工程質(zhì)量記錄匯總表格模板

1、 文件審批表ZJ-4.1-01 文件名稱文件編號編制人審核批準(zhǔn)印刷份數(shù)發(fā)放圍序號部門簽收人日期備注文件發(fā)放、回收記錄ZJ-4.1-02 序號文件名稱編號發(fā)放號版本發(fā)放（回收）記錄部門簽收日期份數(shù)有效文件清單ZJ-4.1-03 序號文件名稱編號版本備注文件更改申請單ZJ-4.1-04 文件名稱編號版本更改位置、容與原因：更改后容：受此影響引起的其他更改文件名稱：申請人： 日期：審批意見；簽名： 日期：76 / 76質(zhì)量記錄保管臺帳ZJ-4.2-02序號記錄編碼記錄名稱份數(shù)存檔日期記錄單位收件人備注質(zhì)量記錄借閱臺帳ZJ-4.2-03 記錄名稱記錄編碼借閱單位批準(zhǔn)人經(jīng)辦人借閱人借出時間歸還時間備注質(zhì)

2、量記錄復(fù)制登記表ZJ-4.2-04 記錄名稱記錄編碼需用部門批準(zhǔn)人經(jīng)辦人復(fù)制人復(fù)制時間復(fù)制份數(shù)備注質(zhì)量記錄銷毀申請表ZJ-4.2-05 序號記錄名稱記錄編號份 數(shù)銷毀人銷毀原因日 期批準(zhǔn)人備注簽到表ZJ-5.4-02 序號姓 名職 務(wù)部 門時 間會議記錄ZJ-5.4-03 主持人時 間記錄人參加人員：容：年度培訓(xùn)計劃ZJ-6.1-01日期參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)容培訓(xùn)部門考核方式學(xué)時日期：日期：日期：開班計劃審批表ZJ-6.1-02開班部門培訓(xùn)課程部門領(lǐng)導(dǎo)主講教師培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點培訓(xùn)對象培訓(xùn)課時培訓(xùn)目的：培訓(xùn)容：領(lǐng)導(dǎo)審批年 月 日簽到與成績簿ZJ-6.1-03 序號姓 名考勤月成 績備 注日日

3、日日員工能力檔案ZJ-6.1-04性 別出生年月學(xué)歷職 稱技 能工作經(jīng)歷時間單位部門/崗位工作容培訓(xùn)經(jīng)歷時間培訓(xùn)部門考核培訓(xùn)容獎勵與懲罰能力評價年度崗前崗位評價容評價人/日期評價結(jié)果能力意識合格培訓(xùn)換崗下崗優(yōu)良可差優(yōu)良可差備注設(shè)備臺帳ZJ-6.2-01 財產(chǎn)號機電號設(shè)備名稱規(guī)格型號原值效用年限取得日期資金來源出 公司備注公司家年限編號生產(chǎn)設(shè)施配置申請單ZJ-6.2-02 設(shè)施名稱購置數(shù)量型號規(guī)格單價預(yù)算使用部門到公司日期主要技術(shù)參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購公司家質(zhì)量控制能力評價（應(yīng)附各種證明材料）：申請人：日期：日期：日期：設(shè)備驗收交接單ZJ-6.2-03 設(shè)備名稱規(guī)格型號出公司編號制造單位驗收

4、交接日期年 月 日驗收結(jié)果附注使用單位簽章交同單位簽章主管單位簽章參加驗收交接代表簽章機電設(shè)備檢修計劃ZJ-6.2-04 序號機電號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用單位檢修時間備注計劃實際 年 月 日 審批： 年 月 日設(shè)施檢修單ZJ-6.2-05 設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 日期：驗收記錄：驗收人： 日期：備注：設(shè)施報廢單ZJ-6.2-06 使用部門：設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人： 日期：備注：工裝驗證記錄ZJ-6.2-07 名稱編號材質(zhì)數(shù)量序號檢驗項目技術(shù)要求實測結(jié)果綜合判定：驗證人員： 日期：產(chǎn)品要求評審表Z

5、J-7.2-01訂貨單位合 同 號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù) 量交 貨 期價 格付款方式評定容（可附技術(shù)資料）：銷售員： 年 月 日部 門評 審 意 見簽 字日 期評審結(jié)論備注：口頭訂單表ZJ-7.2-02 顧客名稱合 同 號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù) 量交 貨 期價 格付款方式合同質(zhì)量要求：記錄人： 年 月 日審批意見：簽 字： 年 月 日備注：設(shè)計開發(fā)任務(wù)書ZJ-7.3-01 項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用項目來源：依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)與技術(shù)協(xié)議的主要容：設(shè)計容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)批準(zhǔn)，主要結(jié)構(gòu)等）設(shè)計部門與項目負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理批示：簽名： 日期；設(shè)計開發(fā)方案ZJ-7.3-02 項目名稱起止日期

