供應商質(zhì)量管理規(guī)定

1、供應商質(zhì)量管理規(guī)定1 目的供應商所提供的零部件質(zhì)量在很大程度上直接決定著企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量和成本，影響著顧客對企業(yè)的滿意程度，供應商提供的產(chǎn)品和服務對于企業(yè)的發(fā)展起著十分重要的作用。因此，在互利共贏的關系原則下加強對供應商的質(zhì)量控制已經(jīng)成為企業(yè)質(zhì)量管理創(chuàng)新的重要途徑。對供應商進行業(yè)績評定是企業(yè)進行供應商質(zhì)量控制的重要內(nèi)容，也是對供應商進行動態(tài)管理的依據(jù)和前提。通過科學公正的業(yè)績評定，對供應商進行業(yè)績分級，并采取相應措施鼓勵優(yōu)秀供應商、淘汰不合格供應商，這對于促進供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量和供貨積極性，建立完善、穩(wěn)固的供應商關系十分重要。本標準從供應商質(zhì)量管理的角度，對于供應商進行分類管理，建立起一套供應商

2、業(yè)績考核制度。本標準旨在通過穩(wěn)步提高供應商產(chǎn)品質(zhì)量，降低公司采購風險，逐步建立與供應商的穩(wěn)定、長期、良好的戰(zhàn)略合作關系。2 適用范圍適用于公司對全部供應商或向公司提供勞務服務的供應商的選擇、認定、評估、考核和激勵。 3 術語定義3.1供應商提供產(chǎn)品或服務的組織或個人(例如：制造商、批發(fā)商、零售商等)。3.2外購件本公司根據(jù)行業(yè)或其他企業(yè)提供的技術標準和規(guī)格采購的市場成熟產(chǎn)品。3.3外協(xié)件本公司提供設計圖紙或技術要求，委托其他企業(yè)加工的產(chǎn)品。3.4采購部門本公司內(nèi)負責物資供應的服務部門，包括供應機械外協(xié)件的生產(chǎn)部，其余物資供應的綜合辦公室。3.5售后部門本公司內(nèi)負責售后管理的服務部門，銷售部是C

3、CD項目的售后部門，質(zhì)量部是公司其余項目的售后部門。當產(chǎn)品需要現(xiàn)場服務時，產(chǎn)品開發(fā)部門向生產(chǎn)部申請派遣售后調(diào)試人員。從這層意義上講，生產(chǎn)部門也是售后部門之一。3.6產(chǎn)品開發(fā)部門本公司內(nèi)負責新產(chǎn)品研制和開發(fā)的項目部門，包括CCD一部、CCD二部、電氣部、機電部、技術部。4 職責4.1 副總經(jīng)理4.1.1 負責對合格供應商名錄審批;4.1.2 負責對研發(fā)采購需求的審批。4.1.3 確定現(xiàn)場審核組成員，任命審核組組長。4.2 采購部門4.2.1 負責組織供應商初選，參與供應商的業(yè)績評定;4.2.2 負責采購工作的實施。4.3 產(chǎn)品開發(fā)部門4.3.1 負責編制采購物資技術標準，協(xié)助采購人員進行供應商初

4、選，編制研發(fā)采購需求;4.3.2 參加產(chǎn)品相關供應商的.現(xiàn)場審核和供應商評定工作。4.4 生產(chǎn)部4.4.1 負責下達生產(chǎn)采購計劃和對計劃實施的考核;4.4.2 參加供應商產(chǎn)品現(xiàn)場審核和供應商評定工作;4.5 售后部門參與供應商的日常業(yè)績評定。4.6 質(zhì)量部4.6.1 負責對候選供應商的審批和合格供應商的申請;4.6.2 參與供應商產(chǎn)品現(xiàn)場審核和供應商評定工作;4.6.3 編制并對合格供應商名錄進行動態(tài)管理、建立供應商檔案;4.6.4 負責樣品試驗、檢驗和供應商考核的組織管理工作;4.6.5 負責產(chǎn)品質(zhì)量驗收工作。4.7 供應商應按產(chǎn)品要求提供合格產(chǎn)品，對生產(chǎn)制造產(chǎn)品負責，并及時處理產(chǎn)品質(zhì)量問題

