港口危險(xiǎn)貨物碼頭企業(yè)安全管理完整性評(píng)分表

1、港口危險(xiǎn)貨物碼頭企業(yè)安全管理完整性評(píng)分表檢查企業(yè)名稱： 檢查人: 日期：檢查內(nèi)容要 點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分值辦法說明得分一、安全目標(biāo)35分1、安全工作方針與目標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級(jí)下達(dá)的安全控制指標(biāo)；1、未制定文件化的、公眾易于獲知的安全生產(chǎn)方針目標(biāo)扣5分;2、安全控制年度量化指標(biāo)低于上級(jí)下達(dá)的相關(guān)控制指標(biāo)扣3分;3、從業(yè)人員不清楚安全生產(chǎn)目標(biāo)1人次扣1分。5查企業(yè)發(fā)布文件。問隨機(jī)詢問從業(yè)人員本企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)。制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。1、 未制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施扣5分；2、 措施操作性不強(qiáng)扣2分。5查企業(yè)制定的實(shí)現(xiàn)安全工作方針、目標(biāo)措施的文件，2、中長期規(guī)劃制訂和實(shí)

2、施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案。1、未制定中長期規(guī)劃或跨年度專項(xiàng)工作方案的扣5分；2、只制定其中之一的扣2分；3、中長期規(guī)劃或跨年度方案科學(xué)性、操作性不強(qiáng)扣2分。5查中長期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案。3、年度計(jì)劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。1、未制定年度計(jì)劃或年度專項(xiàng)活動(dòng)方案扣5分；2、制定了年度計(jì)劃但沒有活動(dòng)方案的扣2分；3、年度計(jì)劃或活動(dòng)方案不詳細(xì)扣1-2分；4、未嚴(yán)格執(zhí)行扣1-2分。5查年度計(jì)劃和年度專項(xiàng)活動(dòng)方案4、目標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；1、未將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，扣2分；2、未制定

3、階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣2分；3各級(jí)組織負(fù)責(zé)人，不了解本職安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣0.5分。5查1、各級(jí)安全生產(chǎn)指標(biāo)責(zé)任書或有關(guān)文件。2、階段性（月、季、半年、年）控制指標(biāo)。問 各級(jí)組織負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的了解情況。制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法；1、 未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法扣5分；2、 辦法太簡單扣1-3分。5查安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲辦法定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況，并兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。1、 未定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況扣5分；2、 定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，但未及時(shí)兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲扣2分。5查1、安全生產(chǎn)指標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲記錄或文件；2、財(cái)務(wù)臺(tái)帳。二 、管理機(jī)構(gòu)和人員40分1、安全管理

4、機(jī)構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會(huì)職責(zé)明確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；1、未成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或領(lǐng)導(dǎo)小組）扣10分，2、下屬各分支機(jī)構(gòu)未分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)扣2分；3、安委會(huì)職責(zé)不明確扣3分，未實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制扣2分。10查1、企業(yè)安委會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）發(fā)布文件；2、安全生產(chǎn)管理體系圖；3、安委會(huì)成員職責(zé)、工作制度等。按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；1、 未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，扣15分；2、 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符的，扣5分；3、 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的管理制度及職責(zé)不明確的，扣8分。15查1、組織機(jī)構(gòu)及成員，安

5、全生產(chǎn)管理職責(zé)、制度。2、公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置文件。問隨機(jī)詢問安全生產(chǎn)管理人員是否了解安全機(jī)構(gòu)及有關(guān)制度和職責(zé)。定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會(huì)。1、年度未召開安委會(huì)會(huì)議扣5分；未定期（季度）召開的每缺一次口1分；2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或下屬各分支機(jī)構(gòu)未按規(guī)定召開例會(huì)的扣4分，未定期召開安全例會(huì)每缺一次扣1分；5查 安委會(huì)會(huì)議（安全例會(huì)）記錄、紀(jì)要。問 隨機(jī)詢問1名安委會(huì)成員有關(guān)安全會(huì)議內(nèi)容。2、管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。1、未配備專職安全管理人員和應(yīng)急管理人員的扣10分；2、專職安全管理人員和應(yīng)急管理人員

6、配備不符合要求的扣6分；（專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)不少于企業(yè)員工總數(shù)的2%，不足50人的企業(yè)至少配備1人）；3、企業(yè)的各職能部門、各裝卸作業(yè)泊位未配有主管安全負(fù)責(zé)人和安全員的扣5分；4、未制定安全管理和應(yīng)急管理人員安全管理制度的扣5分；5、專（兼）職安全管理人員未取得上崗合格證書的扣5分。10查1、企業(yè)安委會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）關(guān)于安全管理人員任職的文件；2、企業(yè)安全管理人員和應(yīng)急管理人員的安全管理制度；3、安全管理人員崗位培訓(xùn)合格證書。三、安全責(zé)任體系45分1、健全責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實(shí)到位；1、未制定安全生產(chǎn)責(zé)任

7、制，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)不明確，扣10分；2、未層層簽定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，并進(jìn)行考核，扣5分。10查 1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2、安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。問 隨機(jī)詢問安委會(huì)（小組）成員1名、安全生產(chǎn)管理部門成員1名、其他部門成員1名、從業(yè)人員2名各自的安全生產(chǎn)責(zé)任主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；1、主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)、危險(xiǎn)品安全管理和應(yīng)急等基本情況不清楚，扣3-5分；2、主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)過與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，扣3分。5查1、安全生

