高鐵剎車(chē)片項(xiàng)目績(jī)效反饋模板

1、高鐵剎車(chē)片項(xiàng)目績(jī)效反饋目錄第一章 績(jī)效反饋面談3一、 績(jī)效反饋面談的內(nèi)容及策略3二、 績(jī)效反饋面談的目的與意義5第二章 績(jī)效反饋概述7一、 績(jī)效反饋的內(nèi)容7二、 績(jī)效反饋的形式8第三章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介13一、 項(xiàng)目單位13二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)13三、 建設(shè)規(guī)模13四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度13五、 建設(shè)投資估算13六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)14第四章 項(xiàng)目背景分析16第五章21一、 人力資源配置21二、 員工技能培訓(xùn)21第六章23一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析23二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策25第七章28一、 公司發(fā)展規(guī)劃28二、 保障措施29第一章 績(jī)效反饋面談一、 績(jī)效反饋面談的內(nèi)容及策略（一）績(jī)效反饋面談的內(nèi)容績(jī)效反饋面談應(yīng)

2、圍繞員工上一績(jī)效周期內(nèi)的工作展開(kāi)，一般主要包括4個(gè)方面的內(nèi)容。（1）工作業(yè)績(jī)。工作業(yè)績(jī)的綜合完成情況，是管理者進(jìn)行績(jī)效反饋面談時(shí)最為重要的內(nèi)容。在績(jī)效面談時(shí)，管理者應(yīng)將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋給員工，如果員工對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果有異議，管理者應(yīng)給出合理的解釋和說(shuō)明。通過(guò)對(duì)績(jī)效結(jié)果的反饋，總結(jié)績(jī)效達(dá)成的經(jīng)驗(yàn)，找出績(jī)效未能有效達(dá)成的原因，為以后更好地完成工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)奠定良好的基礎(chǔ)。（2）行為表現(xiàn)。除了績(jī)效結(jié)果的反饋外，管理者還應(yīng)關(guān)注員工的工作行為表現(xiàn)，比如工作態(tài)度、工作能力等，對(duì)工作態(tài)度和工作能力的關(guān)注可以幫助員工更好地完善自己，提高自身的技能，同時(shí)也有助于幫助員工進(jìn)行職業(yè)生涯規(guī)劃。（3）改進(jìn)措施?？?jī)效管

3、理的最終目的是為了改善、提高組織和員工的績(jī)效水平。在績(jī)效反饋面談過(guò)程中，針對(duì)員工未能有效完成的績(jī)效計(jì)劃，管理者和員工應(yīng)該一起分析績(jī)效不佳的原因，并設(shè)法幫助員工提出；具體的績(jī)效改進(jìn)措施。（4）新的目標(biāo)?？?jī)效反饋面談作為績(jī)效管理流程中的最后環(huán)節(jié)，在回顧上一績(jī)效周期的同時(shí)，還要為下一個(gè)績(jī)效周期提出新的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)。管理者應(yīng)結(jié)合上一績(jī)效周期的績(jī)效計(jì)劃完成情況，結(jié)合員工新的工作任務(wù)提出新的目標(biāo)，幫助員工一起制訂新的績(jī)效計(jì)劃。在實(shí)踐中，績(jī)效反饋面談的內(nèi)容通常都是以面談?dòng)涗洷淼男问奖槐４婧陀涗浵聛?lái)。（二）績(jī)效反饋面談的策略在績(jī)效反饋面談中，管理者應(yīng)針對(duì)不同類(lèi)型的員工選擇不同的面談策略，只有這樣才能做到

4、有的放矢、取得良好的反饋效果。（1）貢獻(xiàn)型員工（好的工作業(yè)績(jī)+好的工作態(tài)度）。貢獻(xiàn)型員工是組織和部門(mén)創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)的主力軍，是最需要維護(hù)和保留的。對(duì)于這類(lèi)員工的面談策略應(yīng)該是在了解組織激勵(lì)政策的前提下予以獎(jiǎng)勵(lì)，提出更高的目標(biāo)和要求。（2）沖鋒型員工（好的工作業(yè)績(jī)+差的工作態(tài)度），沖鋒型員工的工作忽冷忽熱，態(tài)度付亞和時(shí)好時(shí)壞，這種情況既可能是員工的性格使然，也可能是溝通不暢所致。對(duì)于這類(lèi)員工.既不能過(guò)分放縱，也不能管得過(guò)死，應(yīng)當(dāng)通過(guò)良好的溝通和績(jī)效輔導(dǎo)改善員工的工作態(tài)度，在管理者和員工之間建立起信任關(guān)系，盡量不要把問(wèn)題留到下一次績(jī)效面談。（3）安分型員工（差的工作業(yè)績(jī)+好的工作態(tài)度），安分型員工工

