APQP全套表單——新產品質量策劃進度計劃(APQP)

1、新產品質量策劃進度計劃(APQP)產品名稱客戶名稱產品圖號序號工作內容/項目負責部門預計開始日期預計完成日期實際完成日期所需建立的資料表單編號1第階段計劃和確止項目新產品開發(fā)需求銷售部產品建議書新產品信息單TR-0701-01TR-0701-022開發(fā)可行性分析相關部門開發(fā)可行性分析報告開發(fā)可行性評估表TR-0701-03TR-0701-043確定新產品項目開發(fā)任務開發(fā)部設計開發(fā)任務書TR-0701-05組建APQP、組開發(fā)部新產品開發(fā)項目小組人員表TR-0701-064編制新產品項目APQPT發(fā)計劃開發(fā)部新產品項目APQPFF發(fā)計劃TR-0701-075設計輸入評審APQP、組設計評審報告T

2、R-0701-086:確定設計目標APQP、組新產品開發(fā)設計目標TR-0701-097確定產品可靠性開發(fā)部8確定質量目標開發(fā)部9J確定初始材料清單開發(fā)部產品材料清單TR-0701-1010確定初始過程流程圖工藝部產品過程（初始）流程圖TR-0701-1111確定產品和過程特殊特性初始清單APQP、組產品和過程特殊特性（初始）清單TR-0701-1212成本核算、報價財務部報價單TR-0701-1313編制廠品保證計劃APQP、組產品保證計劃TR-0701-1414I階段總結及管理者支持APQP、組階段總結報告TR-0701-1515第階段設計失效模式和后果分析APQP、組設計失效模式及后果分析

3、TR-0701-16設計失效及后果分析框圖TR-0701-17設計FME“查表TR-0701-18核準審查制表標識：TR0701-07制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁共頁新產品質量策劃進度計劃（APQP）制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁共頁產品名稱客戶名稱產品圖號序號工作內容/項目負責部門起始日期預計完成日期實際完成日期所需建立的資料表單編號16第二階段產品設計和開發(fā)設計圖紙開發(fā)部圖紙17圖紙確認APQP、組設計評審報告TR-0701-0818編制總成性能標準開發(fā)部試驗大綱19確定產品驗證計劃表質保部試驗進度計劃表20制定樣件控制計劃開發(fā)部（樣件）控制計劃TR-0701-19控制計劃檢

4、查表TR-0701-2021樣件制造rapqp、組樣件測試報告TR-0701-2122設計驗證/評審質保部、APQP小組設計驗證報告TR-0701-2223設計更改開發(fā)部設計更改申請單TR-0701-2324設計更改評審APQP、組設計更改評估表TR-0701-2425設計確認/評審客戶/APQP小組設計更改通知單TR-0701-2526工程圖樣確認開發(fā)部/工藝部設計文件（圖紙）檢驗文h設計彳言息檢查表TR-0701-2627確定工程規(guī)范r開發(fā)部/質保部281確定材料規(guī)范開發(fā)部/質保部29確定新設備、工裝和設施要求APQP、組設備、工裝、量具和試驗設備清單TR-0701-27新設備、工裝和試驗

5、設備檢查表TR-0701-28核準審查制表新產品質量策劃進度計劃（APQP）產品名稱客戶名稱產品圖號序號工作內容/項目負責部門起始日期預計完成日期實際完成日期所需建立的資料表單編號30確定產品和過程特殊特性APQP、組產品和過程特殊特性（的始）清單TR-0701-1231設計輸出評審APQP、組設計評審報告TR-0701-0832小組可行性承諾APQP、組小組可行性承諾TR-0701-2933階段總結及管理者支持APQP、組階段總結報告TR-0701-1534第三階段過程設計和開發(fā)編制產品包裝標準銷售、開發(fā)產品包裝標準TR-0701-30351評審產品/過程質量體系質保、開發(fā)產品/過程質量體系

6、檢查表TR-0701-3136制定過程流程圖工藝部產品過程（初始）流程圖TR-0701-11過程流程圖檢查表TR-0701-3237制定東間平面布置圖工藝部車間平面布置圖車間平面布置檢查表TR-0701-3338制定特性矩陣圖工藝部產品過程特性矩陣圖TR-0701-3439過程失效模式及后果分析工藝部過程失效模式及后果分析過程FME“查表TR-0701-35TR-0701-3640制定試生產控制計劃工藝、開發(fā)（試生產）控制計劃TR-0701-19控制計劃檢查表TR-0701-2041編制過程指導書工藝部作業(yè)指導書42制定測量系統(tǒng)分析計劃（MSA質保部測量系統(tǒng)分析計劃TR-0701-3743制定

