全面預算編制手冊范本

1、WORD資料.可編輯XX股份有限公司全面預算編制手冊目 錄第一部分年度預算的編制 1第一章 戰(zhàn)略目標確定1第一條范圍 1第二條流程說明1第三條控制目標 5第四條主要控制點 5第二章預算啟動6第一節(jié)范圍6第二節(jié)流程說明6第三節(jié)控制目標9第四節(jié)主要控制點 9第三章各部門預算的編制制第一節(jié)范圍 10第二節(jié)流程說明10第三節(jié)控制目標41第四節(jié) 豐耍捽制點 41專業(yè)技術.整理分享第四章 財務預算的平衡、審批、下達流程 43第一節(jié)范圍 43第二節(jié)流程說明43第三節(jié)控制目標46第四節(jié)主要控制點47第二部分月度全面預算的編制48第一節(jié)范圍 48第二節(jié)流程說明48第三節(jié)控制目標58第四節(jié) 主要控制點58附表一、

2、“戰(zhàn)略目標確定流程”時間列表 59附表二、“預算啟動流程”時間列表 6167附表三、“各部門預算編制流程”時間列表 63附表四、”財務預算表的平衡、審批和下達流程”時間列表附表五、“月度全面預算編制流程”時間列表 68第一部分年度預算的編制第一章 戰(zhàn)略目標確定第一條范圍適用于每年7月初一9月底總裁辦公會根據(jù)董事會下達的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通 知，并基于各預算編制部門業(yè)務分析預測報告對年度戰(zhàn)略目標、備選方案進行分析、明 晰、判斷和決策的工作過程。第二條流程說明步驟活動內(nèi)容流程說明1董事會下達 編制戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的通 知每年7月1日之前，董事會下達編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，布 置本年度戰(zhàn)略發(fā)展方向、業(yè)

3、務選擇、業(yè)務收入規(guī)模、資本性投 資、重大費用支出項目等規(guī)劃的工作內(nèi)容和時間要求。2總裁辦公會 討論確定戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃 的框架每年7月5日之前，事業(yè)部總裁根據(jù)董事會下達的編制戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的要求，確定事業(yè)部下年度的發(fā)展方向，向總裁辦公會 通報。7月10日之前，總裁辦公會根據(jù)事業(yè)部總裁提出的發(fā)展 方向討論確定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架和各部門的職責分工。3總裁辦公會 召開戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃編制 會議每年7月15日之前，總裁辦公會召集各部門召開戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃 編制會議，布置事業(yè)部下年度發(fā)展方向，下達開始編制戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的要求，下達戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的時 間安排、并明確各部門的分工。4市場部提交 行

4、業(yè)和市場 分析報告7月30日之前，市場部通過市場調(diào)研等方法提交行業(yè)和市場分 析報告，重點關注：行業(yè)發(fā)展背景；行業(yè)供給狀況分析；行業(yè) 需求狀況分析；渠道分析；行業(yè)競爭格局分析；行業(yè)市場發(fā)展 趨勢；行業(yè)的盈利性、成長性和困難分析；事業(yè)部的發(fā)展策略 分析。報告遞交總裁秘書，總裁秘書備案并移交南北中國銷售 部和重點客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務收入預測提供依據(jù)，同時遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。5南/北中國銷 售部會同重 點客戶部提 交銷售收入 和成本預測 報告7月30日之前，南/北中國銷售部與重點客戶部接到總裁秘書移 送的行業(yè)和市場分析報告，根據(jù)總裁辦公會下達的

5、事業(yè)部下年 度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結合以前年度經(jīng)營數(shù)據(jù)，對 下年度事業(yè)部的業(yè)務收入及與收入相應的成本費用狀況進行預 測，完成銷售收入和成本預測報告，預測報告的主要內(nèi)容包括 預測依據(jù)、預測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工 作計劃等內(nèi)容。8月15日之前，提交給總裁秘書，總裁秘書備 案并與其他報告匯總，遞交總裁辦公會，做為總裁辦公會討論 制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。6廣告部提交 廣告策略和 廣告費用預 測報告7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場部提供 的行業(yè)和市場分析報告，根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部下年度 發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結合以前年度經(jīng)營數(shù)據(jù)、廣告 行業(yè)整

6、體市場情況對本年度事業(yè)部的廣告費用狀況進行預測， 提交廣告策略和廣告費用預測報告，預測報告的主要內(nèi)容包括 預測依據(jù)、預測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工 作計劃等內(nèi)容，重點關注：下年度廣告策略；廣告制作和投放 方案；廣告費用初步預測。 8月15日之前，廣告部總監(jiān)將報告 提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告一同匯 總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè) 部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。7計劃物流部 提交物流策 略和報告7月30日之前，計劃物流部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場部 提供的行業(yè)和市場分析報告，根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部下 年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結合以前

7、年度經(jīng)營數(shù)據(jù)、 對本年度事業(yè)部的物流費用狀況進行預測，提交物流策略和物 流費用預測報告，預測報告的主要內(nèi)容包括預測依據(jù)、預測值 與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重 點關注：下年度物流策略；物流資源分析；廣告費用初步預測。8月15日之前，計劃物流部總監(jiān)將報告提交給總裁秘書，總裁 秘書備案，與其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁 辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。8生產(chǎn)管理部 提交生產(chǎn)能 力分析預測 報告生產(chǎn)管理部根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃框架，結合以前年度經(jīng)營數(shù)據(jù)，提交生產(chǎn)能力分析 預測報告，分析預測報告的主要內(nèi)容包括