8、產(chǎn)責(zé)任制度；2、企業(yè)負(fù)責(zé)人年終述職總結(jié)或其他可體現(xiàn)其全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、履行安全生產(chǎn)義務(wù)的文件；問企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)法賦予的職責(zé)分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；1、分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人對(duì)其安全職責(zé)不清楚，扣3-5分；2、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人未經(jīng)過與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全知識(shí)和技能培訓(xùn)，扣3分。5查 1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2、安全培訓(xùn)合格證書或崗位資格證書問 分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)。其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；1、其他負(fù)責(zé)人和全體員工未實(shí)行“一崗雙責(zé)”，扣3分；

9、2、其他負(fù)責(zé)人和全體員工雖實(shí)行“一崗雙責(zé)”，但對(duì)其安全職責(zé)不了解，1人次扣0.5分。5查 1、安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2、企業(yè)安全考核規(guī)定及對(duì)職工考核情況；問 隨機(jī)詢問安委會(huì)成員1名、從業(yè)人員2名各自的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位。1、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)不明確，一項(xiàng)扣1分；2、各部門負(fù)責(zé)人，對(duì)其安全職責(zé)不了解，1人次扣1分。10查 1、企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2、企業(yè)安全考核規(guī)定及對(duì)職工考核情況；問 隨機(jī)詢問2名部門負(fù)責(zé)人各自安全生產(chǎn)職責(zé)。2、責(zé)任制考評(píng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎(jiǎng)懲，公告考評(píng)和獎(jiǎng)懲情況。1、未制

10、定安全生產(chǎn)責(zé)任考評(píng)制度，扣10分；2、未落實(shí)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲，扣6分；3、未按規(guī)定公告，扣2分。10查1、企業(yè)安全考核規(guī)定；2、考核、獎(jiǎng)懲文件、公告、記錄；3、財(cái)務(wù)臺(tái)帳。四、法規(guī)和安全管理制度70分四、法規(guī)和安全管理制度70分1、資質(zhì)港口經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。無證經(jīng)營，或證照過期，或超范圍經(jīng)營，扣5分。5查 營業(yè)執(zhí)照、 港口經(jīng)營許可證及危險(xiǎn)貨物港口作業(yè)附證。2、法規(guī)及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；1、未能及時(shí)獲取適用的安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，一項(xiàng)扣1分，最多扣5分。5查1、現(xiàn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度的目錄；2、提

11、供現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及制度；2、安全員現(xiàn)場查找某項(xiàng)法律或法規(guī)。將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；1、未將法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣1分。2、當(dāng)法律法規(guī)有變更時(shí)，未及時(shí)修訂制度，一項(xiàng)不符合扣1分。3、規(guī)章制度與法律法規(guī)相背、抵觸或要求低于相關(guān)法律法規(guī)的基本要求一項(xiàng)扣1分。5查 企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。問 隨機(jī)抽查詢問現(xiàn)場作業(yè)人員是否了解標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。執(zhí)行并落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；未將安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范貫徹到日常的安全管理工作中，一項(xiàng)不符合，扣1分。5查 企業(yè)考核、處罰記錄中關(guān)于違規(guī)的記錄是否閉合。問

12、隨機(jī)抽查詢問作業(yè)人員是否了解標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。1、未及時(shí)將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)的扣5分。2、雖經(jīng)宣傳培訓(xùn)但未實(shí)施考核，扣2分5查宣傳、培訓(xùn)、考核記錄。問 隨機(jī)詢問從業(yè)人員是否及時(shí)接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息3、安全管理制度制定并及時(shí)修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會(huì)制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；7）事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度；8）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；1、安全管理制度不健全，缺一項(xiàng)扣1分；2、

13、安全生產(chǎn)責(zé)任制度和操作規(guī)程內(nèi)容不完善的，扣2分；3、企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度未適時(shí)進(jìn)行評(píng)審修訂，一項(xiàng)扣1分。10查 1、安全管理制度評(píng)審、修訂記錄2、隨機(jī)抽查不少于制度總數(shù)1/3以上的管理制度的可操作性情況；3、企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度簽發(fā)記錄對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。1、未開展安全管理制度的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核扣5分；2、有關(guān)人員，對(duì)安全管理制度不了解，1人次扣0.5分。5查 相關(guān)培訓(xùn)記錄和考核記錄。問 隨機(jī)詢問作業(yè)人員對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度的了解、掌握情況4、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時(shí)修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；1、無安全生產(chǎn)操作規(guī)程，扣10分；2、操作規(guī)程內(nèi)

14、容不全或不符合實(shí)際，扣8分；3、采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，投入使用前未制訂操作規(guī)程扣10分； 4、操作規(guī)程未在相應(yīng)崗位張貼，扣2分。10查 1、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程；2、崗位張貼的規(guī)程。對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。1、未開展安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)扣5分，未進(jìn)行考核或考核未評(píng)分扣2分；2、有關(guān)人員，對(duì)安全操作規(guī)程不了解一人次扣1分。3、未對(duì)員工違反操作規(guī)程進(jìn)行處罰的扣2分。5查 1、相關(guān)培訓(xùn)記錄和考核記錄；2、處罰記錄。問 隨機(jī)詢問作業(yè)人員對(duì)安全操作規(guī)程的了解、掌握情況5、制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管