7、初始過程能力研究計劃工藝部初始過程能力研究計劃TR-0701-3844制定包裝規(guī)范工藝部包裝作業(yè)指導書TR-0701-3945階段總結及管理者支持APQP、組階段總結TR-0701-15核準審查制表制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁共頁新產品質量策劃進度計劃(APQP)制定部門：開發(fā)部制定日期：年月日第頁共頁產品名稱客戶名稱產品圖號序號工作內容/項目負責部門起始日期預計完成日期實際完成日期所需建立的資料表單編號46第四階段廣品和過程確認試生產開發(fā)、生產、質保試生產申請單自檢報告47:測量系統(tǒng)分析評價質保部msa481初始過程能力研究工藝部xR控制圖49生產件批準質保部PPAP50生產確認試驗

8、質保部試驗報告51設計確認開發(fā)部，客戶設計確認記錄表52包裝評價rapqpj、組產品包裝評價表53制定生產控制計劃開發(fā)、XZ（生產）控制計劃TR-0701-19控制計劃檢查表TR-0701-2054質量策劃認定APQP&長產品質量策劃總結和認定報告55階段總結及管理者支持:APQP&長管理者支持56I弟五階段批量生產生乃B生產計劃57減少變差生產、工藝X-R控制圖58顧客泓忠r銷售部r顧客滿意度調查表59交付和服務生產部銷售部顧客來訪/走訪記錄表核準審查制表產品建議書標識：TR-0701-01編號:客戶地址郵編聯(lián)系人電話傳真市場背景年（月）產量預估車型情況競爭對手開發(fā)周期銷售部

9、意見簽名：新產品信息單標識：TR-0701-02編號客戶名稱聯(lián)系人/電話產品名稱型號銷售部對產品的進一步描述：產品用途國內外市場預計年（月）產外來義件名稱外來樣品數(shù)開發(fā)進度要求產品質量要求樣品送樣要求備注：擬制：審核：簽收：可行性分析報告標識：TR0701-03編號客戶產品名稱產品型號評估內容：a.新產品的基本要求b.技術難點和試驗能力c.零部件的口采購性d.生產產能，產品預計年產量，成本估算e.人力資源要求f.進度要求g.顧客特殊要求h.其它結論：會簽：批準日期開發(fā)可行性評估表標識：TR-0701-04編號1.開發(fā)情況，生產條件客戶成本控制價位產品名稱預估年（月）產量產品型號國內外市場預定開

10、發(fā)日期:項目報價設計樣件制造送樣試生產量產時間2.圖面規(guī)格確認:項目配分評價得分問題點敘述a.尺寸材料規(guī)格10符合要求10b.材料來源5渠道正規(guī)5c.性能試驗10實驗室具有資格10d.研發(fā)規(guī)格資料10齊全103.產品設計能力評估:項目配分評價得分問題點敘述a.產品設計能力15較強13需增加人員4.生產技術能力評估:項目配分評價得分問題點敘述a.設備加工能力10有能力，需加強8需增添設備b.加工技術能力10有能力105.制造能力評估:項目配分評價得分問題點敘述a.類似產品調查10r有類似產品10b.預估制程能力10>1.67106.產品負荷能力評估:項目配分評價得分問題點敘述a.生產線產能

11、10完全滿足生產107.綜合評估項目配分評價得分 80-100完全可行口70-80可行 60-69重新評估 59以卜無可行性*單項評核不得低于單項總分之半圖囿規(guī)格3535產品設計能力1513生廠技術能力2018制造能力2015產品負荷能力1010總分95建議事項及綜合評價：本公司對生產A11-1308020AB散熱器風扇總成完全有能力開發(fā)、制造出合格的產品。項目策劃小組成員會簽：設計/開發(fā)任務書標識：TR-0710-05編號產品名稱:任務來源:可行性分析結果:設計依據(jù)、要求及主要技術參數(shù)設計目標：滿足國家強制性法規(guī)；（此產品本身不涉及法律法規(guī)問題）能滿足安裝及所規(guī)定的各項性能要求；設計盡可能利