5、作態(tài)度端正.對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，兢兢業(yè)業(yè)，對(duì)上級(jí)和組織有很高的認(rèn)同度，但工作業(yè)績(jī)上不去。對(duì)于這類(lèi)員工的面談策略應(yīng)當(dāng)是以制訂明確的、嚴(yán)格的績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃作為績(jī)效面談的重點(diǎn)，嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)辦法給予評(píng)價(jià)，不能用工作態(tài)度代替工作業(yè)績(jī)，更不能用工作態(tài)度掩蓋工作業(yè)績(jī)。（4）墮落型員工（差的工作業(yè)績(jī)+差的工作態(tài)度），墮落型員工通常會(huì)想盡辦法為自己辯解，或者尋找外部客觀因素為自己工作業(yè)績(jī)差開(kāi)脫。對(duì)于此類(lèi)員工的面談策略應(yīng)強(qiáng)調(diào)或重申工作目標(biāo)，通過(guò)面談使之澄清對(duì)工作成果的看法。二、 績(jī)效反饋面談的目的與意義所謂績(jī)效反饋面談，是指管理者就上一績(jī)效管理周期中員工的表現(xiàn)和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與員工進(jìn)行正式面談的過(guò)程，是管理者與員工之

6、間共同針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果所做的檢視與討論。作為現(xiàn)代績(jī)效管理區(qū)別于傳統(tǒng)績(jī)效評(píng)價(jià)的主要特征，績(jī)效反饋面談是各級(jí)主管人員闡明管理意志、調(diào)查員工思想、增進(jìn)上下級(jí)感情的有效工具?？?jī)效反饋面談主要有以下4個(gè)目的：使員工認(rèn)識(shí)到自己在本階段工作中取得的進(jìn)步和存在的缺點(diǎn)，了解主管對(duì)自己工作的看法，促進(jìn)員工改善績(jī)效；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果達(dá)成共識(shí)，分析原因，找出需要改進(jìn)的方面；圖制訂績(jī)效改進(jìn)計(jì)劃，共同協(xié)商確定下一個(gè)績(jī)效管理周期的績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效計(jì)劃：為員工的職業(yè)生涯規(guī)劃和發(fā)展提供必要的信息?？?jī)效反饋面談作為一種正式的績(jī)效溝通方法，是績(jī)效反饋的主要形式。正確的績(jī)效反饋面談是保證績(jī)效反饋?lái)樌M(jìn)行的基礎(chǔ)，同時(shí)，也是績(jī)效反饋發(fā)揮作

7、用的保障。通過(guò)績(jī)效反饋面談，可以讓被評(píng)價(jià)者了解自身績(jī)效狀況，強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)，改進(jìn)不足；同時(shí)也可將企業(yè)的期望目標(biāo)和價(jià)值觀進(jìn)行傳遞，形成價(jià)值創(chuàng)造的傳導(dǎo)和放大，從而實(shí)現(xiàn)組織和員工的雙贏。比如通過(guò)績(jī)效反饋面談，企業(yè)可以提高績(jī)效評(píng)價(jià)的透明度，突出以人為本的管理理念和傳播企業(yè)文化；員工可以增強(qiáng)自我管理意識(shí)、充分發(fā)揮自己的潛在能力等。第二章 績(jī)效反饋概述一、 績(jī)效反饋的內(nèi)容績(jī)效反饋的內(nèi)容概括起來(lái)主要包含以下四個(gè)方面：（1）通報(bào)員工當(dāng)期績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。通過(guò)對(duì)員工績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的通報(bào)，使員工明確其績(jī)效表現(xiàn)在整個(gè)組織中的大致位置，激發(fā)其改進(jìn)現(xiàn)在績(jī)效水平的意愿。在給員工通報(bào)當(dāng)期績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果時(shí)，主管人員要多關(guān)注員工的長(zhǎng)處，耐心

8、傾聽(tīng)員工的聲音，以便在制定員工下一期績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行必要的調(diào)整。（2）分析員工績(jī)效差距并確定改進(jìn)措施?？?jī)效管理的目的是通過(guò)提高員工的績(jī)效水平來(lái)促進(jìn)組織整體績(jī)效水平的提高。因此，每一位主管人員都負(fù)有協(xié)助員工提高其績(jī)效水平的職責(zé)。改進(jìn)措施的可操作性與指導(dǎo)性來(lái)源于對(duì)績(jī)效差距分析的準(zhǔn)確性。所以，主管人員在對(duì)員工進(jìn)行過(guò)程指導(dǎo)時(shí)要記錄員工的關(guān)鍵行為，按類(lèi)別整理，分成高績(jī)效行為記錄與低績(jī)效行為記錄。通過(guò)表?yè)P(yáng)與激勵(lì)，維持與強(qiáng)化員工的高績(jī)效行為。還要通過(guò)對(duì)低績(jī)效行為的歸納與總結(jié)，準(zhǔn)確地界定員工績(jī)效差距。在績(jī)效反饋及時(shí)反饋給員工，以期得到改進(jìn)與提高。（3）溝通協(xié)商下一個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)周期的工作任務(wù)與目標(biāo)。績(jī)效反