15、理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；1、存在未執(zhí)行和落實(shí)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的現(xiàn)象，一項(xiàng)不符合扣2分；2、有關(guān)人員，不清楚法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求，1人次扣1分。5查1、現(xiàn)場檢查是否存在違規(guī)現(xiàn)象；2、檢查企業(yè)安全生產(chǎn)檢查記錄。問 隨機(jī)詢問作業(yè)人員對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的了解情況。每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；1、未對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查的，扣5分；2、檢查不全面扣1分；3、未根據(jù)實(shí)際情況對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂，保持其有效和適用的，

16、扣2分。5查企業(yè)安全生產(chǎn)檢查記錄。問 隨機(jī)詢問相關(guān)部門主要人員對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的了解情況。建立和完善各類臺(tái)帳和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息。1、未建立各類臺(tái)帳和檔案，扣5分；2、未按上級(jí)或主管部門要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息，扣3分。2、臺(tái)帳不全，扣2分。5查 1、檔案管理制度和管理情況；2、資料和信息報(bào)送記錄。五、安全投入45分1、資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用；1、未按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分。2、未建立安全投入保障制度的扣5分。10查1、財(cái)務(wù)臺(tái)帳；2、保障制度。安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)?？顚Ｓ?，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；1、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)未實(shí)行專戶存儲(chǔ)的，扣5分；2、安全生

17、產(chǎn)經(jīng)費(fèi)未?？顚Ｓ?，扣10分；3、安全生產(chǎn)投入的臺(tái)賬不完整，扣2分。15查1、安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)存儲(chǔ)專用賬戶；2、安全生產(chǎn)費(fèi)用支出臺(tái)帳。及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。1、未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃的，扣5分2、投入不及時(shí)的，一次不符合扣2分；3、因投入不及時(shí)導(dǎo)致安全隱患未消除致事故發(fā)生的，扣10分。10查 1、安全生產(chǎn)費(fèi)用支出計(jì)劃；2、安全事故處理臺(tái)賬及財(cái)務(wù)臺(tái)帳。問 隨機(jī)詢問主產(chǎn)作業(yè)管理人員2、費(fèi)用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況；1、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范的，扣2分；2、安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用未跟蹤進(jìn)行監(jiān)督的，扣2分；3、未按企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用管理辦法規(guī)定的范圍使用安全經(jīng)費(fèi)的扣5分。

18、5查1、企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬；2、使用安全經(jīng)費(fèi)采購的設(shè)備使用效果。建立安全費(fèi)用使用臺(tái)賬。1、未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬扣5分；2、臺(tái)賬資料不齊全扣1-3分。5查企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬。六、裝備設(shè)施130分六、裝備設(shè)施130分六、裝備設(shè)施130分1、設(shè)施具備滿足安全生產(chǎn)需要的建筑、場地和設(shè)施設(shè)備，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；1、碼頭建設(shè)項(xiàng)目（水工建筑物、陸上建筑物、裝卸工藝、輔助設(shè)施、供電、通信等）未執(zhí)行建設(shè)程序的，扣10分；2、碼頭建設(shè)項(xiàng)目部分執(zhí)行建設(shè)程序的，扣5分；3、老碼頭設(shè)施未經(jīng)技術(shù)檢測評(píng)估合格使用的，扣10分；4、裝卸、輔助設(shè)施設(shè)備因管理不善部分失去功能仍然使用的，扣5分；5、

19、設(shè)施設(shè)備明細(xì)表與現(xiàn)場檢查不一致的，有1處扣2分，有2處扣10分。10查1、安全評(píng)價(jià)報(bào)告、2、專項(xiàng)安全驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；3、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；4、技術(shù)檢測評(píng)估資料；5、建筑、場地和設(shè)施設(shè)備匯總表；6、設(shè)備設(shè)施明細(xì)表；7、現(xiàn)場隨機(jī)抽取30%-100%檢查按國家有關(guān)規(guī)定配足有效的安全防護(hù)、消防、救生設(shè)備及器材；1、安全防護(hù)、消防、救生、環(huán)境保護(hù)設(shè)備及器材配置不符合設(shè)計(jì)要求的，每一項(xiàng)扣5分；2、安全防護(hù)、消防、救生設(shè)備及器材未定期檢驗(yàn)，不能保持完好的，每一項(xiàng)扣3分；3、消防設(shè)施、重要防火部位沒有明顯的消防安全標(biāo)志的，每一處扣3分；4、消防通道和應(yīng)急疏散通道不暢通的，扣5分。15查 1、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、驗(yàn)收文件；2、

20、現(xiàn)場隨機(jī)抽取1/3檢測、試運(yùn)行，檢查安全設(shè)施的完好性。設(shè)有覆蓋安全重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實(shí)時(shí)監(jiān)控；1、重點(diǎn)部位未設(shè)置監(jiān)控設(shè)備，扣5分；2、重點(diǎn)部位監(jiān)控設(shè)備不能保持實(shí)時(shí)監(jiān)控的，扣3分；3、設(shè)備未按要求設(shè)置，一處扣1分；3、未建立監(jiān)控設(shè)備管理制度并保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的，扣1分。5查1、視頻監(jiān)控設(shè)備配備圖及有關(guān)文件；2、設(shè)備維護(hù)記錄、值班記錄。裝卸管線配有掃線裝置及系統(tǒng)，掃線介質(zhì)的選用應(yīng)保證物料質(zhì)量和作業(yè)安全；1、未設(shè)置掃線裝置及系統(tǒng)扣5分；2、介質(zhì)不符扣2分。5查 裝卸管線的掃線裝置及系統(tǒng)配備情況設(shè)置緊急疏散通道；1、未設(shè)置緊急疏散通道扣10分；2、通道被侵占不暢通的扣6分。10查 緊急疏散通道問