12、用現(xiàn)有零部件，有利于節(jié)約成本以及提高質量；散熱器的主要技術參數(shù)主要根據(jù)客戶提供的圖紙。能夠在客戶規(guī)定的時間內完成開發(fā)。開發(fā)進度：見APQP實施計劃。任務責任部門：銷售部：市場調研，與顧客的聯(lián)系信息的反饋。采購部：工裝、設備、模具、材料、零部件的采購。開發(fā)部：按設計輸入要求開展和控制設計/開發(fā)的全過程活動，設計文件的編制。工藝部：工藝規(guī)劃及工藝指導文件的制定，模具、工裝的設計及制作，設備能力分析質保部：配合產品設計/開發(fā)過程的驗證工作物流部：生產物料的保證生產部：配合樣機和工裝樣品的試制，負責試生產和量產工作、工藝紀律的執(zhí)行等行政事務部：技術人員的配備、生產線人員的崗位培訓和考核財務部：成本的控

13、制，資金的運作產品項目負責人：擬制審核批準新產品開發(fā)項目小組人員表標識：TR-0701-06編號產品質量策劃項目部門參加人職責/工作內容資格能力備注客戶開發(fā)部圖紙的設計、DFMEA客戶要求的理解、樣品的試制幾何尺寸和公差質量功能展開失效模式及分析電腦繪圖質量先期策劃及控制計劃名稱圖號工藝部作業(yè)指導書、PFMEA控制計戈U、樣品試制SPC場地平向布置質量功能展開失效模式及分析SPC控制計劃策劃內容質保部具、MS吩析、PPAP提交、設計驗證，產品試驗質量功能展開失效模式及分析MSA控制計戈U1 .確定顧客要求和需求及期望；2 .確定顧客一內部和外部；3 .確定小組成員每一部門代表力的角色和職責及工

14、作；4 .確定過程所需的工藝義件和作業(yè)程序及方法；5 .新產品設計和/或開發(fā)全過程之各階段工作審查；6 .對所提出來的設計、性能要求和制造過程評定其可行性；7 .產品開發(fā)過程中相關問題之澄四及解決；8 .確定產品成本、設計和/或開發(fā)進度、交付（提交）時間及其它必須考慮的限制條件；9 .決定所設計和/或開發(fā)及交付（提交）的產品是否需要顧客或分承包方協(xié)助。銷售部市場調研及客戶聯(lián)絡失效模式及分析生產部生產作業(yè)保證質量功能展開失效模式及分析物流部物料保證倉庫管理失效模式及分析采購部物質能源的采購及進度追蹤失效模式及分析財務部成本控制、資金運作成本核算項目小組組長：批準日期設計評審報告標識：TR-070

15、1-08編號產品名稱圖（代）號客戶名稱評審日期項目階段第一階段二階段評審類別設計輸入口設計輸出評審內容及意見和建議：評審結論：評審參加人（簽字）： 開發(fā)部口生產部采購部 質保部口銷售部物流部備注：擬制審批新產品開發(fā)設計目標編號:標識：TR-0701-09產品名稱圖號顧客名稱新產品項目開發(fā)要求/顧客要求設計目標產品可靠性目標產品質量目標（初始）材料清單標識：TR-0701-1編號產品名稱產品代號顧客產品代號序號零件名稱圖號材料牌號及規(guī)格供應商名稱數(shù)量質量要求123456789101111213114151617181920制表/日期校核/日期產品和過程特殊特性（初始）清單標識：TR-0701-1

16、2編號產品名稱產品圖號客戶名稱制定日期在舁廳P過程/零件產品特殊特性KPC過程特殊特性KCC特殊特性符號備注備注產品保證計劃產品名稱產品圖號顧客名稱制定日期項目要求概述標識：TR-0701-14編號:風險分析/評估在舁廳P項目可能帶來的風險解決方法備注1新技術2產品復雜性3材料4包裝5服務6制造7其他三.試驗要求四、質量目標（PPM）項目策劃階段總結產品名稱圖號客戶產品先期策劃實施和執(zhí)行階段第一階段：計劃和確立項目口第二階段：產品設計和開發(fā)第三階段：過程設計和開發(fā)口第四階段：產品和過程確認主要任務完成情況備注總結公司高層對產品質量先期策劃實施和執(zhí)行工作的總結和支持管理者代表（簽名）：參加人（簽

