IATF16949-2016參考版質(zhì)量體系手冊

1、管理者代表審核:2015年8月總經(jīng)理批準(zhǔn):2015年8月3頒布令本手冊是PPPPPPP（以下簡稱本司）質(zhì)量管理的綱領(lǐng)，是質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則，本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。本手冊是依據(jù)ISO/TS16949:20PP版質(zhì)量管理體系-汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:20PP特殊要求制定的，它闡述了本司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的范圍、職責(zé)和程序；同時(shí)，對(duì)外代表向顧客的承諾。為了確保按照ISO/TS16949:20PP的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命：為本公司的管理者代表，按照ISO/TS

2、16949:20PP規(guī)范要求和本手冊的要求進(jìn)行工作。各部門主管負(fù)責(zé)統(tǒng)籌各自所轄部門內(nèi)質(zhì)量管理體系工作的全面推動(dòng)和管理，確保按本手冊及相關(guān)程序文件的要求運(yùn)作；嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生。本質(zhì)量手冊為A/1版，替代原2015年08月01日實(shí)施的A/0版?？偨?jīng)理：日期：2016年8月3日0.1修訂狀態(tài)頁修訂狀態(tài)修訂單號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期簽字A版0發(fā)布2015.08.010.2目錄7A-H;Q.早節(jié)號(hào)內(nèi)容貞封卸（批準(zhǔn)頁）1頒布令20.1修訂頁30.2目錄40.3公司簡介51目的范圍62引用標(biāo)準(zhǔn)及要求63汽車行業(yè)的術(shù)語和定義74質(zhì)量管理體系總概述84.1質(zhì)量管理過程識(shí)別圖84

3、.2各過程之間的關(guān)聯(lián)圖94.3各過程與ISO/TS16949:20PP要求的關(guān)系圖104.4各過程、過程責(zé)權(quán)、績效指標(biāo)、外部支持接口與體系文件展開表11-124.5公司外包過程134.6公司與馬鋼總部質(zhì)量體系過程關(guān)系矩陣表145管理職責(zé)155.1公司各組織架構(gòu)155.2管理者代表任命書165.3顧客代表任命書？166各過程分析16-49附錄A:品質(zhì)系統(tǒng)-產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程循環(huán)圖500.3公司簡介PPPPPPP由PPPPPPP中國鐵路物資股份有限公司共同投資設(shè)立。公司注冊資本為人民幣25000萬元，其中PPPPPP出資人民幣17500萬元，占注冊資本70%；中國鐵路物質(zhì)股份有限公司出資人民幣7500萬

4、元，占注冊資本30%公司主體設(shè)備配備一條1850mm縱切生產(chǎn)線，一條1850mm橫切生產(chǎn)線，一條800mm橫切生產(chǎn)線，公司年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為25萬噸，同時(shí)銷售熱卷等其它品種鋼材20萬噸/年。公司依托馬鋼總部的生產(chǎn)、技術(shù)，主營產(chǎn)品定位在汽車、家電、工程機(jī)械、建筑等行業(yè)用冷車板、鍍鋅板、汽車熱軋品種鋼、彩涂板的加工生產(chǎn)與配送銷售，為西南地區(qū)汽車、家電、機(jī)械、電子行業(yè)的終端用戶提供個(gè)性化的、快捷周到的服務(wù)，同時(shí)銷售馬鋼生產(chǎn)的線、棒、型等品種鋼材。目前已與該區(qū)域以及周邊行業(yè)的眾多龍頭企業(yè)形成了優(yōu)良的合作。公司將充分發(fā)揮現(xiàn)代鋼材物流中材料技術(shù)的重要作用。熱誠期待向更廣大的客戶朋友提供優(yōu)質(zhì)個(gè)性的合作與服務(wù)。

5、公司地址：本公司的質(zhì)量方針是：顧客為本持續(xù)改進(jìn)控制有效質(zhì)量方針的釋義：顧客為本一一是“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”質(zhì)量管理原則的具體體現(xiàn)，對(duì)內(nèi)是公司全體員工參與質(zhì)量管理的行為準(zhǔn)則，全體員工應(yīng)將這一原則變成牢固的質(zhì)量意識(shí)；對(duì)外是對(duì)滿足顧客要求和期望的鄭重承諾。持續(xù)改進(jìn)為了確保顧客滿意，就必須根據(jù)顧客不斷的、變化的要求，持之以恒地持續(xù)改進(jìn)。通過全公司、全過程開展全員的目標(biāo)管理，不斷地尋找差距，識(shí)別改進(jìn)的領(lǐng)域，以滿足并超越顧客的期望作為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力，不斷提高企業(yè)的整體素質(zhì)。控制有效對(duì)與質(zhì)量管理相關(guān)的顧客導(dǎo)向過程、管理性過程、支持性過程予以充分識(shí)別并進(jìn)行認(rèn)真的策劃，確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，確立過程控制的