9、饋既是上一個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)周期的結(jié)束，同時(shí)也是下一個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)周期的開(kāi)始。通過(guò)績(jī)效反饋，在回顧過(guò)去績(jī)效表現(xiàn)的同時(shí)，更要為下一個(gè)評(píng)價(jià)周期工作任務(wù)和績(jī)效目標(biāo)的完成做好準(zhǔn)備。下一個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)周期的工作任務(wù)與目標(biāo)需要各主管人員與員工共同制定。主管人員的參與可以防止績(jī)效指標(biāo)的方向性偏差，而員工的參與則有助于績(jī)效目標(biāo)的明確。另外，在確定績(jī)效目標(biāo)時(shí)一定要緊緊圍繞關(guān)鍵指標(biāo)內(nèi)容，同時(shí)考慮員工所處的內(nèi)外部環(huán)境變化，而不是僵化地將季度目標(biāo)設(shè)置為年度目標(biāo)的四分之一，也不是簡(jiǎn)單地在上一期目標(biāo)的基礎(chǔ)上累加幾個(gè)百分比。（4）確定與任務(wù)和目標(biāo)相匹配的資源配置?？?jī)效反饋不是簡(jiǎn)單地總結(jié)過(guò)去上一個(gè)績(jī)效周期員工的表現(xiàn)，更重要的是要著眼于未來(lái)的

10、績(jī)效周期。在明確績(jī)效任務(wù)的同時(shí)確定相應(yīng)的資源配置，對(duì)主管人員和員工來(lái)說(shuō)是一個(gè)雙贏的過(guò)程。對(duì)于員工，可以得到完成任務(wù)所需要的資源；對(duì)于主管，則可以積累資源消耗的歷史數(shù)據(jù)，分析資源消耗背后可控成本的節(jié)約途徑，還可以綜合有限的資源情況，使之發(fā)揮最大的效用。你若不想做，會(huì)找到一個(gè)借口。你若想做，會(huì)找到一個(gè)方法。二、 績(jī)效反饋的形式（一）根據(jù)溝通方式分類(lèi)根據(jù)溝通方式可把績(jī)效反饋的形式分為語(yǔ)言溝通、暗示以及獎(jiǎng)懲等。語(yǔ)言溝通是指評(píng)價(jià)者將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果通過(guò)口頭或書(shū)面方式反饋給被評(píng)價(jià)者，對(duì)其良好的績(jī)效加以肯定，對(duì)不好的績(jī)效給予批評(píng)。采用語(yǔ)言溝通方式的反饋效果與績(jī)效反饋雙方的情感、思想、態(tài)度、觀點(diǎn)的交流有關(guān)，這種反

11、饋方式可滿足被評(píng)價(jià)者一定的精神需要，而且在負(fù)激勵(lì)時(shí)可起到一定的緩沖作用，同時(shí)溝通能使雙方了解對(duì)方的意圖，從而避免了激勵(lì)不對(duì)稱(chēng)。語(yǔ)言溝通主要包括口頭方式和書(shū)面方式兩種，口頭方式比較靈活，速度快，更易于交流情感、思想、態(tài)度等；而書(shū)面方式則更加正式，可以長(zhǎng)期保存，接受者可以反復(fù)閱讀。暗示方式是指評(píng)價(jià)者以間接的形式對(duì)被評(píng)價(jià)者的績(jī)效給予肯定或否定，比如可以通過(guò)與下屬接近或疏遠(yuǎn)的方式，暗示對(duì)下屬的工作績(jī)效的評(píng)價(jià)。暗示方式是一種間接反饋方式.采用這種反饋可使評(píng)價(jià)對(duì)象保持一定的自尊心，以促使其自覺(jué)改正。不過(guò)采用暗示方式有時(shí)也容易引起誤解，如果當(dāng)事人對(duì)暗示視而不見(jiàn)，反饋效果就會(huì)很弱。獎(jiǎng)懲方式是指通過(guò)貨幣（如加薪

12、或罰款等）及非貨幣（如晉升或降級(jí)等）形式對(duì)被評(píng)價(jià)者的績(jī)效進(jìn)行反饋。獎(jiǎng)懲方式采用物質(zhì)的或非物質(zhì)的手段刺激和強(qiáng)化被評(píng)價(jià)者的行為，這種方式對(duì)于評(píng)價(jià)對(duì)象的影響最為直接。（二）根據(jù)反饋對(duì)象的參與程度分類(lèi)績(jī)效反饋形式根據(jù)反饋對(duì)象的參與程度可分為：指令式、指導(dǎo)式和授權(quán)式。指令式是最接近傳統(tǒng)的反饋模式，大多數(shù)管理者習(xí)慣于這種方式。其主要特點(diǎn)是以管理者為中心，員工更多的是傾聽(tīng)和接收。指導(dǎo)式是以教和問(wèn)相結(jié)合為特點(diǎn)，這種方式同時(shí)以管理者和員工為中心，管理者與員工之間有較為充分的互動(dòng)溝通過(guò)程。授權(quán)式則是以問(wèn)為主，以教為輔，完全以員工為中心，管理者主要對(duì)員工的回答感興趣，而很少發(fā)表自己的觀點(diǎn)，而且注重幫助員工獨(dú)立地找到