17、字）日期：標識：TR-0701-15編號:潛在的失效模式及后果分析（設計FMEA）標識：TR-0701-16FMEA編號：頁碼：第 頁共編制：FMEA日期：（編制） （修訂）_散熱器系統(tǒng)子系統(tǒng)零部件：設計責任：車型年/車輛類型：關鍵日期：核心小組：項目功能潛在失效模式潛在失效的后果嚴重度級別潛在失效的起因/機理頻度現(xiàn)行預防設計控制現(xiàn)行偵測設計控制探測度風險順序數(shù)RPN建議措施責任和目標完成日期措施結果采取的措施嚴重度頻度探測度風險順序數(shù)RPN設計失效模式及后果分析（DFMEA）框圖產品名稱產品圖號連接方法：螺母連接鐘釘連接不連接（配合安裝）焊接連接核準:編制:設計FMEA檢查表顧客或廠內零件號

18、第1頁，共1頁標識：TR-0701-18問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期1是否使用了克萊斯勒、福特和通用汽車公司潛在的失效模式及后果分2析(FMEA)參考手冊來制定SFMEA和/或DFMEA?是否已對過去已發(fā)生事件和保修數(shù)據(jù)進行了評審？3是否已考慮了類似的零件DFMEAs?4SFMEA和/或DFMEA是否識別特殊特性？5是否已確認了影響高風險最先失效模式的設計特性？6對高風險最先換效項目是否已確定了適當?shù)募m正措施？7對高嚴重度數(shù)項目是否已確定了適當?shù)募m正措施？8當糾正措施實施完成并經(jīng)驗證后，高風險失效項目是否已制定適當?shù)募m正措施?制定人/日期:小組檢查評審人員:標識：TR-0701-

19、20第頁，共頁口樣件口試生產口生產控制計劃編號主要聯(lián)系人/電話日期（編制）日期（修改）零件號/最新更改水平核心小組顧客工程批準/日期（如需要）零件名稱/描述Wa/工廠批準/日期顧客質量批準/日期（如需要）供方/工廠供方代號其他批準/日期（如需要）其他批準/日期（如需要）零件/過程編號過程名稱/操作描述生產設備特性特殊特性分類方法反應計劃編號產品過程產品/過程規(guī)范/公差評價/測量技術樣本控制方法容量頻率1.外協(xié)件檢驗控制計劃檢查表顧客或廠內零件號A11-1308020ABTR-0701-20第1頁，共1頁問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期1在制定控制計劃時是否使用了第6章所述的控制計劃方

20、法論？2為便于產品/過程特殊特性的選擇，是否已識別所有已知的顧客關注3的事項？控制計劃中是否包括了所有的產品/過程特殊特性？4在制定控制計劃時是否使用了SFMEA,DFMEA和PFMEA?5是否明確需檢驗的材料規(guī)范？6控制計劃中是否明確從進貨（材料/零件）到制造/裝配（包括包裝）的全過程？7是否涉及研發(fā)性能試驗要求？8是否具備如控制計劃所要求的量具和試驗設備？9如要求，顧客是否已批準控制計劃？10供方和顧客之間的測量方法是否一致？制定人/日期:小組檢查評審人員:設計驗證報告標識：TR-0701-19編號:產品名稱數(shù)量驗證類別驗證對象驗證依據(jù)驗證情況：結論及意見：擬制/日期審批/日期設計文件更改

21、申請單申請更改部門零部件名稱更改文件名稱圖（代）號變更類型尺寸口性能口材料口其他更改原因：申請人：年月日更改內容：評審結果：參評人簽名：相應更改的文件：批準：年月日設計更改評估表設計更改中請單編號更改文件名稱圖（代）號評審內容：評審結果：參加評審人員：擬制/日期批準/日期設計更改通知單標識：TR-0701-25編號:設計文件名稱零/部件名稱設計文件圖號零部件圖號更改方法口添加口劃改口刮改口重新繪（編）制性質口重要口一般使用性口臨時口永久其它更改原因：原設計為：現(xiàn)設計為：相應更改文件：更改前內谷：更改后內容：需更改部門質保部工藝部口開發(fā)部口采購部口生產部制品處理意見：需更改部門部門簽收部門簽收擬

22、制/日期批準/日期設計確認記錄表編號:標識:產品名稱型號客戶名稱送樣情況確認情況其它參加人員擬制/日期審批/日期顧客或廠內零件號第1頁，共3頁標識:制定人/日期TR-0701-26問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期A.一般情況設計是否需要：1新材料2特殊工裝3是否已考慮了裝配變差的分析？4是否已考慮試驗設計？5對樣件是否已有計劃？6是否已完成DFMEA?7是否已完成DFMA?8是否已考慮了有關服務和維修性的問題？9是否已完成設計驗證計劃？10如果是，是由橫向職能小組完成的嗎？11是否對所有規(guī)定的試驗、方法、設備和接受準則有一個清楚的定義和12J解？是否已選擇特殊特性？13是否已完成了材