5、，實施持續(xù)改進。5 主要內(nèi)容5.1 供應商的重要性分類根據(jù)外購外協(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法的規(guī)定，零部件可以分為、類。相應的，供應商劃分為類、類和類物資供應商。5.2 供應商的業(yè)績評定根據(jù)采購物資對產(chǎn)品的重要程度，目前只對供應商按照供應的類和類物資進行業(yè)績評定。供應商業(yè)績評定的目的在于對供應商滿足企業(yè)要求的結(jié)果進行評定，及時肯定優(yōu)秀供應商、淘汰不合格供應商。利用與供應商合作過程中積累的數(shù)據(jù)對供應商進行定期的綜合評價，并根據(jù)評價結(jié)果對供應商進行業(yè)績分級。5.2.1 供應商業(yè)績評定的主要指標5.2.2 供應商業(yè)績評定方法1) 每個季度每次評估時，各打分部門按照表1評定細則，對每個供方的扣分項進行記錄

6、，形成部門級供方業(yè)績評價記錄表;2) 每個季度末，各打分部門將本部門匯總后的供方業(yè)績評價記錄表發(fā)給質(zhì)量部;3) 質(zhì)量部根據(jù)各打分部門提供的扣分記錄，完成統(tǒng)計，匯總完成公司級的供方業(yè)績評價記錄表。在整理過程中當發(fā)現(xiàn)扣分情況與實際情況偏差較大時，質(zhì)量部有權(quán)與相關打分部門進行確認核實。4) 根據(jù)記錄表的得分，即可以對供應商進行分級評定，做到動態(tài)管理。5) 每個年度，各部門針對每個供方按照供方年度綜合評分表進行評審，評審的記錄歸檔到質(zhì)量部。5.2.3 供應商的業(yè)績動態(tài)分級根據(jù)對供應商的業(yè)績評定，可以將所有供應商劃為A、B、C、D四級。1) A級供應商：業(yè)績評定分數(shù)90分，是優(yōu)秀供應商?？勺鳛楣景l(fā)展“

7、戰(zhàn)略合作伙伴”的供應商，具有長期穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的能力。對于類優(yōu)秀供應商，可以通過增大訂單比例、采用更短的付款周期等措施來鼓勵該類供應商繼續(xù)保持或改進供貨業(yè)績水平;對于類和部分類優(yōu)秀供應商，有條件的話，將從業(yè)務流程整體優(yōu)化的角度尋求與供應商進一步合作和改進的機會。2) B級供應商：業(yè)績評價分數(shù)8090分，是良好供應商?？梢暂^好地滿足企業(yè)要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果類供應商，其業(yè)績至少應達到B級;對于類供應商，應保證同一種產(chǎn)品至少有一家供應商達到B級。3) C級供應商：業(yè)績評價分數(shù)70分，是合格供應商。能滿足合同約定的當前運作要求，具有較穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品能力。如果I類供應商的業(yè)績只有C

8、級，暫停供貨，但可以作為應急備選供應商;如果類供應商的業(yè)績?yōu)镃級，其供貨比例維持在40%以下。4) D級供應商：業(yè)績評價分數(shù)中止與不合格供應商的合作，并代之以更好的供應商。5.2.4 供應商的動態(tài)管理針對供應商的不同業(yè)績表現(xiàn)進行分級評定，再根據(jù)企業(yè)的供應商的定點個數(shù)，對供應商實施動態(tài)管理。具體實施方案見表2。無論定點情況多少，D類供應商都應被及時淘汰。對于在評定期間隔內(nèi)出現(xiàn)以下情況的供應商，相關部門都可以向質(zhì)量部提出申請，要求對其進行淘汰。1) 供應商對提出的質(zhì)量反饋問題在2個工作日內(nèi)沒有響應，不采取任何措施;2) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，給公司造成嚴重經(jīng)濟損失;3) 供貨質(zhì)量急劇惡化，或出現(xiàn)重

9、大質(zhì)量事故;4) 不能嚴格履行采購合同。上述情況發(fā)生后，經(jīng)質(zhì)量部核實后，報經(jīng)公司高層領導批準后，質(zhì)量部發(fā)出供方撤銷通知單，取消其供貨資格，通知采購部門、生產(chǎn)部門、財務等相關部門執(zhí)行。并在ERP企業(yè)資源管理程序中給予刪除。淘汰結(jié)果納入供應商考核檔案記錄。5.3 供應商檔案從供應商初選、到供應商評價再到供應商業(yè)績考核，形成如下質(zhì)量記錄，這些記錄將由質(zhì)量部負責整理并保管。財務人員付款前，可以向質(zhì)量部確認有無相應供應商的相關信息，否則可以暫緩執(zhí)行付款計劃，直至相關材料的備齊。1) 合格供方名錄2) 供方調(diào)查申請表，連同企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)介紹、資格證書復印件等3) 供方樣品檢驗報告4) 供方業(yè)績評