21、 隨機(jī)詢問從業(yè)人員緊急撤離路線。按規(guī)定設(shè)置宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌。1、未設(shè)置標(biāo)志扣5分；2、標(biāo)志使用不符合要求，一處扣1分。5查 安全標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌設(shè)置情況。2、設(shè)備躉船、港作船舶、起重裝卸設(shè)備、車輛、通訊設(shè)備、壓力容器等符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)備及操作人員證書齊全有效；1、躉船、港作船舶、起重裝卸設(shè)備、車輛、通訊設(shè)備、壓力容器等不符合安全規(guī)范和技術(shù)要求的，每一項(xiàng)扣3分；2、特種作業(yè)人員無有效證書的，每人扣5分。10查 1、設(shè)備清單；2、設(shè)施設(shè)備的安全合格證書，如：船舶檢驗(yàn)報(bào)告、裝卸設(shè)備技術(shù)鑒定和驗(yàn)收資料、車輛檢查維修和檢驗(yàn)、壓力容器檢定資料等；3、躉船、裝卸機(jī)械等作業(yè)人員崗位證

22、書及配員數(shù)量。按規(guī)定對(duì)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)證書合法有效；未對(duì)設(shè)施設(shè)備定期檢驗(yàn)的，每項(xiàng)扣2分。10查 設(shè)施設(shè)備清單及檢驗(yàn)證書。碼頭應(yīng)配備易燃易爆氣體、有毒氣體檢測報(bào)警裝置或便攜式易燃易爆氣體、有毒氣體檢測儀；1、作業(yè)易燃易爆或有毒貨物，未按規(guī)定配備檢測報(bào)警裝置或便攜式檢測儀扣5分；2、配備檢測報(bào)警裝置不符標(biāo)準(zhǔn)的，每一處扣2分。5查1、 安全監(jiān)控防護(hù)設(shè)施布置圖；2、 各種安全防護(hù)設(shè)施的配備清單等臺(tái)帳。按規(guī)定定期對(duì)設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備技術(shù)狀況良好；1、未按規(guī)定定期對(duì)設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，保持設(shè)備技術(shù)狀況良好的，扣10分；2、無設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄的，扣5分；3、設(shè)施設(shè)備因管理不善部分失去功能

23、仍然使用的，扣5分；4、設(shè)施設(shè)備明細(xì)表與現(xiàn)場檢查不一致的，有1處扣2分，有2處扣10分。10查 1、設(shè)施設(shè)備檢查記錄、維護(hù)臺(tái)帳。2、設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況3、企業(yè)固定資產(chǎn)一覽表。指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理；1、無專人負(fù)責(zé)管理特種設(shè)備，一項(xiàng)扣10分；2、未按規(guī)定對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)的，一項(xiàng)扣2分；10查 1、設(shè)施設(shè)備檢查記錄、維護(hù)臺(tái)帳。2、 設(shè)施設(shè)備完好情況。建立并規(guī)范設(shè)備管理臺(tái)賬。1、未建立設(shè)備管理臺(tái)賬，扣5分；2、設(shè)備管理臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。5查 設(shè)備管理臺(tái)賬3、環(huán)境保護(hù)按規(guī)定配置足夠的防污應(yīng)急器材，如：圍油欄，收油機(jī)等，并保持完好狀態(tài)；1、未按規(guī)定配置足夠的防污應(yīng)急器材，扣10

24、分；2、防污應(yīng)急器材不足，少一項(xiàng)扣2分3、防污應(yīng)急器材不能滿足要求的，每一項(xiàng)扣2分。10查 防污應(yīng)急器材清單和完好情況。配置裝載危險(xiǎn)化學(xué)品氣相回流裝置。1、 未按要求配置扣5分；2、 發(fā)現(xiàn)一處不符扣2分。5查危險(xiǎn)化學(xué)品氣相回流裝置。4、電氣安全管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范碼頭電氣安全管理，滿足一、二級(jí)配電標(biāo)準(zhǔn)。1、用電負(fù)荷達(dá)不到二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的（碼頭僅裝卸、存儲(chǔ)丙類除外），扣15分；2、照明等用電設(shè)施安裝不符合標(biāo)準(zhǔn)的，每一處扣3分。15查 1、電氣設(shè)備管理制度；2、 供配電及電氣設(shè)備配備情況；3、現(xiàn)場。七、科技創(chuàng)新與信息化55分1、科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材

25、料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備；有使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，提高了設(shè)備安全性能、工作效率，減少能耗的，每一項(xiàng)得2分。10查 1、設(shè)備臺(tái)帳2、安全、高效、節(jié)能設(shè)備配備情況。組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；1、未開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究的，不得分，開展該工作得6分；2、獲得上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)或推廣得10分。10查 獎(jiǎng)勵(lì)證書或課題資料。設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)；1、未建立了安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)或平臺(tái)，扣10分；2、建立了安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)或平臺(tái)，并能充分利用系統(tǒng)或平臺(tái)進(jìn)行安全管理的，得10分；3、雖然建立了系統(tǒng)或平臺(tái)，但不能有效使用、管理的，扣5分10查安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)。

