管道高質(zhì)量目標(biāo)分解和考核

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案管道專(zhuān)業(yè)分公司管理目標(biāo)分解與考核管理辦法審批：姜華編制：楊飛二零一六年二月十九日一、目的為確保管道分公司質(zhì)量管理管理規(guī)范化，使質(zhì)量管理達(dá)到有序運(yùn)作和有效考核管 理，保證分公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特制定本管理辦法。二、范圍適用于分公司各職能部門(mén)、壓力管道工程現(xiàn)場(chǎng)及與質(zhì)量保證體系有關(guān)的工作人員，對(duì)所屬于部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)情況的收集、統(tǒng)計(jì)和分析。三、職責(zé)3.1 分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)分公司各職能部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容的確立和更新；3.2 質(zhì)量保證工程師參與分公司質(zhì)量目標(biāo)的策劃和管理；3.3 工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)逐級(jí)進(jìn)行分解結(jié)果的匯總收集、統(tǒng)計(jì)和分析；3.4 分公司工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的日?？己伺c管理；3.

2、5 分公司各職能部門(mén)和項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)所屬轄區(qū)的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與管理；做到對(duì)所屬部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)有缺陷的問(wèn)題，采取適宜的預(yù)防和糾正措施。四、考核管理辦法4.1 質(zhì)量目標(biāo)的分解4.1.1 工程技術(shù)部質(zhì)量目標(biāo)a、分公司工程部組織各施工項(xiàng)目工程的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工方案編制。編制率達(dá)100%對(duì)其他一般作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等施工技術(shù)文件進(jìn)行檢查指導(dǎo)。b、工程部負(fù)責(zé)實(shí)施工程質(zhì)量記錄的確定、 收集、審核、控制與管理，實(shí)施率達(dá)到100%c、負(fù)責(zé)完成工程項(xiàng)目交工文件和資料的審核整理歸檔，完成率達(dá)到100%d、參與工程項(xiàng)目合同的評(píng)審、工程過(guò)程的控制、糾正和預(yù)防措施等相關(guān)活動(dòng)，參與率達(dá)100%e、實(shí)施壓力管道工程質(zhì)量保證體系的

3、策劃、建立、實(shí)施、審核、資源提供相關(guān)工作， 實(shí)施完成率達(dá)100%f、負(fù)責(zé)分公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，確保內(nèi)審和外部審核結(jié)果，無(wú)重大不符合項(xiàng)。g、負(fù)責(zé)分公司檢驗(yàn)和試驗(yàn)裝置的控制和管理，控制和管理率為100%h、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家特種設(shè)備許可法規(guī)制度，保證分公司不出現(xiàn)違反國(guó)家特種設(shè)備許可相關(guān)的法規(guī)問(wèn)題。4.1.2 項(xiàng)目部質(zhì)量目標(biāo)a、管理和控制分公司項(xiàng)目工程及對(duì)工程分包細(xì)化管理和控制，管理控制率為100%b、實(shí)施對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程質(zhì)量的考核和管理，保證工程現(xiàn)場(chǎng)各過(guò)程質(zhì)量或單項(xiàng)工序質(zhì)量驗(yàn)收合格率為100%c、工程項(xiàng)目的相關(guān)信息須及時(shí)反饋給公司相關(guān)職能部門(mén)，確保工程信息準(zhǔn)確率達(dá)到100%d、依據(jù)分公司質(zhì)量保證體

4、系相關(guān)文件要求，對(duì)工程項(xiàng)目各過(guò)程的結(jié)果，提供有效證據(jù)（記錄），完成率達(dá)到100%4.1.3 綜合部質(zhì)量目標(biāo)a、負(fù)責(zé)分公司人力資源管理工作，崗位人員素質(zhì)要求、崗位任職條件，100燦滿(mǎn)足崗位工作能力要求；b、對(duì)分公司員工檔案進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化管理，確保員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄準(zhǔn)確無(wú)誤；c、負(fù)責(zé)分公司工程項(xiàng)目的合同管理，合同的完整準(zhǔn)確信息率為100%d、負(fù)責(zé)對(duì)分包隊(duì)伍施工人員資質(zhì)的審核工作。 監(jiān)督分包隊(duì)伍農(nóng)民工的工資發(fā)放情況， 確保施工人員的穩(wěn)定性。4.1.4 物機(jī)部質(zhì)量目標(biāo)a、負(fù)責(zé)編制工程材料、零部件需求計(jì)劃，內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、無(wú)誤，供應(yīng)及時(shí)率為100%b、對(duì)分公司材料庫(kù)房管理有序，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯

