自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告

1、自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開 展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改 工作的通知（饒銀監(jiān)辦發(fā)201520號(hào)）文件相關(guān)要求， 結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制 度，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào) 如下：一、基本情況截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè) 部、青云支行、齊埠支行。無離行 ATM。二、自查工作情況（一）ATM日常巡查登記簿填寫規(guī)范，做到一日三查，村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿正確填寫

2、，村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿填寫由現(xiàn)個(gè)別柜員漏 蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)/由鈔期間的圖像、現(xiàn)金 裝填過程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險(xiǎn)柜密 碼操作圖像，圖像信息包括日期時(shí)間。（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期 更換密碼，備份密碼按要求保管。1（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要 求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。（五）現(xiàn)金中領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、 設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像 記錄清晰，外

3、置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。（七）外來人員進(jìn)由按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備 注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。（九）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安 裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、 雙人操作，密碼鑰匙分管; 現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取 款測(cè)試。二、自查中存在的問題及整改情況（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中由現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)由現(xiàn)輕微滲

4、水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn) 行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知辦公室購(gòu)買安裝。2以上是村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作情況。今 后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工 作，建立起切實(shí)有效的自助設(shè)備管理機(jī)制，確保自助設(shè)備安 全、穩(wěn)定地運(yùn)行。村鎮(zhèn)銀行二0一五年六月三十日3第二篇：村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告1000字村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查報(bào)告為整體提升自助設(shè)備安全防護(hù)能力，根據(jù)上饒銀監(jiān)分局辦公室關(guān) 于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務(wù)庫專項(xiàng)安全檢查暨自助設(shè)備專項(xiàng)安全檢查后續(xù)整改工作的通知（饒銀監(jiān)辦發(fā)201520號(hào)）文件相 關(guān)要求，結(jié)合村鎮(zhèn)銀行實(shí)際情

5、況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備安全防范制度，開展了自助設(shè)備專項(xiàng)安全自查工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:一、基本情況截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設(shè)備共計(jì)3臺(tái)，其中，穿墻式在行ATM自助取款機(jī)3臺(tái)，安裝位置分別在總行營(yíng)業(yè) 部、青云支行、齊埠支行。無離行 ATM。二、自查工作情況（一）ATM日常巡查登記簿填寫規(guī)范，做到一日三 查，村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備現(xiàn)金差錯(cuò)登記簿正確填寫，村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備日常運(yùn)行、維護(hù)登記簿填寫由現(xiàn)個(gè)別柜員漏 蓋私章，已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。（二）村鎮(zhèn)銀行自助設(shè)備均安裝了24小時(shí)視頻監(jiān)控裝置，對(duì)交易時(shí)的客戶正面圖像、進(jìn)/由鈔期間的圖像、現(xiàn)金 裝填過程進(jìn)行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險(xiǎn)柜密 碼操作圖像

6、，圖像信息包括日期時(shí)間。（三）設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期 更換密碼，備份密碼按要求保管。（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要 求封存、保管；交接按要求進(jìn)行記錄。（五）現(xiàn)金中領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、 設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證均由專人保管。（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像 記錄清晰，外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月，內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月（七）外來人員進(jìn)由按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備 注欄注明維修情況；維修設(shè)備時(shí)，有我行員工全程陪同。（八）按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。（九）機(jī)具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安 裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。（十）加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、 雙人操作，密碼鑰匙分管; 現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行；按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)，加鈔完畢后做取 款測(cè)試。二、自查中存在的問題及整改情況（一）在檢查各項(xiàng)登記簿中由現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章，已 及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改。（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)內(nèi)由 現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進(jìn)行了整改。（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營(yíng)業(yè)部在行穿墻式取款機(jī)因運(yùn) 行時(shí)間較長(zhǎng)存在防爆燈損壞，已通知