26、應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平。1、應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平效果顯著得10分，效果一般得6分。10查 1、數(shù)字化管理系統(tǒng)或平臺(tái)；2、砬介紹。2、科技信息化設(shè)有電子顯示設(shè)備；1、危險(xiǎn)關(guān)鍵部位設(shè)有電子監(jiān)控檢測設(shè)備，能夠及時(shí)監(jiān)控、記錄險(xiǎn)情的，得5分；2、基本滿足監(jiān)控要求的，得3分；3、沒有不得分。5查電子顯示設(shè)備配備情況； 設(shè)有其它的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)。1、建有其它的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，如安全監(jiān)管信息系統(tǒng)，且可靠有效的，有一項(xiàng)得4分；沒有不得分。 10查 視頻監(jiān)控系統(tǒng)、重大危險(xiǎn)源安全管理信息系統(tǒng)、可燃、有毒氣體監(jiān)控系統(tǒng)等。八、隊(duì)伍建設(shè)90分八、隊(duì)伍建設(shè)90分1、培訓(xùn)計(jì)劃制定并實(shí)施年度及長期

27、的繼續(xù)教育培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時(shí)間。1、未制定教育培訓(xùn)計(jì)劃扣10分；2、培訓(xùn)內(nèi)容不全面的，少一項(xiàng)扣1分；3、計(jì)劃未落實(shí)的，一項(xiàng)扣2分。10查 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄。問 隨機(jī)詢問有關(guān)人員參加教育培訓(xùn)的情況。2、宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育。1、未落實(shí)人員、資金、設(shè)施等資源，組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育的，扣10分；2、開展了宣傳、教育，但未形成常態(tài)化，扣5分。10查 安全宣傳教育計(jì)劃、活動(dòng)記錄。問 隨機(jī)詢問有關(guān)人員參加教育培訓(xùn)的落實(shí)情況。3、管理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識(shí)和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格

28、證；1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員未取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證，扣10分。2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員年度再培訓(xùn)時(shí)間少于16學(xué)時(shí)，扣2分。10查1、資格證書；2、培訓(xùn)記錄。專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識(shí)和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對(duì)穩(wěn)定。1專（兼）職安全管理人員，對(duì)相關(guān)專業(yè)的安全生產(chǎn)知識(shí)、各崗位安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程、規(guī)章制度不掌握，一人次扣5分；2、專（兼）職安全管理人員隊(duì)伍不穩(wěn)定的，扣5分。15查 1、 專（兼）職安全管理人員培訓(xùn)教育證明文件；2、人員任職文件。問 專（兼）職安全管理人員

29、對(duì)相關(guān)專業(yè)安全知識(shí)、安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程、規(guī)章制度的了解、掌握情況。4、從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時(shí)間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時(shí)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；1未開展新員工上崗前培訓(xùn)教育和老員工接受再教育的扣10分；2、未按計(jì)劃學(xué)時(shí)教育，新員工上崗前培訓(xùn)教育時(shí)間少于72學(xué)時(shí)的，職工接受再培訓(xùn)未達(dá)到20學(xué)時(shí)/年人，扣5分。 10查 1、新員工崗前教育培訓(xùn)記錄；2、資格證書。轉(zhuǎn)崗人員及時(shí)進(jìn)行崗前培訓(xùn)；1、轉(zhuǎn)崗人員（含離崗一年以上重新上崗人員）未參加轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，每人次扣2分；2、參加培訓(xùn)未達(dá)到24學(xué)時(shí)，每人次扣0.5分。10查 教育培訓(xùn)、考核記錄問

30、 轉(zhuǎn)崗人員。新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。1、未對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)和考核的扣10分；2、未參加培訓(xùn)或經(jīng)考核不合格上崗的，每人次扣2分；10查 1、教育培訓(xùn)制度；2、教育培訓(xùn)記錄。問 隨機(jī)抽取部分管理和操作人員詢問5、規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評(píng)情況；1、未建立健全所有人員的安全教育培訓(xùn)檔案的，扣10分；2、安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案不能完整、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況，發(fā)現(xiàn)一處扣1分。10查 安全宣傳教育培訓(xùn)考評(píng)檔案對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)審扣3分，未改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量扣2分。5查 培訓(xùn)考核試卷評(píng)審記

31、錄九、作業(yè)管理145分九、作業(yè)管理145分九、作業(yè)管理145分1、現(xiàn)場作業(yè)管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律；1、發(fā)現(xiàn)“三違”現(xiàn)象一處扣5分。2、無覆蓋所有崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程的，扣5分。10查1、現(xiàn)場作業(yè)人員對(duì)管理制度的遵守情況；2“三違”記錄臺(tái)賬。具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗;1、專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、操作人員配置不符合港口勞動(dòng)定員（JT/T331-2006）人員配備標(biāo)準(zhǔn)的，或不能滿足安全生產(chǎn)需要的，扣10分。2、應(yīng)持證人員（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、現(xiàn)場作業(yè)人員、船員及特種設(shè)備操作人員等）無