5、性管理準(zhǔn)確可靠，準(zhǔn)確率達(dá)100%c、負(fù)責(zé)領(lǐng)用產(chǎn)品質(zhì)量的控制和管理，不出現(xiàn)不合格產(chǎn)品入出庫(kù)情況，進(jìn)貨產(chǎn)品、材料、資料、標(biāo)識(shí)齊全，入庫(kù)產(chǎn)品合格品率為 100%d、配合公司物質(zhì)、機(jī)械管理部門(mén)做好對(duì)供方產(chǎn)品和服務(wù)的評(píng)價(jià)工作。及時(shí)、準(zhǔn)確、完善產(chǎn)品材料進(jìn)貨相關(guān)信息，確保進(jìn)貨產(chǎn)品材料的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、性能，價(jià)格等 信息準(zhǔn)確，100燦滿(mǎn)足工程項(xiàng)目供給要求。e、對(duì)工程項(xiàng)目所需機(jī)械設(shè)備提訂需求計(jì)劃。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械的租賃、使用、維護(hù)、保養(yǎng)進(jìn)行管理。確保設(shè)備的完好率大于 95%4.2 質(zhì)量目標(biāo)考核管理4.2.1 考核標(biāo)準(zhǔn)a、職能部門(mén)按本部門(mén)的目標(biāo)分解指標(biāo)、定期提供證據(jù)，凡未能提供有效依據(jù)，不能視為已實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)分解指標(biāo)；

6、b、有些目標(biāo)分解雖不能以百分?jǐn)?shù)來(lái)衡量，但仍需要提供客觀實(shí)現(xiàn)情況的信息證據(jù)，否則也不能視為實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)分解指標(biāo)。c、分公司綜合部是收集各部門(mén)自評(píng)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)證據(jù)材料歸口部門(mén)，由工程部組織其對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評(píng)審，并填書(shū)面記錄質(zhì)量目標(biāo)完成情況考核表；d、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量驗(yàn)收的的合格率，以驗(yàn)收公布的合格率或有效率為準(zhǔn)，應(yīng)作為本公司質(zhì) 量目標(biāo)考核依據(jù)。4.2.2 考核要求a、分公司相關(guān)職能部門(mén)，對(duì)于年度質(zhì)量目標(biāo)考核不達(dá)標(biāo)的， 或雖達(dá)標(biāo)但趨勢(shì)與期望要 求相反的，或單次/項(xiàng)目標(biāo)嚴(yán)重偏離等情況，需要采取適宜的糾正或預(yù)防措施。4.2.3 考核時(shí)機(jī)、頻次考核時(shí)機(jī)：每半年一次，一般在每年的 7月初、下一年度1月初。注：質(zhì)量目

7、標(biāo)的考核在遇到第三方審核時(shí)，可適當(dāng)提前。4.2.4 考核計(jì)算方法：a.成品一次檢驗(yàn)合格率=檢驗(yàn)項(xiàng)目合格數(shù)（分項(xiàng)）/檢驗(yàn)項(xiàng)目合總數(shù)（分項(xiàng)）X 100%； b.顧客滿(mǎn)意度按質(zhì)量手冊(cè)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算；c.機(jī)械設(shè)備完好率=主要生產(chǎn)設(shè)備完好數(shù)/主要生產(chǎn)設(shè)備總數(shù)x 100%;d.生產(chǎn)計(jì)劃完成率=按時(shí)完成產(chǎn)品數(shù)量/計(jì)劃完成產(chǎn)品總數(shù)x 100%;檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按計(jì)劃送檢率=檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按計(jì)劃送檢數(shù)/計(jì)劃送檢數(shù)x 100%。e.職工教育合格率=培訓(xùn)合格人數(shù)（經(jīng)確認(rèn)的）/培訓(xùn)的總?cè)藬?shù)x 100%;f.材料及零部件采購(gòu)及時(shí)率二材料及零部件采貝按計(jì)劃到貨數(shù)/計(jì)劃采購(gòu)數(shù)x 100%。g原材料、零部件領(lǐng)用發(fā)

8、放合格率100%h各系統(tǒng)水壓試驗(yàn)一次合格率95%4.4各項(xiàng)目部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況由工程部按考核時(shí)間統(tǒng)計(jì)，并在5日內(nèi)上報(bào)質(zhì)量保證工程師。5.附表分公司質(zhì)量目標(biāo)分解表分公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄分公司質(zhì)量目標(biāo)及考核記錄2016年管道專(zhuān)業(yè)分公司質(zhì)量目標(biāo)分解表編制:李善林審核：楊飛批準(zhǔn)：姜華序號(hào)分公司質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)質(zhì)里目標(biāo)分斛值考核頻次1分項(xiàng)、分部、單位工程合格率100% 質(zhì)里事故為令； 分系統(tǒng)試運(yùn)一次合 格、真空灌水一次 成功。168試運(yùn)期間全廠 汽水管道漏點(diǎn)小于 2點(diǎn)。施，資料按項(xiàng)目要求移交。實(shí)現(xiàn)機(jī)組“無(wú)缺陷、無(wú)尾項(xiàng)、無(wú)滲漏、 尤基建施工痕跡” 移交。綜合部培訓(xùn)有效率90%持證人員配備到位率 100%