8、預測依據(jù)、預測值與 歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點 關注：自有生產(chǎn)能力分析；外協(xié)生產(chǎn)能力分析；生產(chǎn)能力優(yōu)劣 勢分析；生產(chǎn)成本初步分析。8月15日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將生產(chǎn)能力分析預測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與 其他部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為 總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。9財務部提交財務資源分析預測報告財務部根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃框架，結合上年度的經(jīng)營狀況和資金使用、需求狀況， 提交財務資源分析預測報告，報告的主要內(nèi)容包括預測依據(jù)、 預測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)

9、容，重點關注：財務內(nèi)外部資源分析；財務管理優(yōu)劣勢分析； 財務成本初步分析。8月15日之前財務總監(jiān)將財務資源分析預 測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報告 一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制 定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。10人力資源部 提交人力資 源分析預測 報告人力資源部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架，向總裁秘書提交事業(yè)部人力資源分析預測報告，預測報告 的主要內(nèi)容包括預測依據(jù)、預測值與歷史值的比較、差異分析 和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點關注：組織結構分析；人 力資源供需分析；薪酬與考核分析；人力資源管理優(yōu)劣勢分析； 人力資源成本初步分析

10、。8月15日之前，人力資源部總監(jiān)將人 力資源分析預測報告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他 部門提交報告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁 辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。11行政事務部 提交行政事 務費用預測 報告行政事務部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會下達的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框 架，結合以前年度行政事務發(fā)生情況，提交事業(yè)部行政事務費 用預測報告，預測報告的主要內(nèi)容包括預測依據(jù)、預測值與歷 史值的比較、差異分析和本年度初步工作計劃等內(nèi)容，重點關 注：差旅、辦公、會議成本初步費用分析預測。8月15日之前，行政事務部總監(jiān)向總裁秘書提交事業(yè)部行政事務費用預測報 告，總裁秘書備案，與其他部門提

11、交報告一同匯總處理，并遞 交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī) 劃的依據(jù)。12總裁秘書整 理好分析預 測報告8月20日之前，總裁秘書收集并整理好各部門提交的分析預測 報告，遞交總裁辦公會。13總裁辦公會 提出戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃的備 選方案8月25日之前，總裁辦公會根據(jù)各部門提交的相關分析預測報 告，召開會議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選方案。14總裁秘書整 理形成事業(yè) 部發(fā)展戰(zhàn)略 報告初稿8月31日之前，總裁秘書根據(jù)總裁辦公會的討論以及各部門提 交的相關分析預測報告整理形成事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略報告初稿。戰(zhàn) 略發(fā)展規(guī)劃報告初稿包括：內(nèi)外部環(huán)境分析；總體戰(zhàn)略；戰(zhàn)略 目標體系；組織結

12、構調(diào)整目標；總體財務及經(jīng)營目標（包括下 年度總體銷售收入目標和利潤目標）等內(nèi)容。15總裁辦公會 審核戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃初稿總裁辦公會審核總裁秘書整理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿，如果不通過，提出修改意見，并由總裁秘書修改，則進入步驟13;或者要求各相關部門重新修訂提交的報告，則分別進入步驟4、5、6、7、8、9、10?？偛棉k公會審核發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃通過之后，在 9月10日之前遞交董事會審批。16董事會審批 發(fā)展戰(zhàn)略發(fā) 展規(guī)劃董事會根據(jù)7月初下達的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知審批事業(yè)部 上報的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，審批不通過，董事會提出修改意見，由 總裁組織總裁辦公會修訂，修訂后重新報董事會審批；審批通 過則形成事業(yè)部戰(zhàn)略

13、發(fā)展規(guī)劃，于 9月20日之前止式下達到事 業(yè)部。17總裁辦公會 討論確定組 織保證和資 源分配9月30日之前總裁辦公會根據(jù)董事會審批并下達的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī) 劃討論確定事業(yè)部相應的組織保證和資源分配，重點關注：組 織結構調(diào)整方案；職能戰(zhàn)略；達成年度財務及經(jīng)營目標的資源 配置；業(yè)務戰(zhàn)略。并由總裁秘書整理形成會議紀要，總裁辦公 會會簽并下發(fā)至各職能部門。18進入預算啟在經(jīng)過董事會審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會確定的職能動流程戰(zhàn)略和業(yè)務戰(zhàn)略的指導下，10月8日之前，預算管理委員會召 開預算啟動會議，進入“預算啟動流程”。第三條控制目標（1） 確保預算啟動之前各預算編制部門能夠充分理解公司當年的戰(zhàn)略目標，

14、并達成共識。（2） 確保公司戰(zhàn)略目標的確定能夠基于客觀的預測信息，使所確定的目標具有可實現(xiàn)性，避免過高或過低的定位導致無法切實發(fā)揮戰(zhàn)略目標的控制和導向性作用。第四條主要控制點（1） 每年7月初董事會下達編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，9月20日之前董事會審批完畢并下達事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。（2） 事業(yè)部總裁辦公會是事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定的負責機構，總裁秘書負責整理形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃文本文件。（3） 事業(yè)部各部門為總裁辦公會制定戰(zhàn)略參考依據(jù)。（4） 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃經(jīng)總裁審核通過后報董事會審批。（5） 事業(yè)部總裁辦公會是根據(jù)董事會下達的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落實職能戰(zhàn)略和業(yè)務戰(zhàn)略的責任機構，總裁秘書副總整理形成文本

