進(jìn)貨質(zhì)量控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上進(jìn)貨質(zhì)量控制程序1目的 確保進(jìn)貨物料符合規(guī)定的要求，使未經(jīng)檢驗，驗證或檢驗不合格的原(輔)材料、外購?fù)鈪f(xié)件不進(jìn)入倉庫，同時為評估和選擇供方提供依據(jù)。2范圍適用于采購入公司的各種生產(chǎn)性原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的檢驗。 3.職責(zé) 3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)貨質(zhì)量控制，進(jìn)貨檢驗人員按質(zhì)量檢驗規(guī)程和/或進(jìn)貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)性物料作進(jìn)廠檢驗，正確作出合格與否的符合性判定結(jié)論，并作好檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)提供圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)技術(shù)要求等技術(shù)文件，并及時作好有關(guān)技術(shù)更改的管理。編制檢驗規(guī)范和/或進(jìn)貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)實施采購，原材料和外購?fù)鈪f(xié)件到廠后的登記

2、和收貨通知（同時提供隨貨合格證明文件），不良原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的反饋與處理。 3.4物資部庫管員負(fù)責(zé)原輔材料、外購?fù)鈪f(xié)件的簽收、標(biāo)識、保管和發(fā)放。 4.工作流程 4.1進(jìn)貨檢驗 4.1.1外購?fù)鈪f(xié)件、原輔材料到達(dá)公司后,由供方送貨人員持發(fā)貨單到供應(yīng)部登記，開具外購（包）物資收貨通知單。A、B類產(chǎn)品供方送貨人員必須提供產(chǎn)品合格證明文件、試樣等，若有試驗（性能）要求的，還須提供相應(yīng)試驗報告。供方持外購（包）物資收貨通知單及必要的合格證明文件向庫管員辦理交貨。庫管員查驗單據(jù)和隨貨文件、包裝，清點數(shù)目無誤，開具報檢單，送質(zhì)檢部。 4.1.2前置檢查。進(jìn)貨檢驗員應(yīng)查驗供方是否合格供方，非合格供方則應(yīng)提

3、供批準(zhǔn)例外采購證明文件；供方是否提供產(chǎn)品合格證明文件。符合要求的，方可進(jìn)行實物檢驗。 4.1.3供方送貨人員將零部件送至待檢區(qū)，質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗員依報檢單、供方發(fā)貨單及時到現(xiàn)場按質(zhì)量檢驗規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗，對檢驗批進(jìn)行合格判定，作出批合格或不合格結(jié)論，填寫檢驗（驗證）記錄表和產(chǎn)品檢驗登記表。 4.1.4進(jìn)貨檢驗員將檢驗結(jié)果如實填入質(zhì)量驗收報告單。有性能測試要求的，應(yīng)將測試結(jié)果進(jìn)行記錄，并將測試報告隨附于后。4.1.5檢驗的合格批，供方送貨人員憑外協(xié)、外購件收貨通知單和質(zhì)量驗收報告單辦理入庫手續(xù)。庫管員按檢出合格品數(shù)開具入庫單，同時做好合格標(biāo)識。檢出的不合格品按第4.4條執(zhí)行。不得接受不合格及未檢驗

4、的產(chǎn)品入庫。4.2不合格批的處理。4.2.1不合格批原則上作退貨處理。4.2.2按一次抽檢或加嚴(yán)抽檢方案已達(dá)到全數(shù)檢驗的受檢批，可按合格品數(shù)辦理入庫，不合格品按第4.4條執(zhí)行。4.2.3生產(chǎn)急需，按加嚴(yán)抽檢方案仍未達(dá)到全數(shù)檢驗的不合格批，由進(jìn)貨檢驗員填報進(jìn)貨不合格批處置單，按表單所列順序送相關(guān)部門會簽意見，作如下處置：a.通知供方揀選，檢出合格品按4.1.3重新交檢；b.我方全數(shù)檢驗；c.退貨。4.2.4質(zhì)檢部同意我方全數(shù)檢驗的，簽署進(jìn)貨不合格批處置單，不再繼續(xù)會簽。檢驗后按4.2.2條執(zhí)行。4.2.5采購中心批示為“通知供方揀選”，應(yīng)在24小時內(nèi)完成揀選并重新報檢，會簽終止。4.2.6部門會

