供應(yīng)商管理程序

1、 供應(yīng)商管理程序 文件編號(hào)：JM-QP-14版本號(hào):供應(yīng)商管理程序文件編號(hào)：JM-QP-14版本號(hào)：編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 昌邑精密彈簧有限公司版本歷史序號(hào)版本修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人實(shí)施日期目錄1目的32適用范圍33定義34職責(zé)35工作程序35.1新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)35.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)45.3供應(yīng)商審核56相關(guān)文件57相關(guān)記錄61.目的對(duì)提供生產(chǎn)物料、設(shè)備、工裝及其配件和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行選擇和確定，實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的控制，確保供應(yīng)商滿足規(guī)定的質(zhì)量要求。2.范圍適用于公司供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、監(jiān)察及評(píng)價(jià)考核。3. 定義供應(yīng)商：為公司提供物料的組織。供應(yīng)商分類：類供應(yīng)商為生產(chǎn)所需的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)

2、量有重大影響的原材料、零部件供應(yīng)商；重要工序的外包方；類為辦公用品、包裝材料、設(shè)備配件、刀具等易耗品的物資供應(yīng)商；類為提供外包服務(wù)的外包方，如第三方物流運(yùn)輸公司、第三方檢測(cè)校準(zhǔn)服務(wù)公司等。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理：確定物資采購(gòu)原則；審核批準(zhǔn)合格供應(yīng)商；審批采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商供貨的比例；對(duì)采購(gòu)過(guò)程中重大問(wèn)題進(jìn)行決策。4.2采購(gòu)部：組織相關(guān)部門(mén)對(duì)潛在供應(yīng)商評(píng)價(jià)、選擇；協(xié)助有關(guān)部門(mén)處理物料在采購(gòu)、使用過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)表現(xiàn)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。4.3品質(zhì)部：負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提出質(zhì)量要求，對(duì)潛在供應(yīng)商提供的樣件進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)，對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4技術(shù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)項(xiàng)目資料的編制及

3、相關(guān)技術(shù)文件的發(fā)放、回收、更改，對(duì)供應(yīng)商配套產(chǎn)品與圖紙符合性進(jìn)行確認(rèn)；負(fù)責(zé)同潛在供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，提出技術(shù)規(guī)范，并以圖紙或規(guī)格文件的形式向供應(yīng)商明示，負(fù)責(zé)組織對(duì)潛在供應(yīng)商提供樣件的試用驗(yàn)證工作。5.程序5. 程序：流程責(zé)任部門(mén)輸入步驟描述輸出潛在供應(yīng)商基本情況調(diào)查采購(gòu)部電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會(huì)、行業(yè)協(xié)會(huì)5.1新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)5.1.1采購(gòu)部根據(jù)公司實(shí)際需求，通過(guò)電話本、上網(wǎng)查詢、展銷會(huì)、各行業(yè)協(xié)會(huì)、雜志報(bào)紙、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手供應(yīng)商、向?qū)I(yè)技術(shù)人員征詢等各類可能的信息渠道，尋找潛在的供應(yīng)商，以要求潛在的供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商基本情況調(diào)查表的方式

4、對(duì)其基本情況進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、交付業(yè)績(jī)、所采購(gòu)物料的復(fù)雜程度、人力資源、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、價(jià)格、汽車業(yè)務(wù)量、財(cái)務(wù)、物流等；要求其提供經(jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證書(shū)、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)等相關(guān)證明。NG糾正樣品試用樣品檢驗(yàn)試驗(yàn)品質(zhì)部技術(shù)部樣品5.1.2基本情況調(diào)查完成后，要求潛在供應(yīng)商提供樣品，品質(zhì)部對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)并填寫(xiě)物料檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表，確認(rèn)合格后由技術(shù)部組織樣品的試用驗(yàn)證，填寫(xiě)物料試用報(bào)告。如果樣品不能通過(guò)驗(yàn)證，可以根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)等方面存在的缺陷要求潛在供應(yīng)商改進(jìn)糾正（經(jīng)過(guò)糾正后需要進(jìn)行再次確認(rèn)）或者取消其資格。物料檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表、物料試用報(bào)告采購(gòu)作業(yè)列入合格供應(yīng)商簽訂協(xié)議

