理制度?對(duì)采購(gòu)部的預(yù)算進(jìn)行核定采

10、購(gòu)部對(duì)上述信息進(jìn)行分析匯總,制訂年度采購(gòu)方案,并將年度采購(gòu)方案上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批將年度米購(gòu)方案分解成月度方案并執(zhí)行總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)25月度采購(gòu)方案編制流程圖26.月度采購(gòu)方案編制流程說明表任務(wù)概要月度采購(gòu)方案編制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明1.各部門提出部門的物資采購(gòu)需求,向采購(gòu)部提交請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)方案調(diào)整申請(qǐng)單2.倉(cāng)儲(chǔ)部填寫月度庫(kù)存量、平安庫(kù)存表單和請(qǐng)購(gòu)單1 .采購(gòu)部收集各部門請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)調(diào)整申請(qǐng)單2 .采購(gòu)部匯總相關(guān)部門采購(gòu)需求,結(jié)合年度采購(gòu)方案分解信息、月度生產(chǎn)、銷售等情況確定采購(gòu)需求,并編制月度采購(gòu)預(yù)算表3 .財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算及相關(guān)制度,審核月度采購(gòu)預(yù)算衰采購(gòu)部依據(jù)上述信息及?采購(gòu)方案

11、編制要求?擬定月度采購(gòu)計(jì)戈山交采購(gòu)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后執(zhí)行27.采購(gòu)方案審批流程圖MH到所財(cái)務(wù)采購(gòu)經(jīng)采購(gòu)部相關(guān)部總經(jīng)任務(wù)概要采購(gòu)方案審批節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明1 .各部門根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要,提出采購(gòu)申請(qǐng)2 .各部門向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單,請(qǐng)購(gòu)單要說明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的日期、預(yù)算金額等內(nèi)容采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總,并進(jìn)行需求分析1 .采購(gòu)部查核采購(gòu)物資庫(kù)存情況,由采購(gòu)部經(jīng)理審批2 .財(cái)務(wù)部對(duì)米購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核,并交總經(jīng)理審核采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)任務(wù),制訂采購(gòu)作業(yè)方案,并組織實(shí)施采購(gòu)工作1 .當(dāng)因臬種原因,不能采購(gòu)到方案采購(gòu)物資時(shí),由采購(gòu)部或所需采購(gòu)物資部門提出替代品采購(gòu)申請(qǐng)2 .一般替

12、代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門經(jīng)理審批,重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購(gòu)申請(qǐng)由總經(jīng)理審批,假設(shè)采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題,應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與30.采購(gòu)方案治理流程說明表任務(wù)概要采購(gòu)方案治理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門提出的用料方案,采購(gòu)部制訂物料需求方案采購(gòu)部了解所需物料庫(kù)存情況和以前的使用情況,修正第步制總經(jīng)主管財(cái)務(wù)相關(guān)部門用料方案訂的物料需求方案1 .調(diào)查現(xiàn)有的供給商資料,了解他們的信用、物料質(zhì)量等2 .根據(jù)需要和可能,尋找新的供給商,以備選擇3 .進(jìn)行比價(jià)審核,確定信用好、實(shí)力強(qiáng)、價(jià)格低廉的供給商1 .將上述工作形成書面方案,對(duì)物料的價(jià)格變化加以說明2 .將此方案報(bào)財(cái)務(wù)部

13、進(jìn)行本錢預(yù)算和資金平衡的審核3 .假設(shè)采購(gòu)方案在本錢預(yù)算范圍內(nèi),報(bào)主管副總經(jīng)理審批；假設(shè)超出本錢預(yù)算范圍,報(bào)總經(jīng)理審批采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)方案購(gòu)置所需的物料,在執(zhí)行過程中分析差異、修正方案31.采購(gòu)調(diào)查主題工程表調(diào)查主題說明投資回收分析處理方法、渠道及技術(shù),以確定什么可以為企業(yè)創(chuàng)造最大利潤(rùn)租借或采購(gòu)收集每種替代品優(yōu)缺點(diǎn)的數(shù)據(jù),以制定最正確決策自制或外購(gòu)比擬每一方案的經(jīng)濟(jì)及治理效果,以便做出明智選擇包裝方式調(diào)查工序及物料,以確定能以最低本錢滿足要求的方法產(chǎn)品規(guī)格對(duì)現(xiàn)有物料規(guī)格進(jìn)行分析以保證滿足需要的功能,防止采購(gòu)具有不必要的屬性或不必要的高性能的物料,以保證有競(jìng)爭(zhēng)力的米購(gòu)行為標(biāo)準(zhǔn)化考察所使用的具體物料