6、型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)與技術(shù)協(xié)議的主要容：設(shè)計容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)批準(zhǔn)，主要結(jié)構(gòu)等）設(shè)計原理與路線概述（可另加頁敘述）備注：編制審核批準(zhǔn)時間時間時間設(shè)計開發(fā)計劃書ZJ-7.3-03 項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職 責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職 責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、生產(chǎn)與檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配與信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分與主要容設(shè)計開發(fā)人員負(fù)責(zé)人配合部門完成期限備注： 日期： 日期： 日期：設(shè)計開發(fā)輸入清單ZJ-7.3-04 項目名稱型號規(guī)格序號資料名稱備注 日期： 審批： 日期：設(shè)計開發(fā)評審報告ZJ-7.3-05 項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負(fù)

7、責(zé)人評審人員部 門職務(wù)或職稱評審人員部 門職務(wù)或職稱評審容：“”打“”表評審?fù)ㄟ^，“？”表有建議或疑問，“×”表不同意1合同、標(biāo)準(zhǔn)符合性 2采購可行性 3加工可行性 4結(jié)構(gòu)合理性5可維修性 6可檢驗性 7美觀性 8環(huán)境影響 9安全性 10 11 12 存在問題與改進(jìn)建議：評審結(jié)論：對糾正、改進(jìn)措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人： 日期；備注：1評審會議記錄應(yīng)予以保留；2可另加頁敘述。 日期： 日期： 日期：設(shè)計開發(fā)驗證報告ZJ-7.3-06 項目名稱型號規(guī)格驗證單位與參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)與依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)或法律法規(guī)等）：主要試驗儀器和設(shè)備：序號

8、儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告容摘要與其結(jié)論：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。 日期： 日期： 日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單ZJ-7.3-07 項目名稱型號規(guī)格序號資料名稱備注 日期： 審批： 日期：試制總結(jié)報告ZJ-7.3-08 產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)起止日期試產(chǎn)過程簡介（由樣品到小批量試制轉(zhuǎn)化主要的困難與克服辦法、主要質(zhì)量控制點、工藝合理評價、設(shè)備加工能力評價、人員能力是否滿足要求等）：產(chǎn)品檢驗、試驗結(jié)果簡介與其結(jié)論（附各階段的檢測報告記錄）：試產(chǎn)結(jié)論與建議：簽名： 日期：經(jīng)理批示：簽名： 日期：客戶確認(rèn)報告ZJ-7.3-09

9、項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址： ： ：聯(lián)系人：客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標(biāo)準(zhǔn)或合同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論與建議：客戶簽名：公章：日期：（可另加頁敘述）新產(chǎn)品鑒定報告ZJ-7.3-10 項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程與主要容：鑒定結(jié)論與建議（如函審，附參加人員函件）：鑒定人員單 位職稱或職務(wù)鑒定人員單 位職稱或職務(wù) 日期： 日期：供方調(diào)查表ZJ-7.4-01 1企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人：3地址： ：4： ：5企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)： 其術(shù)人員 名；工人 名8年產(chǎn)值/年產(chǎn)量（萬元）：9生產(chǎn)能力：10

10、生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好基本齊全、尚可不齊全13使用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：14工藝文件：齊備 有一部分 沒有15檢驗機構(gòu)與檢測設(shè)備：有檢驗機構(gòu)和檢測人員，檢測設(shè)備良好 只有兼職檢驗人員，檢測設(shè)備一般 無檢驗人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié) 16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計量室 全部委托外部計量機構(gòu)17主要客戶（公司/企業(yè)）18職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行 不經(jīng)常開展培訓(xùn)19是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是（指出具體容） 否20企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日請貴公司認(rèn)真、如實地填寫本表，與時寄回本公司，?。ㄈ鐬檫x擇項目，請在其后的方打）供方評定記錄表ZJ-

11、7.4-02 供方名稱地 址/ 聯(lián)系人公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介與質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認(rèn)證證書與供方或其顧客提供的其他證明資料 共 頁）：評價人： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間合格供方名錄ZJ-7.4-03 序號供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品名 稱地址聯(lián)系人 年 月 日審批： 年 月 日供方業(yè)績考核記錄ZJ-7.4-04 No:供方名稱產(chǎn)品名稱聯(lián)系人規(guī)格型號電 話供貨時間質(zhì)量業(yè)績其 它 業(yè) 績合格數(shù)不合格數(shù)交 貨與時性服務(wù)態(tài)度