23、料清單？14特殊特性是否已正確文件化？小組檢查評審人員:顧客或廠內零件號第1頁，共3頁標識:TR-0701-26問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期B.研發(fā)圖樣15對于影響配合、功能和耐久性的尺寸是否已明確？16為最大限度減少全尺寸檢驗時間，是否明確了參考尺寸？17為設計功能性量具，是否已明確了足夠的控制點和基準平面？18公差是否和被接受的制造標準相一致？19使用現(xiàn)有的檢驗技術，是否有些規(guī)定要求不能被評價？C.研發(fā)性能規(guī)范20是否已識別所有的特殊特性？21是否有足夠的試驗載荷以滿足所有條件，即生產確認和最終使用22是否已對在最小和最大規(guī)范下生產的零件進行試驗？23如反應計劃要求，能否對額

24、外的樣品進行試驗并且仍能進行正常計劃24的過程試驗？所有的產品試驗是否都將在廠內進行？25如不是，是否由批準的分承包方進行？26規(guī)定的抽樣容量和/或抽樣頻率是否可行？27如要求，對試驗設備是否已獲得顧客批準？D.材料規(guī)范28是否明確材料特殊特性？制定人/日期小組檢查評審人員:問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期29在已被明確的環(huán)境中，規(guī)定的材料、熱處理和表面處理是否和耐久性30選中的材料供方是否在顧客批準的名單中？31是否要求材料供方對每一批貨提供檢驗證明？32是否已明確材料特性所要求的檢驗？如果是，則：33特性將在廠內進行檢驗嗎？34具備試驗設備嗎？35為保證準確結果，需要培訓嗎？36

25、將使用外部試驗室嗎？37所有被使用的試驗室得到認可了嗎（如要求）？D.材料規(guī)范（續(xù)）是否已考慮以下材料要求：38搬運？39貯存？40環(huán)境？顧客或廠內零件號第3頁，共3頁標識：TR-0701-26制定人/日期小組檢查評審人員:設備、工裝、量具和試驗設備清單產品圖號:共 頁產品名稱：標識：TR-0701-27類另I名稱要求或規(guī)格是否需新噌自制外購外協(xié)備注設備工裝量具試驗設備是否編制:審核:批準:新設備、工裝和試驗設備檢查表標識：TR-0701-28顧客或廠內零件號第1頁共2頁問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期工具和設備設計是否已考慮以下方面：1柔性系統(tǒng)，如單元生產？2快速更換工裝？3產量波

26、動？4防錯？是否已制定識別以下內容的清單：5新設備？6新工裝？7新試驗設備？對以下內容的接受標準是否已達成一致意見：8新設備？9新工裝？10新試驗設備？11在工裝和/或設備制造廠是否將進行初始能力研究？12是否已確定試驗設備的可行性和準確度？13對于設備和工裝是否已完成預防性維護計劃？14新設備和工裝的作業(yè)準備指導書是否完整并且清晰易懂？小組檢查評審人員制定人/日期:新設備、工裝和試驗設備檢查表（續(xù)）標識：TR-0701-28顧客或廠內零件號第1頁共2頁問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期15是否具備能在設備供方的設備上進行初始過程能力研究的量具？16是否將在生產工廠進行初始過程能力的研

27、究？17是否已識別影響產品特殊特性的過程特性？18在確定接受標準時是否使用了產品特殊特性？19制造設備能否滿足預測的生產與服務量要求？20是否有足夠的試驗能力？制定人/日期:小組檢查評審人員:小組可行性承諾書標識：TR-0701-29顧客：日期：零件編號：零件名稱：對可行性的考慮認定可行可行不可行小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期產品可按規(guī)定不作修改而生產。建議作出更改（見附件）。需要更改設計以生產出符合規(guī)定要求的產品。小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期產品質量策劃小組并不打算在進行可行性評價時面面俱到，但已考慮了以下問題。所提供的圖樣和/或