13、解決問(wèn)題的方法。（三）根據(jù)反饋信息的內(nèi)容分類(lèi)根據(jù)績(jī)效反饋的內(nèi)容可把績(jī)效反饋形式分為負(fù)面反饋、中立反饋和正面反饋。負(fù)面反饋和中立反饋主要針對(duì)錯(cuò)誤的行為，而正面反饋則是針對(duì)正確行為進(jìn)行的反饋。對(duì)錯(cuò)誤行為進(jìn)行的反饋就是人們通常所說(shuō)的批評(píng)，批評(píng)的目的是通過(guò)讓員工了解自身存在的問(wèn)題而引導(dǎo)其糾正錯(cuò)誤。這里講的批評(píng)應(yīng)該是積極的和建設(shè)性的，美國(guó)加州大學(xué)洛杉磯分校的心理學(xué)家亨德里溫辛格（HendryWensinger）對(duì)批評(píng)進(jìn)行了大量的研究，發(fā)現(xiàn)七個(gè)要素能夠有效地促成建設(shè)性批評(píng)。這七個(gè)要素分別是：0建設(shè)性的批評(píng)是戰(zhàn)略性的，即有計(jì)劃地對(duì)錯(cuò)誤行為進(jìn)行反饋，如事前要明確反饋目的、組織好思路、選好語(yǔ)言、注意談話紙用等1

14、881）建設(shè)性的批評(píng)是維護(hù)對(duì)方尊嚴(yán)的。自尊是每個(gè)人在進(jìn)行人際交往時(shí)都要試圖維護(hù)的，消極的批評(píng)容易傷害別人的自尊，要學(xué)會(huì)換位思考。建設(shè)性的批評(píng)發(fā)生在恰當(dāng)?shù)沫h(huán)境中?？?jī)效反饋也要講究天時(shí)地利人和，選擇合適的反饋環(huán)境和時(shí)機(jī)，比如私下里批評(píng)可以最大陳度維護(hù)對(duì)方的自尊心，但在團(tuán)隊(duì)工作中，公開(kāi)化的批評(píng)則更有力，甚至可以通過(guò)頭腦風(fēng)暴法給出問(wèn)題的員工提供建設(shè)性意見(jiàn)和建議。建設(shè)性的批評(píng)是以進(jìn)步為導(dǎo)向的。批評(píng)并不是目的，而是促使員工改進(jìn)、提高的手段?？?jī)效反饋應(yīng)著眼于未來(lái)，而不應(yīng)該抓住過(guò)去的錯(cuò)誤不放。建設(shè)性的批評(píng)是互動(dòng)式的，是一種雙向溝通過(guò)程。建設(shè)性的批評(píng)是靈活的即根據(jù)不同的對(duì)象、不同情況采用不同方式，并且根據(jù)對(duì)方的

15、反應(yīng)及時(shí)調(diào)整。建設(shè)性的批評(píng)是能夠傳遞幫助信息的。管理人員通常傾向于關(guān)注對(duì)錯(cuò)誤行為的訓(xùn)導(dǎo)，而對(duì)正確行為的反饋往往容易被忽視。對(duì)正確行為的反饋與對(duì)錯(cuò)誤行為的反饋同等重要，兩者的最終目的都是為了提高員工的績(jī)效。（四）360度績(jī)效反饋360度績(jī)效反饋（360-degreeperformancefeedback）是20世紀(jì)80年代，由美國(guó)學(xué)者愛(ài)德華茲和艾文（Edwards&Ewen）等在一些企業(yè)組織中不斷研究發(fā)展而成的。所謂360度績(jī)效反饋，就是指幫助一個(gè)組織的成員（主要是管理人員）從與自己發(fā)生工作關(guān)系的所有主體那里獲得關(guān)于本人績(jī)效信息反饋的過(guò)程。360度績(jī)效反饋?zhàn)鳛橐环N全方位的績(jī)效信息反饋機(jī)制，其優(yōu)勢(shì)

16、在于強(qiáng)調(diào)付出的行動(dòng)（過(guò)程）甚于得到的結(jié)果，能夠向評(píng)價(jià)對(duì)象提供全面而有價(jià)值的信息，且有利于提高員工對(duì)績(jī)效反饋信息的認(rèn)同程度。但是360度績(jī)效反饋也容易削弱績(jī)效目標(biāo)的意義，收集處理信息的成本高，反饋過(guò)程也過(guò)于機(jī)械化。360度績(jī)效反饋?zhàn)钪匾膬r(jià)值在于開(kāi)發(fā)，而不是評(píng)價(jià)。大多數(shù)專(zhuān)家都認(rèn)同，用360度評(píng)價(jià)法的結(jié)論來(lái)決定提升或薪酬是一種冒險(xiǎn)的做法。第三章 項(xiàng)目簡(jiǎn)介一、 項(xiàng)目單位項(xiàng)目單位：xxx有限公司二、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)本期項(xiàng)目選址位于xx（以選址意見(jiàn)書(shū)為準(zhǔn)），占地面積約71.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。三、 建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目總

