10不合格控制程序

1、坤因電盛TUFCOM廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán)廣州市電信器材分公司不合格控制程序文件編號(hào)：QCQP 10修訂狀態(tài)：A/01. 目的為本公司不合格產(chǎn)品/效勞的記錄、評(píng)審和處置提供程序準(zhǔn)那么，防止不合格品的非預(yù)期使用和不合格效勞 得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正。2. 適用范圍適用于本公司對(duì)不合格產(chǎn)品/效勞的控制。3. 流程、職責(zé)和關(guān)鍵控制點(diǎn)流程職責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)文件/記錄開(kāi)始工作人員 檢查員 檢查者 綜合部通過(guò)對(duì)產(chǎn)品和效勞采購(gòu)以及效勞實(shí)現(xiàn) 過(guò)程和結(jié)果的監(jiān)視和測(cè)量，及時(shí)識(shí)別和發(fā)現(xiàn) 不合格品和不合格效勞；不合格品的識(shí)別和發(fā)現(xiàn)，可通過(guò)：a各類產(chǎn)品、效勞用品在采購(gòu)驗(yàn)收檢查中 依據(jù)相關(guān)的工作標(biāo)準(zhǔn)的要求識(shí)別和發(fā)現(xiàn) 不合格品：b在

2、使用過(guò)程、貯存品的盤(pán)點(diǎn)等活動(dòng)中識(shí) 別和發(fā)現(xiàn)不合格品。c在交付顧客及顧客使用中識(shí)別和發(fā)現(xiàn)不 合格品。不合格效勞的識(shí)別和發(fā)現(xiàn)可通過(guò)：a上下工序倉(cāng)儲(chǔ)、配送等之間，在工 作交接和轉(zhuǎn)移時(shí)，下工序應(yīng)對(duì)上工序進(jìn) 行復(fù)核檢查，識(shí)別和發(fā)現(xiàn)違反相關(guān)工作 流程/標(biāo)準(zhǔn)的不合格效勞；b上級(jí)部門(mén)公司或本公司定期的效勞 質(zhì)量監(jiān)督檢查中識(shí)別和發(fā)現(xiàn)不合格服 務(wù)；C顧客投訴的不合格效勞；?電信器材驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)?效勞質(zhì)量監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)?1T不合格產(chǎn)品/服 務(wù)的識(shí)別1流程職責(zé)關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)文件/記錄1F工作人員 檢查人員檢查人員 部門(mén)經(jīng)理 副總/ 總經(jīng)理責(zé)任部門(mén) 責(zé)任人員通過(guò)工作人員自查、檢查人員專查、部門(mén) 內(nèi)部檢查、公司組織抽查、上級(jí)

3、部門(mén)檢查 還是通過(guò)其他途徑發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品/或效勞都應(yīng)進(jìn)行記錄和必要的標(biāo)識(shí)。記錄真實(shí)、準(zhǔn)確。不合格品出現(xiàn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn) 行評(píng)審，并對(duì)不合格產(chǎn)品/效勞及時(shí)糾正； 部門(mén)經(jīng)理審核評(píng)審提出的處置意見(jiàn)； 副總/總經(jīng)理批準(zhǔn)重大/嚴(yán)重的不合格產(chǎn) 品/效勞的評(píng)審處置意見(jiàn)。不合格產(chǎn)品處置方式a退換；b讓步接受；c選擇使用；d拒收；e報(bào)廢等。不合格效勞處置方式a抱歉現(xiàn)場(chǎng)、 、上門(mén)；c更正業(yè)務(wù)重新效勞；d發(fā)出?糾正/預(yù)防措施通知單?；e理賠；g對(duì)責(zé)任人進(jìn)行處理等。?不合格處理報(bào)告?投訴受理單?效勞質(zhì)量監(jiān)督 檢查標(biāo)準(zhǔn)?不合格處理報(bào)告?投訴受理單?效勞質(zhì)量監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)不合格產(chǎn)品/服 務(wù)的記錄1不合格產(chǎn)品/ 效勞

4、評(píng)審1r不合格產(chǎn)品/ 效勞處置1"因電盛emMA TFIFCOM 廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán) 廣州市電信器材分公司修訂狀態(tài)：A/0文件編號(hào)：QCQP 10不合格控制程序呻囪電盛CHINA THE COM 廣東省電信實(shí)業(yè)集團(tuán) 廣州市電信器材分公司不合格控制程序文件編號(hào)：QCQP 10修訂狀態(tài)：A/0關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)文件/記錄綜合部 責(zé)任部門(mén)綜合部 責(zé)任部門(mén)各部門(mén)1 F檢查人員指定驗(yàn)證 人員各部門(mén)綜合部處理結(jié)果應(yīng)記錄在?不合格處理報(bào)告?的跟蹤欄中。所有不合格處置應(yīng)跟蹤至有效解決為止。 跟蹤記錄應(yīng)填制在?不合格處理報(bào)告?的 跟蹤欄內(nèi)。各部門(mén)次月5日前將上月不合格產(chǎn)品/服 務(wù)信息分類統(tǒng)計(jì)及相應(yīng)的分析報(bào)告送綜 合部；根據(jù)?糾正措施管理程序? ?預(yù)防措施 管理程序?的規(guī)定識(shí)別是否需采取糾 正預(yù)防措施。根據(jù)相應(yīng)的規(guī)定責(zé)成相關(guān)部門(mén)采取措施 并驗(yàn)證。按?質(zhì)量記錄管理程