5、選擇評(píng)價(jià)采購(gòu)部品質(zhì)部技術(shù)部生產(chǎn)部供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、物料試用報(bào)告5.1.3 采購(gòu)部依據(jù)供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、物料試用報(bào)告結(jié)論，匯總技術(shù)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員的意見(jiàn)，填寫(xiě)供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄表，上報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部同供應(yīng)商商討擬定采購(gòu)合同、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議等，報(bào)總經(jīng)理審批后方可生效進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，采購(gòu)部將此供應(yīng)商納入到合格供應(yīng)商名錄中。5.1.4每種物料需保證至少2家合格供應(yīng)商，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)相關(guān)供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)記錄表、采購(gòu)合同等、加入合格供應(yīng)商名錄D級(jí)C級(jí)B級(jí)A級(jí)評(píng)定供應(yīng)商等級(jí)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)質(zhì)量表現(xiàn)交期表現(xiàn)服務(wù)水平價(jià)格水平供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)采購(gòu)部品

6、質(zhì)部供應(yīng)商供貨狀況統(tǒng)計(jì)表5.2供應(yīng)商評(píng)價(jià)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表5.2.1月度評(píng)價(jià)5.2.1.1采購(gòu)部匯總相關(guān)部門(mén)的信息反饋，每月對(duì)供應(yīng)商供貨狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，記入供應(yīng)商供貨狀況統(tǒng)計(jì)表，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行月度等級(jí)考核評(píng)估，評(píng)估以每月的供應(yīng)商供貨狀況統(tǒng)計(jì)表為依據(jù)，填寫(xiě)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表。5.2.1.2評(píng)價(jià)時(shí)按百分制，質(zhì)量表現(xiàn)占50%（品質(zhì)部考核）、交貨表現(xiàn)占15%（采購(gòu)部考核）、服務(wù)水平占20%（采購(gòu)部考核）、價(jià)格水平占15%（采購(gòu)部考核）。5.2.1.3供應(yīng)商等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)A級(jí) 91分?jǐn)?shù)100 優(yōu)秀供應(yīng)商B級(jí) 81分?jǐn)?shù)90 合格供應(yīng)商C級(jí) 61分?jǐn)?shù)80 需改善供應(yīng)商D級(jí) 60 不合格供應(yīng)商淘汰

7、停供、糾正、驗(yàn)證分配訂單份額20%分配訂單份額80%采購(gòu)部品質(zhì)部生產(chǎn)部供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表5.2.1.4采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商評(píng)定等級(jí)進(jìn)行訂單分配：A級(jí)供應(yīng)商分配份額80%，B級(jí)供應(yīng)商20%份額。5.2.1.5對(duì)綜合評(píng)價(jià)為C級(jí)或出現(xiàn)批量不合格的供應(yīng)商，品質(zhì)部應(yīng)立即填寫(xiě)供應(yīng)商問(wèn)題整改通知單對(duì)其提出整改要求，由供應(yīng)商制定糾正措施并實(shí)施，改善后的物料由供應(yīng)商做好標(biāo)識(shí)后發(fā)運(yùn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，必要時(shí)品質(zhì)部可采取在供應(yīng)商處驗(yàn)證的方法以縮短整改時(shí)間。對(duì)整改期限內(nèi)無(wú)明顯改進(jìn)的供應(yīng)商，由品質(zhì)部提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消該產(chǎn)品的供應(yīng)資格。5.2.1.6評(píng)價(jià)為D級(jí)的供應(yīng)商，由采購(gòu)部發(fā)出供應(yīng)商停用通知單，副總批準(zhǔn)后取消其合格供應(yīng)商

