6-信息安全檢查管理辦法

1、信息安全檢查管理方法第一章總則第一條為更好地保障電腦信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行，及時發(fā)現(xiàn)電腦信息系統(tǒng)存在的漏洞和隱患，防范潛在的信息安全風(fēng)險，并標(biāo)準(zhǔn)電腦信息系統(tǒng)的安全檢查工作，制定本方法。第二條本方法屬于“管理方法”，適用于北京三得電子技術(shù)。第三條電腦信息安全檢查工作由電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，并授權(quán)技術(shù)部負責(zé)組織實施，相關(guān)業(yè)務(wù)部門配合。技術(shù)部牽頭組織對各部門和各機構(gòu)進行信息安全檢查，各部門和各機構(gòu)負責(zé)組織本公司內(nèi)部的信息安全白查工作。第四條根據(jù)信息安全狀況，每年至少組織一次信息安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患，要及時向被檢查公司發(fā)出信息系統(tǒng)安全隱患整改通知書，并提出改良意見，指導(dǎo)、催促被檢查公司限期整改

2、，消除安全隱患。第五條公司負責(zé)人要高度重視本公司信息安全防范工作，按要求組織對本公司電腦信息系統(tǒng)進行安全白查，發(fā)現(xiàn)問題，采取有效措施防范化解各類信息安全風(fēng)險。第六條公安廳、市公安局等公司進行信息安全檢查時，被檢查公司應(yīng)積極配合做好本公司的信息安全檢查工作。第二章信息安全檢查的范圍和內(nèi)容第七條信息安全檢查包括兩部分：對技術(shù)部的信息安全檢查，對各機構(gòu)和各部門以下簡稱“各公司”的信息安全檢查，檢查方式分為白行白查和上級部門現(xiàn)場檢查兩種方式。第八條對各公司的信息安全檢查主要包括以下內(nèi)容：一操作系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)軟件的安全補丁安裝情況。二非授權(quán)軟件和盜版軟件的檢查和清除情況。三電腦防病毒軟件的安裝、升級，電

3、腦病毒的查殺情況。四操作系統(tǒng)用戶管理、密碼設(shè)置與文件共享情況。五各公司涉密信息處理電腦的安全管理情況。六電腦網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。第九條對技術(shù)部的信息安全檢查主要包括以下內(nèi)容：一信息安全規(guī)章制度的完善和執(zhí)行情況。二電腦信息網(wǎng)絡(luò)安全。三運行管理安全。四應(yīng)急計劃和應(yīng)急演練情況。五電腦病毒防治情況。六電腦應(yīng)用軟件研發(fā)情況。七系統(tǒng)日常運行、系統(tǒng)漏洞。八數(shù)據(jù)備份情況。第十條對技術(shù)部的信息安全檢查主要依靠技術(shù)部內(nèi)部白查，由上級或外部公司對技術(shù)部的白查情況進行核實確認(rèn)。技術(shù)部每次白查后必須按要求進行整改。第三章信息安全檢查的實施和反饋第一條各公司應(yīng)按要求進行信息系統(tǒng)安全白查工作，并做好檢查記錄；發(fā)現(xiàn)各類安全隱患要及時整

4、改，填寫整改情況表，并妥善保存以備查。白查結(jié)束后，應(yīng)將白查結(jié)果形成書面材料，上報技術(shù)部。第十二條信息安全檢查部門應(yīng)根據(jù)國家、上級部門以及各項信息安全規(guī)章制度的相關(guān)要求對電腦信息系統(tǒng)進行全面安全檢查，并行使以下職權(quán)：一對被檢查公司進行檢查時，可采取調(diào)閱有關(guān)材料、訪談和現(xiàn)場檢查等形式。二在檢查過程中進行現(xiàn)場指導(dǎo)，對安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出改良意見，對檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，當(dāng)場予以糾正或要求限期改正，并做好詳細記錄，存檔備查。三對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要求被檢查公司及時排除；可以現(xiàn)場解決的，配合被檢查公司進行現(xiàn)場整改。第十三條信息安全檢查人員在進行信息安全檢查時，不得影響被檢查公司的正常生產(chǎn)工作。第十

5、四條信息安全檢查人員應(yīng)忠于職守，堅持原則，秉公處理。第十五條被檢查公司應(yīng)積極配合信息安全檢查人員做好本公司電腦信息系統(tǒng)的安全檢查工作，提供檢查所需的相關(guān)材料，不得拒絕、阻撓。第十六條信息安全檢查人員應(yīng)將檢查的時間、地點、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況，做出詳細的書面記錄，并由檢查人員和被檢查電腦使用者或被檢查公司指定人員簽字；被檢查公司人員拒絕簽字的，檢查人員應(yīng)將情況記錄在案，并向電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第十七條信息安全檢查結(jié)束后，檢查人員應(yīng)將檢查情況進行總結(jié)或評比，將檢查結(jié)果上報電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組，并及時將檢查中發(fā)現(xiàn)的問題反饋被檢查公司，要求其限期整改。第十八條被檢查公司應(yīng)充分重視信息安全檢查工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，并根據(jù)信息安全檢查的要求將整改結(jié)果同時上報電腦安全領(lǐng)導(dǎo)小組和技術(shù)部。第十九條技術(shù)部應(yīng)跟蹤被檢查公司的安全整改情況，對整改不積極或整改結(jié)果