15、文件。（6） 公司各副總裁和部門總監(jiān)需準時參加公司戰(zhàn)略目標確定的工作會議，不得缺席。第二章預算啟動第一節(jié)范圍適用于每年10月8日之前由總裁辦公會(預算管理委員會)組織分解年度經(jīng)營指標，并落實事業(yè)部各預算編制部門的預算編制工作，以及 10月22日各部門正式開始編 制預算，包括戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達、年度經(jīng)營指標的分解和下達、各預算編制部門預算 責任的落實、全面預算全套文件的下發(fā)和全面預算編制的培訓。第二節(jié)流程說明步驟活動內(nèi)容流程說明1預算管理委 員會召開預 算啟動會議上接“戰(zhàn)略目標確定流程”，每年10月8日之前，接到董事會 審批的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預算管理委員會召集副總裁、各部門總 監(jiān)召開預算啟動會議。

16、在會議上，總裁向與會人員傳達董事會 下達的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。2預算管理委 員會討論事 業(yè)部經(jīng)營計 劃預算啟動會議與會人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標，討論確定事業(yè)部年 度預算編制時間，并落實各預算編制部門在實現(xiàn)經(jīng)營目標值中 的職責。3總裁秘書整 理形成預算 啟動會議紀 要預算啟動會議之后，總裁秘書根據(jù)預算啟動會的會議精神和決議內(nèi)容，整理并形成預算啟動會議紀要，會議紀要包括：(1)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達；(2)事業(yè)部的年度經(jīng)營目標，包括事業(yè)部總體銷售收入目標和事業(yè)部總體利潤；(3)事業(yè)部的年度工作重點；(4)各預算編制部門職責；(5)預算編制的時間要求。預算管理委員會與會成員會簽會議紀要，在10月10日之前由

17、總裁秘書下發(fā)到各預算編制部門，包括九鑫集團采購中心和九鑫集團研發(fā)中心。4財務部測算財務部根據(jù)總裁辦公會確定的事業(yè)部總體銷售收入目標和事業(yè)營銷費用率和現(xiàn)金流量部總體利潤目標以及以前年度的業(yè)務數(shù)據(jù)測算：事業(yè)部總體營銷費用率事業(yè)部總體現(xiàn)金流量指標10月13日之前，財務部總監(jiān)將各項指標遞交總裁秘書匯總處理。5市場部測算 鋪貨率、產(chǎn)品 滲透率和新 產(chǎn)品銷量比市場部根據(jù)預算管理委員會確定的事業(yè)部總體銷售收入目標和事業(yè)部總體目標利潤，并依據(jù)以前年度業(yè)務數(shù)據(jù)測算：各項產(chǎn)品鋪貨率各項產(chǎn)品滲透率新產(chǎn)品銷量比例指標10月13日之前，市場部總監(jiān)將各項指標遞交總裁秘書匯總處理。6銷售部測算 銷售人員人 均銷售量、訂 單

18、滿足率銷售部根據(jù)預算管理委員會確定的事業(yè)部總體銷售收入目標和事業(yè)部總體利潤目標測算：銷售人員人均銷售量訂單滿足率10月13日之前，市場部總監(jiān)將各項指標遞交總裁秘書匯總處理。7總裁秘書匯 總指標報預 算管理委員 會10月14日之前，總裁秘書匯總財務部、 市場部和銷售部所測算 的年度經(jīng)營指標，遞交給預算管理委員會。8預算管理委 員會討論確 定指標預算管理委員會討論并審核財務部、市場部和銷售部測算的年 度經(jīng)營指標，如果審核不通過，預算管理委員會提出修改意見， 要求各部門修改后重新審核。審核通過，并由總裁秘書匯總， 于10月16日之前形成會議紀要，總裁辦公會成員會簽并由總 裁秘書傳遞至各相關部門。9年

19、度經(jīng)營指標的分解銷售部對年度收入和費用指標進行分解：銷售收入指標的分解（分解到各區(qū)域）各省辦管理費用（營業(yè)費用）的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。10年度經(jīng)營指標的分解財務部對費用指標進行分解：事業(yè)部本部管理費分解到各部門10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。11年度經(jīng)營指市場部對市場管理指標分解：標的分解鋪貨率（分解到各省辦）產(chǎn)品滲透率（分解到各省辦）新產(chǎn)品銷量比率（分解到各省辦）各省辦市場費用的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。12年度經(jīng)營指標的分解重點客戶部分解重點客戶相關銷售指標：重點客戶部銷售收入指標的分解（分解到各城市門店）各省辦重點客戶市場費用的分解10月18日

20、之前遞交總裁秘書匯總處理。13總裁秘書匯總提交預算管理委員會總裁秘書對銷售部、市場部和重點客戶部分解的相關年度經(jīng)營 指標進行匯總，10月18日報預算管理委員會。14預算管理委 員會審核年 度經(jīng)營指標 的分解預算管理委員會審核銷售部、市場部和重點客戶部分解的相關年度經(jīng)營指標，審核不通過，預算管理委員會提出修改意見，要求該部門修改，修改完成后重新審核。審核通過，10月20日之前由總裁秘書下發(fā)到各相關部門。15各預算編制 部門召開本 部門預算工 作會各預算編制部門總監(jiān)在預算啟動會議結束后，及時召開本部門 內(nèi)部預算工作會，在本部門內(nèi)部挑選關鍵崗位人員，準備開始 編制本部門預算。內(nèi)部預算，作會議中需將公