12、價格其它供方綜合考核結(jié)論；供應(yīng)部：年月日供方年度業(yè)績評定表ZJ-7.4-05 供方名稱；地址：/ ：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品與類別（A、B、C）：進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式；（在（ ）標(biāo)注）進(jìn)貨檢驗（ ）；進(jìn)貨外觀驗證（ ）；公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）；顧客到公司現(xiàn)場驗證（ ）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60質(zhì)量評分：按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20交貨期評分：其他情況（占20%），如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：總評分與處理建議：計質(zhì)科： 日期：管理者代表意見（總分為100分，當(dāng)評分低于60分或質(zhì)量得分

13、低于48分時填此欄）：簽名： 日期：采購計劃ZJ-7.4-06 序號名 稱型號規(guī)格數(shù)量材質(zhì)技術(shù)要求供方名稱到貨日期 日期：審批： 日期：生產(chǎn)計劃ZJ-7.5-01 序號名 稱型號規(guī)格數(shù)量完成時間備 注 日期：審批： 日期：顧客財產(chǎn)問題反饋表ZJ-7.5-03 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù) 量顧客指定的用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記錄：記錄人： 日期：處理意見：處理人： 日期：顧客處理意見：記錄人： 日期：處理結(jié)果：記錄人： 日期：過程確認(rèn)表ZJ-7.5-04 過程名稱產(chǎn)品名稱操作人員設(shè)備與工裝焊條工藝參數(shù)檢驗結(jié)果鑒定人員意見鑒定人員年 月 日備 注售后服務(wù)單ZJ-7.5-05 接信息日期年 月 日單 位傳遞信息

14、方式地 址聯(lián) 系 人電 話信息容記錄人：處置 銷售部； 年 月 日服 務(wù) 情 況服務(wù)日期天 數(shù)服務(wù)記錄： 售后服務(wù)人員： 年 月 日顧客意見滿 意用戶意見/建議：顧客代表： 年 月 日基本滿意不 滿 意公司對服務(wù)的驗證；驗證人： 年 月 日注；顧客意見在相應(yīng)欄目打“”顧客檔案ZJ-7.5-06 顧客名稱地 址聯(lián)系人日期產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量使用情況監(jiān)視和測量裝置一覽表ZJ-7.6-01 序號設(shè)備編號名稱與型號規(guī)格價格生產(chǎn)公司家驗收日期放置地點測量圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機構(gòu)備注填表人： 日期：計量周期檢定計劃ZJ-7.6-02 序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃檢定日期校準(zhǔn)機構(gòu)備 注 日期： 日

15、期：顧客滿意程度調(diào)查表ZJ-8.1-01單 位地 址/ 聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：對產(chǎn)品的滿意程度：質(zhì) 量： 滿意 較滿意 一般 不滿意價 格： 滿意 較滿意 一般 不滿意交貨期： 滿意 較滿意 一般 不滿意請分別說明原因（可另附紙）：對服務(wù)的滿意程度：售后維修、保養(yǎng)服務(wù)： 滿意 較滿意 一般 不滿意咨詢與對顧客使用、維護(hù)培訓(xùn)： 滿意 較滿意 一般 不滿意備品、備件供應(yīng)： 滿意 較滿意 一般 不滿意請分別說明原因（可另附紙）：其他意見、要求或建議，如其他公司家同類產(chǎn)品的差距、市場信息、改進(jìn)的建議等（對于好的建議一經(jīng)采用，將對顧客給予獎勵）（可另附紙）：請貴單位填好此調(diào)查表并

16、于2周傳回公司銷售部。審檢查表ZJ-8.2-03 被審核部門審核編號審核區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)條款審核依據(jù)制備人： 年 月 日組長： 年 月 日標(biāo)準(zhǔn)條款檢查容與方法現(xiàn)場審核記錄結(jié) 果審核員：審核時間：標(biāo)準(zhǔn)條款檢查容與方法現(xiàn)場審核記錄結(jié)果不符合報告ZJ-8.2-04 受審核部門責(zé)任部門審核日期不合格事實描述：不符合：標(biāo)準(zhǔn) 不合格類型： 嚴(yán)重 一般審核員： 年 月 日/責(zé)任部門代表： 年 月 日原因分析與采取的糾正措施計劃負(fù)責(zé)人： 審核員： 管代： 日期：糾正措施的驗證：審核員： 年 月 日不合格項分布表ZJ-8.2-06 部門標(biāo)準(zhǔn)要求領(lǐng)導(dǎo)層生產(chǎn)部技質(zhì)部供銷部車間合 計4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5合