5、簽意見一致，按會簽意見執(zhí)行，不再送生產(chǎn)副總簽署；部門意見不一致，按生產(chǎn)副總意見執(zhí)行。4.2.7同一種物料連續(xù)（或一段時間內(nèi)）2次抽檢批不合格，質(zhì)檢部應(yīng)通知進(jìn)貨檢驗員將正常檢驗改為加嚴(yán)檢驗，若連續(xù)3次批檢合格時，恢復(fù)正常檢驗；若連續(xù)3次抽檢批不合格時，供應(yīng)部可自主或應(yīng)質(zhì)檢部書面要求，暫停或取消供方該種物料的供貨資格，視整改情況決定是否恢復(fù)或從合格供（外包）方名錄中除名。4.3對A類物資的某些檢驗項目無檢測手段，采取下列驗證性質(zhì)量確認(rèn)： 4.3.1供方提供國家或第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)出具的最近檢驗報告并核對報告； 4.3.2對供應(yīng)商進(jìn)行考察，經(jīng)評定合格后，由供方出具最近的檢驗報告； 4.3.3質(zhì)檢部委外試

6、驗或在供方處進(jìn)行監(jiān)檢與驗證；4.3.4外包方提供重要特性值的控制圖和過程能力測定報告。4.3.5質(zhì)檢部應(yīng)就上述須經(jīng)質(zhì)量驗證確認(rèn)的項目編制定期驗證計劃表，并有效實施。4.4不合格品處理4.4.1經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒收，或進(jìn)行隔離和標(biāo)識，依不合格品控制程序作退貨處理。 4.4.2不合格品的處理，應(yīng)按不合格品控制程序要求，填寫不合格品處置單，進(jìn)行會簽審批程序。供應(yīng)部簽署退貨處理意見的，作退貨處理，不再進(jìn)行會簽程序。 4.4.3有輕微瑕疵，不影響產(chǎn)品使用性能的一般不合格品，因生產(chǎn)急需，可讓步接收。讓步接收應(yīng)嚴(yán)格按照審批程序進(jìn)行。即由檢驗員開具不合格品處置單，詳細(xì)說明瑕疵情況及對產(chǎn)品質(zhì)量可能的影響。供

7、應(yīng)部簽署讓步接收請求，由相關(guān)部門會簽，最終按總工意見執(zhí)行。4.5首次（批）供貨樣品的檢驗 4.5.1供應(yīng)部提出樣品（首批）檢驗申請，技術(shù)部產(chǎn)品負(fù)責(zé)人擬定檢驗項目和檢驗要求。4.5.2質(zhì)檢部按技術(shù)文件和檢驗要求進(jìn)行檢驗測試，根據(jù)檢驗測試結(jié)果填寫樣品認(rèn)可單，送技術(shù)部，由產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確認(rèn)樣品的符合性，簽署處理意見。5.供方評價及動態(tài)管理5.1質(zhì)檢部統(tǒng)計員根據(jù)進(jìn)貨檢驗員報送的進(jìn)貨質(zhì)量檢驗（驗證）記錄表、產(chǎn)品檢驗登記表、不合格品處置單、不合格品記錄表，編制不合格品統(tǒng)計表和質(zhì)量月報表，對進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行月度統(tǒng)計分析。進(jìn)貨質(zhì)量出現(xiàn)異常波動，質(zhì)檢部可提議召開質(zhì)量分析會，分析原因，研究糾正預(yù)防措施。 5.2 采購中心

8、根據(jù)采購到貨臺賬（采購進(jìn)貨登記表）、質(zhì)量驗收報告單、不合格品處理報告及入庫單，編制供方（外包方）質(zhì)量動態(tài)記錄表和供方（外包方）質(zhì)量動態(tài)統(tǒng)計表，建立合格供（外包）方檔案。 5.3采購中心按照采購控制程序的規(guī)定，對合格供方實施動態(tài)管理，對在質(zhì)量、交貨時效、服務(wù)和價格方面存在的問題，視情況給予限供、暫停供貨，直至撤銷合格供方資格的處理。同時應(yīng)預(yù)先作好候補合格供方（外包方）的選擇與確認(rèn)工作。6.相關(guān)文件6.1 GY/QP-740采購控制程序；6.2 GY/QP-824-1產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序；6.4 GY/QP-830 不合格品控制程序；6.5 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程。6.6進(jìn)貨檢驗流程圖7.相關(guān)記錄7.1 合格供（外包）方名錄；7.2 采購物資分類表；7.3外協(xié)、外購件收貨通知單；7.4采購進(jìn)貨登記表；7.5報檢單；7.6質(zhì)量檢驗（驗證）記錄表；7.7產(chǎn)品檢驗