21、司預算啟動會議 精神傳達到部門內(nèi)部員工，并提前考慮和準備部門內(nèi)部預算編 制和執(zhí)行過程中可能遇到的問題。16預算管理辦公室組織預算編制培訓預算管理辦公室及時組織對各部預算編制人員進行年度預算 編制的培訓，在培訓中對預算編制流程、各項數(shù)據(jù)的預測方法、 計劃表填制方法，以及年度預算工作重點等內(nèi)容進行培訓和充 分的溝通，確保預算編制人員完全掌握預算編制方法。17預算管理辦公室下發(fā)計劃表預算編制培訓之后，預算管理辦公室卜發(fā)全面預算指導文件， 包括事業(yè)部全面預算目標卜達文件；全面預算假設；全面預算 表格；全面預算編制手冊和編制進度要求。18各預算編制 部門開始預 算編制每年10月22日各預算編制部門的預算

22、編制人員正式開始年度 部門預算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營目標、預 算啟動會議紀要以及全面預算指導文件，具體編制方法與步驟 轉接“各部門預算編制流程”。第三節(jié)控制目標（1） 確保預算啟動之前各預算編制部門能在充分理解事業(yè)部下年度戰(zhàn)略目標的 基礎上，就年度財務和經(jīng)營目標以及各項分解指標達成共識，并致力于通過年度預算的 編制達成事業(yè)部年度戰(zhàn)略目標。（2） 確保年度預算工作要求和預算表格能及時下達到各預算編制部門，并保證關于年度預算工作的指導性要求能夠從上往下得到有效傳達。（3） 確保事業(yè)部各預算編制部門在年度預算工作中的職責得到合理的劃分和落實。第四節(jié)主要控制點（1） 每年10月8日之前

23、預算管理委員會（總裁辦公會）召集副總裁、部門總監(jiān)、 九鑫集團采購中心負責人和九鑫集團研發(fā)中心負責人召開預算啟動會議，討論確定事業(yè)部年度運作計劃及經(jīng)營目標值，并落實各預算單位在實現(xiàn)經(jīng)營目標值中的責任。（2） 總裁秘書在預算啟動會議后將事業(yè)部年度運作計劃整理成文，待事業(yè)部領導層進行會簽后，由總經(jīng)理正式批準下發(fā)。（3） 各預算編制部門負責人必須向本部門人員充分傳達和貫徹預算編制的內(nèi)容和要求。（4） 預算管理辦公室對各預算編制人員培訓，并下發(fā)全面預算全套文件。第三章各部門預算的編制第一節(jié)范圍適用于事業(yè)部各預算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標和預算啟動會議安排，對本單位收入、費用、成本、投資等計劃

24、表格的編制和提交過程。第二節(jié)流程說明（一）市場部預算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1市場部編制計劃表（業(yè)務計劃）“預算啟動流程”轉入，每年 10月22日起，經(jīng)過與銷售部門人員充分的溝通，并參照以前年度市場運作狀況，市場部預算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度財務和經(jīng)營目標、外部市場環(huán)境制定事業(yè)部各個產(chǎn)品的目標市場定位、定價策略、價格策略、針對目標市場的促銷策略、新產(chǎn)品計劃和營銷渠道策略等規(guī)劃，并填寫計劃表格，包括：SC-01市場營銷策略與方案SC-02產(chǎn)品上市與退出計劃SC-03市場促銷計劃SC-04市場調(diào)研計劃SC-05市場鋪貨規(guī)劃SC-06新品鋪市規(guī)劃同時擬定卜年度“銷售產(chǎn)品目錄”，并明確

25、標出產(chǎn)品品名、規(guī)格、 市場價格、下年度銷售狀態(tài)（本年度已銷售卜年度繼續(xù)銷售/本年度已銷售下年度以新產(chǎn)品替代 /本年度已銷售下年度停止銷售 /新 產(chǎn)品）10月24日之前，市場部總監(jiān)審核完畢、簽字確認并將以上表格報 營銷副總裁審核。2營銷副總裁審核營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標和以前年度業(yè)務 數(shù)據(jù)審核市場部報來的業(yè)務計劃表，審核/、通過，提出明確的修 改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場部，同時營銷副總裁提請召開總裁辦公會，審批市場業(yè)務計劃。3總裁辦公 會審批市 場部計劃 表（業(yè)務計 劃）10月26日之前，總裁辦公會召開會議，對市場部遞交的以上5張業(yè)務計劃表進行審批，對計劃的合理

26、性及計劃與戰(zhàn)略目標的吻 合程度進行評判。針對異常數(shù)據(jù)核實計劃編制方法和計劃數(shù)據(jù)來 源。若審核不通過，總裁辦公會提出修改意見，總裁秘書形成會 議紀要，由部門總監(jiān)和部門預算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由 總裁辦公會審核。4預算管理崗將表格移送至重點客戶部、南北中國銷售部、廣告部和集團研發(fā)中心審批通過后，預算管理崗將以上表格備案，10月28日前移送至相 關部門：SC-01市場營銷策略與方案、SC-02產(chǎn)品上市與退出計 戈fJ、SC-03市場促銷計劃、SC-05市場鋪貨規(guī)劃、SC-06 新品鋪市規(guī)劃移送至重點客戶部，做為重點客戶部編制KA-01重點客戶年度市場活動計劃表和KA-02重點客戶年度銷售即市場

27、費用計劃表的依據(jù)。SC-01市場營銷策略與方案、SC-02產(chǎn)品上市與退出計 戈fJ、SC-03市場促銷計劃、SC-05市場鋪貨規(guī)劃、SC-06 新品鋪市規(guī)劃移送至南北中國銷售部，做為南北中國銷 售部編制年度銷售計劃表的依據(jù)。SC-01市場營銷策略與方案、SC-02產(chǎn)品上市與退出計 劃、SC-03市場促銷計劃移送至廣告部，做為廣告部編 制GG-01年度廣告投放計劃表、GG-02年度廣告制作計劃 表、GG-03年度公關活動計劃表、GG-04年度展覽計劃 表的依據(jù)。SC-02產(chǎn)品上市與退出計劃移送至九鑫集團研發(fā)中心， 做為研發(fā)中心編制 YF-01新產(chǎn)品研發(fā)計劃表的依據(jù)。SC-03市場促銷計劃和 SC