10、價記錄表(可以有多份)5) 供方產(chǎn)品現(xiàn)場審核計劃(如果有)6) 供方產(chǎn)品質(zhì)量審核報告(如果有)7) 供方業(yè)績評定扣分記錄表(可以有多份)8) 出廠檢測報告(首批送貨時)9) 供方撤銷通知單(如果有)10)供方年度綜合評分表11)其他相關資料5.4 供應商質(zhì)量責任5.4.1 按照國家有關產(chǎn)品質(zhì)量責任相關規(guī)定，供需雙方簽訂供需方產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)議書，明確產(chǎn)品內(nèi)容、驗收標準、驗收方式、質(zhì)量責任等條例。5.4.2 供應商對其生產(chǎn)制造產(chǎn)品質(zhì)量負責，并及時處理和解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題，包括最終用戶發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。并按質(zhì)量責任承擔質(zhì)量損失賠償。5.4.3 因供應商的供貨質(zhì)量發(fā)生嚴重問題而發(fā)生的返工或處置費用，經(jīng)查實確

11、為供應商緣由，則該供應商應承擔相應的經(jīng)濟賠償責任。5.4.4 供應商對提供產(chǎn)品不能滿足合同質(zhì)量要求時，原則一律退貨，并根據(jù)質(zhì)量損失大小和影響程度，采用質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰三種方式進行考核，必要時依據(jù)法律程序處理。相關處罰規(guī)定按照外購外協(xié)零部件質(zhì)量控制管理辦法執(zhí)行。5.4.5 各項質(zhì)量折扣、質(zhì)量賠償、質(zhì)量處罰依據(jù)不合格品處理單，經(jīng)不合格品程序評審后執(zhí)行，并由采購人員通知供應商。5.5 供應商質(zhì)量管理方式5.5.1 供應商要嚴格按照質(zhì)量檢驗有關規(guī)定進行交驗前的檢驗，產(chǎn)品供貨時應提供完工檢驗記錄，無檢驗記錄或出廠合格證明的交驗批次，不予辦理驗收手續(xù)。5.5.2 供應商檢驗記錄必須真實客觀，對

12、提供檢驗記錄的真實性負責，不得提供虛假記錄。產(chǎn)品驗收時由公司檢驗驗收人員，對供應商提供檢驗記錄進行核實。5.5.3 對于質(zhì)量不穩(wěn)定、有差距的供應商，質(zhì)量部及時將處理意見以質(zhì)量問題信息反饋單形式通知供應商。5.5.4 對供應商產(chǎn)品在安裝和使用期間內(nèi)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或重復性質(zhì)量問題時，質(zhì)量部書面通知采購部門暫停供應商業(yè)務，限期整改，并按文件規(guī)定給予相應經(jīng)濟處罰。5.6 供應商優(yōu)惠政策5.6.1 供應商產(chǎn)品質(zhì)量存在一般缺陷，應做出如實檢驗記錄并主動告知驗收人員。經(jīng)評審確認后，原則上可讓步接收，不進行質(zhì)量折扣和罰分處罰。5.6.2 對A級供應商根據(jù)其生產(chǎn)能力狀況，企業(yè)優(yōu)先考慮滿足其供貨，供貨量一般不低于采購計劃50%的比例。新產(chǎn)品試制時，優(yōu)先考慮A級供應商。5.6.3 對B級供應商供貨量一般不高于采購計劃50%的比例。對C級供應商供貨量一般不高于采購計劃30%的比例。5.6.4 對A級供應商實行財務優(yōu)先付款制度，預留的質(zhì)量保證金在產(chǎn)品交付使用三個月內(nèi)付清，特殊情況經(jīng)領導審批后執(zhí)行。5.6.5 對A級供應商在質(zhì)量管理體系認證工作方面優(yōu)先提供技術支持。5.7 其他5.7.1 本辦法未盡事宜按公司其他相關程序文件執(zhí)行，特殊情況協(xié)商解決。5.7.2 本辦法由質(zhì)量部起草并負責解釋。6 相關/支持性文件采購控制程序 供應商產(chǎn)品現(xiàn)場審核工作程序 外購外協(xié)