基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施方案(流程)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施方案（流程管理部分）流程是經(jīng)營管理工作運行的軌道，是制度標準執(zhí)行的載體，是風險控制實施的依據(jù)，是提升管控能力的基礎(chǔ)。加強流程管理，規(guī)范各級管理人員和員工的行為，提升企業(yè)的“軟實力”，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有重要意義。根據(jù)公司實施基礎(chǔ)管理建設(shè)工程的總體部署，制定本實施方案。一、工作原則和目標以“簡捷、簡單、效率”為原則，建立和完善符合公司業(yè)務(wù)實際和滿足風險控制要求、涵蓋經(jīng)營管理全部工作的業(yè)務(wù)流程，落實責任、強化執(zhí)行、有效監(jiān)督，全面提升流程執(zhí)行力和執(zhí)行效率。圍繞主業(yè)、突出重點。以小區(qū)物業(yè)服務(wù)為主線，規(guī)范運行機制，提升管理水平。明確責任、全員參與。落實流程管

2、理和執(zhí)行的責任，營造全員參與、全過程管理、全力執(zhí)行的流程管理工作氛圍。協(xié)調(diào)發(fā)展、同步推進。與制度建設(shè)和信息化建設(shè)等協(xié)調(diào)同步推進。依托公司管理制度和信息化平臺，持續(xù)完善和優(yōu)化流程，形成管理合理，實現(xiàn)管理高效。二、主要工作內(nèi)容（一）制度執(zhí)行和架構(gòu)完善1、加大流程管理制度的執(zhí)行力度。在公司基礎(chǔ)管理建設(shè)工程領(lǐng)導小組安排下，統(tǒng)一組織制度的宣貫、培訓、指導和監(jiān)督。2、完善流程構(gòu)架。按照油田公司完善后的業(yè)務(wù)流程構(gòu)架，由企業(yè)管理部組織機關(guān)各科室進一步完善流程目錄，結(jié)合公司規(guī)章制度以及部門職責和崗位描述，繪制流程圖，對油田公司內(nèi)控手冊進行完善。（二）流程梳理和規(guī)范按照 “流程統(tǒng)一、控制集中、界面清晰、簡潔高效”

3、的總體要求，規(guī)范公司業(yè)務(wù)流程，理順流程間的相互銜接，使流程的執(zhí)行能夠保持暢通。配合公司信息化建設(shè)工作，加強信息系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)部控制規(guī)范的實施，保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行。 （三）流程運行保障機制注重流程執(zhí)行力的提升，建立起完善的保障機制，逐步形成“流程有人管、責任有落實、運行有保障、執(zhí)行有監(jiān)督、結(jié)果有評價”的流程管理工作格局，使按流程辦事成為所有員工自覺的工作習慣。1、責任機制。以基礎(chǔ)管理建設(shè)工程實施為契機，落實流程“統(tǒng)一管理、分級負責”的管理體制，建立流程“誰執(zhí)行誰負責”的責任機制。將流程制定、執(zhí)行的責任回歸到業(yè)務(wù)主管的部室、崗位，提高各級管理者和執(zhí)行者的責任意識。2、運行機制。針對運行效率低、

4、跨越不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、涉及眾多單位的長鏈條業(yè)務(wù)，在對流程本身進行優(yōu)化的基礎(chǔ)上，通過明確包括規(guī)定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)運行時間、有效授權(quán)、專題研究、定期檢查等運行保障措施，建立并推廣流程運行保障機制，提高流程的執(zhí)行力和執(zhí)行效率。實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程有用、能用、好用、易用。選取經(jīng)營管理迫切需解決或自檢自查中發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題，從流程分析優(yōu)化入手，分析流程運行的瓶頸與制約因素，理順管理界面，明晰管理職責，在控制有效的前提下，充分討論流程的簡捷、簡單、效率的優(yōu)化途徑，實現(xiàn)流程管理在點上的突破，切實解決管理中的難點。3、監(jiān)督機制。從強化流程運行監(jiān)督入手，著重落實流程運行的監(jiān)督責任，由業(yè)務(wù)的主管科室負責所執(zhí)行流程運行情況的日常