28、-04市場調(diào)研計劃做為財務 部編制FY-02 «年度XX營業(yè)費用預算表的依據(jù)。同時財務部根據(jù)“銷售產(chǎn)品目錄”測算產(chǎn)品的出廠價格。5市場部編 制部門費 用計劃由市場部預算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結構和業(yè)務需要填寫：SC-07市場部人員需求計劃表SC-08市場部年度培訓需求計劃表SC-09市場部年度培訓計劃表SC-10市場部年度固定資產(chǎn)需求表SC-11市場部年度無形資產(chǎn)需求表SC-12市場部年度差旅費計劃表SC-13市場部年度招待費計劃表SC-14市場部年度辦公用品需求計劃表SC-15市場部年度其他費用計劃表編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認并于10月30日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。6營

29、銷副總裁審批事業(yè)部營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、業(yè)務需要和以前年度業(yè)務數(shù)據(jù)審批市場部報來的各費用表， 審批不通過， 提出修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審批通過，于 11月2日之前返 回市場部總監(jiān)。7預算管理 崗備案并 移交相關 部門市場部總監(jiān)11月2日之前將各費用計劃表交預算管理崗匯總備案，預算管理崗將表格移送至相關部門：SC-07市場部人員需求計劃表移交人力資源部，做為人 力資源部編制RS-01年度工資計劃表的依據(jù)。SC-08市場部年度培訓需求計劃表移交人力資源部，做為人力資源部編制RS-02人力資源部年度培訓計劃表的依據(jù)； 移交行政事務部，做為行政事務部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關標

30、準編制XZ-06年度移動電話匯總表的依據(jù)。SC-09市場部年度培訓計劃表移交人力資源部做為備案。SC-10市場部年度固定資產(chǎn)需求表移交行政事務部，做為 行政事務部編制XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表 的依據(jù)。SC-11市場部年度無形資產(chǎn)需求表移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ-03XX總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表 的依據(jù)。SC-12市場部年度差旅費計劃表 做為財務部編制 CW-0 8年 度差旅費計劃匯總表的依據(jù)。SC-13市場部年度招待費計劃表 做為財務部編制 CW-0 9年 度差旅費計劃匯總表的依據(jù)。SC-14市場部年度辦公用品需求計劃表移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ-

31、05 « XX總部年度辦公用品采購計劃 表的依據(jù)。SC-15市場部年度其他費用計劃表做為財務部編制CW-12XX總部年度費用匯總表的依據(jù)。（二）（南/北）中國銷售部預算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1銷售部審 核產(chǎn)品銷 售目錄“財務部預算編制流程”轉入，每年10月26日之前，南北中國銷售部總經(jīng)理收到預算管理辦公室轉來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)，轉入“財務部預算編制流程”。2銷售部下 達分解指 標、布置頂 算任務預算啟動之后，每年10月28日，南北中國銷售部總經(jīng)理收到經(jīng) 總裁辦公會審

32、批通過的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”和預算管理崗轉 來的市場部業(yè)務計劃：SC-01市場營銷策略與方案SC-02產(chǎn)品上市與退出計劃SC-03市場促銷計劃SC-05市場鋪貨規(guī)劃SC-06新品鋪市規(guī)劃以及財務部預算管理辦公室轉來的重點客戶部的業(yè)務計劃：KA-01重點客戶年度市場活動計劃表KA-02重點客戶年度銷售及市場費用計劃表11月1日之前，南北中國銷售部下發(fā)“關于省辦事處上報工作總 結和預算編制啟動的通知”，將已經(jīng)總裁辦公會審批通過的銷售收 入指標和費用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。啟動“省辦事處 預算編制流程”。3南/北銷售 部總經(jīng)理 審核省辦 事處銷售“省辦事處預算編制流程” 轉入，11月8日之前

33、，南/北銷售部總經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報的 SB-01省辦年度銷售計劃表、CS-01城市聯(lián)絡處年度銷售計劃表、CS-02城市聯(lián)絡處年度銷 售計劃表（分客戶），審核不通過，要求省辦事處經(jīng)理修改后重計劃表新上報審核。4銷售部文 員填寫銷 售部年度 銷售計劃 表審核通過，則由銷售部文員匯總填寫 XS-02X中國銷售部年度銷 售計劃表，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認可，審核通 過后于11月10日之前報營銷副總裁業(yè)務助理匯總處理。5營銷副總 裁業(yè)務助 理匯總填 寫XX年度 銷售計劃 匯總表營銷副總裁業(yè)務助理匯總南北中國的中國銷售部年度銷售計劃 表，填寫XS-02XX年度銷售計劃匯總表，連同南銷售

34、部年 度銷售計劃表和北銷售部年度銷售計劃表11月11日之前提 交給營銷副總裁審核。6營銷副總 裁審核XX 年度銷售 計劃表營銷副總裁審核XS-02XX年度銷售計劃匯總表、南銷售部年 度銷售計劃表和北銷售部年度銷售計劃表，審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整。審核通過后， 營銷副總裁提請于11月13日之前召開總裁辦公會，審批銷售部 的銷售計劃表。7總裁辦公 會審批銷 售計劃總裁辦公會審批XS-02XX年度銷售計劃匯總表、南銷售部年 度銷售計劃表和北銷售部年度銷售計劃表，審批不通過則說明具體原因及修改意見并要求南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整后重 新審批。8預算管理 辦公室移 交給

