隱患排查自查表

1、附表2企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理隱患排查表(企業(yè)可參考本表制定符合本企業(yè)實際情況的自查用表)排查時間：年月日現(xiàn)場排查負責(zé)人(簽字)排查內(nèi)容具體排查內(nèi)容排查結(jié)果是，證明材料否，具體問題其他情況1.是否按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級(1)是否編制突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估報告，并與預(yù)案一起備案。(2)企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)種類和風(fēng)險評估報告相比是否發(fā)生變化。(3)企業(yè)現(xiàn)有突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)數(shù)量和風(fēng)險評估報告相比是否發(fā)生變化。(4)企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險物質(zhì)種類、數(shù)量變化是否影響風(fēng)險等級。(5)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險等級確定是否止確合理。(6)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險評估是否通過評審。2.是否按規(guī)定制

2、定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并備案(7)是否按要求對預(yù)案進行評審，評審意見是否及時落實。(8)是否將預(yù)案進行了備案，是否每三年進行回顧性評估。(9)出現(xiàn)卜列情況預(yù)案是否進行了及時修訂。1)面臨的突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險發(fā)生重大變化，需要重新進行風(fēng)險評估；2)應(yīng)急管理組織指揮體系與職責(zé)發(fā)生重大變化；3)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測預(yù)警機制發(fā)生重大變化，報告聯(lián)絡(luò)信息及機制發(fā)生重大變化；4)環(huán)境應(yīng)急應(yīng)對流程體系和措施發(fā)生重大變化；5)環(huán)境應(yīng)急保障措施及保障體系發(fā)生重大變化；6)重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化；7)在突發(fā)環(huán)境事件實際應(yīng)對和應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)問題，需要對環(huán)境應(yīng)急預(yù)案作出重大調(diào)整的。排查內(nèi)容具體排查內(nèi)容排查結(jié)果是，證明材料否，具

3、體問題其他情況3.是否按規(guī)定建立健全隱患排查治理制度，開展隱患排查治理工作和建立檔案(10)是否建立隱患排查治理責(zé)任制。(11)是否制定本單位的隱患分級規(guī)定。(12)是否有隱患排查治理年度計劃。(13)是否建立隱患記錄報告制度，是否制定隱患排查表。(14)重大隱患是否制定治理方案。(15)是否建立重大隱患督辦制度。(16)是否建立隱患排查治理檔案。4.是否按規(guī)定開展突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急培訓(xùn)，如實記錄培訓(xùn)情況(17)是否將應(yīng)急培訓(xùn)納入單位工作計劃。(18)是否開展應(yīng)急知識和技能培訓(xùn)。(19)是否健全培訓(xùn)檔案，如實記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、人員等情況。5.是否按規(guī)定儲備必要的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資(20)是否按

4、規(guī)定配備足以應(yīng)對預(yù)設(shè)事件情景的環(huán)境應(yīng)急裝備和物資。(21)是否已設(shè)置專職或兼職人員組成的應(yīng)急救援隊伍。(22)是否與其他組織或單位簽訂應(yīng)急救援協(xié)議或互救協(xié)議。(23)是否對現(xiàn)有物資進行定期檢查，對已消耗或耗損的物資裝備進行及時補充。6.是否按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況(24)是否按規(guī)定公開突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案及演練情況。附表3企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險防控措施隱患排查表企業(yè)可參考本表制定符合本企業(yè)實際情況的自查用表。一般企業(yè)有多個風(fēng)險單元，應(yīng)針對每個單元制定相應(yīng)的隱患排查表。排查時間：年月日現(xiàn)場排查負責(zé)人（簽字）排查項目現(xiàn)狀可能導(dǎo)致的危害（是隱患的填寫）隱患級別治理期限備注一、中間事故緩

5、沖設(shè)施、事故應(yīng)急水池或事故存液池（以下統(tǒng)稱應(yīng)急池）1.是否設(shè)置應(yīng)急池。2.應(yīng)急池容積是否滿足環(huán)評文件及批復(fù)等相關(guān)文件要求。3.應(yīng)急池在非事故狀態(tài)下需占用時，是否符合相關(guān)要求，并設(shè)有在事故時可以緊急排空的技術(shù)措施。4.應(yīng)急池位置是否合理，消防水和泄漏物是否能自流進入應(yīng)急池；如消防水和泄漏物不能自流進入應(yīng)急池，是否配備有足夠能力的排水管和泵，確保泄漏物和消防水能夠全部收集。5.接納消防水的排水系統(tǒng)是否具有接納最大消防水量的能力，是否設(shè)有防止消防水和泄漏物排出廠外的措施。6.是否通過廠區(qū)內(nèi)部管線或協(xié)議單位，將所收集的廢（污）水送至污水處理設(shè)施處理。二、廠內(nèi)排水系統(tǒng)7.裝置區(qū)圍堰、罐區(qū)防火堤外是否設(shè)置

6、排水切換閥，正常情況下通向雨水系統(tǒng)的閥門是否關(guān)閉，通向應(yīng)急池或污水處理系統(tǒng)的閥門是否打開。8.所有生產(chǎn)裝置、罐區(qū)、油品及化學(xué)原料裝卸臺、作業(yè)場所和危險廢物貯存設(shè)施（場所）的墻壁、地面沖洗水和受污染的雨水（初期雨水）、消防水，是否都能排入生產(chǎn)廢水系統(tǒng)或獨立的處理系統(tǒng)。9.是否有防止受污染的冷卻水、雨水進入雨水排查項目現(xiàn)狀可能導(dǎo)致的危害（是隱患的填寫）隱患級別治理期限備注系統(tǒng)的措施，受污染的冷卻水是否都能排入生產(chǎn)廢水系統(tǒng)或獨立的處理系統(tǒng)。10.各種裝卸區(qū)（包括廠區(qū)碼頭、鐵路、公路）產(chǎn)生的事故液、作業(yè)面污水是否設(shè)置污水和事故液收集系統(tǒng)，是否有防止事故液、作業(yè)面污水進入雨水系統(tǒng)或水域的措施。11.有排洪溝（排洪涵洞）或河道穿過廠區(qū)時，排洪溝（排洪涵洞）是否與滲漏觀察井、生產(chǎn)廢水、清凈下水排放管道連通。三、雨水、清凈下水和污（廢）水的總排口12.雨水、清凈下水、排洪溝的廠區(qū)總排口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負責(zé)在緊急情況下關(guān)閉總排口，確保受污染的雨水、消防水和泄漏物等排出廠界。13.污（廢）水的排水總出口是否設(shè)置監(jiān)視及關(guān)閉閘（閥），是否設(shè)專人負責(zé)關(guān)閉總排口，確保不合格廢水、受污染的消防水和泄漏物等不會排出廠界。四、突發(fā)大氣環(huán)境事件風(fēng)險防控措施14.企業(yè)與周邊重要環(huán)境風(fēng)險受體的各種防護距離是否符合環(huán)境影響評價文件及批復(fù)的要求。15.涉有毒有害大氣污染物名錄的企業(yè)是否在廠界建設(shè)針對