17、占地面積47333.00（折合約71.00畝），預(yù)計(jì)場(chǎng)區(qū)規(guī)劃總建筑面積99843.40。其中：主體工程65311.02，倉(cāng)儲(chǔ)工程21358.08，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8836.22，公共工程4338.08。四、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度結(jié)合該項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際工作情況，xxx有限公司將項(xiàng)目工程的建設(shè)周期確定為12個(gè)月，其工作內(nèi)容包括：項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計(jì)、土建工程施工、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝調(diào)試、試車(chē)投產(chǎn)等。五、 建設(shè)投資估算（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資35113.88萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資28486.58萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.

18、13%；建設(shè)期利息396.01萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.13%；流動(dòng)資金6231.29萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的17.75%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資28486.58萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用24251.03萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用3310.91萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)924.64萬(wàn)元。六、 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（一）財(cái)務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年?duì)I業(yè)收入64900.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用55038.37萬(wàn)元，納稅總額5064.08萬(wàn)元，凈利潤(rùn)7181.65萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.75%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值2632.91萬(wàn)元，全部投資回收期6.56年。（二）主要

19、數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積47333.00約71.00畝1.1總建筑面積99843.40容積率2.111.2基底面積30766.45建筑系數(shù)65.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝381.972總投資萬(wàn)元35113.882.1建設(shè)投資萬(wàn)元28486.582.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元24251.032.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3310.912.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元924.642.2建設(shè)期利息萬(wàn)元396.012.3流動(dòng)資金萬(wàn)元6231.293資金籌措萬(wàn)元35113.883.1自籌資金萬(wàn)元18950.013.2銀行貸款萬(wàn)元16163.874營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元64900.00正常運(yùn)營(yíng)

20、年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元55038.376利潤(rùn)總額萬(wàn)元9575.547凈利潤(rùn)萬(wàn)元7181.658所得稅萬(wàn)元2393.899增值稅萬(wàn)元2384.1010稅金及附加萬(wàn)元286.0911納稅總額萬(wàn)元5064.0812工業(yè)增加值萬(wàn)元17875.9713盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元31977.07產(chǎn)值14回收期年6.56含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率13.75%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元2632.91所得稅后第四章 項(xiàng)目背景分析高鐵剎車(chē)片是固定在與車(chē)輪旋轉(zhuǎn)的制動(dòng)鼓或者制動(dòng)盤(pán)上的摩擦材料，通過(guò)制動(dòng)盤(pán)和剎車(chē)片之間的摩擦作用達(dá)到車(chē)輛減速的目的。高鐵剎車(chē)片主要由粘接隔熱層、鋼板和摩擦塊構(gòu)成。早期國(guó)際上只有德國(guó)、法國(guó)和日本等少

21、數(shù)幾個(gè)國(guó)家能夠生產(chǎn)高鐵剎車(chē)片，其中德國(guó)克諾爾公司壟斷全球60%以上市場(chǎng)。我國(guó)高鐵列車(chē)開(kāi)通后，高鐵剎車(chē)片全部依賴(lài)進(jìn)口，且在2012年前處于技術(shù)保護(hù)期，進(jìn)口高鐵剎車(chē)片普遍存在價(jià)格高、供貨周期長(zhǎng)和售后服務(wù)差等問(wèn)題。2013年，以天宜上佳、浦然和博深工具為代表的企業(yè)逐步進(jìn)入高鐵剎車(chē)片領(lǐng)域，開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)替代之路。中國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷提升，由2011年的51.83%提升至2021年的64.72%，提升了12.89個(gè)百分點(diǎn)，而城鎮(zhèn)化的提升離不開(kāi)高鐵。一方面，中國(guó)是一個(gè)擁有超14億人口的國(guó)家，國(guó)土面積達(dá)960萬(wàn)平方千米，無(wú)論是從出行人口數(shù)量還是距離都離不開(kāi)鐵路交通渠道，尤其是高鐵；另一方面，鐵路作為國(guó)家重要基礎(chǔ)設(shè)施