35、相關 部門審批通過后由預算管理辦公室備案，并于11月14日之前將XS-02XX年度銷售計劃匯總表和 SB-01省辦銷售計劃表移交給計劃物流部和財務部，做為計劃物流部編制 JH-03年度要貨計劃 表（分省辦）、JH-04年度要貨計劃表（匯總）、JH-05年度 倉儲費用計劃表、JH-06年度運輸費用計劃表的依據(jù)，以及 財務部編制SR-01 «年度XX銷售收入預算表的依據(jù)。9銷售部預 算編制費 用計劃由銷售部預算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務需求編制、銷 售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務需要填寫：SC-03銷售部人員需求計劃表SC-04銷售部年度培訓需求計劃表XS-05銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃

36、表XS-06銷售部年度差旅費計劃表XS-07銷售部年度招待費計劃表XS-08銷售部年度辦公用品需求計劃表XS-09銷售部年度其他費用計劃表XS-10各省辦年度工資匯總表編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認可，11月15日之前ST營銷 副總裁審核。10營銷副總 裁審批費 用計劃11月15日之前營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務需要和事業(yè)部相關標準審核銷售部各項費用計劃，審核不通過，提出調(diào)整意見，銷售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過，返回銷售部，并于11月17日之前由銷售部預算編制人員遞交預算管理辦公室備案并移交 相關部門。11預算管理 辦公室移 交相關部 門11月17日預算管理辦公室將銷售部的費用計劃移

37、交相關部門：SC-03銷售部人員需求計劃表移交人力資源部，做為人力資源部編制RS-01年度工資計劃表的依據(jù)；移交行政事務部，做為行政事務部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關標準編制XZ-06年度移動電話匯總表的依據(jù)。SC-04銷售部年度培訓需求計劃表移交人力資源部，做為人力資源部編制RS-02人力資源部年度培訓計劃表的依據(jù)。XS-05銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表的依據(jù)。XS-06銷售部年度差旅費計劃表做為財務部編制CW-0 8年 度差旅費計劃匯總表的依據(jù)。XS-07銷售部年度招待費計劃表做為財務部編制CW-0 9年 度招待費計劃

38、匯總表的依據(jù)。XS-08銷售部年度辦公用品需求計劃表移交行政事務部，做為行政事務部編制 XZ-05 « XX總部年度辦公用品采購計劃 表的依據(jù)。XS-09銷售部年度其他費用計劃表做為財務部編制CW-12XX總部年度費用匯總表的依據(jù)。XS-10各省辦年度工資匯總表做為預算管理辦公室編制預算表FY-01年度XX各省辦營業(yè)費用預算表的依據(jù)。（三）省辦事處預算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1省辦事處 經(jīng)理將指 標分解到 各城市“（南/北中國）銷售部預算編制流程“轉入，11月1日省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達的“關于省辦事處上報工作總結和預算編制 啟動的通知”，明確省辦事處的銷售任務和費用指標，根據(jù)

39、省辦事 處經(jīng)理對市場的分析和以前年度的業(yè)務數(shù)據(jù)，11月2日之前，將指標分解到所轄各城市聯(lián)絡處，并將上報工作總結的要求和城市 聯(lián)絡處的計劃走下達給城市聯(lián)絡處經(jīng)理。2城市聯(lián)絡 處撰寫本 年度工作 總結城市聯(lián)絡處城市經(jīng)理總結本年 1-9月、預測本年10-12月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結，工作總結包括：銷售回款分析費用分析隊伍建設分析（含人均單產(chǎn)、人員變動、培訓等情況）終端建設分析競品分析經(jīng)銷商建設和管理分析存在的主要問題和下年度的糾偏措施3城市聯(lián)絡 處業(yè)務員 填寫分客 戶銷售計 劃表城市聯(lián)絡處經(jīng)理接到本城市的銷售收入指標、費用指標和計劃表格，根據(jù)各項任務指標，向業(yè)務員布置任務。城市經(jīng)理及業(yè)務

40、員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定卜年度的銷售情況，填寫：CS-02城市聯(lián)絡處銷售計劃表（分客戶）4城市經(jīng)理 匯總填寫 城市銷售 計劃表城市經(jīng)理審核業(yè)務員填寫的：CS-02城市聯(lián)絡處銷售計劃表（分客戶） 審核不合格，要求業(yè)務員與客戶重新討論填寫，審核合格，則城 市經(jīng)理匯總填寫：CS-01城市聯(lián)絡處銷售計劃表，并提出保障任務實現(xiàn)的 措施。于11月5日之前將工作計劃和銷售計劃表傳遞給省辦文員，省辦文員收集各城市的表格，轉交給省辦經(jīng)理審核。5省辦經(jīng)理 審核各城 市聯(lián)絡處 計劃表省辦經(jīng)理根據(jù)向各城市聯(lián)絡處下達的任務指標、費用指標和效率 指標，結合各城市的市場情況，審核所轄各城市聯(lián)絡處上報的工 作總

