采購(gòu)質(zhì)量控制程序(含表格)

1、采購(gòu)質(zhì)量控制程序1 目的和適用范圍1.1. 為使采購(gòu)的產(chǎn)品或原料的質(zhì)量符合規(guī)定的要求，特制定本程序； 。1.2. 本程序適用于公司產(chǎn)品或材料采購(gòu)質(zhì)量的控制。2 相關(guān)文件2.1. 相關(guān)文件2.1.1. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序2.1.2. 合同評(píng)審程序2.1.3. 檢驗(yàn)控制程序2.1.4. 不合格品控制程序3 職責(zé)管理3.1. 商務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保持采購(gòu)的管理文件， 對(duì)影響采購(gòu)質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)施控 制，組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)，編制采購(gòu)計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行物資采購(gòu)。3.2. 技術(shù)質(zhì)安部組織制定或轉(zhuǎn)發(fā)原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范，組織對(duì)原料的檢 驗(yàn)。3.3. 生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)發(fā)布 A 類(lèi)原料消耗月度統(tǒng)計(jì)表，3.4. 相關(guān)

2、部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所需材料的申報(bào)。4 管理內(nèi)容和方法4.1. 采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃的編制4.1.1. 申購(gòu)部門(mén)每月月底向商務(wù)部提供下月采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，填寫(xiě)材料申請(qǐng)計(jì) 劃單，所提供采購(gòu)物資的工況條件須與實(shí)際采購(gòu)情況相適應(yīng)， 寫(xiě)清采購(gòu)物資的 名稱(chēng)、技術(shù)規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、申請(qǐng)數(shù)量、供貨日期并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.2. 采購(gòu)計(jì)劃編制的依據(jù)是產(chǎn)品工藝性文件 （含材料清單 ）和圖紙，生產(chǎn)運(yùn)行部 編制生產(chǎn)計(jì)劃以及相關(guān)部門(mén)的材料需用申請(qǐng)單。4.2. 采購(gòu)計(jì)劃的編制4.2.1. 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行部提供的生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)質(zhì)安部提供的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) （規(guī)范）及其他申購(gòu)部門(mén)提供的申購(gòu)計(jì)劃， 結(jié)合倉(cāng)庫(kù)存量，綜合平衡后編制 材 料采

3、購(gòu)計(jì)劃表。4.2.2. 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)按以下要求編制：標(biāo)明采購(gòu)物資名稱(chēng)、類(lèi)別、質(zhì)量指標(biāo)、采 購(gòu)數(shù)量及交貨期等，采購(gòu)計(jì)劃按月度分別編制。4.2.3. 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由商務(wù)部進(jìn)行采購(gòu)；4.3. 采購(gòu)過(guò)程的控制4.3.1. 材料采購(gòu)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求。4.3.2. 采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃在合格供應(yīng)商范圍內(nèi)比價(jià)采購(gòu)。4.3.3. 所采購(gòu)的材料應(yīng)標(biāo)記齊全， 供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品質(zhì)保書(shū) （合格證明），并與 實(shí)物一致。4.4. 采購(gòu)文件的更改4.4.1. 采購(gòu)計(jì)劃需要更改時(shí) ,應(yīng)由原申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)計(jì)劃變更記錄 。4.4.2. 采購(gòu)計(jì)劃變更后，應(yīng)重新審批后方可發(fā)布實(shí)施。4.5. 采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.5.

4、1. 進(jìn)入本公司的采購(gòu)物資均按檢驗(yàn)控制程序進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。4.5.2. 倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)證結(jié)果合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.5.3. 驗(yàn)證結(jié)果合格后并已辦理入庫(kù)手續(xù)的材料才可領(lǐng)用。4.6. 采購(gòu)質(zhì)量爭(zhēng)端的處理4.6.1. 采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量爭(zhēng)端，材料按檢驗(yàn)控制程序處理。4.6.2. 對(duì)不合格品，采購(gòu)部門(mén)首先應(yīng)退貨，生產(chǎn)急需時(shí)應(yīng)按不合格品控制程 序處理。4.7. 質(zhì)量記錄4.7.1. 采購(gòu)計(jì)劃及有關(guān)資料由采購(gòu)部門(mén)保存，保存期為三年。4.7.2. 公司材料的技術(shù)資料、質(zhì)保書(shū)涉及竣工資料由相關(guān)部門(mén)保存。5 報(bào)告與記錄表式5.1. 材料采購(gòu)計(jì)劃表5.2. 材料申請(qǐng)計(jì)劃單5.3. 采購(gòu)計(jì)劃變更記錄材料米購(gòu)計(jì)劃表序號(hào)材料名稱(chēng)材質(zhì)型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位申請(qǐng)數(shù)量要求供貨日 期工作令號(hào)編制審核批準(zhǔn)材料申請(qǐng)計(jì)劃表序號(hào)材料名稱(chēng)材質(zhì)型號(hào)規(guī)格計(jì)量單位申請(qǐng)數(shù)量要求供貨日 期工作令號(hào)申請(qǐng)部門(mén)：材料員：申請(qǐng)部門(mén)主管：申報(bào)日