6、目標(biāo)和指標(biāo)，要求全體員工參與過程控制，對(duì)過程的控制和績效進(jìn)行監(jiān)視和測量，不斷地進(jìn)行改進(jìn)，確保過程控制有效，實(shí)現(xiàn)顧客的最大滿意，創(chuàng)造公司的最佳效益。1 目的和范圍1.1 目的本手冊依據(jù)ISO/TS16949：20PP質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施IS09001:20PP的特殊要求同時(shí)結(jié)合IS09000:2015版的要求而制定，目的在于a) 向外證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 對(duì)內(nèi)通過體系的應(yīng)用，不斷提高質(zhì)量管理水平，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。1.2 適用范圍鋼材產(chǎn)品的加工、服務(wù)，鋼材產(chǎn)品的銷售、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸以及與公司質(zhì)量管理

7、體系有關(guān)的各職能部門和生產(chǎn)現(xiàn)場。公司主要業(yè)務(wù)為按照顧客要求的材質(zhì)和規(guī)格進(jìn)行生產(chǎn)加工開平板，或鋼材產(chǎn)品的銷售、倉儲(chǔ)和運(yùn)輸，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)由PPPPPP旗行識(shí)別。因此，公司建立實(shí)施的質(zhì)量管理體系對(duì)標(biāo)準(zhǔn)7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款的要求進(jìn)行刪減。2引用標(biāo)準(zhǔn)及要求2.1 本手冊采用IS09001:20PP質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語；2.2 本手冊采用ISO/TS16949:20PP汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施IS09001:20PP的特殊要求；2.3 PPPPPPP（以下簡稱馬鋼總部）GFQT需三版質(zhì)量手冊本手冊是在馬鋼總部GFQTST三版質(zhì)量手冊的質(zhì)量方針和架構(gòu)下，結(jié)合本

8、公司的實(shí)際運(yùn)營過程建立的。2.4 .4顧客特殊要求公司的質(zhì)量體系的必須滿足顧客的特殊要求，本手冊必須將顧客特殊要求轉(zhuǎn)化到本公司的相關(guān)過程中。公司營銷部負(fù)責(zé)依據(jù)公司顧客的要求編制顧客特殊要求一覽表，以指導(dǎo)公司“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營管理。2.5本手冊生效時(shí)采用的上述標(biāo)準(zhǔn)或特殊要求均為有效版本，其若被修訂，本手冊也將及時(shí)修訂。3汽車行業(yè)的術(shù)語和定義3.1 為了與國際接軌，IS09000:20PP質(zhì)量管理體系要求和ISO/TS16949:20PP汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施ISO9001:20PP的特殊要求及顧客提出的術(shù)語和定義適用于本手冊及相關(guān)程序；3.2 控制計(jì)劃為控制產(chǎn)品所要求

9、的系統(tǒng)和過程的文件化描述。3.3 防錯(cuò)產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止生產(chǎn)不合格產(chǎn)品。3.4 實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物理、電性能或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施。3.5 .5實(shí)驗(yàn)室范圍包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的特定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述活動(dòng)的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動(dòng)的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單。優(yōu)質(zhì)參考文檔3.6 生產(chǎn)生產(chǎn)或裝配以下事宜的過程：生產(chǎn)材料；生產(chǎn)件或服務(wù)零件；裝配或其他最終服務(wù)。3.7 預(yù)知性維護(hù)基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)知可能的失效模式而避免問題的維護(hù)活動(dòng)。3.8 預(yù)防性維護(hù)為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃性生產(chǎn)中斷的原因而規(guī)劃的行動(dòng)，是生產(chǎn)過程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸

10、出。3.9 超額運(yùn)費(fèi)由于發(fā)生合約外的額外交付而導(dǎo)致超出的成本或費(fèi)用，注：因方法、數(shù)量、未按計(jì)劃或延遲交付等而導(dǎo)致。3.10 外部場所支持生產(chǎn)現(xiàn)場及為非生產(chǎn)過程發(fā)生的場所。3.11 現(xiàn)場增值的生產(chǎn)過程發(fā)生的場所。3.12 特殊特性可能影響安全性或產(chǎn)品法規(guī)、可裝配性、功能、性能或后續(xù)生產(chǎn)過程符合性的產(chǎn)品特性或生產(chǎn)過程參數(shù)。4.14.2律程之間的關(guān)聯(lián)圖MP2:內(nèi)部審核:，SP5:產(chǎn)品和過程監(jiān)測“4.3各過程與ISO/TS16949:20PP要求的關(guān)系圖-.ISO/TS16949章節(jié)MS過程-1424152516461718481COP信戶需求管理2COP21程開發(fā)與設(shè)計(jì)3COP/品生產(chǎn)4A4COP或付與服務(wù)5MP咻系策劃和評(píng)估6MP咕部審核7MP致進(jìn)8SP1文件管理優(yōu)質(zhì)參考文檔9SP2人力資源管理10SP3采購11SP4設(shè)施、設(shè)備與監(jiān)測裝備管理12SP5產(chǎn)品和過程監(jiān)測4.4各過程、過程責(zé)權(quán)、績效指標(biāo)、外部支持接口與體系文件展開表序號(hào)質(zhì)量管理體系過程外部場所支持職能部門?一責(zé)任；？支持質(zhì)量管理文件和資料對(duì)應(yīng)績效指標(biāo)統(tǒng)計(jì)頻次Site5Site1優(yōu)質(zhì)參考文檔管理層營銷部技術(shù)品質(zhì)部制造部綜合部財(cái)務(wù)部科技