5、監(jiān)督檢查。大力組織已運行流程的監(jiān)督檢查和評價考核，促進流程執(zhí)行力的提升。企業(yè)管理部按季組織公司內(nèi)控體系辦公室成員對各部室內(nèi)控手冊運行情況進行檢查。三、實施步驟第一階段：2011年下半年，除日常工作外，重點建立流程運行保障措施，提升工程結(jié)算相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力。結(jié)合工作實際，有關(guān)科室對工程建設(shè)項目全部相關(guān)流程運行情況進行自查，企業(yè)管理部認真分析合同簽訂整體流程, 計劃經(jīng)營部認真分析結(jié)算付款和固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資等業(yè)務(wù)流程, 找出制約執(zhí)行的瓶頸問題，在控制有效的前提下，盡量做到一個部室一個審核步驟，簡化審批環(huán)節(jié)，提高流程運行效率，提出具體建議和措施。在油田公司對工程結(jié)算相關(guān)流程進行修訂并發(fā)布實施后，遵照執(zhí)行

6、。第二階段：2012年，在提升相關(guān)業(yè)務(wù)流程執(zhí)行力專項工作的基礎(chǔ)上全面鋪開，以“簡捷、簡單、效率”為原則，梳理完善公司其它業(yè)務(wù)流程。機關(guān)各科室對相關(guān)業(yè)務(wù)的所有流程進行自查，選取經(jīng)營管理迫切需要解決或內(nèi)控測試發(fā)現(xiàn)的重要事項與問題，從流程分析優(yōu)化入手，分析流程運行的瓶頸與制約因素，理順管理界面，明晰管理職責，充分討論流程的簡捷、簡單、效率的優(yōu)化途徑。在油田公司對業(yè)務(wù)流程進行修訂并發(fā)布實施后，遵照執(zhí)行。第三階段：2013-2014年，結(jié)合公司戰(zhàn)略發(fā)展目標和定位，立足于“全面風險管理、全部業(yè)務(wù)流程、全過程控制”的內(nèi)控與風險管理體系的進一步建立完善，基本實現(xiàn)“體系可靠，風險可控，運行可持續(xù)”的管理目標。四

7、、保障措施（一）領(lǐng)導重視，落實責任機關(guān)各科室負責人要加強對流程管理工作重要性的認識，按照公司的統(tǒng)一要求組織好本科室流程管理的各項工作，在尊重流程，按流程辦事方面發(fā)揮表率和帶頭作用。企業(yè)管理部是流程工作的歸口管理部門，負責業(yè)務(wù)流程的指導和維護，組織實施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，并落實流程管理的責任人，明確工作職責。公司內(nèi)控分管領(lǐng)導、各科室內(nèi)控負責人、流程負責人要全過程參與，強力推動。對實施中問題解決的進度、質(zhì)量、效果進行全程跟蹤，務(wù)求實效，真正做到業(yè)務(wù)指導到位、監(jiān)督檢查到位、流程執(zhí)行到位。（二）強化監(jiān)督，全面實施機關(guān)各科室要加強對實施方案的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保按計劃時間控制點推進。做好對已正式發(fā)布執(zhí)行流程運行情況的監(jiān)督檢查，把流程管理轉(zhuǎn)化為提升企業(yè)管理水平，推動企業(yè)科學發(fā)展的堅強筑石。 （三）加強宣貫培訓，提高執(zhí)行力機關(guān)各科室配合人力資源部組織開展全員性的流程管理宣傳培訓，普及流程管理基礎(chǔ)知識，要讓每名員工都參與到流程管理工作中來，熟知本崗位的流程，并自覺執(zhí)行流程，形成按流程辦事的習慣。鼓勵員工對本職工作涉及的業(yè)務(wù)流程提出優(yōu)化的建議，推動流程不斷