22、、國(guó)民經(jīng)濟(jì)大動(dòng)脈和大眾化交通工具，在統(tǒng)籌城鄉(xiāng)和區(qū)域發(fā)展中肩負(fù)重大責(zé)任。鐵路具有占地少、能耗低、污染小的優(yōu)勢(shì)，加快鐵路特別是高速鐵路發(fā)展，對(duì)于我國(guó)建立資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的發(fā)展模式具有特殊意義。近年來(lái)，國(guó)家持續(xù)加大對(duì)鐵路行業(yè)的投資力度，不斷推進(jìn)該行業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，鐵路行業(yè)得到了快速的發(fā)展。截止2021年年底，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)歷程超15萬(wàn)公里，客運(yùn)量為26.12億人，貨運(yùn)量為47.20億噸。在鐵路交通快速發(fā)展的進(jìn)程下，隨著技術(shù)的完善及政策的推動(dòng)，高速鐵路作為其中的重要部分，也得到了迅猛的發(fā)展。從2008年8月1日第一條高鐵開(kāi)通，到“四縱四橫”高鐵主骨架的建成，再到現(xiàn)在“八縱八橫”主通道的如期推進(jìn)，高速

23、鐵路連接著全國(guó)28個(gè)省份，中國(guó)已逐步成為“高鐵社會(huì)”。截止2021年年底，中國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程超4萬(wàn)公里，占鐵路營(yíng)業(yè)歷程的26.7%，較2014年提升了12.4個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)動(dòng)車(chē)保有量不斷增加，為高鐵剎車(chē)片提供了廣闊的市場(chǎng)；根據(jù)國(guó)家鐵路局?jǐn)?shù)據(jù)：2020年中國(guó)共有3918組動(dòng)車(chē)，31340輛動(dòng)車(chē)，較上年新增加動(dòng)車(chē)2021輛。高鐵裝備制造技術(shù)復(fù)雜，具體有九大關(guān)鍵技術(shù)，制動(dòng)系統(tǒng)是其中之一。高鐵國(guó)產(chǎn)化的九大關(guān)鍵技術(shù)分別為：車(chē)組集成、車(chē)體、轉(zhuǎn)向架、牽引變壓器、主變流器、牽引電機(jī)、牽引傳動(dòng)控制系統(tǒng)、列車(chē)控制網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)，其中制動(dòng)系統(tǒng)成本占比9%左右。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久的科研攻關(guān)，目前大部分技術(shù)均實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，僅在

24、受電弓和制動(dòng)系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化率較低。從市場(chǎng)需求量來(lái)看，高鐵剎車(chē)片是短周期耗材，一列動(dòng)車(chē)組一年需更換剎車(chē)片約4次，每輛動(dòng)車(chē)組需求數(shù)量約為24片。依此計(jì)算2020年我國(guó)高鐵剎車(chē)片需求總量達(dá)到305.71萬(wàn)片，較2019年同比增長(zhǎng)5.7%，受疫情影響，由于許多高鐵停運(yùn)，因此中國(guó)高鐵剎車(chē)片需求量增速放緩。其中更換需求量達(dá)300.86萬(wàn)片，占總需求量的98.4%；新增配套需求量為4.85萬(wàn)片，占總需求量的1.6%。隨著中國(guó)企業(yè)打破高鐵剎車(chē)片行業(yè)技術(shù)壁壘后，價(jià)格不斷下降，相較于國(guó)外企業(yè)價(jià)格，中國(guó)本土企業(yè)價(jià)格更具有優(yōu)勢(shì)，以天宜上佳、博深股份為例，2020年天宜上佳粉末冶金閘片銷(xiāo)售單價(jià)為2218.8元/片，博深股份

25、動(dòng)車(chē)組閘片銷(xiāo)售單價(jià)為2982.5元/片。在價(jià)格不斷下降的情況下，中國(guó)高鐵剎車(chē)片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也呈下降走勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)高鐵剎車(chē)片市場(chǎng)規(guī)模約58.88億元，較2019年同比下降17.9%。目前中國(guó)高鐵剎車(chē)片行業(yè)內(nèi)的企業(yè)主要有北京天宜上佳高新材料股份有限公司、德國(guó)克諾爾集團(tuán)在中國(guó)的全資子公司克諾爾車(chē)輛設(shè)備（蘇州）有限公司、中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)車(chē)輛工藝研究所有限公司、北京浦然軌道交通科技有限公司、北京瑞斯福高新科技股份有限公司以及博深股份有限公司等。中國(guó)高鐵剎車(chē)片行業(yè)產(chǎn)量仍以外資品牌為主，2020年占比達(dá)82%。雖然近些年，中國(guó)本土企業(yè)發(fā)展不斷提速，但市場(chǎng)仍被國(guó)外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)替代空間大