14、的用途,考慮用一種通用物料來滿足眾多要求的可能性替代品使用不同的物料替代現(xiàn)在所采購(gòu)的物料,對(duì)其技術(shù)及經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行分析現(xiàn)有供給商對(duì)現(xiàn)有供給商進(jìn)行分析,并通過各種渠道開掘潛在供給商32.價(jià)值分析實(shí)施細(xì)那么表工程說明掌握特征價(jià)值分析法是一種無需降低產(chǎn)品質(zhì)量而削減產(chǎn)品本錢的方法選擇物料選擇一種本錢相對(duì)較高或大宗采購(gòu)的物料作為價(jià)值分析對(duì)象,這種物料可以是零件、原材料.選擇一種你認(rèn)為高于其應(yīng)有成本的物料.徹底弄清楚這件物料是如何使用和使用它的目的,即它的功能提出問題1.是否具有奉獻(xiàn)價(jià)值2 .物料本錢是否與其用途相符3 .根本功能與次要功能是否可以別離出來4 .一段時(shí)間后功能性需求是否會(huì)改變5 .如果不是使

15、用標(biāo)準(zhǔn)物料,是否可以使用標(biāo)準(zhǔn)物料6 .如果它是一種標(biāo)準(zhǔn)件,是否完全符合您的要求7 .存貨中是否有相似的物料可以使用8 .物料的重量是否能減輕9 .是否有新技術(shù)或新設(shè)計(jì)能夠改變物料的功能10 .是否有不必要的加工過程11 .是否指明了商業(yè)特性12 .自己能否更廉價(jià)地制造這種物料13 .盡管自己能生產(chǎn)這種物料,但是能否以更低的價(jià)格采購(gòu)到此物料14 .包裝費(fèi)用是否可以削減15 .是否可以建議供給商削減本錢16 .明確總本錢構(gòu)成,包括原材料、合理的勞動(dòng)力、日常開支及利潤(rùn)17.是否有人以更低的價(jià)格米購(gòu)到了此物料選擇方呆1 .獲取推薦物料樣品2 .選擇最好的方案并提出改良舉措分析比擬1 .期望利益能否實(shí)現(xiàn)

16、2 .能否小省潛在費(fèi)用33.物料調(diào)查的內(nèi)容詳解表工程內(nèi)容解析1.現(xiàn)在及未來的狀況包括對(duì)物料的描述、現(xiàn)有的用途、對(duì)未來需求的預(yù)測(cè)、供給商、價(jià)格、期限、年費(fèi)用、交通運(yùn)輸方式及現(xiàn)有合同等2.物料生產(chǎn)過程包括該物料是如何制造的、材料是如何使用的、這些材料的供給及價(jià)格情況、所需的勞動(dòng)力、現(xiàn)在及將來的勞動(dòng)力狀況、替代品的生產(chǎn)過程及制造此產(chǎn)品的可能性,即本錢、時(shí)間因素及難點(diǎn)3.物料的用途包括主要用途、次要用途、可能的替代品及替代品的經(jīng)濟(jì)性4.物料的需求狀況包括企業(yè)現(xiàn)在及未來的需求、存貨狀況、未來信息的來源、提前期,以及行業(yè)、產(chǎn)成品用途及各公司的當(dāng)前及預(yù)計(jì)的競(jìng)爭(zhēng)需求5.物料的供給狀況包括現(xiàn)有的生產(chǎn)商的地點(diǎn)、可靠性、質(zhì)量、勞動(dòng)力情況；生產(chǎn)水平、經(jīng)銷渠道