32、證上崗的，有一個(gè)扣3分。10查 1、資格證書；2、崗位人員花名冊(cè)。在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，布置安全生產(chǎn)工作要求；下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，未布置安全生產(chǎn)工作要求，每次扣1分。5查 生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃單。問具體作業(yè)人員作業(yè)前向港口主管機(jī)關(guān)進(jìn)行申報(bào)；1、未經(jīng)許可擅自進(jìn)行危貨作業(yè)的，扣5分；2、作業(yè)申報(bào)記錄與實(shí)際不符的扣5分。5查 1、港口危險(xiǎn)貨物申報(bào)單。2、作業(yè)記錄內(nèi)部及外來從事危險(xiǎn)作業(yè)人員須具備相應(yīng)資質(zhì)，并取得相關(guān)資格證書；1、從事港口危險(xiǎn)作業(yè)人員、現(xiàn)場管理人員不具備相應(yīng)資質(zhì)上崗的，一人次扣5分；5查 現(xiàn)場作業(yè)人員、管理人員資格證書。制定至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審

33、批程序、許可簽發(fā)人員等：危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險(xiǎn)品貨物作業(yè)，其他危險(xiǎn)生產(chǎn)作業(yè)。1、未制定危險(xiǎn)作業(yè)等相關(guān)安全作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度的扣10分；2、未按制度落實(shí)的，一項(xiàng)扣2分。10查 危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)安全監(jiān)督管理制度問 管理和操作人員管理制度了解情況。制定碼頭建筑、設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度，按規(guī)定定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)；1、未制定碼頭建筑、設(shè)備設(shè)施、電氣線路、消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度的，扣5分；2、未按規(guī)定定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，或未對(duì)特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，扣5分；3、即未制定維護(hù)保養(yǎng)制度，也沒有實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)、特種設(shè)備定期檢測檢驗(yàn)的，扣1

34、0分。10查 1、設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度；2、設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄；3、特種設(shè)備檢驗(yàn)證書。嚴(yán)格執(zhí)行船岸檢查制度，認(rèn)真落實(shí)船岸安全檢查表的要求，并按協(xié)商好的裝卸程序進(jìn)行作業(yè)；1、未嚴(yán)格執(zhí)行船岸檢查制度，未落實(shí)船岸安全檢查表的要求，扣5分。2、船岸安全檢查表填寫不規(guī)范的每處扣1分。5查 1、船岸檢查制度；2、船岸安全檢查表。作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷和防靜電接地措施；1、作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備未設(shè)置可靠的防雷和防靜電接地設(shè)施的，扣5分；2、防雷和防靜電接地設(shè)施不符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求的，每處扣3分5查 1、防雷和防靜電設(shè)備檢測記錄。2、 防雷和防靜電接地措施的設(shè)置情況。指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場管理，

35、嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度。1、未指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場管理扣5分；2、未執(zhí)行巡回檢查制度扣5分。10查 1、危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場作業(yè)記錄；2、值班人員記錄表；3、作業(yè)現(xiàn)場巡回檢查臺(tái)帳。2、安全值班制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制度，重要時(shí)期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。1、未制定安全生產(chǎn)值班制度扣10分；2、重要時(shí)期領(lǐng)導(dǎo)未到崗帶班一次扣2分；3、值班記錄不全扣2分。10查 1、值班制度；2、值班記錄。3、相關(guān)方管理兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實(shí)到位；1、相關(guān)方未簽訂安全協(xié)議扣3分；2、相關(guān)方未落實(shí)安全措施扣2分。5查 1、相關(guān)安全協(xié)議。2、 安全措施

36、落實(shí)情況。對(duì)外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備，對(duì)承包承租方進(jìn)行資質(zhì)審查；1、承包承租方相關(guān)資質(zhì)不符要求一項(xiàng)扣2分；2、未制定對(duì)外來施工單位和外來人員的安全管理制度和措施的扣2分。5查 1、承包承租方資質(zhì)證書；2、有關(guān)制度。與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任；1、未簽訂安全協(xié)議扣5分；2、協(xié)議職責(zé)不明確扣2分。5查 相關(guān)安全協(xié)議對(duì)短期合同工、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場有相應(yīng)的安全管理制度和措施。1、未制定相應(yīng)制度和措施的，扣5分，2、制度未落實(shí)的，扣3分。5查 1、相關(guān)安全管理制度和措施。2、人員、車輛進(jìn)出記錄。4、裝卸作業(yè)管理按裝卸貨

37、物種類，制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書包含安全操作規(guī)程；1、未按裝卸貨物種類制定作業(yè)指導(dǎo)書扣5分；2、作業(yè)指導(dǎo)書未包含安全操作規(guī)程扣2分。5查 作業(yè)指導(dǎo)書?，F(xiàn)場作業(yè)各工種按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程；1、違反作業(yè)指導(dǎo)書，不遵守崗位操作規(guī)程的，一次扣2分。10查 現(xiàn)場作業(yè)人員執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書情況。問詢問作業(yè)人員崗位操作規(guī)程。貨物堆放和存儲(chǔ)符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求；1、堆放和儲(chǔ)存場所未設(shè)置貨物品名、數(shù)量、使用標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)識(shí)的，每項(xiàng)扣2分。2、堆放和儲(chǔ)存不符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求一項(xiàng)扣5分。10查 按安全規(guī)范和技術(shù)要求核對(duì)貨物堆放和存儲(chǔ)情況。建立并規(guī)范填寫裝卸工作臺(tái)賬。1、未建立裝卸工作臺(tái)賬