41、結和銷售計劃表，審核不通過提出修改意見，要求城市經(jīng)理 修改，修改后重新上報省辦經(jīng)理審核。6省辦經(jīng)理 撰寫工作 總結省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市聯(lián)絡處城市經(jīng)理上報的工作總結和省辦總體工作情況總結本省本年 1-10月、預測本年11-12月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結，工作總結包括：銷售回款分析費用分析隊伍建設分析（含人均單產(chǎn)、人員變動、培訓等情況）終端建設分析競品分析經(jīng)銷商建設和管理分析存在的主要問題和下年度的糾偏措施7省辦編制省辦銷售計劃根據(jù)審核通過的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導下匯總編制省辦銷售計劃表：SB-01省辦年度銷售計劃表省辦經(jīng)理簽字確認。11月8日之前各省辦經(jīng)理將本省辦工作總結和

42、銷售計劃表報送所 隸屬銷售部文員，銷售部文員轉交銷售部總經(jīng)理審核后做為銷售 部匯總編制銷售計劃的依據(jù)，轉入“銷售部預算編制流程”。CS-01城市聯(lián)絡處年度銷售計劃表（分客戶）CS-02城市聯(lián)絡處年度銷售計劃表（匯總）»SB-01省辦年度銷售計劃表同時將以上三份表格報送計劃物流部計劃主管，做為計劃主管編 制年度要貨計劃的依據(jù)：JH-03年度要貨計劃（分省辦）JH-04年度要貨計劃（匯總）8省辦事處經(jīng)理填寫 人員需求表省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達的下年度的任務指標、費用指標、業(yè)務拓展情況和事業(yè)部確定的相關標準，編制：SB-02省辦人員需求計劃表SB-03省辦年度工資計劃表SB-04省辦年度

43、培訓需求計劃表SB-05省辦固定資產(chǎn)需求計劃表SB-06省辦年度差旅費計劃表SB-07省辦年度招待費計劃表SB-08省辦年度辦公用品采購計劃表SB-09省辦年度營業(yè)費用計劃表11月8日之前，各省辦經(jīng)理報送所隸屬銷售部的銷售部文員，銷 售部文員轉交銷售部總經(jīng)理審核。9銷售部總 經(jīng)理審核 各項表格省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達的下年度的任務指標、費用指標、 業(yè)務拓展情況和事業(yè)部確定的相關標準，審核省辦報來的各項表 格，審核不合格，提出修改意見，并由省辦經(jīng)理重新調(diào)整，調(diào)整 完畢后重新報銷售部總經(jīng)理審核。審核合格后，依據(jù)SB-03省辦 年度工資計劃表由銷售部文員匯總填寫 XS-10各省辦年度工資 匯總表，

44、并與其他表格一同于11月11日之前報營銷副總裁審核。10營銷副總 裁審核各 項報表營銷副總裁審核南北銷售部報來的各項計劃表，審核不通過，提 出修改意見，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營 銷副總裁審核。審核通過，11月15日之前交預算管理辦公室匯總 處理。11預算管理 辦公室匯 總各項表 格并移交 到相關部 門預算管理辦公室將各項表格備案，11月15日將各項表格與其他部 門表格一同移交相關部門：SB-02省辦人員需求計劃表和 SB-03省辦年度工資 計劃表移交人力資源部備案。SB-04省辦年度培訓需求計劃表移交人力資源部，做 為人力資源部編制 RS-02人力資源部年度培訓計劃表的依據(jù)

45、。SB-05省辦固定資產(chǎn)需求計劃表移交行政事務部，做 為行政事務部編制XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表 的依據(jù)。SB-06省辦年度差旅費計劃表和 SB-07省辦年度招 待費計劃表做為預算管理辦公室編制FY-01年度XX各省辦營業(yè)費用預算表的依據(jù)。SB-08省辦年度辦公用品采購計劃表移交行政事務部備案。SB-09省辦年度營業(yè)費用計劃表做為預算管理辦公室 編制FY-04 «年度XX營業(yè)費用預算表的依據(jù)。（四）重點客戶部預算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1重點客戶部審核產(chǎn) 品銷售目 錄“財務部預算編制流程轉入”，每年10月26日之前，重點客戶部總經(jīng)理收到預算管理辦公室轉來的下年度“產(chǎn)

46、品銷售目錄”，根據(jù)重點客戶市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會做為審批依據(jù)， 轉入 “財務部預算編制流程”。2重點客戶部編制業(yè)務計劃“預算啟動流程”轉入，重點客戶部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、預算啟動會議紀要，10月28日接到預算管 理辦公室轉入的市場部的業(yè)務計劃：SC-01市場營銷策略與方案SC-02產(chǎn)品上市與退出計劃SC-03市場促銷計劃SC-05市場鋪貨規(guī)劃SC-06新品鋪市規(guī)劃根據(jù)重點客戶的發(fā)展策略，參照以前年度的業(yè)務數(shù)據(jù)，重點客戶部預算編制人員填寫：KA-01重點客戶年度市場活動計劃表KA-02重點客戶年度市場費用

47、計劃表重點客戶部總經(jīng)理簽字認可，于10月30日之前遞交營銷副總裁審核。3營銷副總 裁審核重 點客戶部 業(yè)務計劃營銷副總裁審核重點客戶部的：KA-01重點客戶年度市場活動計劃表KA-02重點客戶年度市場費用計劃表審核不通過則提出修改意見，并要求重點客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點 客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營銷副總裁審核。營銷副總裁審核通 過后，提請召開總裁辦公會審批。4總裁辦公總裁辦公會審批重點客戶部的業(yè)務計劃：會審批重 點客戶部 業(yè)務計劃KA-01重點客戶年度市場活動計劃表KA-02重點客戶年度市場費用計劃表審批不通過則提出修改意見，并要求重點客戶部總監(jiān)調(diào)整，審批通過則由預算管理辦公室備案，并于11月1日