26、，2020年，天宜上佳市場(chǎng)份額為6.86%，博深股份市場(chǎng)份額為1.17%。預(yù)計(jì)未來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)研發(fā)的進(jìn)步，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，份額將持續(xù)擴(kuò)大，同時(shí)隨著“一帶一路”項(xiàng)目的深入可進(jìn)軍海外市場(chǎng)。高鐵剎車(chē)片是軌道交通車(chē)輛的核心關(guān)鍵零部件，其狀態(tài)直接關(guān)系到制動(dòng)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和動(dòng)車(chē)組的安全運(yùn)營(yíng)。因此，擬進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)需要經(jīng)過(guò)較長(zhǎng)時(shí)間的審核、驗(yàn)證。供應(yīng)商生產(chǎn)的高鐵剎車(chē)片需要取得CRCC核發(fā)的鐵路產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)后，方有資格向整車(chē)制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和各鐵路局供貨。認(rèn)證通過(guò)后，供應(yīng)商獲證后，在證書(shū)有效期內(nèi)每年至少進(jìn)行一次監(jiān)督檢查，并根據(jù)產(chǎn)品特性增加監(jiān)督檢查頻次，準(zhǔn)入條件較為嚴(yán)格。保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展，提高發(fā)展質(zhì)

27、量和效益，發(fā)展平衡性、包容性和可持續(xù)性不斷增強(qiáng)，確保如期全面建成小康社會(huì)。到2017年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2010年同口徑翻一番；到2020年，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值邁上新臺(tái)階，城鄉(xiāng)居民人均收入同步提升。產(chǎn)業(yè)支撐更加有力?！叭笮屡d產(chǎn)業(yè)”實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效，初步構(gòu)建起支撐區(qū)域發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新體系。城市品質(zhì)更加優(yōu)良。進(jìn)一步突出以人為本，城市綜合功能進(jìn)一步完善，環(huán)境質(zhì)量不斷提升，社會(huì)民生持續(xù)改善。人民生活更加美好。就業(yè)、教育、文化、衛(wèi)生、體育、社保、住房等公共服務(wù)體系更加健全，初步實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化，人民群眾生活質(zhì)量、健康水平和文明素質(zhì)不斷提高，參與感、獲得感、幸

28、福感顯著增強(qiáng)。第五章一、 人力資源配置根據(jù)中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法的要求，本期工程項(xiàng)目勞動(dòng)定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù)，按照生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備相關(guān)人員；依照生產(chǎn)工藝、供應(yīng)保障和經(jīng)營(yíng)管理的需要，在充分利用企業(yè)人力資源的基礎(chǔ)上，本期工程項(xiàng)目建成投產(chǎn)后招聘人員實(shí)行全員聘任合同制；生產(chǎn)車(chē)間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運(yùn)轉(zhuǎn)”配置定員，每班8小時(shí)，根據(jù)xxx有限公司規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年勞動(dòng)定員406人。表格題目勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)崗位名稱(chēng)勞動(dòng)定員（人）備注1生產(chǎn)操作崗位264正常運(yùn)營(yíng)年份2技術(shù)指導(dǎo)崗位413管理工作崗位414質(zhì)量檢測(cè)崗位61合計(jì)406二、 員工技能培訓(xùn)為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn)，確

29、保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量，應(yīng)組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)工作可分階段進(jìn)行。1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應(yīng)在設(shè)備安裝初期進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，隨同施工隊(duì)伍共同進(jìn)行設(shè)備安裝工作，以達(dá)到邊安裝邊深入熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，為后期的單機(jī)調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎(chǔ)。2、應(yīng)在試車(chē)前2個(gè)月左右時(shí)間內(nèi)，組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進(jìn)行理論培訓(xùn)工作，然后在到同類(lèi)型、同規(guī)模工廠進(jìn)行實(shí)習(xí)操作訓(xùn)練，以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設(shè)備調(diào)試前，給技術(shù)人員、操作工人詳細(xì)介紹本生產(chǎn)線的工藝、設(shè)備的特點(diǎn)、操作要點(diǎn)、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過(guò)程中，要在安裝調(diào)試人員和設(shè)計(jì)人員的指導(dǎo)監(jiān)督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設(shè)備的操作

30、規(guī)程。4、投產(chǎn)前，組織有關(guān)技術(shù)講座，使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備，了解項(xiàng)目采用技術(shù)的發(fā)展情況。要對(duì)操作人員進(jìn)行嚴(yán)格考核，合格者方可上崗操作。第六章一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析（一）政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目實(shí)施后，可以向市場(chǎng)提供需要的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時(shí)穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，增加就業(yè)崗位，保障社會(huì)和諧，符合國(guó)家發(fā)展和諧社會(huì)的要求。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場(chǎng)空間大，需求旺盛，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風(fēng)險(xiǎn)很小。（二）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目選址地勢(shì)平坦，市政設(shè)施配套齊全，交通便捷，是建設(shè)該項(xiàng)目的理想地段。周邊無(wú)任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項(xiàng)目