38、扣5分；2、臺(tái)賬整理、填寫不規(guī)范，一處扣1分。5查 裝卸工作臺(tái)賬5、警示標(biāo)志設(shè)置安全警示標(biāo)志/識(shí)，采取措施，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)場所；1、 未設(shè)置安全警示標(biāo)志/識(shí)的，扣10分。2、 安全警示標(biāo)志/識(shí)設(shè)置不符合規(guī)范的，每處扣2分。10查 1、安全警示標(biāo)志/識(shí)設(shè)置情況。2、限制區(qū)域的限制措施。十、危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制45分1、危險(xiǎn)源辨識(shí)開展本單位危險(xiǎn)設(shè)施或場所危險(xiǎn)源的辨識(shí)和確定工作；1、未建立風(fēng)險(xiǎn)管理制度的扣5分；2、未開展本單位危險(xiǎn)源的辨識(shí)和確定工作扣10分；10查 1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估、登記建檔、備案文件；2、風(fēng)險(xiǎn)管理制度。辯識(shí)重大危險(xiǎn)源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報(bào)有關(guān)部門備案。1、未參照危險(xiǎn)

39、化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（GB18218）標(biāo)準(zhǔn)開展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)并開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，扣15分；2、存在重大危險(xiǎn)源，但未對(duì)重大危險(xiǎn)源采取安全監(jiān)控、防護(hù)措施的，扣15分；3、未向相關(guān)部門備案扣5分。15查1、重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估記錄或報(bào)告；2、安全監(jiān)控、防護(hù)設(shè)備設(shè)施配置清單及定期檢查記錄；3、備案文件。2、風(fēng)險(xiǎn)控制及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；1、未及時(shí)對(duì)本單位作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，扣10分；2、未對(duì)本單位作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)采取控制措施的，每一處扣3分。10查1、安全監(jiān)控、防護(hù)設(shè)備設(shè)施配置清單及定期檢查記錄；2、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告。向從業(yè)人員

40、如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。1、未對(duì)從業(yè)人員開展該項(xiàng)內(nèi)容宣傳、培訓(xùn)的，扣5分；5查 培訓(xùn)記錄；問 從業(yè)人員對(duì)防范措施及應(yīng)急措施了解情況。對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行建檔，重大危險(xiǎn)源單獨(dú)建檔管理。1、對(duì)辨識(shí)出的危險(xiǎn)源未建立檔案的，扣5分；2、重大危險(xiǎn)源未單獨(dú)建立檔案管理的，扣5分；2、檔案資料不齊全，每遺漏一項(xiàng)扣1分。5查 重大危險(xiǎn)源檔案；問 隨機(jī)詢問相關(guān)人員是否了解危險(xiǎn)源、重大危險(xiǎn)源有關(guān)內(nèi)容及防范措施。十一、隱患排查與治理70分1、隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法;1、未制定隱患排查工作方案，扣10分；2、排查的目的、范圍，不明確扣

41、5分；3、排查方法不適合扣5分。10查 事故隱患排查工作方案；每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案;1、 每月未進(jìn)行安全自查自糾工作，扣15分。2、 檢查及處理情況未記錄的扣5分。15查1、隱患排查記錄；2、隱患治理臺(tái)帳3、財(cái)務(wù)臺(tái)帳。對(duì)各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定針對(duì)性控制對(duì)策。1、未對(duì)查出的隱患進(jìn)行原因分析的，扣5分；2、未制定針對(duì)性控制對(duì)策的，扣5分。10查1、隱患治理臺(tái)帳；2、會(huì)議記錄。2、隱患治理制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求；1、未制定隱患治理方案，扣5分

42、；2、目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求缺一項(xiàng)扣1分。5查 隱患治理方案；對(duì)上級(jí)檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實(shí)防范和整改措施，并組織整改到位;1、未落實(shí)防范和整改措施，一項(xiàng)扣2分；2、對(duì)上級(jí)檢查出的隱患未進(jìn)行書面反饋的一次扣2分。5查 1、隱患治理臺(tái)帳；2、向港口和有關(guān)部門報(bào)送記錄或相關(guān)文件重大安全隱患報(bào)相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”;1、重大安全隱患未及時(shí)向相關(guān)部門備案，扣5分； 2、針對(duì)重大安全隱患，沒有整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案的，扣10分。10查1、最近的季度、年度事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表；2、向港口和有

43、關(guān)部門報(bào)送記錄或相關(guān)文件建立隱患治理臺(tái)帳和檔案，有相關(guān)的記錄;1、未建立隱患治理臺(tái)帳和檔案，扣5分；2、記錄不全1處扣0.5分。5查 隱患治理臺(tái)帳。按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向有關(guān)部門報(bào)送。1、未對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析扣5分；2、未及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)送的每次扣1分10查 1、隱患排查治理臺(tái)帳；2、向港口和有關(guān)部門報(bào)送記錄或相關(guān)文件十二、職業(yè)健 康25分1、健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；1、未設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，扣5分；2、未配備專（兼）職管理人員，扣5分。5查相關(guān)委托或申報(bào)文件。按規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查。1、員工未進(jìn)行職業(yè)健康檢