9、部門(mén)質(zhì)量文件信息傳達(dá)率100%分包隊(duì)伍合同、特種作業(yè)人員登記管理 100%半年2工程部組織設(shè)計(jì)重大方案編審 100%施工技術(shù)交底等工程文件 100%檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)率100%質(zhì)量記錄及時(shí)準(zhǔn)確率滿(mǎn)足進(jìn)度要求有效文件控制傳遞失誤率w2%半年3安全部死亡、重傷以上安全事故率為0負(fù)責(zé)主要責(zé)任的交通事故為零火災(zāi)、中毒、污染環(huán)境事故為零 每個(gè)項(xiàng)目輕傷損失工日小于 10日半年4各項(xiàng)目分項(xiàng)工程一次驗(yàn)U合格率大于95%分部、單位工程合格率 100% 分系統(tǒng)試運(yùn)一次合格鍋爐吹管、真空灌水一次成功半年5物機(jī)部物質(zhì)需求提訂準(zhǔn)確率 100%現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用發(fā)放物質(zhì)合格率 100%機(jī)械保養(yǎng)、維護(hù)合格率大于95%半年6管道分公司部門(mén)質(zhì)

10、量目標(biāo)考核記錄被考核部門(mén)綜合部考核時(shí)段2015年度序號(hào)部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1培訓(xùn)有效率90%完成100%分公司共計(jì) 94人，（放假人員16）,工作人員78人，參加考試人員 78人有16人放假2持證人員配備到位率 100%100%塔山、交城項(xiàng)目質(zhì)檢、安全、電工全部持證上崗3部門(mén)質(zhì)量文件信息傳達(dá)率100%文件發(fā)放及時(shí)傳遞以郵件、微信和QQ多種渠道完成4分包隊(duì)伍合同、特種作業(yè)人員登記管理100%完成100%分包合同兩份。特種作業(yè)人員共計(jì)19人起重-L 6人焊工13人部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)勺晉紅考核人李善林日期2016年1月14日考核日期2016年1月13日管道分公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門(mén)

11、工程部考核時(shí)段2015年度序號(hào)首B門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1組織設(shè)計(jì)重大方案編審100%編制重大方案7份，施工項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)2份，鍋爐吹管、高壓、中低壓管道安裝5份.完成100%2施工技術(shù)交底等工程文件100%施工技術(shù)交底100%.完成吳忠塔山中低壓管道交底四份，交城分部試運(yùn)一份，吹管一份3檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)率100%壓力表校率準(zhǔn)100%,共九塊4質(zhì)量記錄及時(shí)準(zhǔn)確率滿(mǎn)足進(jìn)度 要求質(zhì)量記錄緊跟施，進(jìn)度要求，沒(méi)有出現(xiàn)拖拉的現(xiàn)象按驗(yàn)收要求完成5有效文件控制傳遞失誤率w 2%文件傳遞及時(shí)無(wú)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)劉利軍考核人李善林日期2016年1月12日考核日期2016年1月12日管道分公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被

12、考核部門(mén)安監(jiān)部考核時(shí)段2015年度序號(hào)首B門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1死亡、重傷以上安全事故率為 00事故2負(fù)責(zé)主要責(zé)任的交通事故為零0事故3火災(zāi)、中毒、污染環(huán)境事故為零0事故4每個(gè)項(xiàng)目輕傷損失工日小于10日0天部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)楊金江考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道分公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門(mén)交城項(xiàng)目考核時(shí)段2015年度序號(hào)首B門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率大于95%分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收合格率100%2分部、單位工程合格率 100%分部、單位工程合格率 100%共兩個(gè)單位工程3分系統(tǒng)試運(yùn)一次合格給水泵、凝結(jié)水泵、真空泵、閉冷水泵等系統(tǒng)

13、試運(yùn)一次合格4鍋爐吹管、真空灌水一次成功鍋爐沖管一次成功真空系統(tǒng)灌水一次驗(yàn)收合格鍋爐吹管次數(shù)偏 高。真空系統(tǒng)灌 水有漏點(diǎn)（小管 焊口漏焊2處） 需要分析質(zhì)量持 續(xù)改進(jìn)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)高貴明考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道分公司部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)考核記錄被考核部門(mén)物機(jī)部考核時(shí)段2015年度序號(hào)首B門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注1物質(zhì)需求提訂準(zhǔn)確率 100%提訂材料準(zhǔn)確率100%（交城、塔山、吳忠、上板 城共四個(gè)項(xiàng)目由材料提訂）2現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用發(fā)放物質(zhì)合格率100%現(xiàn)場(chǎng)材料領(lǐng)用發(fā)放正確無(wú)差錯(cuò)。合格率100%3機(jī)械保養(yǎng)、維護(hù)合格率大于95%各項(xiàng)目水壓試驗(yàn)機(jī)完好、千斤頂、液壓車(chē)等完好。部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)范進(jìn)斌考核人楊飛日期2016年1月18日考核日期2016年1月18日管道專(zhuān)業(yè)分公司質(zhì)量目標(biāo)考核記錄考核時(shí)段2015年度管道專(zhuān)業(yè)分公司質(zhì)量目標(biāo)序號(hào)分公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)備注分項(xiàng)、分部、單位工程合格率 100%質(zhì)量事故為零；交城項(xiàng)目高壓管道、中低壓管道分項(xiàng)、分部、單位工程合格率 100%全年無(wú)質(zhì)量事故塔山、上板城項(xiàng)目無(wú)分項(xiàng)工程驗(yàn)收，但檢驗(yàn)批合