31、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)小。（三）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)因素在項(xiàng)目的全壽命周期內(nèi)長(zhǎng)期存在，影響頻率高，交叉作用多見(jiàn)，原因較為復(fù)雜。主要有合同風(fēng)險(xiǎn)（如合同履約與變更問(wèn)題，爭(zhēng)議與索賠，合同的條款確定等）、建設(shè)成本風(fēng)險(xiǎn)（包括涉及到項(xiàng)目的建設(shè)成本的融資問(wèn)題、財(cái)務(wù)問(wèn)題、利率與匯率波動(dòng)、通貨膨脹和物價(jià)波動(dòng)問(wèn)題等）、項(xiàng)目的竣工風(fēng)險(xiǎn)（主要是指項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃和竣工時(shí)間的不確定性）、稅收政策的風(fēng)險(xiǎn)（指項(xiàng)目在建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期內(nèi)負(fù)擔(dān)的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對(duì)于以上各種風(fēng)險(xiǎn)，除非不可抗力的原因造成外，大部分風(fēng)險(xiǎn)是人為可控的，如合同風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目竣工風(fēng)險(xiǎn)等通常在執(zhí)行過(guò)程中通過(guò)嚴(yán)格的程序化控制，其風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風(fēng)險(xiǎn)分析

32、如下：1、稅收風(fēng)險(xiǎn)：目前及未來(lái)幾年，由于國(guó)家采用的是刺激消費(fèi)，造福民生的宏觀政策，稅收應(yīng)是越來(lái)越寬松的，因此，本項(xiàng)目不存在稅收風(fēng)險(xiǎn)。2、利率匯率風(fēng)險(xiǎn)、通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)和物價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：目前世界金融危機(jī)已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)會(huì)產(chǎn)生一定的影響。這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)本項(xiàng)目 而言，是可以接受的。3、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：就項(xiàng)目財(cái)務(wù)的評(píng)價(jià)報(bào)告可以看出，本項(xiàng)目的靜態(tài)與動(dòng)態(tài)盈利能力超過(guò)了行業(yè)的基本標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果是良好的。（四）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測(cè)技術(shù)成熟，原材料有穩(wěn)定供應(yīng)渠道，生產(chǎn)操作條件溫和、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。本項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。（五）管理風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、

33、質(zhì)量、責(zé)任事故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對(duì)人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（一）加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)管理本項(xiàng)目的建設(shè)采用招標(biāo)方式選擇工程設(shè)計(jì)承包商，在保證建設(shè)質(zhì)量的同時(shí)，努力降低建設(shè)投資和設(shè)備采購(gòu)成本。項(xiàng)目建設(shè)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，招標(biāo)選擇項(xiàng)目監(jiān)理，確保項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)工期和降低項(xiàng)目造價(jià)。建成投入運(yùn)營(yíng)后，加強(qiáng)管理降低生產(chǎn)成本，構(gòu)成較大的價(jià)格變動(dòng)空間，以增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。（二）采取多元化融資方式選擇多種籌集建設(shè)資金的渠道，緊緊抓住國(guó)家鼓勵(lì)和支持行業(yè)發(fā)展的大好機(jī)遇，積極爭(zhēng)取政府資金的支持和吸收社會(huì)其他

34、資金投入，盡可能的降低債務(wù)投資的比例，從而從根本上降低償債壓力和風(fēng)險(xiǎn)。（三）政策風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策為應(yīng)對(duì)所得稅優(yōu)惠、出口退稅政策調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，公司一方面應(yīng)抓住時(shí)機(jī)，加大力度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售和收入，加快回收投資。另一方面要注意控制成本和技術(shù)研發(fā)，保持公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓。加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，建立有效的市場(chǎng)開(kāi)拓網(wǎng)絡(luò)和體制，采取必要的宣傳和市場(chǎng)開(kāi)拓措施，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，降低產(chǎn)品成本，以高質(zhì)量和低成本占領(lǐng)市場(chǎng)。通過(guò)以上措施擴(kuò)大和穩(wěn)定市場(chǎng)份額，抵御市場(chǎng)變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2、加大產(chǎn)品宣傳力度，創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段和方式，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，建立獨(dú)立、主動(dòng)、可控的銷(xiāo)售渠道和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，建立高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。企業(yè)計(jì)劃通過(guò)

35、產(chǎn)品宣傳、博覽會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式，向顧客宣傳、展示公司產(chǎn)品，吸引客戶(hù)推動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售，逐步擴(kuò)大客戶(hù)群，以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響。（五）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策公司將加大對(duì)技術(shù)研發(fā)高投入。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中將進(jìn)一步引進(jìn)高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才，建立高水平的技術(shù)研發(fā)中心，提供先進(jìn)的研發(fā)條件，加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作和國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家的學(xué)術(shù)交流，緊跟世界行業(yè)的前沿信息，不斷開(kāi)發(fā)掌握新工藝、應(yīng)用新技術(shù)、發(fā)展新產(chǎn)品，注重自主創(chuàng)新和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，不斷增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，以化解各種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和未來(lái)技術(shù)壁壘的沖擊。（六）資金風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策密切關(guān)注匯率變化，利用各種金融工具防范匯率風(fēng)險(xiǎn)。簽訂產(chǎn)品外銷(xiāo)合同時(shí)盡量選擇人民幣作為支付貨幣，或者選擇幣值相對(duì)穩(wěn)定的外幣作為支付貨幣。第七章一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多