8、資格，并由采購(gòu)部負(fù)責(zé)從合格供應(yīng)商名錄中移除。被淘汰的供應(yīng)商如欲再向公司供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。訂單份額分配、供應(yīng)商問(wèn)題整改通知單、供應(yīng)商停用通知單、更新合格供應(yīng)商名錄索賠因供應(yīng)商問(wèn)題造成損失IF采購(gòu)部財(cái)務(wù)部供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議5.2.1.7因供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題造成我司直接損失或間接損失的情況發(fā)生時(shí)，由采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議等相關(guān)文件向供應(yīng)商進(jìn)行索賠，財(cái)務(wù)部對(duì)索賠款項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并負(fù)責(zé)索賠金額的執(zhí)行。供應(yīng)商索賠通知單依據(jù)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)A級(jí)新物料優(yōu)先采購(gòu)A級(jí)供應(yīng)商供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)評(píng)定供應(yīng)商等級(jí)C級(jí)B級(jí)采購(gòu)部供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表5.2.2 年度評(píng)價(jià)5.2.2.1 成為合格供應(yīng)商未滿半年的不參

9、與年度評(píng)價(jià)，年度內(nèi)月考核業(yè)績(jī)出現(xiàn)D級(jí)評(píng)價(jià)時(shí)，不參與年度評(píng)價(jià)。參加年度考核的供應(yīng)商其考核成績(jī)記入供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)表。5.2.2.2考核成績(jī)及計(jì)算方法依據(jù)供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表單項(xiàng)得分的平均分相加，計(jì)算年度評(píng)價(jià)成績(jī)。A級(jí) 91分?jǐn)?shù)100 優(yōu)秀供應(yīng)商B級(jí) 81分?jǐn)?shù)90 合格供應(yīng)商C級(jí) 61分?jǐn)?shù)80 需改善供應(yīng)商D級(jí) 60 不合格供應(yīng)商新物料的采購(gòu)優(yōu)先考慮年度評(píng)價(jià)為A級(jí)的供應(yīng)商?？己撕蠊?yīng)商處理按月度評(píng)價(jià)供應(yīng)商處理方式進(jìn)行。供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)表月度/年度評(píng)價(jià)等級(jí)為C因物料問(wèn)題導(dǎo)致客戶投訴公司經(jīng)營(yíng)或市場(chǎng)發(fā)生變化質(zhì)量特性波動(dòng)較大公司第二方審核年度第三方審核存在以下情況時(shí)I類供應(yīng)商品質(zhì)部供應(yīng)商供貨狀況統(tǒng)計(jì)表、供

10、應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商年度綜合評(píng)價(jià)表、供應(yīng)商二方審核管理規(guī)范5.3供應(yīng)商審核供應(yīng)商二方審核檢查表5.3.1第三方審核 針對(duì)I類供應(yīng)商每年度要求其提供第三方審核的相關(guān)信息。5.3.2第二方審核 有以下情況之一的I類物料供應(yīng)商，我司將會(huì)對(duì)其進(jìn)行審核。5.3.2.1供應(yīng)商提供的物料質(zhì)量特性波動(dòng)較大，經(jīng)常出現(xiàn)不合格品。5.3.2.2顧客對(duì)企業(yè)提供的產(chǎn)品有抱怨或投訴，經(jīng)過(guò)分析，這些情況與供應(yīng)商提供的物料有關(guān)。5.3.2.3公司的經(jīng)營(yíng)有重大變化或外部市場(chǎng)有重大變化，需要供應(yīng)商進(jìn)行較大的改進(jìn)。5.3.2.4對(duì)于我司產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的I類供應(yīng)商，動(dòng)態(tài)業(yè)績(jī)?yōu)镃級(jí)時(shí)，我司應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審，輔導(dǎo)并督促供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)，改進(jìn)效果通過(guò)次月供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)表確認(rèn)。6.相關(guān)文件：1）QP26檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序2）QP27不合格品控制程序7.相關(guān)記錄：1）JL-QP14-01供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 2）JL-QP26-01物料檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表 3）JL-QP14-02物料試用報(bào)告4）JL-QP1