48、之前移交給南北中國銷售部，由南北中國銷售部總經(jīng)理與市場計劃一同卜達至省辦 經(jīng)理及城市經(jīng)理，做為城市經(jīng)理和省辦經(jīng)理編制銷售計劃的依據(jù)。5重點客戶部編制費用計劃重點客戶部預算編制人員根據(jù)組織結構、業(yè)務需要編制以下表格：KA-03重點客戶部人員需求計劃表KA-04重點客戶部年度培訓需求計劃表KA-05重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表KA-06重點客戶部年度差旅費需求計劃表KA-07重點客戶部年度招待費需求計劃表KA-08重點客戶部年度辦公用品需求計劃表KA-09重點客戶部年度其他費用需求計劃表重點客戶部總監(jiān)簽字認可，11月3日前遞交營銷副總裁審核。6營銷副總 裁審核重 點客戶部 各項計劃營銷副總裁審

49、核：KA-03重點客戶部人員需求計劃表KA-04重點客戶部年度培訓需求計劃表KA-05重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表KA-06重點客戶部年度差旅費需求計劃表KA-07重點客戶部年度招待費需求計劃表KA-08重點客戶部年度辦公用品需求計劃表KA-09重點客戶部年度其他費用需求計劃表審核不通過，提出修改意見，要求重點客戶部調(diào)整，調(diào)整完成后 重新審核，審核通過，返回重點客戶部，由重點客戶部預算編制 人員備案并于11月5日前移交相關部門。7預算管理 辦公室將 計劃表移 送相關部 門11月5日前，預算管理辦公室將重點客戶部的各項計劃表移送至相關部門：KA-03重點客戶部人員需求計劃表移交人力資源部，做

50、為人力資源部編制RS-01年度工資計劃表的依據(jù)；移交行政事務部，做為行政事務部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關標準編制XZ-06年度移動電話匯總表的依據(jù)。KA-04重點客戶部年度培訓需求計劃表移交人力資源部， 做為人力資源部編制 RS-02年度培訓計劃表的依據(jù)。KA-05重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表移交行政事務 部，做為行政事務部編制 XZ-01XX總部年度固定資產(chǎn)采購 計劃表的依據(jù)。KA-06重點客戶部年度差旅費需求計劃表移交財務部，做 為財務部編制CW-08年度差旅費計劃匯總表的依據(jù)。KA-07重點客戶部年度招待費需求計劃表移交財務部，做 為財務部編制CW-09年度招待費計劃匯總表的依據(jù)。KA

51、-08重點客戶部年度辦公用品需求計劃表移交行政部， 做為行政部編制XZ-05XX總部年度辦公用品米購計劃表 的依據(jù)。KA-09重點客戶部年度其他費用需求計劃表移交財務部， 做為財務部編制CW-12XX總部年度費用匯總表的依據(jù)。（五）廣告公關部預算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1廣告公關部編制業(yè)務計劃“市場部算基礎表編制流程”轉入，10月28日，廣告公關部總監(jiān)收到總裁秘書轉來的 SC-01市場營銷策略與方案、SC-02產(chǎn) 品上市與退出計劃、SC-03市場促銷計劃，指導廣告公關部 預算編制人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、預算啟動 會會議紀要，事業(yè)部的市場策略、廣告公關策略、廣告行業(yè)整體 情況

52、，結合廣告公關部總監(jiān)所做的廣告公關策略和費用分析預測 報告編制：GG-01年度廣告投放計劃表GG-02年度廣告制作計劃表GG-03年度公關活動計劃表GG-04年度展覽計劃表10月30日之前，廣告公關部總監(jiān)審核完畢簽字認可遞交主管營銷 副總裁審核。2營銷副總裁審核廣11月2日之前營銷副總裁審核廣告公關部業(yè)務計劃：GG-01年度廣告投放計劃表告公關部業(yè)務計劃GG-02年度廣告制作計劃表GG-03年度公關活動計劃表GG-04年度展覽計劃表審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完 畢營銷副總裁重新審核，審核通過，營銷副總裁提請召開總裁辦 公會審批廣告公關部的業(yè)務計劃。3總裁辦公 會審批

53、廣 告公關部 業(yè)務計劃11月4日前，總裁辦公會審批廣告公關部業(yè)務計劃，審批不合格，提出修改意見，要求廣告公關部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審批，審批通過，預算管理辦公室備案，并于 11月6日前移交相關部門。4預算管理 辦公室將 業(yè)務計劃 移交相關 部門11月6日前，預算管理辦公室將經(jīng)總裁辦公會審批通過的廣告公關部業(yè)務計劃：GG-01年度廣告投放計劃表GG-02年度廣告制作計劃表GG-03年度公關活動計劃表GG-04年度展覽計劃表移送至財務部，做為財務部編制 CW-12XX總部年度費用匯總表的依據(jù)5廣告公關部編制其他計劃表11月6日廣告公關部預算編制人員根據(jù)組織結構和業(yè)務需要填寫以卜表格，并由廣告公關部總監(jiān)審核：GG-05廣告公關部人員需求計劃表GG-06廣告公關部年度培訓需求計劃表GG-07廣告公關部年度無形資產(chǎn)需求計劃表GG-08廣告公關部年度固定資產(chǎn)需求計劃表GG-09廣告公關部年度差旅費計劃表GG-10廣告公關部年度招待費計劃表GG-11廣告公關部年度辦公用品需求計劃表GG-12廣告公關部年度其他費用計劃表11月6日之前，廣告公關部總監(jiān)將以上表格遞交營銷副總裁審核。6營銷副