44、查，一人次扣1分。5查 企業(yè)員工職業(yè)健康檔案2、工傷保險(xiǎn)為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員參加工傷保險(xiǎn)；1、從事危險(xiǎn)作業(yè)人員未參加工傷保險(xiǎn)，一人次扣1分。5查 查閱企業(yè)工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證。3、危害告知對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項(xiàng)。1、 未進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)的，扣5分；2、 從業(yè)人員宣傳培訓(xùn)不到位的1人次扣1分。5查相關(guān)宣傳培訓(xùn)資料、文件、記錄；問隨機(jī)詢問從業(yè)人員對(duì)作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急處理措施的了解情況。4、環(huán)境與條件為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)

45、的設(shè)施、工具。1、 未給從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件的，扣5分；2、 未配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的防護(hù)設(shè)施、工具的，一項(xiàng)扣1分。5查1、職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；2、體檢統(tǒng)計(jì)分析記錄；3、企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案；4、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。十三、安全文 化35分十三、安全文 化35分1、安全環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容；1、未設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，扣5分；2、每月未及時(shí)更換內(nèi)容的1次扣0.5分.5查1、安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地。公開安全生產(chǎn)舉報(bào) 號(hào)碼、通信地址或者電子

46、郵件信箱。對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和處理。1、未向員工公開安全生產(chǎn)舉報(bào) 號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信箱，扣5分。2、對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴未及時(shí)予以調(diào)查和處理，1次扣2分。5查 1、是否設(shè)置有效報(bào)警 等聯(lián)系方式；2、報(bào)警 是否暢通；3、安全投訴 處理情況。2、安全行為開展安全承諾活動(dòng)；1、未開展安全承諾活動(dòng)，并簽訂承諾責(zé)任書的，扣5分；2、主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、安全及有關(guān)重要崗位責(zé)任人未簽訂承諾責(zé)任書的，扣3分；從業(yè)人員參加不全，每缺少10%扣1分。5查 安全承諾責(zé)任書（或表格）；問主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員承諾內(nèi)容。編制安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工；1、未編制

47、安全知識(shí)手冊(cè)，扣5分；2、發(fā)放不到位扣2分。5查 安全知識(shí)手冊(cè)及簽發(fā)記錄。組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)競賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)；1、未組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)或其它安全生產(chǎn)活動(dòng)的，扣5分；2、安全活動(dòng)缺少方案、總結(jié)，扣3分；5查 安全活動(dòng)方案、總結(jié)等臺(tái)帳。對(duì)在安全工作中做出顯著成績的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；1、未建立安全工作激勵(lì)機(jī)制的，扣5分；2、激勵(lì)機(jī)制未與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤的，扣2分。5查 1、表彰或獎(jiǎng)勵(lì)記錄、文件；2、財(cái)務(wù)臺(tái)帳。對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法。1、未開展安全生產(chǎn)檢查、評(píng)比、考評(píng)工作扣5分；2、未總結(jié)和推廣安全生

48、產(chǎn)先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)的，扣2分。5查 安全生產(chǎn)檢查、評(píng)比、考評(píng)、總結(jié)和交流等相關(guān)記錄。十四、應(yīng)急救 援85分十四、應(yīng)急救 援85分1、預(yù)案制定制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施；1、未制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，扣10分；2、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不全面，沒有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施及應(yīng)急物資的，扣8分；10查 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。結(jié)合實(shí)際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案；未將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案,一項(xiàng)扣1分。5查 綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位；1、應(yīng)急預(yù)案未與當(dāng)?shù)卣A(yù)

49、案進(jìn)行銜接的，扣2分；2、未報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，扣2分；3、未通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位扣1分。5查 1、備案有關(guān)文件資料及回執(zhí)；2、應(yīng)急協(xié)作單位名錄；3、通報(bào)應(yīng)急協(xié)作單位記錄及回執(zhí)。定期評(píng)審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善。1、未根據(jù)實(shí)際情況的變化，及時(shí)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審、修訂工作的，扣10分；10查 應(yīng)急救援預(yù)案評(píng)審、修訂記錄。2、預(yù)案實(shí)施開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)；1、未開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育扣2分；2、未開展生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)普及宣傳的，一項(xiàng)扣1分。5查 應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育記錄；問 從業(yè)人員人員是否了解事故預(yù)防、避

50、險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)。開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案；1、未開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，扣5分；2、有關(guān)人員不熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容、不熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案，扣3分。5查 應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)記錄；問 有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容及參加演練情況。發(fā)生事故后，及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進(jìn)行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)情況報(bào)告有關(guān)部門。1、發(fā)生事故后，未及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進(jìn)行救援，扣10分；2、未按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)情況報(bào)告有關(guān)部門扣3分。10查1、事故調(diào)查處理報(bào)告關(guān)于應(yīng)急處置的部分；2、向港口和有關(guān)部門報(bào)告的相關(guān)文件。3、應(yīng)急隊(duì)伍建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員；1、未建立與本單位規(guī)模相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，或未指定專兼職應(yīng)急救援人員的，扣5分。2、應(yīng)急隊(duì)伍不適用本單位應(yīng)急任務(wù)，扣3分。5查預(yù)案中應(yīng)急救援隊(duì)伍或人員的組成，相關(guān)文件； 問了解應(yīng)急救援隊(duì)伍的組成。組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練。1、未組織應(yīng)急救援人員日常訓(xùn)練，扣5分；2、應(yīng)