28、規(guī)范已被用來作為分析滿足所有規(guī)定要求能力的基礎。對于所有否定答案都要有識別所關注事項和/或所提供出更改，以滿足特定要求的附加規(guī)定。是否問題V產品是否被完全定義（使用要求等）以便能進行可行性評估？V工程性能規(guī)范是否符合書面要求?V產品能按圖樣規(guī)定的公差生產嗎？V產品能用符合要求的Cpk值生產嗎？V有足夠的能力生產產品嗎？V設計上允許使用有效的材料處理技術嗎？以下幾方面情況不發(fā)生異常時，產品是否能正常生產？V主要設備成本？V工裝成本？V替代的制造方法？V是否對產品要求統(tǒng)計過程控制？V統(tǒng)計過程控制是否最近用在類似的產品上？如果統(tǒng)計過程控制用在類似的產品上：V過程是否處于受控和穩(wěn)定狀態(tài)中,VCpk值是

29、否大于1.33?結論新產品包裝標準標識：TR-0701-30編號:客戶產品名稱產品型號產品內包裝內包裝箱要求外包裝箱要求包裝示意圖編制:審核:批準:產品/過程質量檢查表顧客或廠內零件號第1頁，共4頁問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期1在制定或協(xié)調控制計劃時是否需要顧客質量保證或產品研發(fā)部門的2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量聯(lián)絡人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的質量聯(lián)絡人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質量體系評定對質量體系如下方面是否已明確足夠的人員：20控制計劃要求？全尺寸檢驗？研發(fā)性能試驗？問題解決的分析？是否具有含有如下內容的文件化培訓計劃：9包括所有的雇員？

30、10列出被培訓人員名單？11提出培訓時間進度？對以下方面是否已完成培訓？12統(tǒng)計過程控制？小組檢查評審人員:制定人:產品/過程質量檢查表（續(xù)）標識：TR-0701-31顧客或廠內零件號第2頁，共4頁問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期對以下方面是否已完成培訓（續(xù)）13能力研究？14問題的解決？15防錯？16被識別的其它項目？17對每一個對控制計劃來說非常關鍵的操作是否都提供過程指導書？18每一個操作上是否都具備標準的操作人員指導書？19操作人員/小組領導人員是否參與了標準的操作人員指導書的制定工作？檢驗指導書是否包括以下內容：20容易理解的研發(fā)性能規(guī)范？21試驗頻率？22樣本容量？23反

31、應計劃？24文件化？目測輔具25是否容易理解？26是否適用？小組檢查評審人員:制定人/日期:產品/過程質量檢查表（續(xù)）標識：TR-0701-31顧客或廠內零件號第3頁，共4頁問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期目測輔具（續(xù)）27可接近性？28是否被批準？29注明日期并是現(xiàn)行的？30對于統(tǒng)計控制圖表，是否有實施、保持和制定及反應計劃的程序？31是否有一適當?shù)?、有效的根本原因分析系統(tǒng)？32是否已規(guī)定將最新的圖樣和規(guī)范置于檢測點？33記錄檢驗結果的合適人員是否具有表格/記錄本？在監(jiān)控作業(yè)點是否提供地方放置下列物品：34檢測量具？35量具指導書？36參考樣品？37檢驗記錄本？38對量具和試驗設備

32、是否提供證明和定期校準？所要求的測量系統(tǒng)能力研究是否已39完成？小組檢查評審人員:制定人/日期:產品/過程質量檢查表（續(xù)）顧客或廠內零件號第4頁，共4頁標識：TR-0701-31問題是否所要求白勺意見/措施的人完成日期40可接受？41當提供所有零件初始和現(xiàn)行的全尺寸數(shù)據(jù)時，全尺寸檢驗的設備和設施星否克星？是否有進貨產品的控制程序，以明確：42被檢驗的特性？43檢驗頻率？44樣本容量？45批準產品的指定位置？46對不合格產品的處理？47是否有識別、隔離的控制不合格產品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/謖修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統(tǒng)？51是

33、否計劃并實施了對出廠產品的定期審核？-52杲否計劃并實施了對質量體系的宗期評宙？53顧客是否已批準了包裝場范？小組檢查評審人員:制定人/日期:過程流程圖檢查表顧客或廠內零件號制定人/日期:第1頁，共1頁標識:問題是否所要求白勺意見/措施的人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA,DFMEA),并用來協(xié)助制定過3程流程圖？流程圖是否與控制計劃中的產品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輻式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否已考慮了拉動生產系統(tǒng)/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產品？7由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別并被糾正？小組檢查評審人員:車間平面布置圖檢查表標識：TR-0701-32顧客或廠內零件號A11-1308020AB第1頁，共1頁問題是否所要求白勺意見/措施負責人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標識區(qū)域？3對所有設備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸5足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所需的設備和文件？是否具有足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